Aantal bijlagen: 2 Agendapunt: 9. Onderwerp Meerjarenperspectief vervangingsinvesteringen en voorstellen voor bezuinigingen.

Transcriptie

1 Adviescommissie 17 mei 2010 Dagelijks bestuur 27 mei 2010 Algemeen bestuur 17 juni 2010 Aantal bijlagen: 2 Agendapunt: 9 Onderwerp Meerjarenperspectief vervangingsinvesteringen en voorstellen voor bezuinigingen. Het algemeen bestuur besluit in te stemmen met de volgende bezuinigingsvoorstellen, om te komen tot een beperking van de kosten voor vervangingsinvesteringen met ,-: 1. Vervangen van de brug in de Pikpotweg door een (besparing ca ,-); 2. Versoberen recreatiemogelijkheden deelgebied Het Wilde Land en de Kekers (besparing ca ,-); 3. Afzien van (groot) onderhoud aan de Groenstranden (besparing ca ,-); 4. RNH opdracht te geven de besparingsmogelijkheden op het educatief product verder uit te werken en hierbij een koppeling te maken met de mogelijkheden voor nieuwbouw van een werkplaats; 5. RNH te laten weten dat deze opdracht binnen de gewijzigde offerte werkzaamheden 2010 uitgevoerd dient te worden. Korte toelichting Op een bijzondere vergadering van het algemeen bestuur van Recreatieschap het Twiske op 4 maart 2010 is het financiële meerjaren perspectief aan de orde geweest. Hier werden anticyclische voorstellen aan het bestuur voorgelegd, met als oogmerk om in 2013 het exploitatietekort terug te brengen naar 0. Gelet op de actuele situatie heeft het algemeen bestuur echter besloten om geen voorstel naar de participanten door te geleiden om extra middelen vrij te maken, maar te kiezen voor versobering van het beheer en verder in te zetten op het verhogen van de inkomsten. Daarbij is nadrukkelijk verzocht om de maatschappelijke consequenties in beeld te brengen van de keuzes die worden gemaakt. Consequenties Juridisch: Communicatie: De keuze voor een de voorgestelde bezuinigingen betekent dat er, afhankelijk van door het bestuur gemaakte keuzes, enige recreatieve infrastructuur zal verdwijnen. Door het vervangen van bruggen door s wordt mogelijk ook de belevings aangetast. Deze aanpassingen zullen gecommuniceerd worden met de omgeving. Financieel: Afhankelijk van de gemaakte keuzes kan in het beheer ,- bezuinigd worden. Financiële toelichting Lasten / baten Dekking in Toelichting afwijking begroting programmabegroting Investering Structurele lasten Incidentele lasten Structurele baten Max ,- Incidentele baten Meegezonden stukken 1. Spreadsheet vervangingsinvesteringen/groot onderhoud 2. Kaarten met besproken bruggen/ groene stranden/fietspaden Voorbereid door Henk Wijkhuisen In overleg met Dick Wals, Adriaan Kuen, Miriam Brouwer Akkoord verantwoordelijke J.W. Nieuwenhuis 1

2 Meerjarenperspectief vervangingsinvesteringen en voorstellen voor bezuinigingen. 1. Achtergrond Jaarlijks is er een tekort op de exploitatie van het Twiske van ca ,-. Dit tekort is ontstaan doordat de rentebaten in 2005 zijn gedaald met ca ,-. Dit tekort wordt voor een klein deel opgevangen met de inkomsten vanuit betaald parkeren. De netto opbrengsten hiervan bedragen in 2009 ca ,-. Daarnaast is door het bestuur het beleid ingezet om te komen tot inkomstenverwerving door het verbreden van het recreatieaanbod. Tot op heden komen hieruit nog geen extra opbrengsten. Er is wel een start gemaakt met het verbreden van het recreatieaanbod door de omvorming van de Blauwe Poort tot Twiske Poort, de Roemer, Kure Jan en de Marssen. Het jaarlijkse tekort van het Twiske bestaat uit twee componenten: 1. een tekort van ca ,- op de jaarlijkse exploitatie; 2. een tekort van ca ,- voor vervangingsinvesteringen. Uit de quick-scan die door recreatie Noord-Holland is uitgevoerd om de investeringsbehoefte vervangingen in de komende jaren in beeld te brengen, is naar voren gekomen dat er gemiddeld jaarlijks ca ,- beschikbaar zou moeten zijn om te voorkomen dat er achterstallig onderhoud ontstaat. In de begroting is nu ca ,- beschikbaar voor vervangingsinvesteringen. Dit betekent dus een tekort van ca ,-. 2. Uitwerking In dit bestuursvoorstel zijn vier voorstellen uitgewerkt om de investeringsbehoefte te beperken. Hierdoor kan het jaarlijks tekort worden verkleind. Drie van deze voorstellen hebben betrekking op investeringen voor recreatieve infrastructuur en één op het beëindigen van de functie van bezoekerscentrum, waarbij dit gebouw wordt betrokken bij een werkruimte. Voorstel 1. Het weghalen van bruggen, een fietstracé en het vervangen van bruggen door een dam met een. In het eerste voorstel worden bruggen weggehaald, vervangen door s en vervalt een fietstracé van 1690 meter. Er kan dan geen ommetje meer worden gefietst door deelgebied Het Wilde Land. Men kan echter over de dijk verder fietsen, zodat een rondgang door het Twiske mogelijk blijft. In het zuidelijk deelgebied De Ekkers wordt een fietspad weggehaald dat vrijwel niet meer wordt gebruikt, met een lengte van 635 meter. Het vervangen van een brug door een dam met heeft als consequentie dat er geen doorgaande vaarverbindingen meer zijn. Bovendien is de landschappelijke beleving van een brug in het algemeen positiever dan van een dam. Voorstel 1 Bruggen 3,4,6,61 Brug 8 Brug 31 Fietspaden De Ekkers Fietspad Het Wilde Land Recreatieve Groot Groot Intensieve recreatiezone Intensieve recreatiezone Geheel verwijderen of plaatsen dam / Geheel verwijderen Plaatsen dam met Plaatsen dam met n.v.t. 2

3 Voetgangersbrug nr. 8 wordt vervangen voor een dam met zodat het beheer van het eiland met vee en machines op een goedkopere manier kan worden uitgevoerd. Bij machinale werkzaamheden is het eiland op dit moment alleen per praam (ponton) te bereiken. Fietsbrug nr. 31 wordt vervangen voor een dam met omdat deze brug in de intensieve recreatiezone ligt (zie bijgevoegde kaarten). Op jaarbasis levert dit een besparing op van gemiddeld ,-. In 2011 levert het zelfs een besparing op van ,-. Voorstel 2. Het vervangen van de lage brug aan de Pikpotweg Dit voorstel heeft betrekking op het vervangen van de huidige brug in de Pikpotweg. Het vervangen van deze brug door een dam met heeft voor de verkeersstromen geen effect. Een dam met is echter vanuit landschappelijke beleving minder fraai. n.v.t. Voorstel 2 Lage brug Pikpotweg Recreatieve verandering Groot Groot Intensieve recreatiezone Plaatsen dam met Deze brug is recentelijk vervangen en zou in 2027 weer gerenoveerd moeten worden. Door t.z.t. een dam met aan te leggen kan een besparing worden gerealiseerd van ,-, wat op jaarbasis een besparing oplevert van ,- (zie kaart). Voorstel 3 Door geen vervangingsinvesteringen te doen bij de Groenstranden worden geen herinvesteringen gepleegd die bestaan uit bezanden, egaliseren, vervanging drainage en opnieuw inzaaien. Door het opnieuw egaliseren wordt het groenstrand opnieuw onder profiel gelegd en worden kuilen en hobbels verwijderd. Recreatieve Voorstel 3 Geen vervangingsinvesteringen groenstranden Groot Intensieve recreatiezone n.v.t. verandering Door vervangingsinvesteringen achterwege te laten bij de Groene Stranden wordt op jaarbasis ,- bespaard, waarbij zelfs in ,- bespaard kan worden (zie kaart). Voorstel 4 Het huidige bezoekerscentrum voldoet niet meer aan de eisen die er aan moderne bezoekerscentra zou mogen worden gesteld. De expositie is zeer beperkt en het educatieve element is niet groot. Er is een soort diorama achtige hoek met preparaten, een bijenkast, een plattegrond van het Twiske, met markeringslichtjes en er zijn wisselende tentoonstellingen van kunstenaars (vooral foto s en schilderijen). Op jaarbasis bezoeken 9000 mensen de tentoonstelling en/of komen voor informatie over het gebied. Om een bezoekerscentrum aan de eisen van de tijd om te vormen zou een forse investering 3

4 noodzakelijk zijn. De vraag is echter of het zinvol is om op deze plek een bezoekerscentrum te upgraden c.q. het huidige low-profile te handhaven. Een nieuw te bouwen werkruimte, in omvang en faciliteiten gelijk aan de huidige werkschuur met faciliteiten bij De Marsen, is gecalculeerd op ,-. Er is echter ,- beschikbaar. Uit dit budget is het mogelijk om de noodzakelijke faciliteiten te realiseren bij het huidige beheergebouw/bezoekerscentrum. De huidige tentoonstellingsruimte zal dan echter een werkruimte worden voor beheermedewerkers. De voordelen: Eén centraal punt van waaruit het beheer plaats vindt; Geen reistijd tussen beheerskantoor (bezoekerscentrum) en onderhoudsloods elders in het gebied; Door de werkruimte te integreren in het beheerskantoor (bezoekerscentrum) zijn er geen extra kosten aan voorzieningen zoals verwarming, toilet, kantine enz. nodig; Leveranciers komen binnen kantoortijd niet aan de vaste deur voor het afleveren van materialen; Doordat het bezoekerscentrum wordt omgevormd tot beheerskantoor hoeft deze in de weekenden niet meer open te zijn. Kosten van uitzendkrachten komen hiermee te vervallen. Nadelen: In de afgelopen decennia is veel (overheids)geld geïnvesteerd in het educatiecentrum. De werkgelegenheid neemt af. De functie die het bezoekerscentrum heeft als laagdrempelige sociale ontmoetingsplaats voor mensen uit de omgeving verdwijnt. In de samenwerkingsovereenkomst tussen de Wooncompagnie, de Raphaëlstichting en het Recreatieschap het Twiske, m.b.t. de overdracht van boerderij De Marsen naar de Raphaëlstichting ten behoeve van een zorgboerderij is afgesproken dat de Wooncompagnie ,- betaalt voor de opstallen. Hierin zit ook de werkruimte, die het recreatieschap gebruikt voor stalling van materieel en onderhoudswerkzaamheden. Het schap zal van het genoemde bedrag op een andere locatie een werkruimte moeten realiseren. Om efficiënter en daardoor goedkoper te kunnen werken zou een opslagloods achter het bezoekerscentrum de meest geschikte locatie zijn om van daaruit het beheer en onderhoud in het gebied uit te voeren. De nieuw te bouwen loods zal alleen gebruikt gaan worden voor opslag van materialen en terreinmeubilair. De opzet kan doordoor eenvoudig van uitvoering zijn. Daarnaast zou de expositieruimte in het bezoekerscentrum omgevormd kunnen worden tot werkruimte voor de onderhoudsmedewerkers. Het bezoekerscentrum wordt dan beheerskantoor van waaruit het totale beheer plaatsvindt. Voor de uitvoering van de educatieve functie zou nader onderzocht moeten worden of dit kan worden ondergebracht bij een of meerdere nieuwe ondernemers, i.c. De Blauwe Poort en/of De Marsen-Breidablick. Voorgesteld wordt om RNH de opdracht te geven de besparingsmogelijkheden op het educatieve product verder uit te werken en hierbij een koppeling te maken met de mogelijkheden voor nieuwbouw van een werkplaats. 4

5 3. Overwegingen De keuze voor een de voorgestelde bezuinigingen betekent dat er, afhankelijk van door het bestuur gemaakte keuzes, enige recreatieve infrastructuur zal verdwijnen. Door het vervangen van bruggen door s wordt mogelijk ook de belevings aangetast. Afhankelijk van de gemaakte keuzes kan in het beheer ,- bezuinigd worden. Er resteert dan nog een tekort op de kosten voor vervangingsinvesteringen van ca ,- en een tekort op de jaarlijkse exploitatie van ca ,-. Het totale tekort wordt met deze bezuiniging teruggebracht van ,- naar ,-. 4. Besluit Het algemeen bestuur besluit in te stemmen met de volgende bezuinigingsvoorstellen, om te komen tot een beperking van de kosten voor vervangingsinvesteringen met ,-: 1. Vervangen van de brug in de Pikpotweg door een (besparing ca ,-); 2. Versoberen recreatiemogelijkheden deelgebied Het Wilde Land en de Kekers (besparing ca ,-); 3. Afzien van (groot) onderhoud aan de Groenstranden (besparing ca ,-); 4. RNH opdracht te geven de besparingsmogelijkheden op het educatief product verder uit te werken en hierbij een koppeling te maken met de mogelijkheden voor nieuwbouw van een werkplaats; 5. RNH te laten weten dat deze opdracht binnen de gewijzigde offerte werkzaamheden 2010 uitgevoerd dient te worden. 5. Vervolg Indien het bestuur besluit tot voornoemde bezuinigingen wordt de begroting aangepast en zullen de eerste voorstellen geëffectueerd worden in