Zes waarden gedragen door de vzw Werken Glorieux

Transcriptie

1

2

3 Zes waarden gedragen door de vzw Werken Glorieux

4 FINANCIELE EN LOGISTIEKE INFO

5 Financiële informatie Omzet Balanstotaal Personeelslasten Bron: Jaarverslag /12/2014 5

6 Korte historiek In 2009 is het ziekenhuis licht verlieslatend. Er was nood aan extra werkingsmiddelen. Welke waren de mogelijke strategieën op korte en middellange termijn? Stijging van de verantwoorde activiteit. Duur tijd effect in BFM 3 jaar. Daling personeel : Loonmassa lager dan sectorgemiddelde. Geen besparing mogelijk. Project Optima opgestart m.b.t. herverdeling taken logistiek, zorgkundigen, verpleegkundigen. Investeringen : lager dan het sectorgemiddelde. Nood aan gestructureerde aanpak. 2/12/2014 6

7 Korte historiek Meer afdrachten dokters? Niet mogelijk gezien de nieuwe financiële regeling net van kracht, De cirkel was rond. De enige mogelijke piste om een aanvaardbare marge te behalen was de aanpak van de rubrieken 60 en 61 van de resultatenrekening. Voordeel van de sense of urgency waarbij veranderingstrajecten toch een kans op slagen krijgt. 2/12/2014 7

8 Doelstellingen : In de periode voor 2009 werden de leveranciers weinig of niet systematisch opgevolgd. Alle leveranciers zijn in een periode van drie maanden uitgenodigd voor een gesprek. Doelstelling 1 : Hoe kunnen we op lange termijn samenwerken in een win-win situatie maar toch met betere aankoopvoorwaarden voor het ziekenhuis? Doelstelling 2 : De mindset binnen de organisatie veranderen. Doelstelling 3 : Strategisch belang van aankoop te benadrukken binnen het directiecomité. 2/12/2014 8

9 Strategisch belang van aankoop Mindset De aankoopdienst koopt aan met als uiteindelijk doel toegevoegde waarde te brengen bij haar eindklanten, de patiënten. De aankoopdienst ondersteunt de operationele continuïteit. Aankopen tegen de beste kwaliteit/prijsverhouding. De aankoopdienst heeft een aanzienlijke impact op de financiële resultaten. Een efficiënt en effectief best-in-class aankoopbeleid is cruciaal voor de financiële continuïteit, 2/12/2014 9

10 Strategisch belang van aankoop Mindset Het strategische niveau omvat alle activiteiten zoals: Aankoopbeleid Organisatiemodel Aankoopdoelstellingen : Productmanagement Gedragslijnen Procedures Make or buy, single of multiple sourcing Supplier relation management Het aankoopbeleid houdt rekening met de visie, missie waarden van de organisatie. 2/12/

11 Strategie aankoop Organisatiestructuur Organisatiestructuur : Uit de GAP analyse blijkt dat aankopen momenteel teveel beperkt blijft tot het louter operationele. Oprichting van STAP. Strategisch en tactisch aankoopplatform. Aanwerving van een ervaren projectmanager aankoop werkzaam voor zowel het ziekenhuis az Glorieux en az Sint Blasius Dendermonde. De aankoop organisatie wordt georganiseerd op basis van category management. Communicatie : Een goede communicatie met alle stakeholders is essentieel voor het succes. 2/12/

12 PRODUCTPORTFOLIO Beide ziekenhuizen vertonen een gelijklopend uitgavenpatroon nl, 10 à 20% is verantwoordelijk voor 80% van de uitgaven. 63% van het gezamenlijke aankoopvolume gaat naar gemeenschappelijke leveranciers % van het leveranciersbestand van de ziekenhuizen is gelijk. Door de focus te leggen op een relatief kleine groep van leveranciers, de directe financiële impact op het bedrijfsresultaat aanzienlijk is. BIJLAGE 1 - Pareto Analyse Leveranciersomzet AZZvB 2009.pdf 2/12/

13 Strategie aankoop Organisatiestructuur De administratieve taken worden weggenomen bij de huidige aankopers en zullen zich volledig toe leggen op tactische en strategische aankoop. Kopie van Aankoopcategorieën_met namen_ xls 2/12/

14 Methodiek van aanpak : vendor management Spendanalyse SPEND ANALYSE pdf 2/12/

15 Methodiek van aanpak : vendor management Voorraadbeheer : Monitoring van de verbruiken. Project Apotheek op het OK. Project in samenwerking met de firma HICT. Vermindering van het aantal SKU. Alle verbruiken worden online gescand. Voorraad gedaald met 50% 2/12/

16 Resultaat 2009-mid 2014 Totale aankopen situering zich op een 20,000,000 Euro. Besparing recurrent op jaar basis 2,000,000 Euro. Combinatie van voorraad beheer en meer marktconforme marktprijzen. 7 Margeverbeteringen basis 2009 van 2010 tot heden.pdf Aankoopdienst is volledig uitgebouwd Contractmanagement is uitgebouwd 2/12/

17 Doelstellingen L étude MAHA 2013 montre qu en 2015, les défis du secteur hospitalier seront très nombreux: comment créer un résultat opératsuffisant hoe operationeel voldoende resultaat genereren om de toekomst te borgen? De groei van de gereglementeerde gelimiteerde- inkomsten is onvoldoende om de stijging van de werkingskosten te dekken. AZ-Glorieux presteert operationeel op de mediaan van de ZHsector Dit operationeel resultaat is slechts haalbaar door het commitment en de inzet van al de stakeholders (=co-governance) Iedere medewerker van AZ Glorieux draagt bij tot de realisatie van het in financiële termen- operationele gebeuren Periodieke bijsturing van het budget op basis van de realiteit in Nieuwe activiteiten, stijging verantwoorde activiteit blijft absoluut vereist 2/12/

18 Doelstellingen De verbruiken doen dalen met 2,88% tov Forecast 08/2014) in 2015 is vooropgesteld. - Herijking van het formularium (P & Q): inschatting 150k - Verdere P-negotiaties met leveranciers: inschatting 300k - Opvolging verbruiken: inschatting: 120k - Energie - Uitbesteden wasserij - Contracten printers - Leensets operatiekwartier 2/12/

19 AZ GLORIEUX

20 2/12/

21

22 2/12/