Productiemonitor Stichting ZorgPunt Utrecht

Transcriptie

1 Productiemonitor Stichting ZorgPunt Utrecht 1e kwartaal 2012

2

3 Inleiding en samenvatting Voor u ligt de productiemonitor van het 1e kwartaal In deze monitor wordt een beeld geschetst van de belangrijkste ontwikkelingen binnen uw organisatie in het afgelopen jaar. Om deze ontwikkelingen in een breder perspectief te plaatsen worden daarbij vergelijkingen gemaakt met de gehele sector in het werkgebied van SZPU. Het werkgebied is vastgesteld op basis van het marktaandeel; hiertoe behoren alle gemeenten waar SZPU 5% of meer van de totale AWBZ- of Wmoproductie verzorgt. In deze rapportage wordt de ontwikkeling van de productie in het werkgebied van SZPU belicht vanuit 3 invalshoeken: I. Productie-uren Totale productie Productie-uren per product II. Cliënten Totaal Leeftijdsklassen Inkomensklassen III. Marktaandeel Totaal marktaandeel Differentiatie naar product In het geval van de productie-uren wordt de focus gelegd op de te onderscheiden AWBZ-functies en producten conform de indeling van de Nederlandse Zorgautoriteit. Bij de cliënten wordt naar leeftijdsopbouw en inkomenscategorieën gekeken. Het marktaandeel wordt met name gebiedsgericht verkend en uitgesplitst naar de gemeenten waarin uw organisatie actief is. Voor alle uitkomsten in het rapport geldt dat verschillen van 1% of minder binnen het betrouwbaarheidsinterval vallen. Met betrekking tot de prestaties van SZPU in haar werkgebied in het 1e kwartaal 2012 is, gerelateerd aan de prestaties in het 1e kwartaal 2011, het volgende op te merken 1 : Productie-uren De omvang van de productie persoonlijke verzorging (PV) en verpleging (VP) is met 3% toegenomen. In het 1e kwartaal 2012 omvat de productie persoonlijke verzorging (PV) en verpleging (VP) in totaal zo n 124,2 duizend uur. Daarnaast is in het 1e kwartaal 2012 nog 18,4 duizend uur begeleiding (BG) en 8,2 duizend uur dagactiviteiten (DA) geboden. De totale omvang van de AWBZ komt daarmee in het 1e kwartaal 2012 uit op 150,3 duizend uur. De AWBZ-functie persoonlijke verzorging (PV) is met 7% toegenomen. De AWBZ-functie verpleging (VP) is met 16% afgenomen. De Wmo is met 10% afgenomen. In het 1e kwartaal 2012 betreft de totale productie Wmo 152,6 duizend uur. Cliënten Het gemiddeld aantal cliënten persoonlijke verzorging (PV) en verpleging (VP) via de AWBZ per maand is met 6% afgenomen. In het 1e kwartaal 2012 ligt het gemiddeld aantal cliënten persoonlijke verzorging (PV) en verpleging (VP) per maand bij SZPU op personen. Met inbegrip van de cliënten met begeleiding (BG / 450 personen) en/of dagactiviteiten (DA / 170 personen) komt het gemiddeld aantal cliënten in de AWBZ per maand bij SZPU in het 1e kwartaal 2012 uit op personen. Er is gemiddeld genomen een toename van de cliënten persoonlijke verzorging (PV) en verpleging (VP) in de leeftijd van jaar met 7%. Er is gemiddeld genomen geen sterke verandering van de cliënten persoonlijke verzorging (PV) en verpleging (VP) in de leeftijd van jaar. Er is gemiddeld genomen een afname van de cliënten persoonlijke verzorging (PV) en verpleging (VP) in de leeftijd van 85 jaar en ouder met 6%. Het gemiddeld aantal cliënten Wmo per maand is met 8% afgenomen. In het 1e kwartaal 2012 ligt het gemiddeld aantal cliënten Wmo per maand bij SZPU op personen. 1 Omdat de data met betrekking tot de AWBZ-functies begeleiding (BG) en dagactiviteiten (DA) pas in de loop van 2010 beschikbaar zijn gekomen, worden hiervan in dit rapport nog geen groeicijfers gepresenteerd. 1

4 Er is gemiddeld genomen geen sterke verandering van de cliënten Wmo in de leeftijd van jaar. Er is gemiddeld genomen een afname van de cliënten Wmo in de leeftijd van jaar met 7%. Er is gemiddeld genomen een afname van de cliënten Wmo in de leeftijd van 85 jaar en ouder met 14%. Marktaandeel Het marktaandeel persoonlijke verzorging (PV) en verpleging (VP) in de AWBZ van SZPU is in de gepresenteerde periode gedaald met 4%. In het 1e kwartaal 2012 ligt uitgedrukt in uren het marktaandeel persoonlijke verzorging (PV) en verpleging (VP) van SZPU op 25%. Met inbegrip van het marktaandeel begeleiding (BG / 9%) en het marktaandeel dagactiviteit (DA / 6%) komt het totale marktaandeel AWBZ van SZPU in het 1e kwartaal 2012 uit op 18%. Het marktaandeel in de Wmo is met 9% gedaald en omvat in het 1e kwartaal %. Het marktaandeel persoonlijke verzorging (PV) en verpleging (VP) in de AWBZ is het sterkst gedaald in de gemeente Lopik (53%). Het marktaandeel Wmo is het sterkst gedaald in de gemeente Baarn (28%). 2

5 I Productie-uren Totale productie De in LinkinCare opgenomen zorg bestaat zowel uit extramuraal geleverde verzorging, verpleging, begeleiding en dagactiviteiten via de AWBZ als uit huishoudelijke verzorging via de Wmo. Onderstaande figuur toont voor beide zorgsegmenten het verloop van de totale productie in uren van SZPU vanaf het 1e kwartaal 2011 t/m het 1e kwartaal In het 1e kwartaal 2012 omvat de productie in totaal zo'n 305,2 duizend uur, waarvan 50% AWBZ-zorg en de resterende 50% Wmo-hulp betreft. De productie op persoonlijke verzorging (PV) en verpleging (VP) stijgt in deze periode per saldo met 3% en de productie op Wmo daalt met 10%. Alle gemeenten waar SZPU in de geanalyseerde periode 5% of meer van de totale AWBZ- of Wmoproductie verzorgt behoren tot het werkgebied. Dit betreft in totaal 16 gemeenten. Tabel 1 toont een overzicht van de totale productie van SZPU in het 1e kwartaal 2012 in dit werkgebied per gemeente. Tabel 2 maakt het verloop van de volledige productie van SZPU per kwartaal zichtbaar, uitgesplitst naar zowel binnen als buiten het werkgebied. De productie buiten het werkgebied is in het 1e kwartaal 2012 nihil (1,62%) en blijft in deze rapportage verder buiten beschouwing. TEST Tabel 3 geeft een overzicht van de stand en ontwikkeling van de productie-uren van SZPU in vergelijking met de productie van de gehele sector in het werkgebied van SZPU. Ten opzichte van het 1e kwartaal 2011 is de productie van SZPU op de AWBZ-functies persoonlijke verzorging (PV) en verpleging (VP) minder sterk gestegen (3%) dan de productie van de sector op deze functies in het werkgebied van SZPU (8%). In diezelfde periode is de productie van SZPU op huishoudelijke hulp (Wmo) sterker gedaald (10%) dan de productie van de sector op deze functie in het werkgebied van SZPU (1%). TEST TEST 3

6 Tabel 1 Productie-uren, SZPU, werkgebied uitgespitst naar gemeenten, totale productie (AWBZ+Wmo), 1e kwartaal 2012 Totaal uren AWBZ % Wmo % Amersfoort ,4 44,4 Baarn ,9 35,4 Bunnik ,6 42,1 Bunschoten ,1 46,2 De Bilt ,8 37,1 De Ronde Venen ,3 44,6 Eemnes ,5 54,5 Houten ,7 50,8 IJsselstein ,1 39,1 Leusden ,5 44,2 Lopik ,5 47,9 Soest ,0 101,0 Stichtse Vecht ,0 44,8 Utrecht ,0 100,4 Utrechtse Heuvelrug ,9 48,0 Woudenberg ,0 105,5 Totaal ,9 50,3 Tabel 2 Productie-uren, AWBZ en Wmo, SZPU, binnen en buiten werkgebied, 1e kwartaal e kwartaal e kwartaal e kwartaal e kwartaal e kwartaal e kwartaal 2012 Totale productie AWBZ totaal AWBZ PV+VP Wmo Totaal AWBZ+Wmo Binnen werkgebied AWBZ totaal AWBZ PV+VP Wmo Totaal AWBZ+Wmo Buiten werkgebied AWBZ totaal AWBZ PV+VP Wmo Totaal AWBZ+Wmo Tabel 3 Productie-uren, SZPU en sector, stand (1e kwartaal 2012) en ontwikkeling (groei t.o.v. 1e kwartaal 2011) Stand Ontwikkeling SZPU SZPU sector SZPU sector uren % % % % AWBZ totaal AWBZ PV+VP Wmo Totaal AWBZ + Wmo

7 Productie-uren per product AWBZ In het 1e kwartaal 2012 heeft SZPU zo n 150,3 duizend uren AWBZ-zorg geleverd. Uitsplitsing van deze uren naar de AWBZ-functies persoonlijke verzorging (PV), verpleging (VP), begeleiding (BG) en dagactiviteiten (DA) laat zien dat SZPU voornamelijk productie heeft op persoonlijke verzorging. Het betreft in het 1e kwartaal ,7 duizend uren, zijnde 73% van de totale AWBZ productie van SZPU. Figuur 2 Productie-uren AWBZ, functies persoonlijke verzorging (PV), verpleging (VP), begeleiding (BG) en dagactiviteiten (DA), SZPU, 1e kwartaal e kwartaal 2012 Tabel 4 geeft per product een overzicht van de stand van de productie-uren AWBZ van SZPU in vergelijking met de AWBZ-productie van de gehele sector in het werkgebied van SZPU. Het aandeel persoonlijke verzorging is voor SZPU (73%) hoger dan voor de sector (50%). Tabel 4 toont tevens de ontwikkeling in de productie van SZPU en de sector ten opzichte van het 1e kwartaal De AWBZ-productie van SZPU op de functies persoonlijke verzorging (PV) en verpleging (VP) tezamen is minder sterk gestegen (3%) dan de AWBZ-productie op deze functies van de sector in het werkgebied van SZPU (8%). De productie op de functie persoonlijke verzorging (PV) van SZPU is minder sterk gestegen (7%) dan de productie op de functie persoonlijke verzorging (PV) van de sector in het werkgebied van SZPU (9%). De productie op de functie verpleging (VP) van SZPU is met 16% gedaald, terwijl de productie op de functie verpleging (VP) van de sector in het werkgebied van SZPU stabiel bleef. Tabel 4 en de Figuren 3 t/m 6 geven nog een nadere uitsplitsing voor de AWBZ functies. 5

8 Tabel 4 Productie-uren AWBZ, SZPU en sector, stand (1e kwartaal 2012) en ontwikkeling (groei t.o.v. 1e kwartaal 2011) Stand Ontwikkeling SZPU SZPU sector SZPU sector uren % % % % PV Basis PV Extra PV Speciaal VP Basis VP Extra VP Speciaal Begeleiding Basis Begeleiding Extra Begeleiding Speciaal 1 NAH Begeleiding Gespecialiseerd PSY Begeleiding (j)lvg Begeleiding ZG Dagactiviteiten Basis Dagactiviteiten Speciaal ondersteunend Dagactiviteiten Speciaal revalidatie Dagactiviteiten Speciaal PG Dagactiviteiten Gehandicapten Dagactiviteiten(j)LVG Dagactiviteiten PSY LZA AWBZ totaal

9 7

10 8

11 Wmo 2 Op analoge wijze zijn de productie-uren Wmo uit te splitsen in verschillende producten. In het 1e kwartaal 2012 heeft SZPU in totaal zo n 152,6 duizend uren Wmo-zorg geleverd. Daarvan betrof 68% huishoudelijke verzorging 1 (HH1) en 32% huishoudelijke verzorging 2 (HH2). De sectorale verhoudingen liggen lokaal op respectievelijk 74% en 26%. Ten opzichte van het 1e kwartaal 2011 is bij SZPU het aantal uren Wmo met 10% afgenomen; er is sprake van een afname van het aantal uren huishoudelijke verzorging 1 (HH1) met 3% en een afname van het aantal uren huishoudelijke verzorging 2 (HH2) met 23%. Tabel 5 toont tevens qua ontwikkeling een vergelijking met de sector.de Wmo-productie van SZPU is sterker gedaald (10%) dan de Wmo-productie van de sector in het werkgebied van SZPU (1%). Tabel 5 Productie-uren per product, Wmo, SZPU en sector, stand (1e kwartaal 2012) en ontwikkeling (groei t.o.v. 1e kwartaal 2011) Stand Ontwikkeling SZPU SZPU sector SZPU sector uren % % % % HH HH Wmo totaal Gemeenten zijn vrij in het aanbrengen van een eigen functioneel onderscheid tussen de verschillende producten binnen de Wmo. Hierdoor is de vergelijking met de landelijke producten minder informatief. 9

12 10

13 II Totaal Cliënten Het zorggebruik wordt ook geregistreerd op basis van het gemiddeld aantal cliënten per maand. Het aantal cliënten per maand is gedefinieerd als het totaal aantal personen per maand dat zorg ontvangt. In het 1e kwartaal 2012 ligt het gemiddelde aantal cliënten persoonlijke verzorging (PV) en/of verpleging (VP) per maand bij SZPU op personen. Met inbegrip van de cliënten met begeleiding (BG) en/of dagactiviteiten (DA) komt het totaal aantal AWBZ-cliënten in het 1e kwartaal 2012 bij SZPU op gemiddeld personen per maand. Het gemiddeld aantal cliënten Wmo ligt in diezelfde periode op personen per maand. Onderstaande figuur toont voor beide zorgsegmenten het verloop van het gemiddeld aantal cliënten bij SZPU vanaf het 1e kwartaal 2011 t/m het 1e kwartaal In de gepresenteerde periode daalt het gemiddeld aantal cliënten met persoonlijke verzorging (PV) en/of verpleging (VP) van zo n personen in het 1e kwartaal 2011 naar ± personen in het 1e kwartaal Dit is een afname van 6%. Voor de Wmo betreft het een daling van naar personen, ofwel een afname van 8%. Leeftijdsklassen Figuur 9 en 10 geven voor respectievelijk de AWBZ en de Wmo de verdeling van de cliënten van SZPU naar 8 leeftijdsklassen. Tabel 6 geeft een overzicht van de stand en ontwikkeling van het gemiddeld aantal cliënten per leeftijdsklasse per product bij SZPU in vergelijking met de gehele sector. In verband met de overzichtelijkheid wordt hierbij een indeling van 5 klassen gehanteerd. In het 1e kwartaal 2012 betreft zo n 67% van alle AWBZ-cliënten van SZPU een 75-plusser. Bij differentiatie naar functie zijn er wel verschillen en komen de percentages uit op 72% (PV), 62% (VP), 44% (BG), 75% (DA) in geval van respectievelijk persoonlijke verzorging, verpleging, begeleiding en dagactiviteiten. Van de Wmo cliënten van SZPU is 68% een 75-plusser. Voor de gehele sector liggen deze verhoudingen lokaal op respectievelijk 49% (AWBZ totaal), 75% (PV), 61% (VP), 15% (BG), 45% (DA) en 64% (Wmo). 11

14 Zoals hiervoor vermeld is in het 1e kwartaal 2012 het gemiddeld aantal cliënten bij SZPU wat betreft de productie persoonlijke verzorging (PV) en/of verpleging (VP) lager dan in het 1e kwartaal Deze daling betreft voornamelijk het gemiddeld aantal cliënten in de leeftijdscategorie tot 55 jaar. Het gemiddeld aantal cliënten van SZPU is voor de functies PV en/of VP gedaald, terwijl het gemiddeld aantal cliënten binnen de sector op deze functies in het werkgebied van SZPU stabiel bleef. Zoals hiervoor vermeld is in het 1e kwartaal 2012 het gemiddeld aantal cliënten Wmo bij SZPU lager dan in het 1e kwartaal Deze daling betreft voornamelijk het gemiddeld aantal cliënten in de leeftijdscategorie 85 jaar en ouder. Het gemiddeld aantal cliënten Wmo van SZPU is gedaald, terwijl het gemiddeld aantal cliënten binnen de sector op deze functie in het werkgebied van SZPU stabiel bleef. Tabel 6 Verdeling van de cliënten naar leeftijdsklassen, AWBZ en Wmo, SZPU en Sector, stand (1e kwartaal 2012) en ontwikkeling (groei t.o.v. 1e kwartaal 2011) Stand Ontwikkeling SZPU SZPU sector SZPU sector cliënten % % % % AWBZ verzorging 54 jaar en jonger jaar jaar jaar jaar en ouder totaal AWBZ verpleging 54 jaar en jonger jaar jaar jaar jaar en ouder totaal AWBZ PV+VP 54 jaar en jonger jaar jaar jaar jaar en ouder totaal AWBZ begeleiding 54 jaar en jonger jaar jaar jaar jaar en ouder totaal AWBZ dagactiviteiten 54 jaar en jonger jaar jaar jaar jaar en ouder totaal AWBZ Totaal 54 jaar en jonger jaar jaar jaar jaar en ouder totaal Wmo huishoudelijke zorg 54 jaar en jonger jaar jaar jaar jaar en ouder totaal

15 13

16 Inkomensklassen De zorggebruikers van de AWBZ en/of de Wmo zijn tevens in te delen naar het inkomen van de zorggebruiker. Figuur 11 en 12 geven voor respectievelijk AWBZ en Wmo de verdeling voor de cliënten van SZPU naar 6 inkomensklassen. Tabel 7 geeft een overzicht van de stand en ontwikkeling van het gemiddeld aantal cliënten per inkomensklasse per product bij SZPU in vergelijking met de gehele sector. In het 1e kwartaal 2012 ligt het aandeel cliënten van SZPU met een inkomen tot ,- bij de Wmo (32%) hoger dan bij de AWBZ (28%). Voor de gehele sector liggen deze percentages lokaal op respectievelijk 31% (Wmo) en 32% (AWBZ). De eerder geconstateerde afname van het gemiddeld aantal cliënten bij SZPU tussen het 1e kwartaal 2011 en het 1e kwartaal 2012 wat betreft de functies persoonlijke verzorging (PV) en/of verpleging (VP) betreft met name de inkomenscategorie tot De eerder geconstateerde afname van het gemiddeld aantal cliënten Wmo bij SZPU tussen het 1e kwartaal 2011 en het 1e kwartaal 2012 betreft met name de inkomenscategorie tot Tabel 7 Verdeling van de cliënten naar inkomensklassen naar functie, AWBZ en Wmo, SZPU en sector, stand (1e kwartaal 2012) en ontwikkeling (groei t.o.v 1e kwartaal 2011) Stand Ontwikkeling SZPU SZPU sector SZPU sector cliënten % % % % AWBZ PV+VP tot vanaf totaal AWBZ totaal tot vanaf totaal Wmo tot vanaf totaal

17 15

18 16

19 III Marktaandeel Totaal In het 1e kwartaal 2012 zijn binnen het werkgebied van SZPU van de in totaal 1.434,7 duizend geleverde productie-uren 305,2 duizend uren verzorgd door SZPU. SZPU bedient daarmee op basis van productie-uren dan in totaal 21% van de markt. Figuur 13 toont het verloop van het marktaandeel van SZPU voor genoemde periode, totaal als ook gedifferentieerd naar AWBZ en Wmo. In het 1e kwartaal 2012 ligt het marktaandeel voor de Wmo hoger dan voor de AWBZ. De marktaandelen van AWBZ en Wmo zijn dan gemiddeld respectievelijk 18% en 26%. Het marktaandeel persoonlijke verzorging (PV) en verpleging (VP) komt uit op 25%. De figuren 14, 15 en 16 tonen de uitkomsten per gemeente. Qua AWBZ scoort in de werkregio vooral de gemeente Bunschoten bovengemiddeld. Wat betreft de Wmo is dat de gemeente Bunschoten. Wat betreft alleen de AWBZ functies persoonlijke verzorging (PV) en verpleging (VP) geeft de gemeente Bunschoten het hoogste marktaandeel te zien. Ook qua ontwikkeling zijn er tussen de gemeenten verschillen. De figuren 17 en 18 geven de absolute groei/afname van het marktaandeel voor respectievelijk de AWBZ (functies persoonlijke verzorging (PV) en verpleging (VP) tezamen) en de Wmo per gemeente tussen het 1e kwartaal 2011 en het 1e kwartaal Voor het werkgebied als geheel is er een absolute afname van 1% in het marktaandeel van genoemde AWBZ-functies tezamen en een absolute afname van 2% voor de Wmo. Het betreffende marktaandeel AWBZ is het sterkst gedaald in de gemeente Lopik. Wat betreft de Wmo geeft de gemeente Baarn de sterkste afname te zien. De figuren 19 t/m 24 tonen nog aan de hand van lijngrafieken de ontwikkelingen van het marktaandeel van SZPU naar functie en product. De tabellen 8 en 9 tot slot presenteren een samenvattend overzicht van respectievelijk de stand en ontwikkeling van het marktaandeel van SZPU per functie en per gemeente. 17

20 18

21 Figuur 17 Marktaandeel per gemeente, AWBZ functies PV + VP, SZPU, 1e kwartaal 2012, absolute groei t.o.v. 1e kwartaal

22 20

23 Differentiatie naar functie en product Figuur 19 Marktaandeel naar functie, AWBZ, SZPU, 1e kwartaal e kwartaal 2012 Figuur 20 Marktaandeel per product, AWBZ, persoonlijke verzorging (PV), SZPU, 1e kwartaal e kwartaal

24 22

25 Figuur 24 Marktaandeel per product, Wmo, SZPU, 1e kwartaal e kwartaal

26 Tabel 8 Marktaandeel SZPU per functie en per gemeente, stand, 1e kwartaal 2012 AWBZ+Wmo AWBZ PV+VP Wmo Amersfoort 22,4 21,8 29,5 23,8 Baarn 28,7 30,9 43,5 26,6 Bunnik 47,0 49,4 60,4 48,4 Bunschoten 60,2 61,5 76,7 60,6 De Bilt 42,3 39,7 57,4 46,3 De Ronde Venen 11,5 12,6 13,3 11,0 Eemnes 33,6 25,7 35,7 39,0 Houten 37,9 32,7 44,5 43,1 IJsselstein 51,5 49,8 75,4 53,6 Leusden 49,6 47,2 58,3 50,1 Lopik 23,8 18,3 21,9 33,3 Soest 18,6 0,0 0,0 45,7 Stichtse Vecht 12,8 11,7 15,6 13,9 Utrecht 2,8 0,0 0,0 7,5 Utrechtse Heuvelrug 54,5 50,7 74,6 55,2 Woudenberg 13,0 0,0 0,0 33,2 Gemiddelde 21,2 17,6 25,1 26,1 Tabel 9 Marktaandeel SZPU per functie en per gemeente, 1e kwartaal 2012, absolute groei t.o.v. 1e kwartaal 2011 PV+VP Amersfoort 1,7-0,7 Baarn -1,0-10,4 Bunnik -6,3-2,6 Bunschoten -0,9-4,1 De Bilt 0,5-2,0 De Ronde Venen -2,7-1,7 Eemnes -3,7-4,7 Houten -8,5 0,1 IJsselstein -6,8-3,7 Leusden -9,3-3,7 Lopik -25,1-3,3 Soest 0,0-3,2 Stichtse Vecht -0,5-5,2 Utrecht 0,0-1,3 Utrechtse Heuvelrug 6,1-4,5 Woudenberg 0,0-3,5 Gemiddelde -1,2-2,5 Wmo 24

27 25

28 Auteur: Judith Willems Datum: 6 juli jwillems@linkincare.nl Kenmerk: 2012_7 26