Programmabegroting gemeente Haarlem

Transcriptie

1 . Programmabegroting gemeente Haarlem

2 Programmabegroting

3 Inhoudsopgave Inhoudsopgave... 3 Voorwoord... 5 Samenstelling bestuur... 7 Kerngegevens... 9 Organisatiestructuur Deel 1 Algemeen Inleiding en leeswijzer Strategische en beleidsmatige ontwikkelingen Onderzoeken ingevolge de Verordening art. 213a Uitgangspunten meerjarenraming Realisatie begroting, begrotingsuitkomst en meerjarenraming Bezuinigingen Investeringen Deel 2 Programma s Algemeen Samenvatting baten en lasten per programma en mutatie reserves Algemene dekkingsmiddelen en onvoorziene uitgaven Programma's: leeswijzer Programma 1 Burger en Bestuur Programma 2 Veiligheid, Vergunningen en Handhaving Programma 3 Welzijn, Gezondheid en Zorg Programma 4 Jeugd, Onderwijs en Sport Programma 5 Wonen, Wijken en Stedelijke Ontwikkeling Programma 6 Economie, Cultuur, Toerisme en Recreatie Programma 7 Werk en inkomen Programma 8 Bereikbaarheid en Mobiliteit Programma 9 Kwaliteit Fysieke Leefomgeving Programma 10 Financiën / Algemene dekkingsmiddelen Programmabegroting

4 Deel 3 Paragrafen Inleiding Lokale heffingen Weerstandsvermogen en risicobeheersing Onderhoud kapitaalgoederen Financiering Bedrijfsvoering Verbonden partijen en subsidies Grond- en vastgoedbeleid Sociaal domein Deel 4 Besluit Besluit Deel 5 Bijlagen Aanvullende maatregelen sluitende begroting Investeringen Samenvattend overzicht van baten en lasten per programma, beleidsveld en product) Incidentele baten en lasten Reserves en voorzieningen Overzicht personeel Kostenonderbouwingen heffingen conform model VNG Afkortingenoverzicht / Begrippenlijst Programmabegroting

5 Voorwoord Hierbij bieden wij u de Programmabegroting aan. Dit is de vierde en laatste begroting van het Haarlems college dat zich de afgelopen jaren heeft laten leiden door het coalitieakkoord Haarlem Het oog op morgen, van D66, GroenLinks Haarlem, PvdA en VVD. De vier hoofdthema s van dit akkoord zijn: Solide en daadkrachtig; werken aan een gezonde financiële positie, een betrouwbare overheid, samen met actieve Haarlemmers, met een krachtige kleinere organisatie, aan een veilige en schone stad met verantwoorde gemeentelijke lasten en een internationaal georiënteerd bestuur; Groen en duurzaam; werken aan een klimaat neutrale stad, duurzame ruimtelijke ontwikkeling, mobiliteit en goede bereikbaarheid en versterking van de kwaliteit van groen en water; Vitaal en ondernemend; werken aan werk voor iedereen, goed onderwijs en aandacht voor cultuur, sport en recreatie; Sociaal en betrokken; dat iedereen meedoet, uitgaan van de eigen kracht, betaalbare woningen, aandacht voor jongeren en een eerlijk sociaal beleid. Aanvullende financiële maatregelen voor 2014 De begroting bevat de plannen voor het komende jaar en geeft een doorkijk naar de jaren daarna. De afgelopen periode heeft het college stevig ingezet op het verbeteren van de bedrijfsvoering van Haarlem. Dit is nog niet op het niveau dat wij nastreven, maar we maken wel grote stappen vooruit. Wij zijn erin geslaagd om voor 2014 een sluitende begroting aan te bieden aan de gemeenteraad. Dat is met inbegrip van 6,8 miljoen aan aanvullende maatregelen, die noodzakelijk waren om tot deze sluitende begroting te komen. De maatregelen worden in bijlage 5.1 toegelicht. Voor de jaren na 2014 is nog sprake van tekorten. Binnenkort ontvangt de gemeenteraad de resultaten van de takeninventarisatie. Daarin heeft het college geïnventariseerd welke ruimte er is om taken van de gemeente niet meer uit te voeren of te reduceren. Het schrappen van taken zal leiden tot lagere uitgaven. De gemeenteraad bepaalt welke maatregelen worden genomen om ook de meerjarenraming vanaf 2015 sluitend te kunnen maken. Raadsbehandeling programmabegroting De begroting wordt door de gemeenteraad behandeld in de week van 11 tot en met 14 november College van burgemeester en wethouders Haarlem, 24 september 2013 Programmabegroting

6 Programmabegroting

7 Samenstelling bestuur College van burgemeester & wethouders B.B. Schneiders, Burgemeester Portefeuille: openbare orde en veiligheid, bestuurszaken en stadspromotie. Voorzitter van het college van burgemeester en wethouders en voorzitter van de gemeenteraad. E.P. Cassee, Wethouder (D66) Portefeuille: Provincie/regio/MRA, ruimtelijke ordening, bestemmingsplannen en projectbesluiten, vastgoed, participatie en inspraak. L.J. Mulder, Wethouder (GroenLinks) Portefeuille: duurzaamheid, wijken, mobiliteit, beheer en onderhoud. J.Chr. van der Hoek, Wethouder (D66) Portefeuille: sport, wmo, welzijn, volksgezondheid, dienstverlening en communicatie. C. Mooij, Wethouder (VVD) Portefeuille: financiën, bedrijfsvoering, cultuur. J. Nieuwenburg, Wethouder (PvdA) Portefeuille: economie, volkshuisvesting, onderwijs, jeugdbeleid, sociale zaken en deregulering. J. Scholten, Gemeentesecretaris Gemeenteraad D66 (7 zetels) mw. L.C. van Zetten, mw. D. Leitner, dhr. A.P. Marselje, mw. M.G.B. Breed, mw. D. Kerbert, dhr. E. de Iongh, mw. M. Pippel PvdA (7 zetels) mw. J. Langenacker, dhr. M. Aynan, mw. H. Koper, dhr. J. Fritz, mw. A. Ramsodit, dhr. R. Schaart, mw. M.C.M. Schopman GroenLinks (7 zetels) mw. C.Y. Sikkema, mw. T.E.M. Hoffmans, dhr. A. Azannay, dhr. H. Kruisman, dhr. D.A. Bol, mw. M.D.A. Huysse, dhr. R. Gebhardt VVD (6 zetels) dhr. R.G.J. de Jong, dhr. W.R. van Haga, mw. P.J. Bosma-Piek, dhr. W.J. Rutten, mw. M. Otten, dhr. J. Boer Sociaal Lokaal (3 zetels) dhr. R.H.C. Hiltemann, dhr. J. van de Manakker, dhr. P. Schouten CDA (3 zetels) dhr. M. Snoek, dhr. J.J. Visser, dhr. G.B. van Driel SP (2 zetels) mw. S. Özogül-Özen, dhr. B. Jonkers Ouderenpartij Haarlem (1 zetel) mw. F. de Leeuw - de Kleuver Haarlem Plus (1 zetel) dhr. C.J. Schrama Programmabegroting

8 Fractie Reeskamp (1 zetel) dhr. F.H. Reeskamp Actiepartij (1 zetel) dhr. J. Vrugt Griffier dhr. B. Nijman Programmabegroting

9 Kerngegevens I. Sociale Structuur Bevolking naar leeftijd Leeftijd Aantal % Aantal % Aantal % Aantal % 0-19 jaar % % % % jaar % % % % jaar % % % % 65 jaar en ouder % % % % Totaal % % % % Waarvan jaar (potentiële beroepsbevolking) % % % % Bron: Bevolkingsgegevens: GBA-Haarlem Bevolking naar herkomst Leeftijd Aantal % Aantal % Aantal % Aantal % Autochtonen % % % % Allochtonen % % % % Waarvan niet-westers % % % % Totaal % % % % Allochtoon met als herkomstgroepering één van de landen in Afrika, Latijns-Amerika en Azië (exclusief Indonesië en Japan) of Turkije. Aantal en percentage van het totaal aantal Haarlemmers. Aantal uitkeringsgerechtigden (per vorig jaar) en aantal huishoudens met een laag inkomen Huishoudens met een laag inkomen (rond het sociaal minimum 105%) (2008) (2009) (2010) (2010) Bijstandsgerechtigden WAO-gerechtigden WAZ-gerechtigden WAjong-gerechtigden WIA-gerechtigden WW-gerechtigden II. Fysieke Structuur Oppervlakte gemeente, lengte wegen, aantal woningen en bevolkingsdichtheid Aantal Oppervlakte gemeente in hectares ha (2012) - waarvan woonterrein ha (2008) - waarvan binnenwater 287 ha (2012) - waarvan historische stads- of dorpskern (wijk Oude Stad) 161 ha (2012) - waarvan openbaar groen (parken/plantsoenen, bos en natuurlijk terrein) 295 ha (2008) Lengte wegen in km 458 km (2012) Aantal woningen (2013) Bevolkingsdichtheid per km2 land (2012) Bevolkingsdichtheid per km 2 land voor Nederland is in 2012: 496. Programmabegroting

10 III. Financiële Structuur Algemene financiële gegevens 2014 (bedrag x 1.000) Totale baten (exclusief reservemutaties) Totale lasten (exclusief reservemutaties) Saldo toevoeging en onttrekking reserves Saldo baten en lasten (+ = negatief saldo) Algemene reserve Algemene inkomsten gemeentefonds Opbrengst Onroerend Zaak Belasting (OZB) Investeringsvolume Vaste schuld Inclusief voorlopig resultaat tweede Bestuursrapportage 2013 Programmabegroting

11 Organisatiestructuur Programmabegroting

12 Programmabegroting