NS in cijfers. mld. 17 miljard reizigerskilometers. 9 miljoen Nederlanders reizen jaarlijks met NS treinreizen per dag

Transcriptie

1 spoor 1

2 NS in cijfers 1 7 Feiten, aantallen en cijfers mld treinreizen per dag 17 miljard reizigerskilometers per jaar x rond aarde 9 miljoen Nederlanders reizen jaarlijks met NS in- en uitstappers per dag km spoor van Utrecht tot Tibet, wissels medewerkers, 33% is vrouw, gemiddelde leeftijd is 44 jaar Opbrengsten 2019: miljoen euro Winst: 287 miljoen euro Drukste spoor ter wereld 1. Zwitserland 2. Nederland 3. Japan 2

3 3 Waar komt NS Finance & IT vandaan

4 Decentrale organisatie Nog geen 10 jaar geleden werden de bedrijfsonderdelen en ook de secundaire processen van NS decentraal aangestuurd. Met als gevolg: GEEN synergie en een COMPLEX IT landschap 4

5 5 Systemenlandschap Totaal

6 Gesimplificeerd landschap 2017 Processen en systemen per bedrijfsonderdeel NedTrain NSR & NS Groep NS Stations NS (generiek) Rapportage Oracle OBIEE Every Angle SAS VA SAP BW Executive Viewer SAP BO SAS VA Qlik View (spend) CPM Consolidatie Anaplan P&C, costing Financiële systemen SAP ECC (VEP) Finance Inkoop SAP ECC (FEP) Finance Inkoop SAP ECC (PEP) Finance Inkoop TIS Banking Logistiek Projecte n Verkoop Projecte n Real Estate Projecte n Basware Invoicemgt SAP HB (BEP) Andere SAP systemen SAP SCM SAP CRM SAP Retail SAP SRM P2P SAP HR Launch! Non SAP systemen Baan Tilburg Baan Haarlem Planon NS Fiets Maximo Xelus Opbrengstsystemen Go EMS Exact? Abellio Exact? NS FS (IRL) Afas Etc. 6

7 7 O2C systemenlandschap nov 2015

8 8 Visie NS op de Intelligent Enterprise

9 Algemene Visie IT en Finance: 2 werelden, 1 gedragen Visie Bij Finance komen twee werelden samen. Resultaten staan onder druk. De rol van NS Finance wordt belangrijker. We sturen nog meer op financiële resultaten. Het treinkaartje moet betaalbaar blijven. En toekomstige investeringen willen we kunnen financieren. Aandeelhouder (ministerie van Financiën) wil rendementseisen behaald zien en gefundeerde investeringen NS wil de concessie behouden en een maatschappelijk belang in nemen 9

10 Financiële Functie 2020 Financiële functie is veranderd: Doel van de financiële functie is om een betrouwbare en wendbare partner te zijn, door programmatisch en lean te sturen op verbeteringen. Met minder FTE een betere businesspartner zijn. Dit gaan we bewerkstelligen door samen met IT de meest innovatieve ontwikkelingen te omarmen en de financiële functie anders in te vullen. De financiële functie dient meer een Business partner te worden en het transactionele werk en Financial control werk uit laten voeren door automatisering en robotisering Daarnaast up-to-date van zijn van andere innovatieve thema s als artificial intelligence, zodat we deze snel kunnen implementeren 10

11 IT en Finance trekken samen op Basis op orde Innovatie Nieuwe Finance Functie Landingsplek creëren waarmee we de basis voor verder innovatie leggen: Unite: SAP S/4HANA Nova: SAP HB Ace: Self Service Reporting, OneBI Trends en mogelijkheden binnen IT/ Finance omarmen: Robotic Process Automation Process Mining Artificial Intelligence Machine Learning Blockchain Financiële Functie is veranderd in DE volwassen business partner, een wendbare organisatie en in staat om snel innovaties te implementeren 11

12 12 Hoe wordt de visie werkelijkheid

13 Digital Core Robotic Proces Automation (RPA) Satellieten Low Code platforms Process Mining Kunstmatige intelligentie 13

14 Gesimplificeerd landschap 2017 Processen en systemen per bedrijfsonderdeel NedTrain NSR & NS Groep NS Stations NS (generiek) Rapportage Oracle OBIEE Every Angle SAS VA SAP BW Executive Viewer SAP BO SAS VA Qlik View (spend) CPM Consolidatie Anaplan P&C, costing Financiële systemen SAP ECC (VEP) Finance Inkoop SAP ECC (FEP) Finance Inkoop SAP ECC (PEP) Finance Inkoop TIS Banking Logistiek Projecte n Verkoop Projecte n Real Estate Projecte n Basware Invoicemgt SAP HB (BEP) Andere SAP systemen SAP SCM SAP CRM SAP Retail SAP SRM P2P SAP HR Launch! Non SAP systemen Baan Tilburg Baan Haarlem Planon NS Fiets Maximo Xelus Opbrengstsystemen Go EMS Exact? Abellio Exact? NS FS (IRL) Afas Etc. 14

15 Systeemlandschap per 2021 Resultaat van project Unite, NOVA en ACE NedTrain NSR & NS Groep NS Stations ACE NS (generiek) Rapportage Power BI Financiële systemen Finance Unite SAP S/4HANA Inkoop Projecten CPM Consolidatie TIS Banking Anaplan P&C, costing Logistiek Verkoop Real Estate Basware Invoicemgt Andere SAP systemen SAP SCM SAP CRM NOVA SAP HB O2C SAP Retail SAP SRM P2P SAP HR Launch Non SAP systemen Baan Tilburg Baan Haarlem Exact? Abellio Exact? NS FS (IRL) Planon NS Fiets Maximo Xelus Go EMS Afas Etc. 15

16 16 Digital Core

17 Unite: SAP S/4HANA Het waarom! Eén bron van de waarheid met realtime stuurinformatie Ketengerichte oplossing met eenduidige processen voor de gehele NS End-to-end tracebillity en auditabillity Organisatorische wendbaarheid State of the art tooling ter ondersteuning van het gehele bedrijfsproces Kostenbesparing door verbetering efficiency en betrouwbaarheid Beheersbare IT door consolidatie naar 1 SAP systeem en het hanteren van standaard SAP functionaliteit Maintenance op huidige versie is eindig dus vervanging noodzakelijk 17

18 Unite: SAP S/4HANA Architectuur Dimensie toevoegen aan query Generieke query oproepbaar o.a. app Display financial Statement opvraagbaar SAP Fiori User User + Super User Power BI (Toevoegen missende dimensies) ACDOCA S/4 HANA ACDOCP Non-SAP / aanpalend systeem Importeren plan data via flatfile FI C O COPA A A M L 18

19 Unite: SAP S/4HANA Rapportage mogelijkheden 1. Rapporten standaard met de S/4HANA software meegeleverd (via Fiori) 2. Standaard apps geactiveerd vanuit de Fiori Library 3. Embedded Analytics vanaf standaard CDS-view 4. Embedded Analytics vanaf tabellen Onderliggende technologie voor al deze opties: CDS-views Core Data Services Views op tabellen geen dataopslag real-time!! In combinatie met de HANA database een uitstekende performance 19

20 Unite: SAP S/4HANA Voorbeelden 20

21 21 Satelliet systemen

22 NOVA: SAP Hybris Billing Het waarom! NOVA moet een nieuw systemenlandschap opleveren voor de vervoergerelateerde Order-to-Cash processen bij het NS Service Center Finance (O2C Vervoer). Het bestaande systemenlandschap staat hier structurele verbeteringen en nieuwe commerciële ontwikkelingen in de weg. Om de knelpunten te verhelpen, schaalbaarheid te vergroten en nieuwe wensen mogelijk te maken is ervoor gekozen het O2C-systemenlandschap te stroomlijnen met behulp van SAP Hybris Billing (voorheen SAP BRIM). 22

23 NOVA: SAP Hybris Billing Versimpeling landschap EN verbetering van functionaliteiten 23

24 Blackline Elektronisch Balansdossier en afsluitkalender Het doel is om ervoor te zorgen dat de balansdossiers een nog hogere kwaliteit krijgen dan de huidige Best in Class Balansdossiers Blackline Account Recs: Hoge gebruikersvriendelijkheid In-the-Cloud product Best-in-Class rapportage mogelijkheden Direct geautoriseerd toegang voor de accountant Afsluitkalender direct in S/4HANA Uniform afsluitproces ondersteund door 1 globaal afsluit scenario Rapportages in-the-cloud door integratie met bovenstaand product 24

25 25 Nieuwe technologieën

26 Nieuwe technologieën bij NS Robotic Proces Automation (RPA) Satellieten Low Code platforms Process Mining Kunstmatige intelligentie 26

27 Nieuwe technologieën bij NS - Mendix Low code platform: Mendix Logica Pagina s Hoge ontwikkelsnelheid Data Model Het realiseren van een modelgedreven oplossing met minimaal tot geen handmatige codering 27

28 Nieuwe technologieën bij NS Low code platform: Mendix CCM teams CCM bied de Low Code platform aan op basis van self-service of samen met ervaren business engineers. Bestaande ontwikkel teams kunnen snel Low Code leren, wat hun in staat stelt om nog sneller mooie en innovatieve apps te maken. 28

29 Nieuwe technologieën bij NS Low code platform: Mendix DevOps Service Portaal App ter begeleiden van teams bij de transitie naar DevOps. Gamification wordt toegepast om het leuk te maken. Data wordt ontsloten naar Power BI voor management rapportages Reinigingsapp (KMS) Gebruikt door inspecteurs om de kwaliteit van schoonmaakdiensten te controleren. Responsive mobiele tablet app wordt op de trein gebruikt. Web versie wordt op kantoor gebruikt door planners en auditors. 29

30 RPA is niet Nieuwe technologieën bij NS - RPA Robotic Process Automation (RPA) is het overnemen van repetitieve taken door software waarbij handmatig werk overbodig wordt gemaakt RPA is wel Verzamelen en valideren van 1a informatie Artificial intelligence of stemherkenningsso ftware Programma s die menselijke rulebased taken overnemen Leren, anticiperen en 7 voorspellen Analyseren van 1b gestructureerde en ongestructureerde data Lopende en pratende robots Geprogrammeerde software Monitoren, detecteren of 6 rapporteren van operationele prestaties 7 robotiseringsvaardigheden Opnemen en transporteren 2 van informatie en data Organiseren en managen 5 van activiteiten Berekenen en/of 3 beslissingen nemen Fysieke machines die papierwerk verwerken Multifunctionele macros die geschikt zijn voor meerdere applicaties Communiceren met en 4 assisteren van gebruikers 30

31 De RPA Reis 3 jaar RPA Feiten, aantallen en cijfers Kennis 370 ideeën 80 Robots 2020 RPA team 8x NS, 4x inhuur Agile BMW Project

32 Manier van werken bij RPA UiPath: Lean ten top Idee Selectie Huidige situatie E S S A Robot Elimineren Simplificeren Standaardiseren Automatiseren RPA geschikt Impact vs. Inspanning 32

33 IT en Finance trekken samen op Basis op orde Innovatie Nieuwe Finance Functie Landingsplek creëren waarmee we de basis voor verder innovatie leggen: Unite: SAP S/4HANA Nova: SAP HB Ace: Self Service Reporting, OneBI Trends en mogelijkheden binnen IT/ Finance omarmen: Robotic Process Automation Process Mining Artificial Intelligence Machine Learning Blockchain Financiële Functie is veranderd in DE volwassen business partner, een wendbare organisatie en in staat om snel innovaties te implementeren 33

34 Bedankt voor uw aandacht! Zijn er nog vragen? 34

35 Tekst Tekst Nieuwe technologieën Satellieten Digital Core Tekst Nieuwe technologieën Satellieten Digital Core Nieuwe technologieën Satellieten Digital Core 35