B&W-Aanbiedingsformulier

Transcriptie

1 B&W.nr , d.d. 24 augustus 2010 B&W-Aanbiedingsformulier Onderwerp Verbetervoorstel t.b.v. exploitatie en beheer parkeergarage Haarlemmerstraat BESLUITEN Behoudens advies van de commissie 1) bijgaande notitie aangaande het gebruik en de exploitatie van de zogenaamde Haarlemmerstraatgarage vast te stellen waarin staat aangegeven hoe het exploitatietekort kan worden teruggebracht; 2) de gemeentesecretaris te verzoeken het gemeentelijk parkeermanagement op te dragen de benutting en exploitatie van de Haarlemmerstraatgarage te verbeteren door: a) het nu geldende uurtarief van 1,20 per te verhogen naar 1,50 per uur oftewel 0,50 per 20 minuten met een maximaal dagtarief van 12,-; b) vrije parkeerruimte te benutten via de verkoop van parkeerabonnementen en zo nodig nieuwe abonnementsvormen daarvoor te ontwikkelen; c) een heroverweging te maken van de afspraken met diverse gebruikers van de garage en aan deze gebruikers geen ongelimiteerde uitrijkaarten (one time exit kaarten) meer uit te geven, maar een aangepaste kortingskaart te verstrekken; 3) de gemeentesecretaris te verzoeken het gemeentelijk parkeermanagement op te dragen bij het verbeteren van de benutting en exploitatie van de Haarlemmerstraat de volgende kaders in acht te nemen: a) eventuele wijzigingen van het tarief voor kortparkeren in de Haarlemmerstraatgarage in de toekomst ter goedkeuring aan het college voor te leggen; b) bij het ontwikkelen van abonnementsvormen en wijzigen van abonnementtarieven als minimum te hanteren het tarief zoals dat in de gemeentelijke parkeerverordening is vastgesteld voor een bewonersvergunning (thans 40,- per kwartaal) en als maximum het tarief van een maandkaart (thans 180,- per maand); c) jaarlijks te rapporteren over de benutting van de parkeergarage Haarlemmerstraat en de effecten van de hiervoor genoemde voorstellen. Samenvatting Eind 2008 had het college van B&W bij de kadernota bereikbaarheid besloten het exploitatietekort van de parkeergarage Haarlemmerstraat terug te dringen door onderzoek te doen naar optimalisaties binnen de exploitatie. Dat onderzoek is onlangs gehouden. Geconcludeerd wordt dat het verhogen van het uurtarief in de garage de belangrijkste mogelijkheid biedt om het tekort te dichten. Daarom hebben B en W nu besloten dat het tarief per ,50 per uur zal bedragen ( 0,50 per 20 minuten) met een maximum van 12 euro per dag (was 1,20 per uur met een maximum van 8,- per dag). Dit past in een landelijk beeld van parkeertarieven in binnensteden en staat in goede verhouding tot het Leidse straattarief. Verdere optimalisatie is mogelijk door te experimenteren met extra abonnementverkoop en het beter gebruiken van de beschikbare capaciteit. Het parkeermanagement van de gemeente Leiden heeft van B en W de vrijheid gekregen om abonnementsvormen in te stellen dan wel af te schaffen. Doel is dat de garage op momenten dat deze een lage bezetting heeft, beter wordt gebruikt.

2 Bijlage 1, notitie gebruik en exploitatie Haarlemmerstraatgarage De parkeergarage Haarlemmerstraat (277 parkeerplaatsen) is eigendom van de gemeente sinds De exploitatie is de verantwoordelijkheid van het Parkeermanagement, dat onderdeel is van de afdeling Vastgoedontwikkeling en Grondzaken (VAG), het beheer wordt verricht door de afdeling Stedelijk Beheer (STB). De Haarlemmerstraatgarage wordt tot op heden niet kostenneutraal geëxploiteerd. Met name de kapitaallast van circa ,- drukt zwaar op de exploitatie van de garage. Naast de kapitaallasten zijn er de jaarlijkse beheer- en exploitatiekosten van ,-. De totale lasten komen daarmee op ,- in De inkomsten bedroegen in 2009 circa ,-, wat resulteert in een exploitatietekort van ,-. Op basis van vergelijkbare garages in den lande kan gezegd worden dat de beheerkosten op een acceptabel niveau liggen. Die vergelijking maakt ook duidelijk dat het tarief voor het kortparkeren ( 1,20 per uur) laag is. Er was in de voorafgaande collegeperiode een bestuurlijke afspraak gemaakt dat deze tarieven niet gewijzigd mochten worden totdat de parkeergarage op de Morspoortlocatie zal zijn gerealiseerd. Desalniettemin staat het relatief lage parkeertarief een substantiële resultaatverbetering van de garage in de weg. Dit heeft tevens een negatief effect op de parkeerreserve. Het parkeermanagement stelt voor per een uurtarief van 1,50 te hanteren, oftewel 0,50 cent per 20 minuten. Het maximum dagtarief gaat in dit voorstel van 10,- naar 12,-. De parkeergarage Breestraat van Hoogvliet hanteert een hoger dagtarief (de garage van Digros heeft geen maximum dagtarief). Een dagkaart bij de SSL kost 10,-, maar dit parkeerterrein ligt op een minder gunstige afstand van de binnenstad. Vandaar dat het maximum dagtarief wel iets kan worden verhoogd. De tariefstijging van 0,30 per uur levert jaarlijks naar schatting ,- ex. BTW op (zie onderbouwing financiële effecten). Ingeschat wordt dat een dergelijk kleine verhoging van de parkeertarieven nauwelijks nadelig effect zal hebben op het aantal parkeerders en de parkeerduur. De garage is ten opzichte van de straattarieven betaalbaar. De overige mogelijkheden om de benutting van de garage te verbeteren en zodoende de exploitatie verder te optimaliseren zijn onderzocht. Om hiervoor goede voorstellen te doen is het belangrijk te weten hoe de garage nu wordt gebruikt. Hiervoor is een data-analyse van de parkeerapparatuur gemaakt van 1 januari 2008 tot 1 september 2009, zie voor de analyse in het rapport in de bijlage. Aan de hand hiervan kan het onderstaande worden geconcludeerd. Belangrijke conclusies data-analyse 1. De capaciteit van de garage wordt nog niet optimaal benut. Onder andere het vrijhouden van plaatsen voor (circa 40) abonnement- en (circa 40) vergunninghouders kan efficiënter worden ingericht dan nu het geval is. De analyse geeft aan dat de 80 gereserveerde plaatsen nooit allemaal bezet zijn. Deze gebruikers staan namelijk zelden tot nooit allemaal tegelijk in de garage. Er is derhalve geen noodzaak om deze plaatsen daadwerkelijk te reserveren. Het terugbrengen van het gereserveerde aantal plaatsen tot circa 50, leidt tot 30 extra beschikbare parkeerplaatsen op de piekmomenten zoals de zaterdagmiddag. Het beter benutten van de capaciteit levert op jaarbasis naar schatting 9.000,- extra inkomsten op (bij een tarief van 1,20 per uur). 2. Op verscheidene momenten is de garage slecht gevuld, zie onderstaande grafiek.

3 Figuur: bezetting kortparkeerders per uur van de dag Met name s nachts is de garage bijna leeg terwijl er op die momenten wel behoefte aan parkeercapaciteit bestaat. Er kan worden gedacht aan het in het leven roepen van een abonnement dat buurtbewoners kunnen aanschaffen van 5 uur s avonds tot 9 uur s ochtends. Er kan met deze en mogelijk andere abonnementsvormen geëxperimenteerd worden om het gebruik van de garage te optimaliseren. Hiervoor is het belangrijk dat het parkeermanagement de vrijheid heeft deze vormen in te voeren en op grond van analyse te kijken hoe en of deze plaatsen bijdragen aan een beter gebruik van beschikbare parkeerruimte en een betere exploitatie van de garage en ze vervolgens ook weer af te schaffen mocht dat noodzakelijk zijn. Er zijn verschillende mogelijkheden om parkeerabonnementen uit te geven. Uit figuur 1 in het bijgevoegde rapport is af te leiden dat ca. 210 parkeerplaatsen meer dan 450 uur per jaar bezet zijn. Derhalve zijn er ( =) 67 plaatsen minder dan 450 uur per jaar bezet. Voor deze plaatsen is het financieel aantrekkelijk om een parkeerabonnement te verkopen dat thans 750,- per jaar kost. Het Parkeermanagement verwacht dat er voldoende vraag zal zijn naar parkeerabonnementen. Om een indruk te geven van de mogelijke opbrengst is de volgende berekening gemaakt. aantal tarief bedrag excl. BTW extra abo 24 uur , , ,- extra abo nieuw nacht , , , ,- tabel: indicatie extra opbrengsten door uitgifte extra abonnementen Een gevolg van de extra verkoop van abonnementen kan zijn dat incidenteel de parkeercapaciteit voor kortparkeren wordt beperkt door de aanwezige abonnementhouders (met name donderdagavond en zaterdag). Dit effect wordt overigens weer beperkt doordat ten opzichte van de huidige situatie 30 extra plaatsen voor kortparkeren beschikbaar komen. Het precieze effect kan worden vastgesteld door het gebruik van de garage te monitoren. Op basis van deze monitoring zal kunnen worden bepaald in hoeverre deze abonnementen bijdragen aan de exploitatie, of ze aan een vraag van de markt beantwoorden en of er mogelijk sprake is van ongewenste verdringing van kortparkeerders.

4 3. De bezoekers van de dansschool en de muziekschool worden gefaciliteerd door de verkoop van uitrijkaarten (de school koopt een aantal uitrijkaarten tegen gereduceerd tarief en verkoopt deze door aan de bezoekers). Thans worden hiervoor de zogenaamde ongelimiteerde uitrijkaarten gebruikt (OTX kaarten, lees onder kop kort parkeren op bladzijde 4 van het bijgesloten rapport). Het nadeel hiervan is dat de bezoeker een ongelimiteerd aantal uren kan parkeren en daarna met de betreffende kaart kosteloos kan uitrijden. De beheerders in de garage hebben regelmatig geconstateerd dat er misbruik gemaakt wordt van het onbeperkt uitrijden met deze kaart. Een gewijzigd kortingsregime voor de gebruikers (de dansschool en het muziekhuis) maakt daarom ook onderdeel uit van de maatregelen om de exploitatie van de garage te optimaliseren. Dit bestaat er voornamelijk uit dat er een ander type kaartje moet worden verstrekt, waarmee een gelimiteerde tijd kan worden geparkeerd. Er zullen nieuwe afspraken met de gebruikers van de kaartjes worden gemaakt. Conclusie De beschikbare parkeercapaciteit van de Haarlemmerstraatgarage kan beter worden benut dan op dit moment het geval is. Dit kan door: 1. Parkeerplaatsen die nu worden gereserveerd voor abonnement en vergunninghouders, maar die niet worden benut, beschikbaar te stellen voor kortparkeerders. Het gaat om 30 tot 40 plaatsen. 2. Vrije parkeerruimte te benutten om meer abonnementen te verkopen en door nieuwe abonnementsvormen te introduceren (bijvoorbeeld een avond- en nachtabonnement). 3. Het gebruik van onbeperkte uitrijkaarten te staken en deze te vervangen door kaarten met een beperkte parkeerduur. De bovengenoemde voorstellen leiden tevens tot een verbetering van het exploitatieresultaat van de garage. Deze verbetering is niet van te voren precies in te schatten. Voorzichtigheidshalve gaan wij uit van 9.000,- per jaar door extra kortparkeerders en per jaar door extra abonnementsverkoop (bedragen excl. BTW). Door tevens het uurttarief in de garage te verhogen zal een extra resultaat van ex. Het verbeteren van de benutting van de Haarlemmerstraatgarage vraagt het gedetailleerd monitoren van de exploitatie en het in detail afstemmen van het aanbod van abonnementsvormen op de vraag ernaar. Om dit effectief te kunnen doen vraagt het parkeermanagement de vrijheid om de exploitatie over de garage op bovengenoemde punten te optimaliseren en het beheer aan te sturen. Hierbij worden de volgende kaders in acht genomen: Eventuele toekomstige wijzigingen van het tarief voor kortparkeren (thans 1,20 per uur) worden vooraf ter goedkeuring aan het college voorgelegd. Bij het ontwikkelen van abonnementsvormen en wijzigen van abonnementtarieven wordt als minimum tarief gehanteerd het tarief zoals dat in de gemeentelijke parkeerverordening is vastgesteld voor een bewonersvergunning (thans 40,- per kwartaal) en als maximum het bedrag van een maandkaart (thans 180,- per maand). Het parkeermanagement zal jaarlijks aan het college rapporteren over de benutting van de parkeergarage Haarlemmerstraat en de effecten van de hiervoor genoemde voorstellen. Het exploitatietekort op de garage (in ,-) kan door de maatregelen naar verwachting met ,- per jaar, of wel ruim 30% worden teruggedrongen. Door het aanpassen van de tarieven zal er nog eens ,- ex. BTW kunnen worden verdiend en zal de garage naar verwachting budgetneutraal worden geëxploiteerd. Dit geldt overigens niet voor het jaar 2010, maar voor de daaropvolgende jaren vanaf 2011.

5 Retouradres: Postbus 9100, 2300 PC Leiden Aan de leden van de gemeenteraad Bezoekadres Postadres Telefoon Website Gemeente Leiden Stadhuis Stadhuisplein 1 Postbus PC Leiden sleutel@leiden.nl Datum 13 juli 2010 Contactpersoon C. Arendz Ons kenmerk Doorkiesnummer Onderwerp Verbetervoorstel t.b.v. exploitatie en beheer parkeergarage Haarlemmerstraat Geachte leden van de gemeenteraad, Middels deze brief informeren wij u over het door ons genomen besluit ter verbetering van de exploitatie en het beheer van de parkeergarage Haarlemmerstraat, d.d. 24 augustus 2010, nummer Met dit besluit wordt uitvoering gegeven aan de in de kadernota bereikbaarheid aangekondigde voorstel om de exploitatie van de garage sluitend te maken, zie besluitpunt 2.e. Het is onze verwachting dat met de verhoging van het tarief voor kortparkeren van 1,20 naar 1,50 per uur en de andere besloten wijzigingen een kostendekkende exploitatie te kunnen realiseren. De tariefsaanpassing zal ingaan per De verbetering van de exploitatie van de parkeergarage Haarlemmerstraat is een van de resultaten van de verbetering van de gemeentelijke parkeerorganisatie die u in besluitpunt II n van de kadernota bereikbaarheid aan het college hebt opgedragen. Nog dit jaar zullen wij u informeren over de wijze waarop wij deze verbetering hebben doorgevoerd en u een begrotingswijziging voorleggen inhoudende een verbetering van het resultaat van de gemeentelijke parkeerexploitatie als geheel. Hoogachtend, Burgemeester en Wethouders van Leiden, de Secretaris, de Burgemeester,