Beheerplan. Openbare Verlichting. Gemeente Oldebroek

Transcriptie

1 Beheerplan Openbare Verlichting Versie: 4_0 Status: definitief 07 oktober 2015

2 Colofon Beheerplan Berry de Kruijff Frans Hoogenraad Versie: V4_0 Status: definitief 07 oktober 2015 Beheerplan Pagina 2 van 19

3 Inhoudsopgave 1 Inleiding Kaders Richtlijnen Openbare Verlichting Veluwe donker en stil Burgerlijk Wetboek Politie Keurmerk Veilig Wonen Energieakkoord Onderhoud- en Beheermethodieken Huidige situatie Groepsremplace Werkwijze Storingen en Schades Werkwijze Schouwen Werkwijze Schilderwerk Werkwijze Kostencalculatie voor het beheer Huidige situatie Maatregelen Achterstand wegwerken Levensduurverlenging armaturen 23 jaar en masten 46 jaar Dimmen LED Gemiddeld budget Werkelijk budget Energiebesparing Bijlage 1 Gemiddeld Basisbudget Bijlage 2 Overzicht financiën Bijlage 3 Werkelijke vervangingsbehoefte Beheerplan Pagina 3 van 19

4 1 Inleiding In de gemeente Oldebroek is behoefte ontstaan aan een beheerplan om het beheer voor de Openbare Verlichting (OVL) gestructureerd te kunnen uitvoeren. Het beheerplan heeft een looptijd van 5 jaar ( ). In dit beheerplan wordt omschreven hoe de gemeente Oldebroek het verlichtingsareaal wil beheren. Hiervoor zijn verschillende maatregelen onderzocht welke bijdragen aan de gemeentelijke doelstellingen, gericht op verantwoord beleid en beheer, verplichtingen vanuit wetgeving, duurzaamheid, innovatie en kostenreductie. De maatregelen zijn samengevoegd in één scenario Duurzaam Beheer. De onderzochte maatregelen zijn: 1. achterstand wegwerken 2. levensduur verlengen 3. dimmen van lampen 4. LED verlichting toepassen. In dit beheerplan treft u de onderbouwing van beheermethodieken en vervangingsinvesteringen en de benodigde financiën. Beheerplan Pagina 4 van 19

5 2 Kaders Het is belangrijk om te weten welke kaders er zijn. Deze zijn mede als uitgangspunt genomen bij het uitwerken van de maatregelen ten behoeve van het scenario Duurzaam Beheer. 2.1 Richtlijnen Openbare Verlichting Door de Nederlandse Stichting Voor Verlichtingskunde (NSVV), zijn richtlijnen voor lichtkwaliteit opgesteld en beschreven in de Richtlijn Openbare Verlichting (ROVL) Voor openbare verlichting in woongebieden zijn er in de landelijke richtlijn (ROVL-2011) grenswaarden opgesteld die door gemeenten als richtlijn kunnen worden aangehouden voor het verlichten van woongebieden. De drie H2O-gemeenten hanteren op dit moment andere verlichtingsniveaus dan dat is voorgeschreven in de hiervoor genoemde richtlijn. Omdat er vanuit de inwoners van de gemeenten geen klachten zijn over het verlichtingsniveau, wordt de huidige verlichting als H2O-norm gesteld en wordt op deze manier verder meegenomen in het nieuwe beleid. Deze H2O-komt overeen met 80% t.o.v. de waarden voor lichtniveau uit de ROVL Het betreft hierbij een afwijking in lichtniveau, voor de gelijkmatigheid wordt wel de richtlijn van de ROVL toegepast. 2.2 Veluwe donker en stil Het buitengebied van de drie gemeenten (Oldebroek, Hattem en Heerde) bestaat voor een groot deel uit Ecologische Hoofdstructuur (EHS). De provincie Gelderland toont met onder andere het project Veluwe donker en stil aan dat zij in deze gebieden inzet op het beperken van verlichting. De H2O-gemeenten willen zich hierbij aansluiten en gaan bij verlichting van het buitengebied dan ook onderzoeken of de criteria die worden gesteld in het provinciaal beleid, ook hier toepasbaar zijn. Hierbij hanteren de drie gemeenten eveneens het niet verlichten tenzij -principe. Dit principe zal vooral in EHS-gebieden worden toegepast, en daar ook strenger worden gehandhaafd. 2.3 Burgerlijk Wetboek Vanuit het Burgerlijk Wetboek gezien kan de gemeente aansprakelijk worden gesteld voor schade ontstaan door gebrekkige verlichting en/of onderhoud aan deze verlichting. In het geval van eventuele aansprakelijkheid door ongevallen of misdrijven, is het van belang dat duidelijk kan worden aangetoond dat het beheer, het onderhoud en de vervangingen systematisch en naar behoren is uitgevoerd. 2.4 Politie Keurmerk Veilig Wonen Voor aandachtsgebieden met betrekking tot criminaliteit en sociale veiligheid kunnen de richtlijnen van het Politie Keurmerk Veilig Wonen (PKVW) worden ingezet. Binnen Oldebroek wordt PKVW niet actief aangehouden. Daar waar PKVW een rol speelt, bijvoorbeeld achterpadverlichting, worden specifieke afspraken gemaakt. Beheerplan Pagina 5 van 19

6 2.5 Energieakkoord 2013 In september 2013 heeft de VNG het energieakkoord getekend. Onder leiding van de SER hebben verschillende partijen, waaronder de VNG, in het Energieakkoord afspraken gemaakt over duurzame groei. De VNG heeft een ondersteuningsprogramma ontwikkeld voor gemeenten die lokaal of regionaal duurzame energie-initiatieven willen stimuleren. De doelstellingen uit het energieakkoord luiden: - 20% energiebesparing OVL en VRI s in 2020 t.o.v % energiebesparing OVL en VRI s in 2030 t.o.v % slim energiemanagement in OVL in % energiezuinige OVL in 2020 Hoewel het geen wettelijke verplichting is, ondersteunt gemeente Oldebroek het Energieakkoord en heeft zich dan ook tot doel gesteld om aan deze doelstellingen te voldoen. Beheerplan Pagina 6 van 19

7 3 Onderhoud- en Beheermethodieken Het beheer bestaat in grote hoofdlijnen uit de volgende onderdelen: 1. Groepsremplace 2. Storingen en schades 3. Schouwen 4. Schilderwerk Deze onderdelen worden hierna individueel behandeld. 3.1 Huidige situatie De OVL-installatie bestaat uit masten, armaturen met lampen. Sinds 15 jaar wordt het areaal in een beheersysteem bijgehouden. Van ongeveer 75% van de lichtpunten is geen plaatsingsdatum bekend. Op basis van een visuele inspectie is in het recente verleden de technische status bepaald en een levensduurverwachting vastgesteld conform onderstaande tabel. In de beheercalculatie, die de basis vormt voor dit beheerplan, is rekening gehouden met deze fictieve montagedatum. Status lichtobject Levensduurverwachting mast Fictieve leeftijd mast Fictieve montagedatum mast Levensduur verwachting armatuur Fictieve montagedatum armatuur Goed jaar jaar Redelijk 5-15 jaar jaar Matig 3-5 jaar jaar Slecht 1-3 jaar jaar Groepsremplace Groepsremplace is het groepsgewijs (per straat) uitwisselen van lampen voordat deze defect raken. Door het laten uitvoeren van groepsremplace kan de gemeente zowel op financieel als op lichttechnisch gebied voordeel behalen. Er is sprake van een constantere lichtopbrengst doordat een lamp vervangen wordt voordat de lichtopbrengst onder de grens van 85% van de initiële waarde komt. Er is minder tussentijdse uitval doordat een lamp wordt vervangen voor het einde van de technische levensduur. Een logisch gevolg hiervan is dat er minder klachten van burgers zullen komen waardoor er minder storingen moeten worden opgelost. Bovendien is groepsremplace per lichtpunt goedkoper dan incidentele vervanging omdat de kosten per lichtpunt voor de aannemer goedkoper zijn Werkwijze Jaarlijks wordt een deel van de lampen uit het totale areaal van ca stuks geremplaceerd. Uitgangspunt hierbij is dat de onderhoudsaannemer storing-gestuurd remplaceert. Bij 5% uitval per type lichtbron worden alle lampen van dat type binnen de gemeente Oldebroek geremplaceerd. Uitzondering hierop zijn situaties waarbij de verkeersveiligheid en sociale veiligheid extra aandacht vraagt. Aan de hand van een uit het beheerbestand gegenereerde lijst wordt de groepsremplace door de onderhoudsaannemer uitgevoerd. Buiten geconstateerde afwijkingen worden door de onderhoudsaannemer, verantwoordelijk voor het beheer van de areaalgegevens, verwerkt in het beheerbestand. Jaarlijks wordt een bedrag gereserveerd voor de groepsremplace, inclusief de materiaalprijzen, op basis van de servicelevensduur van de lampen, volgens opgave van de leverancier. Beheerplan Pagina 7 van 19

8 LED armaturen bevatten geen lamp als lichtbron. Doordat armaturen bij einde technische levensduur worden vervangen voor een LED-variant, zal de groepsremplace op termijn vervallen. 3.3 Storingen en Schades Naast groepsremplace vindt er ook incidenteel of correctief onderhoud plaats zoals storingen, vandalisme en aanrijdschades. Onder storingen aan de openbare verlichting wordt verstaan het niet, of niet naar behoren, functioneren van de verlichting of onveilige situaties. Dit kan diverse oorzaken hebben zoals een defect component of een ondergrondse kabelstoring. Vandalisme bij openbare verlichting is het onnodig vernielen van lichtmasten, armaturen of lampen. De dader is in de meeste gevallen onbekend waardoor schade niet te verhalen is. Meldingen van een storing of van vandalisme komen vanuit bewoners of wanneer er tijdens de geplande schouwrondes gebreken aan het licht komen. Bij een aanrijding wordt de veroorzaker aansprakelijk gesteld voor de ontstane schade. In het geval dat er geen gegevens zijn van de dader wordt de schade geclaimd bij het Waarborgfonds Motorvoertuigen, met aftrek van een eigen risico en materiaal-restwaarde. Een claim bij het Waarborgfonds kan alleen indien aan de hand van een politierapport kan worden aangetoond dat de schade is veroorzaakt door een motorvoertuig. Als er niet aangetoond kan worden dat de schade is veroorzaakt door een motorvoertuig is de gemeente zelf verantwoordelijk voor de kosten van de schade Werkwijze Bewoners kunnen storingen aan de openbare verlichting melden bij de gemeente. Deze storingen worden direct aan de aannemer gemeld. De aannemer rijdt haar storingsronde, waarbij alle defecte lichtpunten hersteld worden binnen de contractueel vastgelegde afhandeltermijnen. In de maanden waarin het langer licht is, is de afhandeltermijn voor normale storingen tien werkdagen. In de maanden met kortere dagen is de afhandeltermijn voor normale storingen vijf werkdagen. In situaties waarin de verkeersveiligheid of sociale veiligheid in het geding is, is de afhandeltermijn vijf werkdagen. Na reparatie worden de vervangingsdata van de componenten in het beheersysteem verwerkt. De kosten voor het oplossen van storingen zijn opgenomen in een vaste prijs per lichtpunt. Calamiteiten staan los van de storingen. Hiervoor moet de aannemer direct uitrijden. De procedure voor het veiligstellen van een lichtpunt is vastgelegd in het onderhoudsbestek. Het verhalen van de schade, ontstaan door aanrijdingen, worden door de gemeente zelf afgehandeld indien een dader bekend is. De aannemer vult het schadeformulier in en overhandigt dit samen met de gemaakte foto s aan de verantwoordelijke persoon bij de gemeente. Deze persoon regelt vervolgens de financiële afhandeling van de schade. Beheerplan Pagina 8 van 19

9 Indien de dader onbekend is, verzorgt de onderhoudsaannemer de claim bij het Waarborgfonds Motorvoertuigen en verrekent de opbrengsten met de gemeente. 3.4 Schouwen Schouwen is het controleren op het branden van de openbare verlichting. Deze controle is met name belangrijk voor doorgaande wegen omdat bewoners deze defecten vaak niet melden Werkwijze Vier keer per jaar wordt in de gehele gemeente de openbare verlichting geschouwd. Dit gebeurt in de herfst, de winter en het voorjaar, en voor de gebieden met extra aandacht voor verkeersveiligheid en sociale veiligheid ook in de zomer. De schouw vindt plaats gedurende de donkere uren zodat de verlichting niet speciaal ingeschakeld hoeft te worden. Meldingen voortkomend uit de schouwronde worden in de eerst volgende storingsronde meegenomen en individueel afgerekend. Geconstateerde gebreken welke leiden tot vervanging van hoofdonderdelen worden, inclusief een advies voor herstel, met de beheerder van de gemeente besproken. Op termijn, als alle armaturen vervangen zijn door een LED-variant, kan de schouw grotendeels vervallen. Het uitval percentage van LED-armaturen is laag, waardoor het aantal schouwronden per jaar beperkt kan worden. 3.5 Schilderwerk Het schilderen van lichtmasten behoort tot het preventief onderhoud. Dit gebeurt uit esthetisch oogpunt en voor het behoud van de lichtmast. Schilderwerkzaamheden worden alleen uitgevoerd aan stalen lichtmasten Werkwijze In principe worden alleen stalen lichtmasten geschilderd, ongeveer stuks. Thermisch verzinkte lichtmasten worden niet geschilderd. Er is een beperkt aantal lichtmasten met poedercoating, deze worden geschilderd op het moment dat dat esthetisch gewenst is. Het is wenselijk om lichtmasten die voor schilderen in aanmerking komen één keer per acht jaar op te nemen in de schildersronde. Het schilderen is opgenomen in het onderhoudsbestek. Er zal op basis van het beschikbare budget een selectie gemaakt worden voor het schilderen van de masten. Hierbij zal rekening gehouden worden met de leeftijd van de mast en armatuur. De schilderdatum moet na voltooiing van de schilderwerkzaamheden in het beheersysteem geregistreerd worden zodat 8 jaar later deze masten opnieuw geselecteerd kunnen worden. Langzaam maar zeker gaat de schilderbehoefte afnemen omdat nieuw te plaatsen en vervangende lichtmasten thermisch verzinkt zijn. Beheerplan Pagina 9 van 19

10 4 Kostencalculatie voor het beheer 4.1 Huidige situatie Om ervoor te zorgen dat de OVL blijft branden moet regelmatig onderhoud worden uitgevoerd en moeten materialen worden vervangen. Jaarlijks wordt het budget gebruikt voor het verhelpen van storingen, schades en vandalisme, en voor gepland onderhoud zoals preventieve lampvervanging en schilderwerk. Ook wordt het budget gebruikt voor het vervangen van materiaal dat het einde van haar levensduur heeft bereikt. Voor lichtmasten is dat standaard na 40 jaar en voor armaturen is dat 20 jaar. De gemeente Oldebroek heeft gekozen voor het verlengen van de technische levensduur. Het huidige budget (bron: opgave gemeente Oldebroek) ziet er als volgt uit: Huidige budget Onderhoud, beheer en vervangingen Energieverbruik TOTAAL De gemiddelde basis begroting (bijlage 1) geeft aan dat er structureel te weinig budget beschikbaar is voor de instandhouding van de OVL, op basis van de standaard aanname 40/20 jaar. Gemiddeld Basis begroting Openbare Verlichting Onderhoud en beheer Vervangingsinvestering Energieverbruik TOTAAL Huidige budget Verschil met huidige budget De dagelijkse zaken worden als eerste uitgevoerd waardoor uiteindelijk te weinig overblijft voor het vervangen van het materiaal (lichtmast en verlichtingsarmaturen). De achterstand op het vervangen van materiaal is op dit moment De achterstand is het gevolg van beperkte budgetten waardoor vervangingen uitgesteld zijn en het feit dat er nog geen goedgekeurd beheerplan is. Als het huidige budget en werkwijze ongewijzigd blijven dan: - lopen de achterstanden steeds verder op; - zullen de klachten toenemen omdat het oude materiaal vaker defecten zal vertonen; - is er minder sociale veiligheid en verkeersveiligheid omdat de lichtkwaliteit van de oude materialen afneemt en de kans op afbreken en omvallen van lichtmasten toeneemt; - wordt er niet voldaan aan landelijke richtlijnen, wetgeving en regelgeving. Volgens het Burgerlijk Wetboek moet de installatie systematisch en naar behoren te worden onderhouden. Beheerplan Pagina 10 van 19

11 Het handhaven van de huidige situatie is om bovenstaande punten geen verstandige keuze en het leidt tot een negatieve spiraal van de onderhoudskosten. De achterstand loopt op waardoor in de nabije toekomst meer kosten gemaakt moeten worden om incidentele defecten op te lossen. Dit heeft weer tot gevolg dat er minder geld beschikbaar is voor vervangingen waardoor de achterstanden nog verder oplopen. Om inzicht te krijgen in het benodigde budget is een overzicht gemaakt van de jaarlijkse exploitatiekosten én vervangingsinvesteringen. 4.2 Maatregelen De volgende maatregelen zijn in het scenario Duurzaam Beheer verwerkt Achterstand wegwerken Er is een achterstand in het vervangen van lichtmasten en armaturen. Om alle negatieve gevolgen van de achterstand te beperken is het noodzakelijk om de achterstand weg te werken. Bij het uitwerken van het scenario wordt inzichtelijk gemaakt welk financieel effect het heeft als de achterstand binnen 5 jaar ( ) weg wordt gewerkt. De maatregel Wegwerken achterstand geeft invulling aan verantwoord beheer waarbij sprake is van verhoogde veiligheid en kostenneutraliteit Levensduurverlenging armaturen 23 jaar en masten 46 jaar De in Nederland standaard gehanteerde vervangingsgrondslagen van masten en armaturen zijn 40 resp. 20 jaar. De vervangingstermijn van masten kan op basis van metingen met 6 jaar verlengd worden en die van armaturen wordt hierop aangepast met een verlenging van 3 jaar. Bij het uitstellen van een vervanging bestaat het risico dat masten omvallen of armaturen afbreken. Het risico voor masten is echter klein doordat alle masten boven de 4,5m worden gemeten. Hierbij krijgen goedgekeurde masten de garantie om 6 jaar langer te blijven staan. Ook het risico voor armaturen is klein omdat bij periodieke vervanging van lampen, het armatuur wordt geïnspecteerd op afbreekrisico. De afname van lichttechnische kwaliteit als gevolg van de vervanging van armaturen na 23 jaar (i.p.v. 20 jaar) is te verwaarlozen. Met de maatregel Levensduurverlenging wordt invulling gegeven aan de ambitie duurzaamheid en kostenreductie. Door het verantwoord verlengen van de levensduur is er sprake van duurzaam materiaalgebruik en worden de gemiddelde jaarlijkse investeringskosten lager Dimmen Sinds 2011 biedt de richtlijn ROVL2011 de mogelijkheid om het lichtniveau aan te passen aan de afname van het verkeer. Daarvoor is het wel noodzakelijk om een extra investering te doen voor het toevoegen van een dimunit. Het is uit kostenoverweging (extra investering versus energiekostenbesparing) logisch om alleen lampen met een vermogen hoger dan 36W te dimmen. Voor de calculatie is gekozen voor een collectief dimregime dat tussen en 6.00 uur naar 50% licht dimt. Het ombouwen van een bestaand armatuur is niet rendabel. Bij een lamp van 100W en 150,- voor het ombouwen, is de terugverdientijd 25 jaar. Daarom worden de dimmers alleen toegepast bij het Beheerplan Pagina 11 van 19

12 vervangen van armaturen. Met deze maatregel is in 23 jaar (als alle armaturen zijn vervangen) een maximale energiebesparing van 22% gerealiseerd. De maatregel Dimmen geeft invulling aan de ambities duurzaamheid en kostenreductie. Door het dimmen wordt er energie bespaard. Doordat de reductie van de energiekosten groter is dan de investeringskosten van de dimunits, worden de gemiddelde exploitatiekosten lager LED De ontwikkeling van led-verlichting heeft een vlucht genomen waardoor men niet meer om led heen kan. Door led-verlichting toe te passen kan significant energie worden bespaard. De investeringskosten van een led-armatuur zijn nu gemiddeld nog 150 hoger dan een conventioneel armatuur. De verwachting is dat zowel de energiebesparing als het prijsverschil zich in de komende jaren positief zullen ontwikkelen. In de berekening is daarom rekening gehouden met een prijsverschil van 125. Om de maatregel door te voeren is nu een extra investering nodig die zich gemiddeld na ca. 12 jaar terugverdient. De initiële investering is hoger maar het product verdient zich op dit moment al in veel situaties terug. Over enkele jaren zal led de enige logische keuze zijn. De energiebesparing wordt direct genomen en derhalve draagt deze maatregelen in hoge mate bij aan het halen van de milieudoelstellingen van het energieakkoord. Met deze maatregel is in 23 jaar (als alle armaturen zijn vervangen) een maximale energiebesparing van 31% gerealiseerd. Deze maatregel Led geeft invulling aan de ambitie duurzaamheid en uiteindelijk kostenreductie. Door gebruik te maken van led wordt energie bespaard en dalen de onderhoudskosten. Noot: Vanwege de toenemende vraag naar LED-armaturen zal het verkoopvolume van conventionele armaturen afnemen, waardoor de prijs van conventionele armaturen op termijn zal stijgen. LEDarmaturen zullen naar verwachting goedkoper worden en conventionele armaturen zullen naar verwachting duurder worden, hetgeen het financiële effect van de maatregel vervangen door LED zal vergroten. 4.3 Gemiddeld budget In bijlage 2 is de opbouw van het gemiddelde budget te zien. In de tabel vindt u het gemiddeld benodigd budget voor 2015 en voor de eindsituatie. Hieruit is af te leiden dat er sprake is van een groeimodel. Door het verantwoord verlengen van de levensduur is ondanks de extra hogere kosten voor dimbare led armaturen, direct een daling van het vervangingsbudget zichtbaar. De kosten voor onderhoud en energie lopen terug omdat led verlichting minder onderhoud vraagt en minder energie verbruikt. Met het scenario Duurzaam Beheer is 46% te besparen op energieverbruik en 23% op de (totale) energiekosten. In onderstaande figuur is het verloop van de gemiddelde exploitatiekosten per jaar weergegeven. Beheerplan Pagina 12 van 19

13 Figuur 1: Overzicht gemiddeld budget 4.4 Werkelijk budget Het plaatsen van lichtobjecten is in het verleden niet gelijkmatig uitgevoerd maar logischerwijs op basis van noodzaak. Het gevolg daarvan is een jaarlijks wisselende financiële behoeft voor de vervanging van deze materialen. In bijlage 3 vindt u de investeringsbehoefte die hoort bij het Duurzaam Beheer. Hieruit kunt u de grilligheid aflezen. Het is wenselijk om een enigszins gelijkmatig budget te hebben. Daarom is ervoor gekozen om op basis van de werkelijke investeringsbehoefte, over een periode van 5 jaar én rekening houdend met het effect van de materiaalkeuzes, een begroting op te stellen. Beheerplan Pagina 13 van 19

14 Figuur 2: 5-jaarlijkse begroting op basis van het scenario Duurzaam Beheer Voor het uitvoeren van het scenario Duurzaam Beheer is de komende 5 jaar een budget nodig van In het scenario Duurzaam Beheer wordt de komende 5 jaar: - de achterstand weggewerkt; - de vervanging van masten en armaturen tijdig uitgevoerd; - een lamp boven 36W gedimd; - duurzaam omgegaan met materiaal (verantwoord uitstel van vervangingen, masten na 46 jaar en armaturen na 23 jaar); - bij vervanging led armaturen toegepast; - een kosten verhoging tov het huidige budget van 2% verwacht; - een energiebesparing gerealiseerd van 10% Benodigd budget voor de periode bij Duurzaam Beheer Bedrag Verschil tov huidige budget Onderhoud en beheer Vervangingsinvestering Energieverbruik TOTAAL Huidige budget Verschil % Beheerplan Pagina 14 van 19

15 4.5 Energiebesparing De doelstellingen uit het Energieakkoord worden niet gehaald, zie figuur 2. De beoogde besparing in 2020 (20%) wordt in 2026 gerealiseerd. De beoogde besparing in 2030 (50%) wordt, op basis van de huidige technische stand van zaken, niet gerealiseerd Echter, de LED-technologie ontwikkelt zich in dusdanig hoog tempo dat het aannemelijk is dat het energieverbruik bij toekomstige LED-modellen verder zal afnemen. Daardoor kunnen de doelstellingen weer in zicht komen. Figuur 2: Energiebesparing scenario Duurzaam Beheer Beheerplan Pagina 15 van 19

16 Bijlage 1 Bijlage 1 Gemiddeld Basisbudget Onderhoud en beheer (per jaar) Vaste kosten organisatie storingen ,72 Lamp Storingen 1.087,45 led storingen - Extra Storingen ,00 Groepsremplace ,66 Niet verhaalbare schades 5.079,19 Onderhoud (rechtzetters / verplaatsingen) ,00 Schilderwerk 6.127,83 Totaal regulier beheer ,85 Vervangingen (per jaar) Vervanging Masten ,24 Vervanging Armaturen ,93 Vervanging Lampen 1.858,03 Vervangingskosten (arbeid) ,58 Stabiliteitsmeting(>4,5m) - Totaalkosten vervanging ,79 Energie en Netwerkkosten (per jaar) Totaal Energiekosten (berekend) ,60 Totaal Energiebelasting (berekend) ,99 Totaal Netwerkkosten ,62 Totaalkosten Energie en Netwerkosten ,21 Totaalbudget per jaar excl E&N ,64 Totaalbudget per jaar incl E&N ,85 Eenmalige/Extra investeringskosten - Huidige Budget ,00 Verschil huidige budget ,85 Totaal Energieverbruik kwh (berekend) ,25 Beheerplan Pagina 16 van 19

17 Bijlage 2 Bijlage 2 Overzicht financiën Overzicht van de gemiddelde kosten bij Duurzaam Beheer. Het scenario is een groeimodel, daarom is inzicht gegeven in de kosten in 2015 en bij de eindsituatie (als alle armaturen vervangen zijn). Calculatiemodel Openbare Verlichting scenario Duurzaam Beheer Scenario's Dimmen, Levensduurverlenging en LED 2015 Dimmen, Levensduurverlenging en LED eindsituatie Onderhoud en beheer (per jaar) Vaste kosten organisatie storingen , ,72 Lamp Storingen 1.087,45 - led storingen ,33 Extra Storingen , ,00 Groepsremplace ,66 - * Niet verhaalbare schades 5.079, ,02 Onderhoud (rechtzetters / verplaatsingen) , ,00 Schilderwerk 6.127, ,83 Totaal regulier beheer , ,91 Vervangingen (per jaar) Vervanging Masten , ,48 Vervanging Armaturen , ,16 Vervanging Lampen 1.615,68 - Vervangingskosten (arbeid) , ,73 Stabiliteitsmeting(>4,5m) 3.514, ,85 Totaalkosten vervanging , ,22 Energie en Netwerkkosten (per jaar) Totaal Energiekosten (berekend) , ,96 Totaal Energiebelasting (berekend) , ,17 Totaal Netwerkkosten , ,62 Totaalkosten Energie en Netwerkosten , ,75 Totaalbudget per jaar excl E&N , ,13 Totaalbudget per jaar incl E&N , ,88 Eenmalige/Extra investeringskosten - - Huidige Budget , ,00 Verschil huidige budget , ,12 Totaal Energieverbruik kwh (berekend) , ,45 Besparing energieverbruik 46% Besparing energiekosten 23% *Groepsremplace: Bij LED verlichting is geen sprake meer van preventieve lampvervanging. Derhalve is dit bedrag in de eindsituatie 0,00. Beheerplan Pagina 17 van 19

18 Bijlage 3 Bijlage 3 Werkelijke vervangingsbehoefte Hieronder vindt u een overzicht van het werkelijk benodigde budget en de werkelijke vervangingsbehoefte bij scenario Duurzaam Beheer. Beheerplan Pagina 18 van 19

19 Bijlage 3 Beheerplan Pagina 19 van 19