Overzicht MKBA s - Frontlijn- en MPG-aanpakken in het land - - LPBL: Veroni Larsen -

Transcriptie

1 Overzicht MKBA s - Frontlijn- en MPG-aanpakken in het land - - LPBL: Veroni Larsen -

2 Agenda 1. Wat is een MKBA? 2. De opgave in het sociaal domein 3. Interventie & (beoogde) effecten 4. Overzicht verschillende aanpakken 5. MKBA casus: Inhoudelijk: Sleutels tot effectiviteit & verzilvering? Procesmatig: het gebruik van de MKBA? 2

3 1. MKBA als instrument financieel Niet-financieel Maatschappelijk rendement - MKBA - Financieel rendement - Businesscase - Investeerders Alle leden maatschappij 3

4 2. Opgave geldstromen (3D s) G: basisvoorzieningen G: werk en inkomen G: zorg en welzijn G: jeugd Jeugdzorg AWBZ Begeleiding en PV Overig AWBZ en Rijk ZvW - GGZ % 4

5 2. Opgave geldstromen (3D s) Gemeente Provincie Rijk ZVW % 8% 40% 26% % 24% 16% - 15% Miljoenen 5

6 2. Opgave ontwikkeling doelgroep 2012 Geen probleem of ev Meervoudige problemen Mv en niet zelfredzaam Top / intramuraal 6

7 2. Opgave ontwikkeling doelgroep - Vergrijzing - Toenemend aantal minima a.g.v. crisis - Toenemende complexiteit van de samenleving - Extramuralisering % +24% -5% 7

8 3. Interventie: nieuw t.o.v. oud Vindplaats Vindplaats (Potentiële) doelgroep (Potentiële) doelgroep Aanmelding instantie A Aanmelding instantie B Aanmelding instantie c Screening: slim vinden van huishoudens Huisbezoek: eropaf! Opstellen plan Opstellen plan Opstellen plan 1-hh-1-plan: eigen kracht Uitvoeren plan Uitvoeren plan Uitvoeren plan Uitvoeren plan netwerk prof Einde traject Einde traject Einde traject Nazorg Nazorg Nazorg Nazorg & monitoring

9 3. Interventie & effecten in beeld architectuur van het model Versterken basisinfra Wijkteam + Samenlevings opbouw A B C D E Meer bereik (Kosten)efficiëntere aanpak - NvO en coördinatie - Substitutie d. eigen kracht Voorkomen escalatie/ Meer zelfredzame inwoners Effectiever a.g.v. 1 gezin- 1 plan Stabilisatie of stijging op 7 dimensies: Werk Inkomen Sociale participatie Gezondheid Veiligheid Opvoeding Wonen 1. Interventiekosten 2. Organisatiekosten 3. Schoolprestaties 4. Arbeidsparticipatie Meer werkenden Minder ziekteverzuim 5. Voorkomen maatschapp. kosten Uitkeringen, alternatieve scholing Zorg (AWBZ, jeugd) Huisuitzetting, MO Minder terugval 6. Overlast en onveiligheid 7. Kwaliteit van Leven

10 3. Interventies langs twee lijnen 1 1 x x x 2 Jeugd Werk Zorg Welzijn 10

11 4. Overzicht aanpakken 1. MPG-aanpak Regie en mandaat Integraal werken 2. Versterken informele zorg Ondersteunen eigen kracht en samenkracht Matching vraag en aanbod 3. Frontlijn-aanpakken Preventie: signaleren (buurt / wijkgericht werken) Integraal werken (regiemodellen) Eigen kracht en samenkracht 11

12 5a. Inhoud: knoppen uit de MKBA Draaien aan de knoppen MKBA casus: sleutels tot effectiviteit Hoeveelheid Kosten en Baten EFFECT NCW X Gem. aantal Totale kosten Aantal hh in de aanpak: Kosten nieuwe aanpak hh 'in behandeling' Eenmalige (frictie)kosten - hh 'in monitoring' 0 3 Kosten agv meer gevonden HH 922 w.v. nieuw 38 Effectiviteit (gemiddeld per jaar) extra Totale baten hh financieel stabiel 3 1 Besparing organisatiekosten & trajecten mensen aan het werk 0 kinderen met startkwalificatie 1 2 Toename effectiviteit trajecten 311 Succes schuldhulpverlening 9 Voorkomen escalatie eindbeeld Succes opleiding en werk 129 Sociaal isolement 4 Verbeterde schoolprestaties (o.a. minder schooluitval) 173 Risico-gezinnen 4 GGZ (z. kinderen) 4 3 Voorkomen (escalatie)kosten Zwakbegaafd (z. kinderen) 1 Sociaal isolement 142 Voorkomen huisuitzettingen 3 Risico-gezinnen 939 GGZ (z. kinderen) 284 Zwakbegaafd (z. kinderen) Immateriele baten 750 Toename kwaliteit van leven 701 Reductie overlast en onveiligheid 50 MKBA saldo Financieel K-B-verhouding 38% Maatschappelijk K-B-verhouding 60% Maatschappelijk Rendement 113% Minder overlastgevende huishoudens 2 Extra jongeren van de straat 1 verschil Aantal gewonnen levensjaren (Qaly's) 9 12

13 5a. Inhoud: randvoorwaarden a. Nieuw voor oud (Veel) gemeentelijke regie op omlabeling budgetten b. Nieuw gevonden Kostenverhoging door nieuwe zorgtrajecten Selectie & op handen zitten als het kan c. Substitutie door Eigen Kracht Mentaliteitsverandering bij professionals: naast hh en sturen op vervangen van zorg door informele zorg Teamleden zijn géén vooruitgeschoven post moeder organisatie Samenkracht: investeren in netwerken Investeren in duurzaamheid netwerkondersteuning 13

14 5a. Inhoud: randvoorwaarden d. Voorkomen escalatie Door presentie en preventie (signalen oppakken) Samenhang (slim) vinden van de juiste nieuwe huishoudens Selectie van huishoudens voor interventie e. Toename effectiviteit trajecten Alle domeinen vertegenwoordigd in de teams Generalist bij het huishouden, specialist in het team f. Voorkomen van terugval Niet loslaten van huishoudens, vinger aan de pols houden 14

15 5a. Inhoud: verzilvering add middelen werk en ink zorg/welzijn AWBZ-b j-ggz Jeugdzorg AWBZ-jVG GGZ Totaal Kosten Baten Saldo

16 5b. Proces: MKBA in 3 stappen Aanname effecten (hoeveelheden) MKBA (hoeveelheid * prijs)totaal INVOER NCW Verschil % Totale baten directe effecten Effect verkleinen afstand 1 Toename kwaliteit van leven % afname vroegtijdig (beginnende) preventief: schulden0% voorkomen van burgers met problematische schulden - 2. % schuldenaren die zich aanmelden voor schuldenaren SHV 0% die SHV-traject succesvol doorlopen % daarvan met ingevulde formulieren of adviesgesprek 10%directe (gezins)omgeving van schuldenaren Toename productiviteit Effect SHV: directe schuldenregeling meer en eerder aan het werk % dat 2e intake krijgt (wil/kan voldoen voorwaarden) 0% minder ziekteverzuim Verdeling effectiviteit SHV (100%) betere schoolprestaties P.M. % met minnelijke regeling/overeenkomst0% 3 Baten agv voorkomen kosten Totale baten externe effecten Effect verplichte begeleiding 4 Reductie overlast en onveiligheid Scenario min Totaal baten Overig Jaarlijkse kosten Discontovoet 2,5% 1 Kosten preventieve maatregelen risico-opslag baten 3,0% 2 Kosten KBR meer aanmeldingen/afhandelingen risico-opslag kosten 3,0% 3 (Meer) kosten (verplichte) begeleiding Maatschappelijke kosten fonds - Waardering levensjaar (VOLY) laag Totaal kosten Saldo (baten minus kosten) Kosten en Baten Brede basisschool (in niet achterstandswijk) BATEN 1. directe effecten (bij voorkomen schooluitval van 5%) - Hogere lonen jongeren - Vermeden kosten als gevolg van uitval 2. Indirecte effecten - Meer werkende ouders - Hogere lonen en vermeden kosten a.g.v. toenemende vaardigheden - Directe werkgelegenheid - Schaalvoordelen Multi functionele accommodatie 3. Externe effecten - Minder criminaliteit en overlast jongeren a.g.v. gevarieerder onderwijs - Besparing criminaliteit in de wijk a.g.v. minder uitval - Reductie overlast jongeren a.g.v. langere schooltijden - Verbetering sociale cohesie - Meer beweging en gezonder leven PM n.v.t PM KOSTEN SALDO PM Bandbreedte voorkomen schooluitval [3%, 7%] [ ] 1. Effecten in beeld 2. Indicatieve MBKA 3. Effectonderzoek en ex-post MKBA 16

17 Voorbeeld: effectonderzoek 17