Kwartaalrapportage Uitvoering taken Wmo, Jeugd en BMS

Transcriptie

1 Kwartaalrapportage -3 Uitvoering taken Wmo, Jeugd en BMS 7 november

2 Inhoudsopgave 1. Inleiding Algemene cijfers... 4 Bezwaar en beroep... 4 Ingebrekestellingen... 5 Klachten... 5 Algemene cijfers bijzondere bijstand uitvoering Senzer Wet Maatschappelijke Ondersteuning (Wmo) Ontwikkelingen Wmo Cijfers Wmo Nieuw Cijfers Wmo Bestaand Cijfers Beschermd wonen en begeleiding Jeugdwet Ontwikkelingen Jeugd Cijfers Jeugd Bijzondere bijstand Ontwikkelingen Bijzondere Bijstand Cijfers Bijzondere Bijstand Minimaregelingen Ontwikkelingen Minimaregelingen Cijfers Minima Schulddienstverlening Ontwikkelingen Schulddienstverlening Cijfers Schulddienstverlening uitvoering Peelgemeenten Cijfers Schulddienstverlening uitvoering Helmond Financiële rapportage Programmakosten Uitvoeringskosten Bijlage 1: Specificatie unieke cliënten Jeugd en Wmo Bijlage 1.1 Overzicht Unieke cliënten Bijlage 1.2 Unieke cliënten gemeente Asten Bijlage 1.3 Unieke cliënten gemeente Deurne Bijlage 1.4 Unieke cliënten gemeente Gemert-Bakel Bijlage 1.5 Unieke cliënten gemeente Laarbeek Bijlage 1.6 Unieke cliënten gemeente Someren

3 Bijlage 2: Specificatie programmakosten per gemeente Bijlage 2.1 Programmakosten gemeente Asten Bijlage 2.2 Programmakosten gemeente Deurne Bijlage 2.3 Programmakosten gemeente Gemert-Bakel Bijlage 2.4 Programmakosten gemeente Laarbeek Bijlage 2.5. Programmakosten gemeente Someren Bijlage 3: Cliënten PGB (Wmo en Jeugd) Bijlage 4: Kwartaalrapportage Q3 Senzer

4 1. Inleiding Dit is de derde kwartaalrapportage van de uitvoeringsorganisatie. In de vorige kwartaalrapportage is vastgesteld dat de organisatie van de bouwfase in ontwikkeling is naar de beheerfase. Die lijn is de afgelopen maanden ook doorgezet. In de backoffice van de uitvoeringsorganisatie zijn geen achterstanden meer. De focus is nu vooral gericht op het verder optimaliseren van de werkprocessen. c2go Het systeem c2go dat wordt gehanteerd in de lokale gebiedsteams en de backoffice van de uitvoeringsorganisatie heeft een korte periode voor overlast gezorgd. Al onze gebruikers hebben daar last van gehad. Met de leverancier zijn sluitende afspraken gemaakt om problemen in de toekomst te voorkomen. Kwaliteit in Control De Peelgemeenten hebben KiC (Kwaliteit in Control) van Stimulansz aangeschaft om hierin de interne controle vorm te geven. Een systeem dat veel mogelijkheden biedt om de werkprocessen met betrekking tot de interne controle adequaat te ondersteunen. De afgelopen maanden zijn de noodzakelijke voorbereidingen getroffen om te starten met de interne controle. We zijn hier tegen een aantal opstartproblemen aangelopen maar met de accountant zijn goede afspraken gemaakt over de uitvoering van de interne controle. In de volgende rapportages wordt over de uitvoering van de interne controle gerapporteerd. Doorontwikkeling lokale gebiedsteams De gemeenten zijn verantwoordelijk voor de doorontwikkeling van de lokale gebiedsteams. Tweewekelijks wordt overleg gevoerd met de managers van de lokale gebiedsteams om de doorontwikkeling af te stemmen. Binnen de gebiedsteams is continu aandacht voor het verbeteren van de dienstverlening en het verder optimaliseren van de werkprocessen. In overleg met de consulenten is de behoefte aan opleidingen in kaart gebracht. Voor het jaar 2018 wordt een opleidingsplan uitgewerkt voor individuele en generieke opleidingen. Op verzoek van de portefeuillehouders en de gemeentesecretarissen wordt in het laatste kwartaal een bijeenkomst georganiseerd waarin gemeenten presenteren hoe het gebiedsteam is georganiseerd en op welke wijze de dienstverlening is ingericht. Ontwikkelingen In deze kwartaalrapportage is per aandachtsgebied een kopje ontwikkelingen toegevoegd. Daarnaast is de prognose van de programmakosten opgenomen. De prognose is opgesteld op basis van de afgegeven beschikkingen, waarbij er geen rekening is gehouden met instroom van nieuwe cliënten over de periode oktober tot en met december. Vanuit het oogpunt van sturen en beheersen van de programmakosten voor Jeugd is het van belang om inzichtelijk te maken welke indicaties door de gebiedsteams worden afgegeven en van welke indicaties de wettelijke verwijzers de zorg heeft doorverwezen. Op dit moment is deze informatie nog niet herleidbaar uit het cliëntregistratiesysteem. Wij zijn bezig om ervoor te zorgen dat deze informatie zo snel mogelijk beschikbaar is. Dit alles leidt er toe dat het komend jaar een doorontwikkeling en verfijning van de monitoring en sturing plaatsvindt, waardoor in toenemende mate conclusies en ontwikkelingen worden getraceerd. 3

5 2. Algemene cijfers In dit hoofdstuk worden een aantal algemene cijfers toegelicht. Bezwaar en beroep Bezwaar t/m 3 e kwartaal Nieuw ingekomen 3e kwartaal Asten Deurne Gemert- Bakel Laarbeek Someren TOTAAL Ingekomen Afgehandeld Gegrond Ongegrond Ingetrokken Afgebroken Openstaand Ingekomen Bezwaar per onderdeel Asten Deurne Gemert- Bakel Laarbeek Someren TOTAAL Wmo HO Wmo begeleiding Wmo overig Jeugd Bijzondere bijstand Totaal Er zijn in het 3e kwartaal opvallend minder bezwaarschriften ingediend dan in de eerste kwartalen. Een directe verklaring is niet te geven. In het 3e kwartaal zijn er in totaal 6 nieuwe bezwaarschriften ingediend. Drie daarvan hebben betrekking op Wmo huishoudelijke ondersteuning, één op Wmo begeleiding en twee op Wmo overig. Deze laatste twee hebben betrekking op een elektrische deuropener en op een financiële tegemoetkoming verhuisprimaat. De bezwaren bijzondere bijstand hebben betrekking op de bezwaarzaken van voor de ontvlechting van Helmond naar Peelgemeenten en zijn inmiddels overgedragen aan Werkbedrijf Senzer. Beroep/Voorlopige voorziening Nieuwe zaken 3e kwartaal Asten Deurne Gemert- Bakel Laarbeek Someren Totaal Wmo HO Wmo begeleiding Wmo overig Jeugd Bijzondere bijstand Totaal Er zijn geen nieuwe beroepszaken gestart in het 3e kwartaal. Verdere toelichting is niet benodigd. 4

6 Ingebrekestellingen Ingebrekestellingen Nieuw ingekomen 3e kwartaal Asten Deurne Gemert- Bakel Laarbeek Someren TOTAAL Ingekomen Afgehandeld Afgebroken Toegekend Afgewezen Openstaand Zoals in de vorige kwartaalrapportage is toegelicht zijn er in het eerste half jaar van veel ingebrekestellingen ingediend vanwege de achterstanden die waren opgelopen na de ontvlechting met de gemeente Helmond. In het derde kwartaal zijn de meeste ingebrekestellingen afgehandeld en zijn er twee nieuwe ingebrekestellingen ingediend. De ingebrekestellingen die nu nog worden ingediend zijn allemaal afkomstig van één juridisch gemachtigde die in de regio namens veel cliënten optreedt. Deze ingebrekestellingen zien niet op achterstanden in de aanvragen maar zien met name op lopende bezwaarschriftendossiers waarvan de termijn om te beslissen op bezwaar is verstreken. Aangezien het hier vaak complexe dossiers betreft is het niet altijd haalbaar om binnen de termijn de beslissing op bezwaar te nemen. Hier is de benodigde zorgvuldigheid van belang om ook te voorkomen dat er beroep wordt ingesteld. Met deze gemachtigde is het gesprek ook aangegaan om tot een constructieve samenwerking te komen in plaats van een juridisering door middel van ingebrekestellingen. Klachten Klachten Nieuw ingekomen 3e kwartaal Asten Deurne Gemert- Bakel Laarbeek Someren TOTAAL Ingekomen Afgehandeld Gegrond Deels gegrond Ongegrond Afgebroken Openstaand In het 3e kwartaal zijn er 5 nieuwe klachten binnen gekomen. Deze klachten hebben bijna allemaal betrekking op inhoudelijke zaken (zorgunit, PGB budget, etc.) in plaats van op het proces. Hierin is een duidelijk omslag te ontdekken. Onze processen hebben we beter in orde en dit komt ook tot uiting in de vorm van minder klachten. 5

7 Algemene cijfers bijzondere bijstand uitvoering Senzer Bezwaarschriften t/m Q3 Ingebrekestellingen t/m Q3 Asten Deurne Gemert- Bakel Laarbeek Someren TOTAAL Klachten t/m Q In bovenstaand overzicht staan de tot en met het derde kwartaal door Senzer afgehandelde bezwaarschriften, ingebrekestellingen en klachten bijzondere bijstand. In bijlage 4 is de kwartaalrapportage Q3 van Senzer opgenomen. Hierin is per gemeente een specificatie opgenomen van de afgehandelde bezwaarschriften, ingebrekestellingen en klachten. 6

8 3. Wet Maatschappelijke Ondersteuning (Wmo) 3.1 Ontwikkelingen Wmo Wmo-verordening De Wmo-verordening en de Wmo-nadere regels zijn doorontwikkeld. Na (bijna) drie jaar ervaring te hebben opgedaan met de huidige verordening, was de verordening toe aan een update. Dit met name gelet op de stand van de jurisprudentie en ontwikkelingen op het terrein van huishoudelijke ondersteuning. Naast een update gebaseerd op juridische fine-tuning (veelal zonder beleidsinhoudelijke gevolgen maar sec nodig in een juridische context), zijn de belangrijkste beleidsontwikkelingen vervat in de verordening / nadere regels: vereenvoudiging van de pgb-tarievenstructuur voor begeleiding, een geobjectiveerd beleid voor toekenning pgb-huishoudelijke ondersteuning via een zgn. puntensysteem (als opvolger van het gedateerde CIZ-protocol) en een geobjectiveerd toetsingskader voor een schoon en leefbaar huis (gebaseerd op de zgn. NEN-normen). Streefdatum voor inwerkingtreding van nieuwe verordening en nadere regels is 1 januari aanstaande. Grote inspanningen zijn geleverd voor wat betreft de doorontwikkeling van beleid en de werkwijze huishoudelijke ondersteuning. Niet alleen de opmaak van het beleid maar ook afstemming van kwesties met het zogenaamde veld. Er wordt met name veel energie gestoken in samenwerking / afstemming met de KBO- cliëntondersteuners. Daarbij is dejuridisering het doel: zoveel als mogelijk voorkomen van onnodige bezwaar- en beroepszaken door tijdig en goed contact. Pilot optische controles In navolging van vorig jaar vindt ook dit jaar weer een pilot plaats van optische controles. Middels een blinde steekproef wordt in het 4e kwartaal in 10% van het cliëntenbestand zorg in natura de schoonmaak beoordeeld door een onafhankelijke deskundige. Het gaat zowel om een technische controle als een belevingsvraagstuk van de cliënt. Naar verwachting zullen de onderzoeksresultaten eind januari 2018 bekend zijn. Hulpmiddelen Het huidige contract hulpmiddelen eindigt formeel op 31 december. Aangezien gezamenlijke inkoop met Helmond onverwacht niet mogelijk bleek vanwege afwijkende inzichten over de verhouding van prijs kwaliteit binnen de gunningscriteria heeft het inkooptraject vertraging opgelopen. Hierdoor zijn we genoodzaakt om het huidige contract met Medipoint met 3 maanden te verlengen tot 1 april Het inkooptraject ligt op schema. De verwachting is dat we dit net voor 1 januari a.s. af kunnen ronden, zodat we een implementatietermijn van 3 maanden hebben voor de invoering van het nieuwe contract. De verwachting is dat het nieuwe contract leidt tot een forse prijsstijging, aangezien de tarieven in het huidige contract beneden de kostprijs liggen. In de jaarrapportage kunnen we duidelijkheid geven over de uitkomst en de (financiële) gevolgen van de nieuwe contracterering hulpmiddelen. 7

9 3.2 Cijfers Wmo Nieuw Wmo nieuw, unieke cliënten per categorie, d.d Asten Deurne Gemert- Bakel Laarbeek Someren Totaal 02 - Begeleiding Persoonlijke verzorging Kortdurend verblijf Dagbesteding* 1 1 Totaal Wmo nieuw per Totaal Wmo nieuw Per Totaal Wmo nieuw per Totaal Wmo nieuw per *categorie 07-Dagbesteding betreft dagbesteding voor klanten met een zintuigelijke handicap. Dit product wordt landelijk ingekocht en daarom op een aparte code geregistreerd. We zien bij alle gemeenten een daling van ongeveer 5% in het aantal unieke klanten met een voorziening Wmo Nieuw ten opzichte van de voorgaande rapportage. Ten opzichte van 2016 is er echter nog steeds sprake van een kleine stijging van het aantal unieke klanten. 3.3 Cijfers Wmo Bestaand Wmo bestaand, unieke cliënten per categorie d.d Asten Deurne Gemert- Bakel Laarbeek Someren Totaal 01 - Hulp bij het huishouden Maaltijdverzorging Gehandicapten Parkeer Kaart Rolstoelen Vervoervoorzieningen Woonvoorzieningen Totaal Wmo bestaand per Totaal Wmo bestaand per Totaal Wmo bestaand per Totaal Wmo bestaand per Opvallend is dat in de gemeente Gemert-Bakel het afgelopen kwartaal een stijging van het aantal unieke klanten huishoudelijke ondersteuning heeft plaats gevonden terwijl in de overige gemeenten het aantal (licht) is gedaald. Mogelijk is dit het gevolg van het volledig beëindigen van de HHT-regeling per 1 juli in Gemert-Bakel, terwijl in de overige gemeenten het overgangsrecht HHT voor de bestaande klanten nog doorloopt tot

10 Ten opzichte van de vorige kwartaalrapportage zien we bij alle gemeenten een lichte daling in het totaal aantal voorzieningen Wmo-bestaand. Uit bovenstaande tabel blijkt echter dat vorig jaar ook lichte schommelingen plaats vonden in het aantal uitstaande voorzieningen. Aan de huidige lichte daling kunnen derhalve geen harde conclusies verbonden worden. 3.4 Cijfers Beschermd wonen en begeleiding+ Dit overzicht laat de stand unieke klanten per zien. Deze gegevens zijn aangeleverd door centrumgemeente Helmond. Beschermd wonen- Gemertactieve voorzieningen Asten Deurne Bakel Laarbeek Someren Eindtotaal BG BW Vervoer Eindtotaal Unieke klanten Een klant kan een combinatie van voorzieningen hebben. Denk met name aan de combinatie BG-Groep én vervoer. Er zijn dus meer toegekende voorzieningen (200) dan unieke klanten (142). Onder begeleiding+ kan begeleiding groep (BG-Groep), begeleiding individueel (BG-ind) of een combinatie hiervan vallen. Het aantal voorzieningen onder de noemer van begeleiding+ is licht gestegen ten opzichte van de vorige rapportage (nu 200 versus 191 in de voorgaande rapportage) terwijl het aantal unieke klanten nagenoeg gelijk is gebleven (nu 142 versus 140 in de voorgaande rapportage). 9

11 4. Jeugdwet 4.1 Ontwikkelingen Jeugd PDC Jeugd Sinds 2015 zijn gemeenten verantwoordelijk voor de nieuwe zorgtaken Wmo en Jeugdhulp. Bij de start van de decentralisatie werd de zorg in het kader van de Jeugdwet ingekocht op basis van meer dan 300 productdefinities uit het verleden. Inmiddels is er enkele jaren ervaring met de nieuwe taken. De inkooporganisaties in Zuidoost- Brabant (Dommelvallei+, Helmond/Peelgemeenten en Eindhoven en regiogemeenten) hebben sinds begin samen met aanbieders en toegangsprofessionals gewerkt aan een nieuwe product- en dienstencatalogus (PDC), nieuwe tarieven en een doorontwikkeld contract voor de jeugdzorg. Deze documenten zijn inmiddels begin oktober in alle gemeenten vastgesteld. Momenteel vindt het contracteren plaats. Voor enkele verblijfsproducten jeugd loopt nog een afzonderlijk traject voor het vaststellen van de voorlopige tarieven voor Dit is voorzien uiterlijk op 28 november. Voor de aanbieders die gecontracteerd zijn onder de TAJ-afspraken ( B-variant ) gelden deze tarieven in 2018 uitsluitend in Dommelvallei+. DBC systematiek Met ingang van 1 januari 2018 eindigt de DBC systematiek (Diagnose-behandel-combinatie) voor GGZ-trajecten. Het afschaffen van de DBC systematiek is een landelijke maatregel. Via de DBC systematiek wordt behandeling gestart tijdens een diagnosetraject. Via voorfacturatie op basis van voorschotten of nafacturatie aan het einde van het diagnosetraject, wordt administratief afgerekend met de betreffende aanbieder. De gemeente weet op voorhand niet welke zorg wordt ingezet en er is dus sprake van grote financiële onduidelijkheid. Het verdwijnen van de DBC systematiek zorgt voor meer transparantie. Aangezien alle lopende DBC trajecten per hard beëindigd moeten worden en vervolgens omgezet moeten worden naar één van de nieuwe producten (nieuwe PDC), vergt dit administratief een forse inspanning en extra inzet in Q4 en Q1. Werkzaamheden Er wordt momenteel hard gewerkt aan de voorbereiding voor het afsluiten van de DBC's, de implementatie van de nieuwe producten (o.a. via scholingsbijeenkomsten en werkinstructies) en het op orde krijgen van de administratieve processen (berichtenverkeer, C2GO, financiële administratie). Tegelijkertijd wordt gewerkt aan het ontwikkelen van maatregelen om risico s te beheersen. Ook daarin wordt op regionale schaal samengewerkt, zoals o.a. op het gebied van monitoring. Tot slot wordt ook op het terrein van jeugd gewerkt aan een nieuwe, geactualiseerde verordening. 10

12 4.2 Cijfers Jeugd Jeugd, unieke cliënten per Zonder verblijf: uitgevoerd door wijk- of buurtteam 32 - Zonder verblijf: ambulante jeugdhulp op locatie van de aanbieder 33 - Zonder verblijf: daghulp op locatie van de aanbieder 34 - zonder verblijf: jeugdhulp in het netwerk van de jeugdige Asten Deurne Gemert- Bakel Laarbeek Someren Totaal Met verblijf: pleegzorg Met verblijf: gezinsgericht Met verblijf: gesloten plaatsing 38 - Met verblijf: overig residentieel Jeugdreclassering Jeugdbescherming Kindergeneeskunde Totaal Jeugd per Totaal Jeugd per Totaal Jeugd per Totaal Jeugd per In zijn algemeenheid is er ten opzichte van het tweede kwartaal een daling waarneembaar van het aantal jeugdigen in zorg. Met uitzondering van Laarbeek en Gemert-Bakel ligt het aantal jeugdigen ongeveer op het niveau van medio Ten opzichte van medio 2016 blijkt wel in alle gemeenten de tendens dat de zorg verleend door het wijk- of buurtteam sterk gestegen is. Een aantal cliënten Jeugd zat niet in het overzicht van , maar wel in de overzichten van. Dit betreft met name de cliënten van de zogenaamde Taj-aanbieders. In 2016 vond afrekening van deze cliënten buiten de cliëntenadministratie plaats, waardoor deze niet volledig in de aantallen waren opgenomen. De cliënten voor jeugdbescherming en jeugdreclassering zijn niet volledig voor alle gerapporteerde periodes, omdat deze cliënten nog niet in de cliëntenadministratie van de uitvoeringsorganisatie Peelgemeenten zijn opgenomen. De financiering wordt op een andere manier geregeld. Er zijn regionaal afspraken gemaakt, waardoor jeugdbescherming en jeugdreclassering vanaf 2018 wordt geregistreerd via het berichtenverkeer. Op dat moment zullen de cliënten voor jeugdbescherming en jeugdreclassering worden opgenomen in de klantaantallen. 11

13 De verblijfsproducten: de gesloten plaatsingen laten een constant beeld zien; bij "overig residentieel" heeft de lichte daling zich verder voortgezet met 4 plaatsen, waarvan de helft in Deurne; Jeugdbescherming geeft over de hele linie een lichte stijging met 4 plaatsen t.o.v. het tweede kwartaal, vooral in Deurne; "Met verblijf gezinsgericht" laat o.a. in Deurne een opnieuw een lichte stijging zien. Indicatie orgaan In het berichtenverkeer is informatie opgenomen indien de wettelijke verwijzer (huisarts en/of rechter) de zorg heeft doorverwezen. Op dit moment is deze informatie nog niet herleidbaar uit het cliëntregistratiesysteem. Wij zijn bezig om ervoor te zorgen dat deze informatie zo snel mogelijk beschikbaar is. 12

14 5. Bijzondere bijstand 5.1 Ontwikkelingen Bijzondere Bijstand Samenhang met armoedepreventie en -bestrijding In het kader van de armoedepreventie en bestrijding armoede en schulden is het wenselijk dat de uitvoering bijzondere bijstand aansluit bij de lokale gebiedsteams. Daar kunnen signalen eerder worden opgepakt en kan - met behulp van maatwerk en samenwerking - beter worden ingespeeld op de behoeften en zelfredzaamheid van inwoners. Een belangrijke (landelijke) ontwikkeling in de bijzondere bijstand is de 'omgekeerde toets'. Deze houdt in dat eerst gekeken wordt wat de vraag is en pas in tweede instantie wordt gekeken hoe in deze vraag kan worden voorzien, met inachtneming van en ondanks de regels. Nu is de planning & control (en dus ook de uitvoering) vooral nog opgezet vanuit de regels. De omgekeerde toets biedt een handvat bij het organiseren van meer maatwerk in de uitvoering, zonder de regels te negeren. Het daagt medewerkers uit om oplossingsgericht en samenhangend te werken. Wij willen de omgekeerde toets graag introduceren in de bijzondere bijstandspraktijk en zijn hierover met Senzer in gesprek. Vereenvoudiging bijzondere bijstandsbeleid De omgekeerde toets leidt ongetwijfeld tot de conclusie dat het beleid te claimgericht is geformuleerd. Daarom hebben we in het programma BMS opgenomen dat we gaan starten met deregulering en harmonisering van het bijzondere bijstandsbeleid. Wanneer de vernieuwing van het beleid gelijk opgaat met de invoering van de omgekeerde toets, zullen beleid en uitvoering elkaar uitstekend aan moeten vullen. 5.2 Cijfers Bijzondere Bijstand Ingekomen en afgehandelde aanvragen Collectieve Aanvullende Verzekering (CAV) Ind. Inkomenstoeslag (LDT) Asten Deurne Gemert- Bakel Laarbeek Someren Totaal Bijzondere Bijstand Totaal afgehandelde aanvragen Openstaand Ingekomen aanvragen Besluiten Asten Deurne Gemert- Bakel Laarbeek Someren Totaal Collectieve Aanvullende Verzekering (CAV) Ind. Inkomenstoeslag (LDT) Bijzondere Bijstand Totaal besluiten In bijlage 4 is de kwartaalrapportage Q3 van Senzer over de bijzondere bijstand opgenomen. Hierin staan ook de ingekomen en openstaande aanvragen. 13

15 6. Minimaregelingen 6.1 Ontwikkelingen Minimaregelingen De gemeente Someren start binnenkort een pilot met een webshop voor de regeling 'Meedoen'. In een webshop krijgen inwoners die behoren tot de minima meer keuzevrijheid over de besteding van hun 'budget'. Lokale aanbieders van producten worden aangesloten op de digitale uitvoering. Peelgemeenten is hierbij betrokken. De voortgang en informatie met betrekking tot deze pilot wordt onderling gedeeld. Bij een positieve evaluatie -in de loop van kunnen andere Peelgemeenten besluiten om ook een webshop te openen. Dit is een uitgelezen kans om de minimaregelingen op het gebied van maatschappelijke participatie binnen de Peel te vernieuwen en te harmoniseren. Het concept biedt bovendien kansen om in te spelen op de lokale armoedebestrijding onder gezinnen met kinderen. Dit sluit goed aan op het landelijke programma van het Ministerie van SZW 'alle kinderen doen mee'. 6.2 Cijfers Minima Maatschappelijke participatie algemeen Asten Deurne Gemert- Bakel Laarbeek Someren Totaal Sportvoucher Maaltijdvoorziening 5 PC-regeling Peuterspeelzaal 1 1 Totaal De cijfers drukken het aantal toekenningen of declaraties uit dat tot heeft geleid tot een betaling. De uitvoering van de regeling voor de gemeente Deurne is gestart in het derde kwartaal en komt inmiddels goed op gang. De gemeente Deurne heeft het aantal toekenningen structureel ingeschat op 120 per jaar. Hiervoor is een post programmakosten van begroot. Dit bedrag wordt op overschreden ( ). 14

16 7. Schulddienstverlening 7.1 Ontwikkelingen Schulddienstverlening Stress bij schulden De kwaliteit en effectiviteit van de gemeentelijke schulddienstverlening staat volop in de aandacht. Er is in Amerika onderzoek gedaan naar de gevolgen van stress bij schulden. De inzichten hieruit leiden tot nieuwe werkwijzen, zoals bijvoorbeeld de mobility mentoring: het verminderen van stress bij inwoners met schulden op grond van een persoonlijke aanpak. Daarbij hoort ook dat wanneer er een beroep wordt gedaan op de eigen verantwoordelijkheid en zelfredzaamheid, we rekening houden met de leefwereld van inwoners met schulden. Zie ook het rapport van de Wetenschappelijke Raad voor het Regeringsbeleid 'Weten is nog geen doen'. Bij deze aanpak hoort de methodiek van casusregie - samenhang in en regie op uitvoering volgens het principe 1 gezin, 1 plan, 1 regisseur - gericht op het vergroten van de financiële zelfredzaamheid van de betreffende inwoner. Casusregie is een randvoorwaarde om inwoners met zware schulden financieel zelfredzamer te maken. Vroeg er op af Daarnaast wordt in het kader van de preventie en vroegsignalering de 'Vroeg-er-op-afmethode' veelvuldig genoemd als een succesvolle aanpak. Deze bestaat er uit dat de leveranciers van de vaste lasten (woningcorporaties, energiebedrijven, ziektekostenverzekeraars) in een vroegtijdig stadium aan gemeenten een signaal afgeven over betalingsachterstanden bij inwoners. Gemeenten verzamelen de signalen en zorgen lokaal dat de welzijnsinstellingen direct contact leggen met de betreffende inwoner om financiële ondersteuning aan te bieden. Hiermee wordt voorkomen dat eenvoudige schulden of achterstanden escaleren naar complexe schulden. We zijn in de Peel in gesprek om signalen in het kader van de vroegsignalering op te pakken en uit te zetten bij de lokale uitvoering schulddienstverlening. Aanvullende vormen van signalering en financiële ondersteuning Het is ook binnen de Peelgemeenten duidelijk dat de kosten van beschermingsbewind enorm zijn opgelopen sinds enkele jaren. De oorzaak hiervan is dat het aantal gezinnen met complexe schulden toeneemt. Bovendien zijn deze gezinnen te laat in beeld en/of zijn er onvoldoende alternatieve instrumenten voorhanden, waardoor hun schulden dermate complex zijn geworden dat een bewindvoerder nog de enige optie is. Het aanbieden van financiële ondersteuning in een vroeg stadium is effectiever en goedkoper dan het inzetten van een bewindvoerder aan de achterkant. De welzijnsinstellingen hebben een sleutelrol in het ondersteunen bij financiële zelfredzaamheid. We zijn in gesprek om een gezamenlijke aanpak en instrumenten te ontwikkelen. Uitvoeringsprogramma 2018 In het uitvoeringsprogramma BMS van Peelgemeenten wordt ingezet op deze thema's (vroegsignalering, vroegtijdige financiële ondersteuning, aandacht voor stressfactoren). We zijn in gesprek met gemeenten en welzijnsinstellingen om hier inhoud en vorm aan te geven. Een kanttekening is op zijn plaats: de landelijk 'schuldenindustrie', de incassosystemen en de sterke juridische positie van schuldeisers staan een effectieve gemeentelijke schulddienstverlening nog te vaak in de weg. Hier is een stevige taak weggelegd voor de rijksoverheid en het bedrijfsleven. Zonder systeemaanpassingen zal de gemeentelijke schulddienstverlening achter de feiten aan blijven hollen. 15

17 7.2 Cijfers Schulddienstverlening uitvoering Peelgemeenten Cliënten SDV in behandeling Peelgemeenten Asten Deurne Gemert- Bakel Laarbeek Someren Totaal Fase melding intakekompas Fase aanmelding Fase intake Fase stabilisatie Fase schuldregeling Fase hercontrole 1 (1e jaar) 0 Fase hercontrole 2 (2e jaar) 0 Fase hercontrole 3 (3e jaar) 0 WSNP (wettelijke schuldsanering) 0 Einde en afwikkeling Totaal aantal cliënten SDV in behandeling Peelgemeenten

18 7.3 Cijfers Schulddienstverlening uitvoering Helmond Cliënten SDV in behandeling bij Helmond Asten Deurne Gemert- Bakel Laarbeek Someren Totaal Totaal Fase aanmelding Fase intake Fase stabilisatie Fase schuldregeling Fase hercontrole 1 (1e jaar) Fase hercontrole 2 (2e jaar) Fase hercontrole 3 (3e jaar) WSNP (wettelijke schuldsanering) Totaal aantal cliënten SDV in behandeling Helmond Beëindigde trajecten uitvoering Helmond 3e kwartaal Cliënten beëindigd Asten Deurne Gemert-Bakel Laarbeek Someren Totaal Geslaagde bemiddeling Nieuwe schulden Afspraken niet nagekomen Intrekking aanvraag Bemiddeling mislukt Totaal cliënten beëindigd In de uitvoering Helmond is sprake van een bestand dat de komende tijd uitstroomt. Het zwaartepunt ligt in de fases hercontrole 1 t/m 3. Daarentegen ligt het zwaartepunt bij de uitvoering Peelgemeenten bij de instroom, fasen aanmelding t/m intake. 17

19 8. Financiële rapportage 8.1 Programmakosten Werkwijze berekening prognose programmakosten In de 3e kwartaalrapportage heeft een analyse van de beschikkingen en zorgkosten plaatsgevonden, waarna de prognose voor de programmakosten zijn doorgerekend. Wmo begeleiding De uitgaven PGB Wmo begeleiding zijn berekend op basis van verzilveringsgegevens van de SVB tot en met september, die vervolgens zijn doorgerekend naar een periode van 12 maanden. De uitgaven van Zorg in Natura (ZIN) zijn berekend op basis van alle per eind september afgegeven beschikkingen, rekening houdend met een verzilveringsgraad van 90% (ervaringscijfers). Er is geen rekening gehouden met nieuwe beschikkingen die in de maanden oktober tot en met december worden afgegeven (instroom okt-dec 17). Wmo bestaand Wmo bestaand bestaat uit kosten huishoudelijke ondersteuning (HO), Huishoudelijke Hulp Toelagen (HHT), rolstoelen, vervoer, woonkosten, medische advieskosten en eigen bijdrage. Voor de berekening van de uitgaven Wmo HO wordt dezelfde methodiek gehanteerd als bij begeleiding. Voor de berekening van de overige uitgaven Wmo bestaand worden de kosten tot en met het 3e kwartaal doorgerekend naar een heel jaar. Jeugd De uitgaven van jeugd bestaan uit reguliere zorg jeugd (PGB en ZIN), zorg aan cliënten B- variant aanbieders, Jeugd en gezinswerk, Jeugdbescherming & reclassering, Algemeen Meldpunt Kindermishandeling (AMK), Spoed4jeugd, en gesloten jeugdzorg (jeugdzorg plus). Voor de berekening van de kosten reguliere zorg jeugd wordt dezelfde methodiek gehanteerd als bij Wmo begeleiding. Voor de berekening van de zorg aan cliënten B-variant aanbieders vindt een doorrekening plaats op basis van unieke cliënten over. De kosten voor Jeugd en gezinswerk worden doorgerekend voor op basis van de kosten tot en met het 3 e kwartaal. De overige kosten worden doorgerekend op basis van de bevoorschotting. De precieze cliëntaantallen van de overige kosten zijn op dit moment nog niet inzichtelijk. Bijzondere bijstand, Minimaregelingen en Schulddienstverlening (BMS) De kosten voor bijzondere bijstand kunnen worden gesplitst in bijzondere bijstand, Individuele InkomensToeslag en maatwerkregeling. De uitvoering van deze taken ligt vanaf februari bij Senzer (tot februari bij Helmond). De uitgaven tot en met het 3 e kwartaal van bijzondere bijstand betreffen de kosten die door Peelgemeenten worden doorbelast aan de individuele gemeenten. Daarnaast zijn hierin de bedragen verwerkt over het 1 e kwartaal die door de gemeente Helmond en Senzer zijn doorbelast aan de individuele gemeenten. De prognose cijfers van bijzondere bijstand zijn gebaseerd op uitgaven tot en met september, welke zijn doorgerekend naar een heel jaar. Hierbij wordt ervan uitgaan dat instroom gelijk is aan uitstroom. De uitgaven voor minimaregelingen bestaan uit maatschappelijke participatie, sportvouchers, maaltijdvoorziening, pc-regeling, en peuterspeelzaal. Alleen de eerste regeling geldt voor alle Peelgemeenten. De uitgaven voor Schulddienstverlening betreffen de beheerskosten van budgetbeheer. 18

20 Overzicht programmakosten Programmakosten Uitgaven 2016 Begroting na wijziging Uitgaven tm 3e kwart Waarvan uitgaven 2016 Waarvan uitgaven Prognose Saldo (begroting - prognose) (uitgaven prognose ) Programmakosten Wmo nieuw Programmakosten Wmo bestaand Programmakosten Jeugd Programmakosten BMS Totaal Peelgemeenten Asten Programmakosten Wmo nieuw Programmakosten Wmo bestaand Programmakosten Jeugd Programmakosten BMS Totaal Asten Deurne Programmakosten Wmo nieuw Programmakosten Wmo bestaand Programmakosten Jeugd Programmakosten BMS Totaal Deurne Gemert-Bakel Programmakosten Wmo nieuw Programmakosten Wmo bestaand Programmakosten Jeugd Programmakosten BMS Totaal Gemert-Bakel Laarbeek Programmakosten Wmo nieuw Programmakosten Wmo bestaand Programmakosten Jeugd Programmakosten BMS Totaal Laarbeek Someren Programmakosten Wmo nieuw Programmakosten Wmo bestaand Programmakosten Jeugd Programmakosten BMS Totaal Someren

21 Toelichting Programmakosten Peelgemeenten Onderstaand volgt een toelichting van de totale programmakosten van de Peelgemeenten. In bijlage 2 staat een specificatie van de programmakosten en een toelichting daarop per gemeente. Prognose De prognose cijfers betreffen alleen zorgperiode. Hierin zijn de uitgaven zorgperiode 2016 niet meegenomen. Als het goed is, is in de jaarrekeningen 2016 van de vijf gemeenten een verplichting opgenomen van de nog in te betalen kosten over zorgperiode Er is als het ware een fictieve opbrengst geboekt in, die wegvalt tegen de betalingen in over zorgperiode Op deze manier drukken de kosten over zorgperiode 2016 niet op het budget (mits de verplichting groter of gelijk is dan de uitgaven in over zorgperiode 2016). Saldo Begroting Prognose Voor alle vijf gemeenten samen ontstaat, ten opzichte van de begroting, een tekort op de programmakosten van 2,1 mln., welke wordt veroorzaakt door een tekort op Jeugd van 4,9 mln. en een overschot op Wmo van 2,8 mln. Saldo uitgaven 2016 Prognose Als je kijkt naar de uitgaven versus uitgaven Z&O 2016, dan zijn de uitgaven 2,1 mln. hoger dan in 2016, bestaande uit hogere uitgaven jeugd 1,4 mln. en Wmo 0,5 mln. De oorzaak van de hogere uitgaven ligt deels in de indexering van de zorgkosten en deels in hogere cliëntaantallen. Uitgaven in over zorgperiode 2016 Zie toelichting onder prognose Wmo begeleiding De hogere kosten in (ten opzichte van 2016) kunnen worden verklaard door prijsontwikkeling en door een stijging van het cliëntenaantal. In stijgen de unieke cliënten met ten opzichte van eind Daarnaast zien we een verschuiving van de uitgaven van Pgb naar Zin. Wmo bestaand De kosten van HO, rolstoelen en vervoer zijn in lager dan in De kosten voor woonkosten, medische advieskosten en Huishoudelijke hulp toelage (HHT) zijn hoger dan in. Per saldo zijn de kosten voor Wmo bestaand gelijkblijvend ten opzichte van Het jaar is het laatste jaar van de tijdelijke regeling HHT. Dit kan in 2018 leiden tot hogere uitgaven HO. Ten opzichte van eind 2016 zijn de cliëntaantallen voor Wmo bestaand gedaald met 132. Jeugd Hogere uitgaven voor jeugdzorgplus, jeugdzorg cliënten variant B partijen, en jeugdzorg zonder verblijf (ZIN). Daarnaast zien we een verschuiving van de uitgaven van Pgb naar Zin. De cliënten aantallen zijn gedaald met 36 ten opzichte van einde 2016, echter per eind juni waren de cliëntaantallen 259 hoger dan einde De kostenstijging is naast de prijsontwikkeling een gevolg van tijdelijk hogere cliëntaantallen in. Bijzondere Bijstand, Minimaregelingen en Schulddienstverlening De kosten voor BMS zijn in hoger dan in In bijlage 2 worden de kosten verder toegelicht. 20

22 8.2 Uitvoeringskosten De berekening van de prognose programmakosten heeft prioriteit gehad, waardoor in de 3 e kwartaalrapportage de uitvoeringskosten niet worden opgenomen. Ten opzichte van hetgeen in de 1 e halfjaar rapportage is gepresenteerd worden geen grote afwijkingen verwacht. 21

23 Bijlage 1: Specificatie unieke cliënten Jeugd en Wmo Bijlage 1.1 Overzicht Unieke cliënten verschil Unieke cliënten tov Peelgemeenten Wmo nieuw Wmo bestaand Jeugd Asten Wmo nieuw Wmo bestaand Jeugd Deurne Wmo nieuw Wmo bestaand Jeugd Gemert-Bakel Wmo nieuw Wmo bestaand Jeugd Laarbeek Wmo nieuw Wmo bestaand Jeugd Someren Wmo nieuw Wmo bestaand Jeugd

24 Bijlage 1.2 Unieke cliënten gemeente Asten Unieke cliënten Asten Jeugd Zonder verblijf: uitgevoerd door wijk- of buurtteam Zonder verblijf: ambulante jeugdhulp op locatie van de aanbieder Zonder verblijf: daghulp op locatie van de aanbieder zonder verblijf: jeugdhulp in het netwerk van de jeugdige Met verblijf: pleegzorg Met verblijf: gezinsgericht Met verblijf: gesloten plaatsing Met verblijf: overig residentieel Jeugdreclassering Jeugdbescherming Kindergeneeskunde 5 4 Totaal Jeugd waarvan Zin waarvan PGB Wmo bestaand Hulp bij het huishouden Maaltijdverzorging Gehandicapten Parkeer Kaart Rolstoelen Vervoervoorzieningen Woonvoorzieningen Totaal Wmo bestaand waarvan Zin waarvan PGB Wmo nieuw Begeleiding Persoonlijke verzorging Kortdurend verblijf Dagbesteding Totaal Wmo nieuw waarvan Zin waarvan PGB Unieke clienten Asten Jeugd Wmo totaal (excl. Beschermd wonen)

25 Bijlage 1.3 Unieke cliënten gemeente Deurne Unieke cliënten Deurne Jeugd Zonder verblijf: uitgevoerd door wijk- of buurtteam Zonder verblijf: ambulante jeugdhulp op locatie van de aanbieder Zonder verblijf: daghulp op locatie van de aanbieder zonder verblijf: jeugdhulp in het netwerk van de jeugdige Met verblijf: pleegzorg Met verblijf: gezinsgericht Met verblijf: gesloten plaatsing Met verblijf: overig residentieel Jeugdreclassering Jeugdbescherming Kindergeneeskunde 2 2 Totaal Jeugd waarvan Zin waarvan PGB Wmo bestaand Hulp bij het huishouden Maaltijdverzorging Gehandicapten Parkeer Kaart Rolstoelen Vervoervoorzieningen Woonvoorzieningen Totaal Wmo bestaand waarvan Zin waarvan PGB Wmo nieuw Begeleiding Persoonlijke verzorging Kortdurend verblijf Dagbesteding Totaal Wmo nieuw waarvan Zin waarvan PGB Unieke clienten Deurne Jeugd Wmo totaal (excl. Beschermd wonen)

26 Bijlage 1.4 Unieke cliënten gemeente Gemert-Bakel Unieke cliënten Gemert-Bakel Jeugd Zonder verblijf: uitgevoerd door wijk- of buurtteam Zonder verblijf: ambulante jeugdhulp op locatie van de aanbieder Zonder verblijf: daghulp op locatie van de aanbieder zonder verblijf: jeugdhulp in het netwerk van de jeugdige Met verblijf: pleegzorg Met verblijf: gezinsgericht Met verblijf: gesloten plaatsing Met verblijf: overig residentieel Jeugdreclassering Jeugdbescherming Kindergeneeskunde Totaal Jeugd waarvan Zin waarvan PGB Wmo bestaand Hulp bij het huishouden Maaltijdverzorging Gehandicapten Parkeer Kaart Rolstoelen Vervoervoorzieningen Woonvoorzieningen Totaal Wmo bestaand waarvan Zin waarvan PGB Wmo nieuw Begeleiding Persoonlijke verzorging Kortdurend verblijf Dagbesteding 1 1 Totaal Wmo nieuw waarvan Zin waarvan PGB Unieke clienten Gemert-Bakel Jeugd Wmo totaal (excl. Beschermd wonen)

27 Bijlage 1.5 Unieke cliënten gemeente Laarbeek Unieke cliënten Laarbeek Jeugd Zonder verblijf: uitgevoerd door wijk- of buurtteam Zonder verblijf: ambulante jeugdhulp op locatie van de aanbieder Zonder verblijf: daghulp op locatie van de aanbieder zonder verblijf: jeugdhulp in het netwerk van de jeugdige Met verblijf: pleegzorg Met verblijf: gezinsgericht Met verblijf: gesloten plaatsing Met verblijf: overig residentieel Jeugdreclassering Jeugdbescherming Kindergeneeskunde 2 2 Totaal Jeugd waarvan Zin waarvan PGB Wmo bestaand Hulp bij het huishouden Maaltijdverzorging Gehandicapten Parkeer Kaart Rolstoelen Vervoervoorzieningen Woonvoorzieningen Totaal Wmo bestaand waarvan Zin waarvan PGB Wmo nieuw Begeleiding Persoonlijke verzorging Kortdurend verblijf Dagbesteding Totaal Wmo nieuw waarvan Zin waarvan PGB Unieke clienten Laarbeek Jeugd 464 Wmo totaal (excl. Beschermd wonen)

28 Bijlage 1.6 Unieke cliënten gemeente Someren Unieke cliënten Someren Jeugd Zonder verblijf: uitgevoerd door wijk- of buurtteam Zonder verblijf: ambulante jeugdhulp op locatie van de aanbieder Zonder verblijf: daghulp op locatie van de aanbieder zonder verblijf: jeugdhulp in het netwerk van de jeugdige Met verblijf: pleegzorg Met verblijf: gezinsgericht Met verblijf: gesloten plaatsing 38 - Met verblijf: overig residentieel Jeugdreclassering Jeugdbescherming Kindergeneeskunde 8 6 Totaal Jeugd waarvan Zin waarvan PGB Wmo bestaand Hulp bij het huishouden Maaltijdverzorging 08 - Gehandicapten Parkeer Kaart Rolstoelen Vervoervoorzieningen Woonvoorzieningen Totaal Wmo bestaand waarvan Zin waarvan PGB Wmo nieuw Begeleiding Persoonlijke verzorging Kortdurend verblijf Dagbesteding Totaal Wmo nieuw waarvan Zin waarvan PGB Unieke clienten Someren Jeugd Wmo totaal (excl. Beschermd wonen)

29 Bijlage 2: Specificatie programmakosten per gemeente Bijlage 2.1 Programmakosten gemeente Asten Overzicht programmakosten gemeente Asten Uitgaven 2016 Begroting na Uitgaven tm 3e wijziging kwart waarvan uitgaven 2016 waarvan uitgaven Prognose Saldo (begroting - prognose) (uitgaven prognose ) Asten WMO Begeleiding Zin Asten WMO Begeleiding Pgb Totaal Wmo nieuw Asten WMO Hulp bij huishouden ZIN Asten WMO Hulp bij huishouden PGB Asten WMO Huishoudelijke hulp toel.(hht) Asten WMO Rolstoel Asten WMO Vervoer excl. Collectief verv Asten WMO woonkosten Asten WMO collectief vervoer ex btw Asten WMO Gehandicapten parkeerkaarten Asten WMO Medische advieskosten ex btw Asten WMO Medische advieskosten geen btw Asten WMO eigen bijdrage Wmo Asten WMO Doventolk Asten Wmo stelpost wmo bestaand Totaal Wmo bestaand Asten JEUGD Uitvoeringsk. dvo Eindhoven Asten JGD Zorg aan jgd zonder verbl.pgb Asten JGD Zorg aan jgd zonder verbl.zin Asten JGD Zorg aan jgd met verblijf ZIN Asten JGD Zorg aan jgd met verblijf PGB Asten JEUGD Jeugd en Gezinswerk Asten JEUGD Pleegzorg Asten JEUGD Jeugdbescherming Asten JEUGD Jeugdreclassering Asten JEUGD Veilig Thuis (AMK) Asten JEUGD Spoed4Jeugd (SEZ) Asten JGD JeugdzorgPlus (gesl. Jeugdz.) Asten JEUGD Jeugdzorg TAJ-aanbieders Asten JEUGD JenO hulp ambulant Asten JEUGD landelijke jeugdzorg Asten jeugd stelpost jeugd Totaal Jeugd Asten BMS Bijzondere bijstand Asten BMS Individuele InkomensToeslag Asten BMS Maaltijdvoorziening Asten BMS Sportvoucher kinderen Asten BMS Maatschappelijke participatie Asten BMS Maatwerkregeling Asten BMS Kosten SDV Asten bms stelpost bms Totaal BMS Totaal Programmakosten Asten