Transcriptie

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18 Koningin Wilhelminalaan 2, Ld Raadhuisplein 1, Ld algemeen (niet uitgesplitst naar gebouw) kosten verschil BC PvE

19

20

21

22 HERHUISVESTING, GEMEENTE LEIDSCHENDAM-VOORBURG INVESTERINGSKOSTEN SCENARIO 1 RAMING INVESTERINGSKOSTEN VOLGENS NEN 2631 code omschrijving hoev. eh / eh subtotaal totaal / bvo % bouwk. OPDRACHT: GEM. LEIDSCHENDAM-VOORBURG STATUS: CONCEPT PEILDATUM: 1 januari 2012 SCENARIO 1 LOCATIE ACTIE m2 (nieuw) Werkplekken Extra park.pl Herenstraat 1, Vb Vervalt nee Herenstraat 42, Vb Vervalt nee Herenstraat 72-76, Vb Buiten beschouwing nee Koningin Wilhelminalaan 2, Ld Maximaal uitbreiden, incl. parkeergarage ja Koningin Wilhelminalaan 10, Ld Slopen, oppervlakte parkeren ja Koningin Julianaweg 25, Ld Andere functie, aanhelen na sloop KW ja Raadhuisplein 1, Ld Renoveren ja GRONDKOSTEN In raming Koningin Wilhelminaplein 2 Raadhuisplein 1 kosten niet opgenomen: gronden reeds in bezit van de gemeente TOTAAL GRONDKOSTEN /6 SLOOPKOSTEN Herenstraat 1, Vb - Herenstraat 42, Vb - Herenstraat 72-76, Vb - Koningin Wilhelminalaan 2, Ld - Koningin Wilhelminalaan 10, Ld m² Koningin Julianaweg 25, Ld - Raadhuisplein 1, Ld - TOTAAL SLOOPKOSTEN ,5% 2/6 BOUWKOSTEN Herenstraat 1, Vb - Herenstraat 42, Vb - Herenstraat 72-76, Vb - Koningin Wilhelminalaan 2, Ld, uitbouw m² Koningin Wilhelminalaan 2, Ld, parkeergar. 832 m² Koningin Wilhelminalaan 10, Ld (parkeren) 600 m² Koningin Julianaweg 25, Ld 1 pst Raadhuisplein 1, Ld - TOTAAL BOUWKOSTEN % 2/6 RENOVATIE Herenstraat 1, Vb - Herenstraat 42, Vb - Herenstraat 72-76, Vb m² Koningin Wilhelminalaan m² Koningin Wilhelminalaan 10, Ld m² Koningin Julianaweg 25, Ld incl Raadhuisplein 1, Ld m² IGG Bouwkostenadvies :01 SCENARIO 1, blad 1 van 3

23 TOTAAL RENOVATIE % 7 INRICHTINGSKOSTEN NEN 2631, par. 3.3 totaalpost inrichting nieuw flex/vast 436 wpl afwerking / installaties kunstopslag 1 pst schilderijrails 1 pst TOTAAL INRICHTINGSKOSTEN ,7% 8 BIJKOMENDE KOSTEN NEN 2631, par. 3.4 a. Honoraria & verschotten projectmanagement 2,00% over programma van eisen 1 pst architect 5,50% over constructeur 1,00% over grondonderzoek: draagkracht - n.v.t. - - duurzaamheid / breeam 0,80% over adviseur installaties 1,00% over overig 2,00% over interieurarchitect 3,00% over adviseur bouwkosten 0,70% over toezicht tijdens bouw mnd totaal honoraria & verschotten ,3% b. Heffingen & aansluitkosten leges bouwtoezicht 2,00% over aansluitkosten 2,00% over trafostation 1 pst totaal heffingen & aansluitkosten ,3% c. Verzekeringen overige verzekering 1,0% over totaal verzekeringen ,0% d. Tijdelijke huisvestingskosten wkpl 114 tijdelijke huisvesting inrichting 1,00 pst huur(derving) 13,00 mnd verhuiskosten 2,00 pst bijzonder verhuiskosten (lektrievers) 1,00 pst totaal tijdelijke huisvestingskosten ,5% e. Financieringskosten Financieringskosten in exploitatiekosten opgenomen totaal financieringskosten f. Risicoverrekening & peildatumverschuiving peildatumvers. bouwkosten 2,0% 1,00 14 mnd peildatumvers. honoraria & leges 2,0% 1,00 14 mnd peildatumvers. afkoop tijdens werk 2,0% 0,50 24 mnd totaal risicoverrekening & peildatumverschuiving ,8% g. Onvoorzien & planwijzigingen programmawijzigingen 20,0% over totaal onvoorzien & planwijzigingen ,5% h. Reclame & afzetkosten niet gerekend totaal reclame & afzetkosten i. Overige kosten boom verplaatsen + inrichting buitenterrein 1 pst totaal overige kosten ,5% IGG Bouwkostenadvies :01 SCENARIO 1, blad 2 van 3

24 TOTAAL BIJKOMENDE KOSTEN ,9% NETTO INVESTERINGSKOSTEN INCLUSIEF GROND ,5% 9 EIGEN KOSTEN GEMEENTE algemene kosten 4,00% over TOTAAL EIGEN KOSTEN GEMEENTE ,8% TOTAAL INVESTERINGSKOSTEN INCLUSIEF GRONDKOSTEN ,3% 10 BTW correctie BTW compensatiefonds (BCF) 0% 90% over BTW (te verhalen op de fiscus) 0% 5% over BTW kostenverhogend 19% 5% over TOTAAL BTW CORRECTIE ,5% TOTAAL INVESTERINGSKOSTEN INCLUSIEF GRONDKOSTEN ,6% PRIJS PER WERKPLEK IGG Bouwkostenadvies :01 SCENARIO 1, blad 3 van 3

25

26 12053 LEIDSCHENDAM-VOORBURG RECAPITULATIE PROJECTNUMMER: NAAM: OPDRACHTGEVER: FASE: PEILDATUM: Leidschendam-Voorburg Gemeente Leidschendam Voorburg Studie FUNCTIE: Kantoorfunctie TYPE: Kleinschalig kantoor (max. 4 lagen) SOORT: Sloop KENMERKEND ELEMENT 1.162,00 BOUWLAGEN ONDER PEIL - lagen BOUWLAGEN BOVEN PEIL 3,00 lagen ONDERBOUW CONSTRUCTIE AFBOUW GEVEL: AFWERKINGEN: INSTALLATIES: metselwerk metselwerk middel middel METING NEN 2580 BVO: Bruto vloeroppervlak m² BVO / st: 1 NVO: Nuttig vloeroppervlak m² NVO / BVO - BIH: Bruto inhoud m³ BIH / BVO: 2,50 TBB: Bebouwd oppervlak 451 m² TBB / BVO: 0,39 BGT: Bruto geveloppervlak 639 m² BGT / BVO: 0,55 BGD: Geveloppervlak dicht 224 m² BGD / BGT: 0,35 BGO: Geveloppervlak open 224 m² BGO/ BGT: 0,35 BDT: Bruto dakoppervlak 484 m² BDT / BVO: 0,42 BOUWKOSTEN NIVEAU 2 hoev. eh / eh subtotaal totaal / bvo % bouwk VOLLEDIGE SLOOP A.0 Schoonsloop m² 3, ,80 6,4% B.0 Bovenbouw m² 25, ,38 42,8% C.0 Fundering 639 m² 2, ,62 2,7% D.0 Klein Sloopwerk - 0,0% E.0 Asbest Sanering m² 8, ,61 14,5% M.0 Sloopafval ,32 15,7% TOTAAL VOLLEDIGE SLOOP ,73 82,1% 6 INDIRECTE KOSTEN 6.A Algemene Uitvoeringskosten 10,28% over ,01 8,4% 6.B Opslagen 10,41% over ,59 9,4% 6.C Bijzondere kosten bouwbedrijf 0,00% ,0% TOTAAL INDIRECTE KOSTEN ,60 17,9% TOTAAL SLOOPKOSTEN ,32 100,0% IGG Bointon de Groot bouwkostenadvies RECAP KW10 sloop pagina 1 van 3

27 12053 LEIDSCHENDAM-VOORBURG RECAPITULATIE PROJECTNUMMER: NAAM: OPDRACHTGEVER: FASE: PEILDATUM: Leidschendam-Voorburg Gemeente Leidschendam Voorburg Studie FUNCTIE: Kantoorfunctie TYPE: Kleinschalig kantoor (max. 4 lagen) SOORT: Nieuwbouw KENMERKEND ELEMENT 3.326,40 BOUWLAGEN ONDER PEIL - lagen BOUWLAGEN BOVEN PEIL 4,00 lagen ONDERBOUW parkeerkelder (aparte studie) CONSTRUCTIE beton AFBOUW GEVEL: metselwerk / alu. Kozijnen AFWERKINGEN: middel INSTALLATIES: middel METING NEN 2580 BVO: Bruto vloeroppervlak m² BVO / st: 1 NVO: Nuttig vloeroppervlak m² NVO / BVO 0,91 BIH: Bruto inhoud m³ BIH / BVO: 4,30 TBB: Bebouwd oppervlak 832 m² TBB / BVO: 0,25 BGT: Bruto geveloppervlak m² BGT / BVO: 0,53 BGD: Geveloppervlak dicht 986 m² BGD / BGT: 0,56 BGO: Geveloppervlak open 739 m² BGO/ BGT: 0,42 BDT: Bruto dakoppervlak 832 m² BDT / BVO: 0,25 BOUWKOSTEN NIVEAU 2 hoev. eh / eh subtotaal totaal / bvo % bouwk 2 BOUWKUNDIGE WERKEN 2.A Constructie onderbouw 832 m² ,87 4,4% 2.B Constructie bovenbouw m² ,94 13,2% 2.C Afbouw gevel m² ,74 14,8% 2.D Afbouw daken en plafonds 832 m² ,38 3,0% 2.E Inbouw (excl. inbouw gebruiker) m² ,06 9,5% 2.F Afwerkingen m² ,88 8,1% 2.G Overige bouwkundige voorzieningen m² ,07 3,9% TOTAAL BOUWKUNDIGE WERKEN ,95 56,8% 3 INSTALLATIES 3.A Installaties, vloeistoffen en gassen m² ,85 2,5% 3.B Klimaatinstallaties m² ,02 13,3% 3.C Elektrische installaties m² ,48 11,6% 3.D Transportinstallaties m² ,24 1,3% TOTAAL INSTALLATIES ,59 28,8% 4 VASTE INRICHTING 4.A Vaste inrichting m² ,62 1,2% TOTAAL VASTE INRICHTING ,62 1,2% 5 TERREINVOORZIENINGEN 5.A Terreinvoorziening - - 0,0% TOTAAL TERREINVOORZIENINGEN - - 0,0% 6 INDIRECTE BOUWKOSTEN 6.A Algemene Uitvoeringskosten 5,37% over ,00 4,7% 6.B Opslagen 9,28% over ,37 8,5% 6.C Bijzondere kosten bouwbedrijf 0,00% ,0% TOTAAL INDIRECTE BOUWKOSTEN ,37 13,2% TOTAAL BOUWKOSTEN ,52 100,0% IGG Bointon de Groot bouwkostenadvies RECAP KW pagina 2 van 3

28 12053 LEIDSCHENDAM-VOORBURG RECAPITULATIE PROJECTNUMMER: NAAM: OPDRACHTGEVER: FASE: PEILDATUM: Leidschendam-Voorburg Gemeente Leidschendam Voorburg Studie FUNCTIE: TYPE: SOORT: KENMERKEND ELEMENT Parkeerfunctie Onder bebouwing Nieuwbouw 32,00 pp BOUWLAGEN ONDER PEIL lagen BOUWLAGEN BOVEN PEIL ONDERBOUW CONSTRUCTIE AFBOUW GEVEL: AFWERKINGEN: INSTALLATIES: 1,00 lagen beton beton n.v.t. middel middel METING NEN 2580 BVO: Bruto vloeroppervlak 832 m² BVO / st: 26 NVO: Nuttig vloeroppervlak m² NVO / BVO - BIH: Bruto inhoud m³ BIH / BVO: 3,20 TBB: Bebouwd oppervlak 832 m² TBB / BVO: 1,00 BGT: Bruto geveloppervlak 396 m² BGT / BVO: 0,48 BGD: Geveloppervlak dicht 396 m² BGD / BGT: 1,00 BGO: Geveloppervlak open - m² BGO/ BGT: - BDT: Bruto dakoppervlak - m² BDT / BVO: - BOUWKOSTEN NIVEAU 2 hoev. eh / eh subtotaal totaal / bvo % bouwk 2 BOUWKUNDIGE WERKEN 2.A Constructie onderbouw 832 m² ,70 54,1% 2.B Constructie bovenbouw 832 m² ,03 1,2% 2.C Afbouw gevel 396 m² ,13 0,3% 2.D Afbouw daken en plafonds - - 0,0% 2.E Inbouw (excl. inbouw gebruiker) 832 m² ,67 8,9% 2.F Afwerkingen 832 m² ,63 6,3% 2.G Overige bouwkundige voorzieningen 832 m² ,82 5,9% TOTAAL BOUWKUNDIGE WERKEN ,98 76,8% 3 INSTALLATIES 3.A Installaties, vloeistoffen en gassen 832 m² ,28 3,5% 3.B Klimaatinstallaties 832 m² ,84 2,2% 3.C Elektrische installaties 832 m² ,20 5,0% 3.D Transportinstallaties 832 m² ,95 0,8% TOTAAL INSTALLATIES ,27 11,5% 4 VASTE INRICHTING 4.A Vaste inrichting 832 m² ,95 0,2% TOTAAL VASTE INRICHTING ,95 0,2% 5 TERREINVOORZIENINGEN 5.A Terreinvoorziening - - 0,0% TOTAAL TERREINVOORZIENINGEN - - 0,0% 6 INDIRECTE BOUWKOSTEN 6.A Algemene Uitvoeringskosten 3,42% over ,50 3,0% 6.B Opslagen 9,28% over ,06 8,5% 6.C Bijzondere kosten bouwbedrijf 0,00% ,0% TOTAAL INDIRECTE BOUWKOSTEN ,56 11,5% TOTAAL BOUWKOSTEN ,77 100,0% IGG Bointon de Groot bouwkostenadvies RECAP KW2 garage pagina 3 van 3

29

30 HERHUISVESTING, GEMEENTE LEIDSCHENDAM-VOORBURG RENOVATIEKOSTEN KONINGIN WILHELMINALAAN 2 code omschrijving hoev. eh / eh subtotaal totaal / bvo % bouwk. OPDRACHT: GEM. LEIDSCHENDAM-VOORBURG STATUS: concept PEILDATUM: 1 januari 2012 KONINGIN WILHEMINALAAN 2 LOCATIE ACTIE m2 m2 nieuw concept m2 opknap pen m2 niets kelder geen aanpassingen begane grond kantoren nieuw concept eerste verdieping kantoren nieuw concept tweede verdieping kantoren nieuw concept derde verdieping kantoren nieuw concept KOSTEN NIEUW CONCEPT m² schoonslopen t.b.v. nieuw concept m² inbouwpakket open-plan m² afwerkingen vloer-wand-plafond m² gevelafwerking (lamellen e.d.) m² TOTAAL KOSTEN NIEUW CONCEPT KOSTEN OPKNAPPEN BESTAAND m² schoonslopen t.b.v. nieuw concept m² opknappen inbouwpakket m² afwerkingen vloer-wand-plafond m² TOTAAL KOSTEN OPKNAPPEN BESTAAND INSTALLATIES, incl. duurzaamheidsmaatrege m² W-installaties m² Klimaatinstallaties m² Verwarmingsinstallaties (warmtepomp) m² E-installaties m² Lift 1 pst E MIVAvoorzieningen 16 st TOTAAL INSTALLATIES, INCL. DUURZAAMHEIDSMAATREGELEN Groot onderhoud, bouwk. Duurzaamheidsmaatregelen geen aanpassingen TOTAAL GROOT ONDERHOUD, BOUWK. DUURZAAMHEIDSMAATREGELEN IGG Bouwkostenadvies :46 KWL 2, blad 1 van 2

31 HERHUISVESTING, GEMEENTE LEIDSCHENDAM-VOORBURG RENOVATIEKOSTEN RAADHUISPLEIN 1 code omschrijving hoev. eh / eh subtotaal totaal / bvo % bouwk. OPDRACHT: GEM. LEIDSCHENDAM-VOORBURG STATUS: concept PEILDATUM: 1 januari 2012 RAADHUISPLEIN 1 LOCATIE ACTIE m2 m2 nieuw concept m2 opknap pen m2 niets kelder geen aanpassingen begane grond kantoren renoveren eerste verdieping kantoren renoveren tweede verdieping kantoren renoveren derde verdieping kantoren renoveren KOSTEN NIEUW CONCEPT - m² schoonslopen t.b.v. nieuw concept - m² inbouwpakket open-plan - m² afwerkingen vloer-wand-plafond - m² gevelafwerking (lamellen e.d.) - m² TOTAAL KOSTEN NIEUW CONCEPT - - KOSTEN OPKNAPPEN BESTAAND m² schoonslopen t.b.v. nieuw concept m² opknappen inbouwpakket m² afwerkingen vloer-wand-plafond m² TOTAAL KOSTEN OPKNAPPEN BESTAAND INSTALLATIES, incl. duurzaamheidsmaatrege m² W-installaties m² Klimaatinstallaties m² Verwarmingsinstallaties m² E-installaties m² TOTAAL INSTALLATIES, INCL. DUURZAAMHEIDSMAATREGELEN Groot onderhoud, bouwk. Duurzaamheidsmaatregelen bouwkundige aanpassingen, verduurz m² renovatie 1 pst TOTAAL GROOT ONDERHOUD, BOUWK. DUURZAAMHEIDSMAATREGELEN IGG Bouwkostenadvies :46 RHP1, blad 2 van 2

32

33 HERHUISVESTING, GEMEENTE LEIDSCHENDAM-VOORBURG WERKPLEKKOSTEN WERKPLEKKOSTEN code omschrijving hoev. eh / eh subtotaal totaal OPDRACHT: GEM. LEIDSCHENDAM-VOORBURG STATUS: DEFINITIEF PEILDATUM: 1 juli 2011 Werkplekberekening st verhouding Aanlandplek 50 50,00 Gesloten werkplekken ,00 Open werkplekken (flexplekken) ,00 Concentratieplekken 50 63,00 Vergaderplekken 87 - Baliewerkplekken 20 40,00 Aanlandplek simpel meubilair 1,00 st lamp 1,00 st plant 0,50 st bijzettafel 1,00 st ladenblok 1,00 st bijzetstoeltje 1,00 st data en communicatie 1,00 st computers exclusief telefonie exclusief - TOTAAL AANLANDPLEK 50 st GESLOTEN WERKPLEK Bureau, handverstelbaar 1,00 st Bureaustoel 1,00 st vergaderplek 0,25 st vergaderstoelen 1,00 st lamp 1,00 st plant 0,50 st kapstok 0,25 st trollie 1,00 st kast 1,00 st data en communicatie 1,00 st computers exclusief telefonie exclusief - TOTAAL GESLOTEN WERKPLEK 217 st Open werkplekken (flexplekken) Bureau standaard, automatisch verstelbaar 1,00 st Bureaustoel 1,00 st vergaderplek 0,10 st vergaderstoelen 0,40 st lamp 1,00 st plant 0,30 st kapstok 0,20 st trollie 1,25 st kast 1,00 st data en communicatie 1,00 st IGG Bouwkostenadvies :58 werkplekkosten, blad 1 van 2

34 HERHUISVESTING, GEMEENTE LEIDSCHENDAM-VOORBURG WERKPLEKKOSTEN WERKPLEKKOSTEN code omschrijving hoev. eh / eh subtotaal totaal TOTAAL OPEN WERKPLEKKEN (FLEXPLEKK 266 st VERGADERPLEKKEN Vergadertafel, niet verstelbaar 1,00 st vergaderstoelen 1,00 st verlichting 1,00 st kapstok 0,07 st kast 0,20 st data en communicatie 0,20 st AV-installaties 1,00 st TOTAAL VERGADERPLEKKEN 87 st BALIEWERKPLEKKEN Bureau standaard, automatisch verstelbaar 1,00 st Bureaustoel 1,00 st lamp 1,00 st plant 0,20 st kapstok 0,20 st trollie 1,00 st kast 1,00 st balie inrichtingskosten (bouwkosten) data en communicatie 0,20 st TOTAAL BALIEWERKPLEKKEN 20 st extra post draadloos 1,00 pst TOTAAL WERKPLEKKOSTEN IGG Bouwkostenadvies :58 werkplekkosten, blad 2 van 2

35

36 HERHUISVESTING, GEMEENTE LEIDSCHENDAM-VOORBURG RISICOANALYSE FASE CAT. Risico Gevolg Invloed op / actie Gevolg Kans % Kansxgevolg Juridisch/Wettelijk Ontwerpfase uitgangspunten CHV passen niet in Tijd aanpassing bestemmingsplan Ontwerpfase honorarium + AK gemeente + Peildatum B bestemmingsplan loopt uit verschuiving % Voorbereidingsfase langere looptijd bij eventuele aanpassingen Tijd aanpassing bestemmingsplan Ontwerpfase honorarium + AK gemeente + Peildatum B bestemmingsplan loopt uit verschuiving % Organisatorisch Algemeen onvoldoende capaciteit beschikbaar binnen Tijd aanvang project (voor OT) loopt uit AK gemeente A organisatie % Initiatief/Definitiefase projectplanning gemeente blijkt niet haalbaar te Tijd aanvang project (voor OT) loopt uit AK gemeente A zijn % communicatiemomenten met omwonenden zijn niet goed ingeregeld in projectproces bezwaaarprocedures onderdeel van AK intern opgenomen in stichtingskosten B Ontwerpfase de projectscope wordt teveel bepaald door externe Tijd aanpassing bestemmingsplan Ontwerpfase AK gemeente (2 jaar) A factoren loopt uit % ,00 Realisatiefase ambtelijke werkzaamheden worden belemmerd Reeds opgenomen in verhuiskosten is onderdeel van tijdelijke huisvesting D door bouwwerkzaamheden % ,00 Beheersfase gemeente wil hoger niveau als sober en doelmatig duurdere meubels hoger investeringskosten E % ,00 Beheersfase flexibel kantoorconcept blijkt niet te werken mogelijke herindeling gebouw inrichtingskosten op basis van 2000m² E % ,00 Technisch/Uitvoerend Initiatief/Definitiefase resultaten zijn gebaseerd op onjuiste aannames aanvang project (voor OT) loopt uit Advieskosten (sluitend PVE met alle voorwaarden) A % 6.250,00 Ontwerpfase migratie ICT kan vertragend werken op invoering uitgesloten buiten scope valt buiten scope B flexibel kantoorconcept Niet passend ontwerp i.v.m. schatting ruimtebehoefte Niet passend gebouw, tekort / teveel aan werkplekken. Leegstand of overbelasting. Flexibele eisen stellen ofwel meerdere functies binnen het gebouw. Vide dichtzetten. F % ,00 Realisatiefase C mogelijke asbestsanering voor (KW10+RH2) Investering AK + extra bouwkosten 1162m²+2000m² % ,00 Realisatiefase C mogelijke grondsanering op uitbreiding KW2 Investering AK + extra bouwkosten saneren 3200m³ (ondergronds parkeren) % ,00 Realisatiefase Faillissement opdrachtnemer Langere doorlooptijd en hogere investeringskosten Vooronderzoek financiele situatie opdrachtnemer D % ,00 Realisatiefase gekozen aanbestedingsprocedure resulteert niet in geen schaalvoordeel + geen optimale 15milj + 1,5 milj (bouwkosten + verhuiskosten) D optimale marktwerking verhuislogistiek % ,00 Ruimtelijk Geografisch Initiatief/Definitiefase E toegenomen parkeerdruk hogere investering Extra parkeerlaag bouwkosten 40pp KW10 prefab pareerlaag % ,00 Realisatiefase D bouwproces stagneert door opgravingen hogere investeringskosten kosten uitbesteding t.b.v. opgraafwerkzaamheden na aantreffen vondst % ,00 Financieel/ Economisch Algemeen A niet alle kosten zijn meegenomen in eerdere berekening kosten niet te beheersen/meetbaar Duidelijke projectomschrijving PVE 0% Algemeen F Herschikking middelen door nieuwe bezuiniging Minder budget beschikbaar dan is aangegeven in de BC Hereiking businesscas 0% Initiatief/Definitiefase A dekkingsproblematiek door inleveren van het efficiencyvoordeel is onderdeel van planuitwerking Duidelijke projectomschrijving PVE 0% Realisatiefase 15milj (bouwkosten) grondstoffenprijzen en de bouwmarkt trekken bovenverwachting aan (schaarste neemt af) geen marktvoordeel (afhankelijk van aanvang werkzaamheden) D % ,00 Beheersfase B structurele lasten zijn hoger dan begroot OT loopt uit (bijsturen in ontwerpproces) honorarium (uitwerken nieuwe plannen) % ,00 C mogelijke claims (planschade) geen planschade verwacht Maatschappelijk/Sociaal Initiatief/Definitiefase het flexibel kantoorconcept sluit niet aan op meer overleg / communicatie /presentatie interne communicatie en overleg AK A behoefte medewerker % ,00 Algemeen Er ontstaat een beleving van een onaanvaargdbare politieke druk wordt groter bewoners regelmatig informeren, vertraging A parkeerdruk opgenomen in vertarging AK Ontwerpfase bezwaren bewoners stagneren het bouwproces meer overleg / communicatie /presentatie / langere ontwerp voorbereiding (OT en AK) B aanpassen plan % ,00 Voorbereidingsfase interne medewerkers willen meer invloed meer overleg / aanpassing AK gemeente A uitoefenen dan mogelijk (werkomgeving) Realisatiefase overlast omwonenden door bouwactiviteiten communiceren en informeren / uitvoering AK gemeente (onderdeel van interne AK reeds C aanpassen opgenomen) % ,00 overspannen organisatie door grootschalige communiceren en verhuisplan verhuisplan (onderdeel van stichtingskosten reeds C renovatie opgenomen) reeds opgenomen Beheersfase B locatie is niet goed bereikbaar Buiten scope is voor KCC Politiek/Bestuurlijk Algemeen rollen zijn niet helder gedefinieerd kwaliteit stukken + tijd voor aanvang OT AK gemeente vroege betrokkenheid adviseurs A meerkosten advieskosten % ,00 stagnatie proces door bestuurlijke en politieke AK gemeente (2 jaar) A besluitvorming % ,00 Initiatief/Definitiefase Besluitvorming wordt uitgesteld uitgangspunten voor uitwerking business case sluiten niet aan op verwachting raad Raad laten meedenken over HV kenmerken in de gemeente t.b.v. PvE. politieke besluitvorming berust op onjuiste en voor kwaliteit stukken + tijd voor aanvang OT A het project ongunstige aannames B projectarchief is te complex/ uitgebreid onderdeel van goed vastleggen PVE Ontwerpfase stagnatie project door verkiezingen 2014 huisvesting raad en sociale zaken zijn nog niet Buiten scope A bepaald AK gemeente + Adviseurs (1/2 jaar tijdverlies) Buiten scope % ,00

37

38 HERHUISVESTING, GEMEENTE LEIDSCHENDAM-VOORBURG EXPLOITATIELASTEN code omschrijving totaal totaal OPDRACHT: GEM. LEIDSCHENDAM-VOORBURG STATUS: DEFINITIEF PEILDATUM: 1 jan 2012 Herenstraat 1 huidig (raming 2014) PVE Gasverbruik Electriciteitsverbruik Gemeentelijke heffingen - Heffingen andere overheden Onroerende zaakbelastingen (OZB) Waterverbruik 600 Uitbesteed schoonmaakwerk Uitbesteed afvalverwerking Brand- en stormverzekering 600 Opstal en inventarisverzekering - Beveiliging Kapitaallasten (huidig) Kapitaallasten (bijkomend door renovatie) dagelijks onderhoud huur TOTAAL HERENSTRAAT Herenstraat 42 huidig (raming 2014) PVE Gasverbruik Electriciteitsverbruik Gemeentelijke heffingen - Heffingen andere overheden Onroerende zaakbelastingen (OZB) Waterverbruik Uitbesteed schoonmaakwerk Uitbesteed onderhoud 850 Uitbesteed afvalverwerking Brand- en stormverzekering Opstal en inventarisverzekering Beveiliging Kapitaallasten (huidig) Kapitaallasten (bijkomend door renovatie) dagelijks onderhoud TOTAAL HERENSTRAAT

39 HERHUISVESTING, GEMEENTE LEIDSCHENDAM-VOORBURG EXPLOITATIELASTEN code omschrijving totaal totaal OPDRACHT: GEM. LEIDSCHENDAM-VOORBURG STATUS: DEFINITIEF PEILDATUM: 1 jan 2012 Raadhuisplein huidig (raming 2014) PVE Gasverbruik Electriciteitsverbruik Gemeentelijke heffingen - - Heffingen andere overheden Onroerende zaakbelastingen (OZB) Waterverbruik Uitbesteed schoonmaakwerk Uitbesteed onderhoud - - Uitbesteed afvalverwerking Brand- en stormverzekering Opstal en inventarisverzekering - - Beveiliging Kapitaallasten (huidig) Kapitaallasten (bijkomend door renovatie) dagelijks onderhoud - TOTAAL RAADHUISPLEIN

40 HERHUISVESTING, GEMEENTE LEIDSCHENDAM-VOORBURG EXPLOITATIELASTEN code omschrijving totaal totaal OPDRACHT: GEM. LEIDSCHENDAM-VOORBURG STATUS: DEFINITIEF PEILDATUM: 1 jan 2012 Stadskantoor huidig (raming 2014) PVE Gasverbruik Electriciteitsverbruik Gemeentelijke heffingen - - Heffingen andere overheden Onroerende zaakbelastingen (OZB) Waterverbruik Uitbesteed schoonmaakwerk Uitbesteed onderhoud Uitbesteed afvalverwerking Brand- en stormverzekering Opstal en inventarisverzekering - Beveiliging Kapitaallasten (huidig) Kapitaallasten (bijkomend door renovatie) dagelijks onderhoud huur roerende zaken TOTAAL STADSKANTOOR Koningin wilhelminalaan 10 huidig (raming 2014) PVE Gasverbruik Electriciteitsverbruik - Gemeentelijke heffingen - Heffingen andere overheden 400 Onroerende zaakbelastingen (OZB) - Waterverbruik 500 Uitbesteed schoonmaakwerk Uitbesteed onderhoud Uitbesteed afvalverwerking - Brand- en stormverzekering Opstal en inventarisverzekering - Beveiliging Kapitaallasten (huidig) - - Kapitaallasten (bijkomend door renovatie) - dagelijks onderhoud - TOTAAL KONINGIN WILHELMINALAAN algemeen (geen uitsplitsing derde demensie) huidig (raming 2014) PVE kapitaallasten reservering risicoanalyse mjob uitbesteed onderhoud storting voorzieningen TOTAAL ALGEMEEN (GEEN UITSPLITSING DERDE DEMENSIE) TOTAAL EXPLOITATIEKOSTEN Toename exploitatiekosten

41

42 Id Taa Taaknaam Duur Begindatum Einddatum Voorafgaa taken 1 Initiatief 3 4 Definitiefase 120 dagen din din Projectplan 20 dagen din maa PvE 120 dagen din din Architectenselectie 6 dagen vri vri Ontwerpfase KW2 Nieuwbouw 146 dagen maa maa selectie ontwerpteam 6 wkn maa vri voorbereiding ontwerpteam 3 wkn maa vri Schetsontwerp 4 wkn din maa ;40 42 Voorlopig ontwerp 6 wkn din maa Definitief ontwerp 10 wkn din maa Ontwerpfase KW2 Inrichting 70 dagen? din maa Aanbesteding KW2 135 dagen din maa Bestek 70 dagen din maa ;47 51 financiele goedkeuring gemeente 5 wkn din maa Voorselectie 5 wkn din maa Rekentijd 4 wkn din maa Gunning + alcatel 4 wkn din maa Realisatiefase KW2 415 dagen din maa Voorbereiding bouw 3 wkn din maa Nieuwbouw parkeergarage 6 mndn din maa Bovenbouw 10 mndn din maa Interne verbouwing 4 mndn din maa verhuizing naar nieuwbouw 1 wk din maa interne verplaatsing 1 wk din maa BE 8 w Sloop KW dagen din maa Selectie aannemer 1 mnd din maa BE 1 m 65 voorbereiding 1 mnd din maa Sloop KW10 + herstel 1,5 mndn din maa Realisatie parkeren KW 10+ herstel 2,5 mndn din maa terrein Ontwerpfase RP1 255 dagen maa vri selectie ontwerpteam 6 wkn maa vri voorbereiding ontwerpteam 3 wkn maa vri Schetsontwerp 6 wkn maa vri Voorlopig ontwerp 8 wkn maa vri Definitief ontwerp 12 wkn maa vri Bestek 12 wkn maa vri financiele goedkeuring gemeente 4 wkn maa vri Aanbesteding RP1 70 dagen maa vri Voorselectie 4 wkn maa vri Rekentijd 6 wkn maa vri Gunning + alcatel 4 wkn maa vri Realisatiefase RP1 280 dagen maa vri Voorbereiding bouw 4 wkn maa vri schoonsloop 6 mndn maa vri Interne verbouwing 12 mndn maa vri BE 5 m tijdelijke huisvesting 13 mndn maa vri definitieve indeling 2 wkn din maa Gemeente Leidschendam Centrale Huisvesting schuifplan basis 11 juni 1 maart 21 november 11 augustus 1 mei 21 januari Project: CHV basis Datum: vri Taak Splitsing Mijlpaal Samenvatting Projectsamenvatting Externe taken Externe mijlpaal Inactieve taken Inactieve mijlpaal Inactieve samenvatting Handmatig taak Alleen duur Handmatige samenvatting Handmatige samenvatting Alleen begindatum Alleen einddatum Deadline Voortgang Pagina 1