Inhoudsopgave Kwaliteitshandboek

Transcriptie

1 Inhoudsopgave Goedkeuring Kwaliteitsbeheerder : Directie : Pagina : 1/1 Sectie Onderwerp Revisienr. Datum 1. Directieverklaring Blend Plus 0 01/05/06 2. Toepassingsgebied en normatieve verwijzing 0 01/05/06 3. Term, definities en afkortingen 0 01/05/06 4. Kwaliteitsmanagementsysteem 0 01/05/06 5. Directieverantwoordelijkheid 0 01/05/06 6. Management van middelen 0 01/05/06 7. Inkoop 0 01/05/06 8. Voortbrengingsproces van de blends 0 01/05/06 9. Bemonstering, analyse en verbetering 0 01/05/06

2 Directieverklaring Blend Plus Sectie : 1 Pagina : 1/1 Dit handboek geeft het kwaliteitsborgingssysteem weer, dat wordt gebruikt bij de productie en levering van blends van minerale meststoffen door kunstmestblender, gevestigd te plaatsnaam. Wij zijn ervan overtuigd dat ons beleid t.a.v. de kwaliteitsborging zal leiden tot een kwaliteitsniveau, dat in hoge mate de waarborging geeft dat onze producten en diensten voldoen aan de eisen uit: - Meststoffenbesluit; - Meststoffenbeschikking; - CPR 1 richtlijnen, en de specifieke eisen die in het kader van het Blend Plus Keurmerk, verwoord in het Eisenpakket Blend Plus en de bijbehorende normbladen, door de N.V.B. worden gesteld. Onze uitgangspunten voor de kwaliteitsborging zijn: - optimaal voldoen aan de eisen van onze afnemers met betrekking tot de kwaliteit van onze producten, service en betrouwbaarheid; - zorgvuldige inkoop, aanvoer en opslag van minerale meststoffen en hulpstoffen; - productie van blends onder streng gecontroleerde omstandigheden; - streng gecontroleerde opslag en aflevering van blends; - deskundige begeleiding van de afnemers; - inzet van bekwaam en goed opgeleid personeel. De activiteiten van de onderneming en de reikwijdte van het kwaliteitssysteem worden beschreven in sectie 2 van dit handboek. In ons bedrijf is de Kwaliteitsbeheerder verantwoordelijk voor het beheer, het op peil houden en het verbeteren van het kwaliteitssysteem. De Kwaliteitsbeheerder is direct verantwoording schuldig aan de directie. Hij is o.m. bevoegd zelf eventuele problemen op het gebied van de kwaliteitsborging te identificeren en zo nodig die maatregelen te nemen, welke gewenst zijn om herhaling van deze problemen te voorkomen. Ieder lid van de onderneming is bekend met het doel van de kwaliteitsborging en is daadwerkelijk betrokken bij het gebruik van de middelen tot het bereiken ervan. Ieder lid van de onderneming is gehouden te handelen in overeenstemming met dit handboek. Directie Kunstmestblender Naam Handtekening Datum ondertekening

3 Toepassingsgebied en normatieve verwijzing Sectie : 2 Pagina : 1/ Toepassingsgebied Dit kwaliteitssysteem is van toepassing op: Bedrijfsnaam : Adres : Postadres : Telefoon : Fax : Reikwijdte van het kwaliteitssysteem Scope De reikwijdte van het kwaliteitssysteem is de productie en afzet van blends van minerale meststoffen: 1. Producten Blends Minerale meststoffen 2. Activiteiten en processen Aankoop van minerale meststoffen en sporenelementen. Productie en verkoop van blends en minerale meststoffen. Handel in blends en minerale meststoffen Normatieve verwijzing Het kwaliteitssysteem voldoet aan: - Het Eisenpakket Blend Plus van de Nederlandse vereniging voor Blenders van Kunstmest, versie 2 maart Wettelijke normen zoals vastgelegd in Meststoffenbesluit, Meststoffenbeschikking en de CPR 1 richtlijnen. In dit kwaliteitshandboek wordt verwezen naar andere documenten (o.a. procedures, instructies, registraties). Deze documenten maken, doordat ernaar wordt verwezen, deel uit van het Blend Plus kwaliteitssysteem. Kwaliteitskeurmerk Blend Plus stelt eisen voor een kwaliteitsmanagement systeem waardoor de blender: - aantoonbaar maakt dat zij zich conformeert aan het kwaliteitskeurmerk Blend Plus van de Nederlandse vereniging voor Blenders van Meststoffen (N.V.B.); - aantoonbaar maakt dat zij in staat is om op consistente wijze blends te leveren die voldoen aan de eisen van de klant en voldoen aan de van toepassing zijnde wet- en regelgeving; - aantoonbaar maken dat de blender in staat is om kwalitatief hoogwaardige blends te leveren; - de blender zich tot doel stelt de belasting van het milieu (bodem, water) door het gebruik van een blend te minimaliseren; - zich ten doel stelt om de klanttevredenheid te verhogen door het systeem doeltreffend toe te passen, met inbegrip van continue verbetering van het systeem en de borging van het voldoen aan klanteisen en de van toepassing zijnde wet- en regelgeving; - zich ten doel stelt om de risico s voor mens en dier bij de productie en het gebruik van blends te minimaliseren.

4 Begrippen en afkortingen Sectie : 3 Pagina : 1/2 Begrip Anti-caking middel Blenden D50-waarde Minerale meststof Granulaat GSI Hoofdelementen Korreldiameter Macro-elementen Mengingsvierkant Micro-elementen Minerale meststof Nutriënt Ontmenging Sporenelementen Verklaring Middel opgenomen in of toegepast op het oppervlak van gekorrelde minerale meststoffen om het samenkoeken van korrels tegen te gaan. Het mengen van verschillende minerale meststoffen zonder chemische reactie waarbij de verschillende minerale meststoffen ook hun oorspronkelijke fysische eigenschappen behouden. Mediaanwaarde van de korreldiameter in een product. 50% van de korrels is groter dan deze waarde en 50% kleiner. Zo ook D84 en D16. Minerale meststof die slechts één hoofdelement bevat. Minerale meststofvorm, waarbij de granules via diverse methoden uit het fijne basismateriaal geproduceerd kunnen zijn. Granolometric Size Index. De GSI is een maat voor de spreiding in korrelgrootte van een partij product In formulevorm: GSI = ((D84 D16) * 100)/(2 * D50). Voedingsstoffen die gewassen in redelijk grote hoeveelheden nodig hebben: N, P, K, Ca, Mg en S. Van gekorrelde minerale meststoffen wordt de korreldiameter als een gemiddelde van alle aanwezige korrelgroottes opgegeven. Indien de partij gelijkmatig van grootte is, zullen de D50-waarde en de korreldiameter nagenoeg gelijk zijn. Indien een partij minerale meststof extreem veel grote of kleine korrels bevat zal de D50-waarde sterk afwijken van de korreldiameter. Zie Hoofdelementen. Schema waarin voor de gangbare minerale meststoffen is aangegeven of ze mengbaar, beperkt mengbaar of niet mengbaar zijn. Het betreft hier beperking op chemische aard. Beperkt mengbaar is meestal het gevolg van hygroscopiciteit van een van de minerale meststoffen. Niet mengbaar is het gevolg van ongewenste chemische reacties die ten gevolge van het mengen zouden optreden (N-verlies, ontleding, verminderde oplosbaarheid, ontbranding). Zie Sporenelementen. Juistere benaming voor alle minerale meststoffen die meestal als kunstmest worden aangeduid. Voedingsstof. Scheiding van grovere en fijnere deeltjes van een product, meestal veroorzaakt door trillingen. Voedingsstoffen die gewassen in kleine hoeveelheden nodig hebben. De belangrijkste zijn: B, Cu, Fe, Mn, Mo, Zn en Se.

5 Begrippen en afkortingen Sectie : 3 Pagina : 2/2 Begrip Stortdichtheid Stortgewicht Storthoek Strooibeeld Wateroplosbaar Verklaring Het volumegewicht van een losse partij minerale meststof. De stortdichtheid moet bekend zijn voor het bepalen van de capaciteit van opslagsilo s e.d. Door bij de bepalingsmethode de minerale meststof los te storten verkrijgt men de ongetrilde stortdichtheid. Door na het los storten de container met de minerale meststof op voorgeschreven wijze te schudden, bij te vullen etc. verkrijgt men de getrild stortdichtheid Zie Stortdichtheid Hoek die een losse hoop minerale meststof met het horizontale vlak (de grond) kan maken, zonder dat de hoop uitzakt door het omlaag rollen of schuiven van de minerale meststof. Het strooibeeld van een bepaalde minerale meststofstrooier laat zien hoe de verdeling van de minerale meststof in de breedte is. Bij garanties van gehalten aan nutriënten in een minerale meststof wordt hiermee aangegeven hoeveel van een nutriënt relatief gemakkelijk voor het gewas beschikbaar komt. De term duidt op een analysemethode, en is absoluut niet bedoeld als een aanduiding voor de praktijk dat een minerale meststof gemakkelijk oplost in water.

6 Kwaliteitsmanagementsysteem Sectie : 4 Pagina : 1/ Structuur kwaliteitsmanagementsysteem Het kwaliteitsmanagementsysteem omvat de volgende documenten: 1. ; 2. Procedures; 3. Instructies; 4. Registratiedocumenten; 5. Bijlagen In het kwaliteitshandboek wordt het gehele kwaliteitsmanagementsysteem besproken en toegelicht. Het handboek is onderverdeeld in secties. Per sectie wordt een bedrijfsonderdeel of onderdeel van het kwaliteitsmanagementsysteem behandeld. In het handboek wordt verwezen naar diverse andere documenten (zoals procedures en instructies), waarin het betreffende onderdeel nader wordt uitgewerkt. Het doel van het handboek is om inzicht te geven in de structuur van het bedrijf en de wijze waarop het kwaliteitsmanagementsysteem in het bedrijf is opgezet, wordt onderhouden en gecontroleerd. Tevens wordt in het kwaliteitshandboek beschreven op welke wijze de onderneming aan de gestelde eisen voldoet Procedures Zoals in de vorige paragraaf wordt aangegeven, geeft het kwaliteitshandboek inzicht in de bedrijfsvoering en de globale werking van het kwaliteitsmanagementsysteem. In procedures wordt van bepaalde onderdelen van de bedrijfsvoering of van het kwaliteitsmanagementsysteem de werkwijze nader beschreven. De procedures geven een duidelijk inzicht in de wijze waarop de kwaliteit in een bedrijfsonderdeel is gewaarborgd. Procedures bevatten richtlijnen en opdrachten welke bij de uitvoering van een proces, taak of bedrijfsonderdeel moeten worden uitgevoerd. Een instructie omvat uitsluitend richtlijnen en/of opdrachten voor één bepaald bedrijfsonderdeel of onderdeel van het kwaliteitsmanagementsysteem Instructies Instructies bevatten richtlijnen en opdrachten welke bij de uitvoering van een proces, taak of bedrijfsonderdeel moeten worden uitgevoerd. Een instructie omvat uitsluitend richtlijnen en/of opdrachten voor één bepaald bedrijfsonderdeel of onderdeel van het kwaliteitsmanagementsysteem Registratiedocumenten Bij de toepassing van het kwaliteitsmanagementsysteem wordt er gebruik gemaakt van diverse registratiedocumenten, zoals formulieren, schema's en lijsten Bijlagen De bijlagen die als onderdeel van dit handboek zijn toegevoegd, vormen een verzameling van documenten die in het kader van wet- of regelgeving gebuikt dienen te worden.

7 Kwaliteitsmanagementsysteem Sectie : 4 Pagina : 2/ Codering Iedere procedure, instructie of registratiedocument is gecodeerd en voorzien van een nummer. Het nummer correspondeert met het nummer van de sectie uit het handboek waarop deze betrekking heeft. Dit nummer wordt voorafgegaan door resp. de letter P, I of R. P I R = Procedure = Instructie = Registratiedocument Aangezien bij een sectie meerdere, procedures of registratiedocumenten kunnen behoren, wordt het corresponderende sectienummer gevolgd door een volgnummer. De codering van de documenten is als volgt weer te geven: WX(X)-YY W X(X) YY = De letter P, I of R staat voor resp. Procedure, Instructie of Registratiedocument; = Het corresponderende sectienummer, bestaande uit 1 of 2 cijfers; = Een volgnummer, bestaande uit 2 cijfers Beheersing van documentatie De documenten die noodzakelijk zijn voor het kwaliteitsmanagementsysteem worden beheerst door de Kwaliteitsbeheerder die maatregelen neemt die nodig zijn om: - documenten goed te keuren op geschiktheid alvorens ze worden uitgegeven; - documenten te beoordelen en indien nodig te actualiseren en ze opnieuw goed te keuren; - te bewerkstellingen dat veranderingen en de actuele revisiestatus van de documenten zijn geïdentificeerd; - te bewerkstelligen dat actuele versies van de relevante documenten beschikbaar zijn op werkplekken; - te bewerkstelligen dat de documenten leesbaar en gemakkelijk herkenbaar zijn; - te bewerkstelligen dat documenten van externe oorsprong als zodanig herkenbaar zijn en de distributie ervan wordt beheerst; - onbedoeld gebruik van vervallen documenten te voorkomen, en geschikte identificatie toe te passen als ze om welke reden dan ook worden bewaard. Deze maatregelen zijn uitgewerkt in procedure P4-01; Uitgifte en beheer documenten Beheersing van registraties Kwaliteitsregistraties worden vastgesteld en bijgehouden om het bewijs te leveren van het voldoen aan de eisen en van de doeltreffende werking van het kwaliteitsmanagementsysteem. In procedure P4-02 worden de maatregelen beschreven die nodig zijn voor de identificatie, het opslaan, de bescherming, het terugvinden, de bewaartermijn en de vernietiging van registraties.

8 Directieverantwoordelijkheid Sectie : 5 Pagina : 1/ Kwaliteitsbeleid De Kunstmestblender is een leverancier van hoogwaardige blends. Ten einde beter te kunnen voldoen aan de wensen van de afnemers, heeft de Kunstmestblender een kwaliteitssysteem uitgewerkt overeenkomstig het kwaliteitskeurmerk Blend Plus van N.V.B Doelstellingen De Directie heeft binnen de werking van het kwaliteitssysteem de volgende algemene en specifieke doelstellingen gedefinieerd: Algemene doelstelling 1. Constante, betrouwbare kwaliteit, middels een homogeen product met een goed strooibeeld. 2. Produceren en verhandelen van blends die veilig zijn voor milieu, mens en dier, waarbij potentiële, chemische gevaren in beschouwing worden genomen. 3. Produceren en verhandelen van blends die voldoen aan het gestelde in de wetgeving en het Blend Plus eisenpakket. Specifieke doelstellingen Het verkrijgen van het Blend Plus keurmerk Organisatie Van de functionarissen die verantwoordelijkheden dragen op het gebied van de kwaliteitsborging binnen de organisatie, zijn m.b.v formulier R5-02 per functie de taken, verantwoordelijkheden en bevoegdheden met betrekking tot het kwaliteitssysteem vastgelegd. In het organisatieschema worden de betreffende functies weergegeven. Bovendien geeft lijst R5-01 een overzicht van de functieomschrijvingen. De functieomschrijvingen hebben uitsluitend betrekking op de functie die beschreven wordt en niet direct op de persoon die de betreffende functie bekleedt. Eén persoon kan meerdere functies bekleden. In lijst R5-03 wordt aangegeven welke personeelsleden de in deze sectie beschreven functies bekleden en op welke wijze de vervanging bij afwezigheid is geregeld. Tevens wordt in deze lijst de genoten opleidingen geregistreerd Directievertegenwoordiger De directie benoemt een lid van het management als zijnde de Directievertegenwoordiger. De Directievertegenwoordiger treed op als kwaliteitsbeheerder De Directievertegenwoordiger heeft de verantwoordelijkheid en de bevoegdheid om: - te bewerkstelligen dat een kwaliteitssysteem wordt opgezet, geïmplementeerd en onderhouden in overeenstemming met het Eisenpakket Blend Plus van de Nederlandse vereniging voor Blenders van Kunstmest, versie 2 maart 2006; - te rapporteren over het functioneren van het kwaliteitssysteem aan de Directie; - te bewerkstelligen dat het bewustzijn van de eisen van klanten binnen de gehele organisatie wordt bevordert. De verantwoordelijkheid van de Directievertegenwoordiger kan inhouden dat hij/zij samenwerkt met externe partijen voor zaken die betrekking hebben op het kwaliteitsmanagementsysteem.

9 Directieverantwoordelijkheid Sectie : 5 Pagina : 2/ Beoordeling van het kwaliteitssysteem door de Directie Het kwaliteitssysteem zal minimaal jaarlijks besproken worden in een vergadering die zal zijn gereserveerd voor de bespreking van het kwaliteitssysteem. Deze vergaderingen zullen voorgezeten worden door de Directie. Tenminste de volgende functionarissen zijn bij deze vergadering aanwezig. - Kwaliteitsbeheerder. - Inkoper. - Kunstmestspecialist. - Productieleider. Onderwerpen van bespreking kunnen zijn: - notulen vorige vergadering; - verslaggeving interne audits; - verslaggeving externe audits (uitgevoerd door de beheerder Blend Plus keurmerk); - evaluatie doelstellingen van afgelopen jaar en formuleren nieuwe doelstellingen; - rapportages van Kwaliteitsbeheerder; - resultaten van het analyseprogramma; - de registratie en behandeling van klachten en afwijkingen (zie sectie 9); - beoordeling van leveranciers (zie procedure P7-01); - maatregelen ter verbetering van het kwaliteitsborgingssysteem; - interne suggesties; - ontwikkelingen die een aanpassing van het kwaliteitsborgingssysteem vereisen. Het doel van deze beoordeling is: - vaststellen van de effectiviteit van het kwaliteitsborgingssysteem; - bepalen van de benodigde aanpassingen in de bedrijfsvoering; - bepalen van de benodigde aanpassingen in het kwaliteitssysteem; De resultaten van deze besprekingen worden vastgelegd in een verslag, waarin zal worden aangegeven welke acties en door wie deze ondernomen moeten worden. De Kwaliteitsbeheerder ziet erop toe dat de besluiten worden uitgevoerd. Voor de uitvoering en de verslaggeving van deze beoordeling door het management kan checklist R5-04 gebruikt worden. Het staat de Directie vrij deze checklist te gebruiken of zelf een invulling te geven aan de evaluatie Informeel werkoverleg Naast de hiervoor genoemde beoordeling van het kwaliteitssysteem, is er in ons bedrijf voortdurend min of meer informeel werkoverleg over de uit te voeren werkzaamheden en over werking en uitvoering van het kwaliteitssysteem. Alle registraties van uitgevoerde werkzaamheden worden geëvalueerd door de Kwaliteitsbeheerder, waardoor deze een goede indruk krijgt over de werking van het kwaliteitssysteem. De Kwaliteitsbeheerder registreert deze besprekingen in een logboek wanneer deze van belang zijn voor het kwaliteitssysteem. De Kwaliteitsbeheerder controleert steekproefsgewijs of alle medewerkers de hun opgedragen taken goed uitvoeren, of instructies worden nageleefd en de voorgeschreven registraties worden gedaan. Hij registreert zijn bevindingen en de acties welke naar aanleiding van deze controles worden genomen.

10 Directieverantwoordelijkheid Sectie : 5 Pagina : 3/ Organigram Directie Kunstmestblender Kwaliteitsbeheerder Kunstmestspecialist Vertegenwoordigers Productieleider Administratie Inkoper Operator(s) Chauffer(s)

11 Management van middelen Sectie : 6 Pagina : 1/ Personeel Personeel dat werkzaamheden uitvoert die van invloed kunnen zijn op de productkwaliteit, moet bekwaam zijn, gebaseerd op passende opleiding, training, vaardigheden en/of ervaring Kennisoverdracht Van alle personeel worden de genoten opleidingen geregistreerd in lijst R5-03. In deze lijst wordt tevens weergegeven welke de functies de medewerkers vervullen en op welke wijze de vervanging bij afwezigheid is geregeld. De Directie bepaalt welke opleidingseisen per functie zullen gelden en registreert dit in lijst R6-01. Bij werving van nieuw personeel zullen deze opleidingseisen van kracht zijn. Medewerkers worden gestimuleerd speciale vakopleidingen te volgen, met als doel het goed functioneren van de betrokkene te beogen. Alle medewerkers/sters krijgen de beschikking over voor hun van belang-zijnde procedurebeschrijvingen en instructies. Door de kleine organisatie is er een continue overdracht van kennis en informatie met betrekking tot kwaliteitsaspecten 6.3. Introductie van nieuwe medewerkers Voor nieuwe medewerkers wordt, afhankelijk van de functie, een introductieprogramma opgesteld. Begeleiding van nieuwe werknemers wordt verzorgd door de functionaris onder wiens leiding deze nieuwe werknemer zal gaan werken. In dit programma is minimaal opgenomen: - introductie in de onderneming en uitleg van de organisatiestructuur; - behandeling van het kwaliteitssysteem; - bestudering van het gehele kwaliteitshandboek; - beschikbaar stellen van die procedures en instructies welke voor zijn functie van belang zijn; - volgen van noodzakelijke cursussen en opleidingen. Dit introductieprogramma wordt schriftelijk vastgelegd en aan de betreffende nieuwe werknemer overhandigd Opleidingsplan Om de vakbekwaamheid op peil te houden en te verbeteren, onderkennen we de volgende elementen: 1. alle leidinggevende functionarissen hebben de beschikking over vakliteratuur; 2. waar nodig wordt de vakbekwaamheid verbeterd door het volgen van cursussen; 3. branche-gerichte voorlichtingsbijeenkomsten t.a.v. kwaliteitsborging worden bezocht; 4. waar nodig wordt er gebruik gemaakt van specifieke kennis en vaardigheden van externe adviseurs.

12 Management van middelen Sectie : 6 Pagina : 2/ Infrastructuur, bedrijfsruimten en installatie De kunstmestblender draagt zorg dat de middelen die nodig zijn om het bedrijfsproces uit te voeren van de vereiste kwaliteit zijn en in goede staat worden gehouden. Hier wordt met name bedoeld de kantoorruimte te WOONPLAATS Werkomgeving De Directie ziet er op toe dat de werkomgeving zodanig is dat de medewerkers hun werkzaamheden op veilige en doeltreffende wijze kunnen uitvoeren. Hierbij wordt voldaan aan de daarvoor geldende wettelijke voorschriften Automatisering De kunstmestblender beschikt over een adequate kantoorautomatisering voor de financiële administratie. Dagelijks wordt onder verantwoordelijkheid van de Administratie een back-up gemaakt van het computersysteem. Deze back-ups worden dagelijks door de Kwaliteitsbeheerder mee naar huis genomen. Het systeem is verder voorzien van een virusdetectie, die bij het opstarten van de computer wordt geactiveerd. Het virusdetectiesysteem wordt periodiek geactualiseerd. Hiervoor is een abonnement afgesloten Tracking en Tracing Alle gegevens die van invloed (kunnen) zijn op de kwaliteit van de af te leveren voedermiddelen, worden schriftelijk vastgelegd, zodat het mogelijk is de oorzaken van eventuele tekortkomingen op te sporen. Alle registraties worden op een overzichtelijke wijze gearchiveerd (zie tevens sectie 4 van het handboek). Producten, welke bij ontvangst door de afnemer, worden geblokkeerd voor gebruik en duidelijk gekenmerkt. Alle afwijkingen en de genomen maatregelen ter verbetering worden schriftelijk vastgelegd op een formulier afwijkingen (R9-02) overeenkomstig sectie 8 van dit handboek.

13 Inkoop Sectie : 7 Pagina : 1/ Selectie en specificatie van minerale meststoffen en additieven De Directie stelt een lijst op van geselecteerde minerale meststoffen en additieven (Lijst R7-02). De selectie van minerale meststoffen en additieven is er op gericht om uitsluitend Blend Plus goedgekeurde minerale meststoffen van gekende kwaliteit te verwerken, met als doel blends te produceren welke voldoen aan de eisen van het Blend Plus keurmerk. De specificaties van minerale meststoffen en additieven worden vastgelegd m.b.v. formulier R7-03 en beheerd door de Kwaliteitsbeheerder. Deze specificaties omvatten naast de gegevens over bemestingswaarde, ook informatie over de mogelijke aanwezigheid van ongewenste stoffen en producten en over de fysische kwaliteit van de producten. De selectie van minerale meststoffen wordt verder uitgewerkt in procedure P Selectie van leveranciers De Directie stelt een lijst op van geselecteerde leveranciers. De leveranciers dienen te voldoen aan de door Blend Plus gestelde voorwaarden, wat in de meeste gevallen inhoud dat zij dienen te beschikken over een gecertificeerd kwaliteitssysteem. In dit kwaliteitssysteem worden de volgende leveranciers onderkend: leveranciers van enkelvoudige minerale meststoffen; leveranciers van diensten: - laboratoria; - transporteurs; - op- en overslag van minerale meststoffen en blends; - overige dienstverlening. Jaarlijks wordt beoordeeld of de leveranciers voldoen aan hun leveringsverplichtingen. De selectie en beoordeling van leveranciers wordt nader uitgewerkt in de procedure P7-03.

14 Voortbrengingsproces van de blends Sectie : 8 Pagina : 1/3 8. Voortbrengingsproces van de blends Het hoofdproces van kunstmestblender is de productie en aflevering van kunstmest blends. Hierbij onderkennen we de volgende deelprocessen: - verkoop van kunstmest blends en enkelvoudige minerale meststoffen. - inkoop van enkelvoudig minerale meststoffen en additieven; - inname en opslag van enkelvoudig minerale meststoffen en additieven; - produceren van kunstmest blends; In onderstaande paragrafen worden de voornaamste elementen van de procesbeheersing kort samengevat. In de diverse procedures en instructie bij deze sectie van het kwaliteitshandboek wordt de procesbeheersing nader uitgewerkt Verkoop De minerale meststoffen die onder het Blend Plus Keurmerk worden verhandeld, worden, door de Inkoper, in samenspraak met de Directie vastgesteld. De Administratie ontvangt actuele informatie over het assortiment, met de daarbij behorende prijzen. Blends worden op maat gemaakt door de Kunstmestspecialist in samenspraak met de Vertegenwoordiger en de afnemer. De prijzen worden per opdracht vastgesteld door de Directie. In procedure P15-01 wordt de het orderverwerking beschreven Producten zonder keurmerk Orders voor enkelvoudige minerale meststoffen en blends zonder keurmerk, worden behandeld door de directie Eindproductspecificaties Informatie over eindproducten is noodzakelijk om correct in te kunnen schatten of de eisen gesteld aan de bemestingswaarde en de fysische eigenschappen, resulteren in een product met de juiste bemestingswaarde en een goed strooibeeld. Tevens worden de grenzen zoals die zijn gesteld aan ongewenste stoffen hierin vastgelegd. De informatie wordt in kaart gebracht met behulp van de eindproductspecificaties. Eindproductspecificaties geven een eerste indicatie van mogelijke gevaren. Naast de samenstelling (gebruik van minerale meststoffen en bemestingswaarden) worden in de specificaties ook andere kenmerken genoemd die van invloed zijn op de bemestingswaarde, strooibeeld en veiligheid. Dit kunnen chemische en fysische kenmerken zijn, maar ook de vereiste condities bij de productie, opslag en transport. De eindproductspecificaties worden op verschillende niveaus vastgelegd. In onderstaand schema worden de verschillende typen specificaties beschreven. Tevens wordt aangegeven wie verantwoordelijk zijn voor deze specificaties.

15 Voortbrengingsproces van de blends Sectie : 8 Pagina : 2/3 Eindproductspecificaties Eindproduct (groep) Werkwijze Documentatie Verantwoordelijk Blends Algemeen geldende eisen en kenmerken worden éénmalig vastgelegd. R8-07 Eindproductspecificatie Directie Specifieke eisen en kenmerken worden per product vastgelegd in de matrix van de lineaire programmering. P8-05 Procedure receptuur. Kunstmestspecialist Minerale meststoffen Algemeen geldende eisen en kenmerken worden éénmalig vastgelegd. R8-07 Eindproductspecificatie Directie De minerale meststoffen betreffen producten die ook als grondstof in blends worden verwerkt. De eindproductspecificaties van minerale meststoffen zijn dan ook gelijk aan de grondstofspecificaties. P7-02 Procedure Selectie en specificatie van minerale meststoffen en additieven. R7-03 Datasheets minerale meststoffen en additieven Kunstmestspecialist 8.3. Inname en opslag van enkelvoudig minerale meststoffen en additieven Bij de inname en opslag van enkelvoudig minerale meststoffen en additieven wordt er onderscheid gemaakt in opslag van: - enkelvoudig minerale meststoffen en additieven in bulk in silo s. - Vloeistoffen in tanks. - Additieven en overige grondstoffen in zakgoed. In procedure P8-01 wordt de werkwijze bij de inname en opslag van de diverse producten nader uitgewerkt. In deze procedure worden, behalve de werkwijze bij de inname en opslag, ook de volgende punten behandeld:

16 Voortbrengingsproces van de blends Sectie : 8 Pagina : 2/3 - de ingangscontrole van enkelvoudig minerale meststoffen en additieven en de bewaking tijdens de opslag; - de wijze waarop de producten bij de inname en de opslag worden geïdentificeerd. Aangegeven wordt op welke wijze de inname en opslag beveiligd is; - de kritische punten bij de inname en opslag en de wijze waarop deze kritische punten worden ondervangen. De bedrijfsinrichting is zodanig, dat enkelvoudige minerale meststoffen en geproduceerde blends niet onbedoeld met elkaar in contact kunnen komen, zodat onbedoelde vermenging wordt voorkomen. Voor de ingangscontrole kan gebruikt gemaakt worden van onderzoek welke in eigen beheer wordt uitgevoerd. Daarnaast is het mogelijk om gebruik te maken van analysecertificaten welke, eventueel, meegeleverd worden met een partij enkelvoudige meststof Produceren van kunstmest blends Het productieproces is er op gericht om blends te produceren die voldoen aan de eisen uit het Blend Plus keurmerk en de specifieke eisen die aan de diverse producten worden gesteld. De productie wordt zodanig bewaakt dat: - de minerale meststoffen, additieven en geproduceerde blends tijdens het gehele productieproces naspeurbaar zijn; - er blends worden geproduceerd van constante, beheerste kwaliteit; - de veiligheid wordt gewaarborgd conform de CPR 1 richtlijn. Procedure P8-02 (blendlijn) beschrijft op welke wijze in het productieproces de bovenstaande punten worden gerealiseerd. In deze procedures wordt het productieproces op chronologische wijze behandeld. Aangegeven wordt hoe het productieproces beveiligd is en hoe de kritische punten worden beheerst Homogeniteit De mate van homogeniteit is een belangrijk gegeven om de kwaliteit van het blendproces te bepalen. In procedure P8-03 wordt de meting van de homogeniteit verder uitgewerkt Bedrijfshygiëne en onderhoud Een reinigingsprogramma, omschreven in procedure P8-04, garandeert de orde en netheid op het bedrijf en zorgt dat de producten onder schone omstandigheden worden geproduceerd. Deze procedure beschrijft tevens het onderhoud aan de gehele installatie.

17 Bemonstering, analyse en verbetering Sectie : 9 Pagina : 1/ Interne audit Jaarlijks wordt er een interne audit uitgevoerd, waarbij de gehele bedrijfsvoering wordt gecontroleerd. Het doel van deze interne audit is om vast te stellen of het kwaliteitsmanagementsysteem: - voldoet aan het Blend Plus keurmerk; - voldoet aan de geldende wet- en regelgeving; - doeltreffend is geïmplementeerd en onderhouden. In procedure P9-01 worden de uitvoering en de rapportage van de interne audits nader uitgewerkt Beheersing van afwijkingen Registratie van klachten en afwijkingen Iedere medewerker is bevoegd en verplicht geconstateerde klachten en afwijkingen te registreren en te rapporteren aan de verantwoordelijke functionaris. Hiervoor wordt formulier R9-01 gebruikt (Klachten en afwijkingen). De wijze waarop afwijkingen verder worden behandeld en geregistreerd, wordt beschreven in procedure P Beheersing van producten met tekortkomingen Uitgangspunt is dat producten met tekortkomingen zodanig worden beheerst, dat af te leveren voeders blijven voldoen aan de gestelde eisen. Hierbij kan er gewerkt worden op één of meer van de volgende manieren: a. maatregelen treffen om de waargenomen afwijking op te heffen; b. vrijgave toestaan indien de klant daarmee instemt. Voorwaarde is dat het afwijkende product voldoet aan wettelijke voorschriften; c. het product wordt afgekeurd en krijgt een andere bestemming. De ondernomen acties worden aangetekend op het formulier Klachten en Afwijkingen R9-01, waarop de afwijkingen werd vastgelegd. Wanneer een afwijkend product wordt gecorrigeerd, wordt dit uitsluitend vrijgegeven indien vastgesteld is dat het aan de gestelde eisen voldoet. De beheersing van afwijkende producten wordt nader uitgewerkt in procedure P Verbeteren Continue verbetering De kunstmestblender heeft zich ten doel gesteld de doeltreffendheid van het kwaliteitssysteem continu te verbeteren, door gebruikmaking van het kwaliteitsbeleid, de kwaliteitsdoelstellingen, auditresultaten, analyse van gegevens, corrigerende en preventieve maatregelen en de directiebeoordeling.

18 Bemonstering, analyse en verbetering Sectie : 9 Pagina : 2/ Corrigerende maatregelen De kunstmestblender treft maatregelen om de oorzaak van afwijkingen op te heffen of om herhaling te voorkomen. Hierbij worden de corrigerende maatregelen afgestemd op de gevolgen van de afwijkingen die zich voordoen. Procedure P9-02 beschrijft de wijze waarop corrigerende maatregelen worden genomen. Deze procedure beschrijft: a. het beoordelen van afwijkingen (waaronder klachten van klanten); b. het bepalen van de oorzaak van afwijkingen; c. het vaststellen en uitvoeren van maatregelen om te voorkomen dat afwijkingen zich opnieuw voordoen; d. het registreren van de resultaten van getroffen maatregelen; e. het beoordelen van de getroffen corrigerende maatregelen Preventieve maatregelen De kunstmestblender treft maatregelen om de oorzaken van mogelijke toekomstige afwijkingen op te heffen, zodat voorkomen wordt dat afwijkingen ontstaan. Het nemen van preventieve maatregelen wordt nader uitgewerkt in procedure P9-02. Deze procedure beschrijft: a. het bepalen van mogelijke toekomstige afwijkingen en hun oorzaken; b. het vaststellen en uitvoeren van maatregelen om te voorkomen dat zich in de toekomst afwijkingen zullen voordoen; c. het registreren van resultaten van de getroffen maatregelen; d. het beoordelen van de getroffen preventieve maatregelen.