Beleidsplan voor OK-Zeeland

Transcriptie

1 Beleidsplan voor OK-Zeeland Inleiding Onderstaand beleidsplan is gemaakt op basis van het Canvasmodel van Osterwalder en Pigneur (2009). Het voordeel van dit model is het het in 1 oogopslag duidelijk maakt wat de bouwstenen van je organisatie zijn en welke functie zij hebben. Zo kun je op een intuïtieve manier een beleidsplan voor je organisatie schrijven. Hieronder geef ik eerst het model weer. Daarna volgt de invulling van het model voor Oud-Katholiek Zeeland. Ik sluit af met de concrete beleidspunten voor

2 Nederlandse Het Business Model Canvas Business model canvas voor: Business model canvas door: Datum: Versie nummer: Strategische partners Kernactiviteiten Waardepropositie Klantrelaties Klantsegmenten Welke externe strategische partners zijn nodig om het product succesvol te kunnen creëren, verkopen, leveren? Wat zijn de noodzakelijke activiteiten om het product succesvol te kunnen creëren, verkopen, leveren? Wat is het aanbod voor de klant? Hoe worden relaties met klanten gelegd en onderhouden? Wie zijn de belangrijkste klanten en wat is hun behoefte? Mensen en middelen Welke mensen en middelen zijn intern nodig om het product succesvol te kunnen creëren, verkopen, leveren? Kanalen Hoe kunnen de klanten worden bereikt? Kostenstructuur Wat zijn de kosten van de ontwikkeling? Wat zijn de belangrijkste vaste en variabele kosten na introductie? Inkomstenstromen Wat is het verdienmodel? Waar zijn klanten bereid voor te betalen? Vertaling door innovatiebureau SUNIDEE This work is licensed under the Creative Commons Attribution-Share Alike 3.0 Unported License. To view a copy of this license, visit or send a letter to Creative Commons, 171 Second Street, Suite 300, San Francisco, California, 94105, USA.

3 1. Klantsegmenten 1 Wat zijn de doelgroepen waar we als OK-Zeeland ons de komende jaren op willen richten? Hoger opgeleid , hoger opgeleid. 2. Waardepropositie 5 Welke waarde voegen wij toe aan onze klant: leden, gast-leden en belangstellenden bij OK-Zeeland? 1. Momenten van bezinning, stilte, inspiratie 2. Gemeenschap, verbondenheid, warmte, gastvrijheid, gezelligheid 3. Christenzijn met vrijheid, eigen geweten 4. Verbinding met traditie van Oude Kerk 3. Klantrelaties 6 Op welke manier staan we in contact met onze doelgroepen? 1. actieve, bijdragende leden 2. passieve, bijdragende leden 3. slapende leden 1 Een organisatie bedient een of meerdere klantsegmenten. Voor wie creëren we waarde? Wie zijn onze belangrijkste klanten?. Er zijn verschillend soorten klantsegmenten. Voorbeelden: massamarkt, nichemarkt, gesegmenteerd, gediversiviseerd, multi-side platforms (of mult-side markten). 2 3 De OK-liturgie en opvattingen vragen in enige mate om ontwikkeling. Deze leeftijdsgroep staat onder druk vanwege werk en carrière en opkomende mid-life crisis 4 De gemiddelde leeftijd van de actief betrokkenen bij de statie is hoog. Het heeft weinig zin om jongeren of jonge gezinnen aan te trekken, want die passen niet bij deze groep. De leeftijdsgroep vanaf 60 jaar is een verjonging, maar kan nog wel aansluiten bij de zittende groep. Bovendien kijkt deze leeftijdsgroep aan tegen het gepensioneerde leven, wat mogelijk zingevingsvragen oproept. Bovendien is deze groep, gezien de vergrijzing van Zeeland, waarschijnlijk sterk vertegenwoordigd in Middelburg en omgeving. 5 6 De waardepropositie, oftewel wat is de onderscheidende of toegevoegde waarde die jij biedt aan de klant? Klantrelaties worden opgebouwd en onderhouden met elk klantsegment. Deze bouwsteen beschrijft de soorten relaties die een bedrijf aangaat met specifieke klantsegmenten.

4 4. gastleden 5. belangstellenden 6. eenmalige contacten (enkele deelname op zondag, uitvaarten e.d. 4. Kanalen 7 Met welke vormen van communicatie staan we in contact met onze doelgroepen? Welk plan zit hierachter? 1. persoonlijk contact (op zondag, huisbezoek, openbare activiteiten, op uitnodiging 2. website 3. nieuwsbrief 4. Social Media: Facebook, LinkedIn? Twitter? 5. Media: Bode, PZC, Middelburgs Kerkblad Hoe gaan we onze doelgroepen bereiken? 45+: Advertentie bode en Middelburgs Kerkblad, website, nieuwsbrief, Facebook, LinkedIn en Twitter? 60+: Advertentie bode en Middelburgs Kerkblad, website, nieuwsbrief,. 5. Inkomstenstromen 8 Op welke manier krijgt onze gemeenschap inkomsten? Kerkbalans Collecten Vaste huurders kerkgebouw: Franstalig Afrikaanse Kerk, Katholiek Apostolen, Incanto, Volkoren Incidentele verhuur kerkgebouw: huwelijken, uitvaarten en concerten Verhuur kosterswoning Cursusaanbod gericht op 45+/60+: bijvoorbeeld cursus meditatie en zingeving na je werkzame leven 6. Mensen en middelen 9 Dit zijn de (verkoop)kanalen waarmee je in contact komt met klanten. In dit vak in het model beschrijf je onder meer de marketing- en distributiestrategie. 7 8 Inkomstenstromen zijn het resultaat van waardeproposities die met succes aan klanten worden aangeboden. Zij representeren de cash die een bedrijf uit elk klantsegment genereert (kosten moeten van de inkomsten worden afgetrokken om winst te genereren). 9 Onder hulpbronnen worden de belangrijkste bedrijfsmiddelen verstaan, die nodig zijn om de waardepropositie te bewerkstelligen.

5 Wat heeft onze gemeenschap nodig om haar waarde te produceren? De statie kent enkele betaalde krachten: de pastor, organist en schoonmaker Een veel belangrijkere bron aan arbeidskracht zijn de vrijwilligers die vele taken op zich nemen: kerkbestuur koster bloemen zang koffie semi-incidentele schoonmaak lezers Kerkgebouw: gas electriciteit belastingen onderhoud Materialen kerkdienst Pastorale kosten 7. Kernactiviteiten Liturgie Ontmoeting Vorming Goed doel Huisbezoek De vieringen zijn nu twee keer per maand. Om de presentie in Middelburg te versterken en de mogelijkheid van inloop te vergroten willen we de kerkdiensten elke week gaan houden. Naast twee zondagen ook twee zaterdagen. Hier zijn aanzienlijke kosten aangebonden, die hopelijk uit de projectformatie betaald kunnen worden. We willen dit eerst 12 maanden uit proberen, gevolgd door een evaluatie en een beslissing hiermee door te gaan of niet. Vorming willen we uitbreiden met een cursus voor 45+ en een voor 60+ te programmeren in de tweede helft van 2016 en de eerste helft van Dit aanbod staat open voor bestaande leden maar is vooral gericht op buitenstaanders. Andere opties voor 2017 en verder zijn retraites, cursussen over Augustinus en andere kerkvaders, rituelen en symbolen in het christendom, Lectio Divina, Christelijke meditatie, etc. Hierbij kan de samenwerking met het Zeeuws Genootschap en de Vrijzinnige Protestanten gezocht worden.

6 Ontmoeting willen we ook verbreden door twee keer per jaar een uitgebreidere ontmoeting te organiseren, zoals een schoonmaak, kerkdienst en barbecue/pot luck maaltijd, dag rond kerkmuziek en zang in combinatie met kerkdienst en maaltijd, etc. We proberen dit op de 5e zaterdag van de maand te plannen in het najaar (29 oktober) en voorjaar (29 april 2017). Ons diaconaal aanbod zouden we kunnen uitbreiden door in samenwerking met bijv. Stichting Present eens per maand een maaltijd te organiseren voor mensen die altijd alleen moeten eten of weinig geld hebben. Speerpunten zijn ontmoeting, gemeenschapsvorming en goede voeding. Hierbij al de samenwerking met het Leger des Heils en de Stichting Present gezocht worden. 8. Strategische partners 10 1Met wie kunnen en moeten we samenwerken om onze activiteiten uit te kunnen voeren? Gemeente Middelburg, vergunningen, Open Monumentendag, etc. Monumentenzorg (gebouw) Stichting Rijksmonument (gebouw) Oecumene Huurders Muziekkringen Middelburg en omgeving Uitvaartondernemers LHBT Middelburg Stichting Present Leger des Heils 9. Kostenstructuur 11 Welke kosten moeten we als kerk maken? Pastorale kosten Gebouw Materialen Energie Verzekering Belastingen Zie begroting Met wie kunnen we samenwerken om waarde voort te brengen? Wie hebben belang bij wat wij doen? Wie kunnen ons belemmeren? Welke kosten moeten we maken om waarde te produceren?

7 Concrete beleidspunten Liturgie Verhoging van de frequentie van de vieringen naar elke week. 1e en 3e zondag om uur en 2e en 4e zaterdag, om uur. Vorming en toerusting Maandelijks toerustingsaanbod op de dinsdagavond over: zingeving bij pensionering Augustinus-lezingen over zijn leven, theologie en spiritualiteit lectio-divina christelijke meditatie Ontmoeting In het najaar en voorjaar komen we op de vijfde zaterdag van de maand samen om de kerk schoon te maken, nieuwe gezangen te oefenen, etc. We zouden de dag als volgt kunnen indelen: 1. morgen- of middaggebed 2. koffie 3. kerk schoonmaken 4. samen nieuwe gezangen oefenen 5. korte eucharistie 6. maaltijd (bbq of pot luck) Diaconie Naast de bestaande collecten en presentaties over goede doelen, organiseren we in samenwerking met bijv. Het Leger des Heils en Stichting Present eens per maand een maaltijd voor mensen met weinig geld of die eenzaam zijn en dus altijd alleen moeten eten. De focus ligt op ontmoeting en gemeenschap en goede voeding. Er wordt van de veters een kleine bijdrage gedraagt (2 euro).

8 KPI s 12 Kerkbezoek: na 6 maanden minimaal 10 per zondag na 12 maanden minimaal 15 per zondag vanaf 2020 gemiddeld 25 per zondag Kerkbalans: na 12 maanden 10000,- vanaf 2020 gestegen naar (Gast)leden: na 12 maanden gestegen 70 vanaf 2020 gestegen naar 100 Eerste collecte: na 6 maanden gemiddeld 40,- 13 na 12 maanden gemiddeld 50,- vanaf 2020 gestegen naar gemiddeld 75,- Tweede collecte: na 6 maanden gemiddeld 35,- na 12 maanden gemiddeld 45,- vanaf 2020 gemiddeld 60,- Extra kosten Op basis van bestaande inkomsten en uitgaven hebben we een schatting gemaakt van de extra inkomsten en uitgaven bij 20% projectformatie en de daaraan gekoppelde extra activiteiten Key Performance Indicator Het gemiddelde daalt omdat we veel meer zondagen hebben

9 STATIE ZEELAND Verkorte exploitatiestaat Extra kosten/opbrengsten Rekening 2009 Afgedragen bijzondere collecten. 600, Afgedragen speciale giften. 600 Eredienst 1.500, Pastorale zorg 2.150, Bestuur 400, Commissies Jeugd Kerkblad 100, Gemeente activiteiten 1.100, Kerkgebouw 2.500, Pastorie Bijgebouwen Kosten liquide beleggingen Kosten van geldleningen Kosten landerijen Kosten woningen Kosten bedrijfspanden Afdracht CB 9.450,00 A Totaal kosten , Bijzondere collecten 600, Speciale giften Collecten/giften 1.000, Vaste bijdragen 1.500, Subsidies Overige inkomsten Giften parochiezaken Opbrengst kerkcomplex 550, Opbrengst liquide beleggingen Opbrengst onroerend goed - B Totaal opbrengsten 3.650,00 A-B Saldo ,00 Opgesteld: 16,06,16

10