Integraal capaciteitsmanagement (ICM) Leonie Dunning

Transcriptie

1 Martini Ziekenhuis Groningen Integraal capaciteitsmanagement (ICM) Leonie Dunning

2 Martini Ziekenhuis Groningen Topklinisch opleidingsziekenhuis Brede excellente basiszorg 8 expertisegebieden

3 Martini Ziekenhuis Groningen

4 De zorg: een kluwen van tegengestelde doelen Patiënt: zo snel mogelijk zekerheid Arts: zo veel mogelijk patiënten Verpleegkundige: zo veel mogelijk tijd aan het bed Zorgverzekeraar: beperkt aantal patiënten tegen de laagste prijs Capaciteitsmanager: maximale bezettingsgraad Procesmanager: zo veel mogelijk patiënten met de kortste doorlooptijd Financieel Directeur: hoogst mogelijke omzet tegen de hoogste marge P&O Directeur: laagst mogelijke ziekteverzuim

5 Voorbeeld: Het MRI probleem Cruciaal in diagnostiek snelheid is essentieel Veel verschillende aanvragers vraag is hoog variabel Capitaalintensief bezettingsgraad moet hoog zijn Schaars specialistisch personeel periodiek te weinig personeel

6 Het spel Iedere poli (Poli A, B, C) heeft 1 6 artsen beschikbaar om patiënten te zien Iedere beschikbare arts ziet 5 nieuwe patiënten Er is sprake van variabiliteit Gemiddeld heeft 20% van de nieuwe patiënten een MRI nodig De MRI moet plaatsvinden op dezelfde dag Poli A Poli B MRI Poli C

7 Het spel: Poli s A t/m C 4 spelers: 1 Dobbelaar: Het aantal ogen bepaalt het aantal beschikbare artsen 1 Roosteraar: Het aantal artsen * 5 is het aantal nieuwe patiënten (vul in op het formulier!) 1 Bepaalt het aantal MRI s: Elke dag heeft een verschillend patroon (zie tabel + vul in op het formulier!) 1 Geeft het aantal MRI s door: Iedere post-it vertegenwoordigt een MRI aanvraag (schrijf het dagnummer op elke post-it voor deze door te geven!)

8 Het spel: MRI 4 spelers: 1 dagcoördinator: bepaalt voor de hele groep welke dag het is 1 Planner voor patiënten van Poli A 1 Planner voor patiënten van Poli B 1 Planner voor patiënten van Poli C Iedere speler plakt de MRI aanvragen op het rooster, de volgorde van Poli s is niet relevant. Bij onvoldoende ruimte in de planning van dag x worden patiënten op dag x+1 ingepland. Patiënten van dag x hebben altijd voorrang op patiënten van dag x+1 Patiënten van dag x+1 kunnen nooit op dag x gepland worden

9 Het spel: Hoeveel plekken heb je nodig in je planning? Hoeveel gooi je gemiddeld met een dobbelsteen? # patiënten per arts = 5 Gemiddeld 3,5 * 5 patiënten per poli 3 poli s dus 3,5 * 5 * 3 = gemiddeld 52,5 patiënten in totaal Gemiddeld heeft 20% van alle patiënten een MRI nodig Dit resulteert in 52,5 * 0,2 = 10,5 MRI aanvragen per dag

10 Ronde 1: Hoge variabiliteit Aantal ogen 1,2 of 3?: plan 1 arts in Aantal ogen 4,5 of 6?: plan 6 artsen in Gemiddeld aantal beschikbare artsen: 3,5 Ronde 2: Lage variabiliteit Aantal ogen 1,2 of 3?: plan 3 artsen in Aantal ogen 4,5 of 6?: plan 4 artsen in Gemiddeld aantal beschikbare artsen: 3,5

11 Discussie van de resultaten

12 Discussie van de resultaten: 1 jaar Service level Hoge variabiliteit: 16% Lage variabiliteit : 31% Bezettingsgraad Hoge variabiliteit : 95% Lage variabiliteit : 95%

13 Service level Service level vs Bezettingsgraad: gemiddelde over 100 jaren 100% 90% % % 14 60% 50% High variability 40% 12 Low variability 30% 20% % 0% % 55% 60% 65% 70% 75% 80% 85% 90% 95% 100% Bezettingsgraad

14 Resultaten in het licht van de verschillende doelen Patiënt: zo snel mogelijk zekerheid Arts: zo veel mogelijk patiënten Verpleegkundige: zo veel mogelijk tijd aan het bed Zorgverzekeraar: beperkt aantal patiënten tegen de laagste prijs Capaciteitsmanager: maximale bezettingsgraad Procesmanager: zo veel mogelijk patiënten met de kortste doorlooptijd Financieel Directeur: hoogst mogelijke omzet tegen de hoogste marge P&O Directeur: laagst mogelijke ziekteverzuim

15 Afstemming tussen vraag naar en aanbod van zorg Vraag ambitie productie werklast doorlooptijd Patiënt Aanbod capaciteit planning bezettingsgraad Poli MRI OK Kliniek

16 Afstemming tussen vraag naar en aanbod van zorg Strategisch Corporate SMS RvB ICM Poli MOA Spec. Cap. Kliniek Strategisch Functioneel MC ZPM1 ZPM2 CM CM CM CM Tactisch MC UH UH UH UH Operationeel Spec Mdw Mdw Mdw Mdw

17 Hiërarchische planning Bestuursraad Strategische portfolio 5 jaar VRAAG AANBOD - input - sturing - verzoek input - escalatie - input - sturing - verzoek input - escalatie Sales ICM Vertegenwoordiging med cap Clustermanagement Productie Financiën Productiebegroting SPO Clustermanagement ICM BE P&O maanden VRAAG AANBOD Sales ICM Vertegenwoordiging med cap Clustermanagement Productie Financiën S&OP TPO UH + MC 8 40 weken VRAAG AANBOD Operationeel off-line 1 8 weken VRAAG AANBOD Operationeel on-line Tijd dagelijks VRAAG AANBOD

18 Vragen?

19