Projectverslag Energiekazerne juni 2017

Transcriptie

1 Energieopbrengst 2016 De collectieve zonnecentrale is op 31 maart 2016 in gebruik gesteld. In de 9 maanden tot en met 31 december 2016 is kwh duurzame stroom opgewekt. Deze waarde is afkomstig van de eigen meter en uitgelezen door Liander. De door Liander gemeten waarde is officieel en wordt gebruikt voor de verkoop van stroom aan de Duurzame Energie Unie. Via internet is de stroomopbrengst uit te lezen zoals die door de omvormers worden geregistreerd. Die waarde is hoger, te weten kwh, omdat deze nog niet is gecorrigeerd voor verliezen en eigen verbruik. De opbrengst van de maanden april (gedeeltelijk), mei en juni zijn niet weergegeven in het overzicht op internet. De oorzaak daarvan is dat vanwege ICT problemen de meetdata per maand niet of niet volledig zijn doorgestuurd. In het cijfer voor het totaal is de opbrengst uit die periode wel verwerkt Dit jaar is tot en met april kwh opgewekt en dat brengt het totaal op kwh. De afbeelding hierna is gebaseerd op de officiële meetcijfers van Liander. Opbrengst stroomverkoop De verkoop van stroom die in 2016 is geproduceerd heeft afgerond excl. btw aan inkomsten opgeleverd. Gemiddeld is per kwh een bedrag van 0,030 excl. btw ontvangen. Voor 2017 is de verkoopprijs tot op dit moment 0,034 (opbrengst 791 excl. btw). In de begroting is voor de gehele looptijd uitgegaan van een gemiddelde prijs van 0,04 / kwh excl. btw. Het verkoopcontract met de Duurzame Energie Unie, dat eindigt op met de intentie het voort te zetten, is gebaseerd op marktprijzen die normaal gesproken op 1 januari en 1 juli van elk jaar opnieuw worden vastgesteld volgens een vaste formule. Teruggaaf energiebelasting Op 2 mei 2016 is de bevestiging van inschrijving voor de productie-installatie van CertiQ ontvangen en op 4 mei 2016 de aanwijzing van de Belastingdienst. Vanaf 1 mei 2016 kan voor de duur van 15 jaar Energiebelasting worden verrekend. 1

2 Eerste jaar voor Regeling verlaagd tarief De ingangsdatum van 1 mei betekent dat het eerste jaar waarover Energiebelasting wordt teruggegeven eindigt op 30 april Daarna vindt de verrekening van de Energiebelasting plaats en wel bij de eerstvolgende jaarafrekening. In de voorbeelden hierna is uitgelegd wat dit betekent. Voorbeeld 1 Deelnemer A ontvangt haar eindafrekening voor elektriciteit jaarlijks in februari, zo ook in De opbrengst van de zonnecentrale is s avonds op 30 april 2017 bekend en daarmee ook de opbrengst per paneel. De eerstvolgende eindafrekening waarbij de verrekening van energiebelasting gebeurt (voor het eerste jaar van deelname) is februari Voorbeeld 2 Deelnemer B ontvangt zijn eindafrekening voor elektriciteit jaarlijks in juni, zo ook in De opbrengst van de zonnecentrale is s avonds op 30 april 2017 bekend en daarmee ook de opbrengst per paneel. De eerstvolgende eindafrekening waarbij de verrekening van energiebelasting gebeurt (voor het eerste jaar van deelname) is juni Voor deelnemers die ValleiStroom bij ons afnemen gebeurt de verrekening van Energiebelasting automatisch. Dit doet de Duurzame Energie Unie en zij heeft toegezegd de opgaven in juni 2017 toe te sturen. Wij zullen controleren of alles goed gaat. De overige deelnemers ontvangen via ons de opgaaf waarmee zij de teruggaaf zelf met hun energieleverancier kunnen regelen. Voor ValleiEnergie zit er relatief veel werk in de afhandeling en is de vergoeding die daarvoor gerekend wordt bescheiden. In de periode van 1 mei 2016 t/m 30 april 2017 heeft de zonnecentrale kwh ValleiStroom geleverd. Dit is afgerond 211 kwh per paneel en iets meer dan begroot, want voor het eerste jaar is uitgegaan van kwh. Door de leverancier van de installatie, Nieuwkerk Consultancy uit Ede, is een productie van kwh voorspeld en is een productie van kwh gegarandeerd. Voor genoemde periode is een bedrag van afgerond excl. btw aan inkomsten ontvangen. In de begroting is voor het eerste jaar uitgegaan van een opbrengst door stroomverkoop van 3.811,42 excl. btw. Dit is afgerond 216 meer dan begroot. Subsidie provincie Gelderland In totaal is het maximale provinciale subsidiebedrag van ,50 ontvangen. Dit is afgerond meer dan de die was begroot, omdat de daadwerkelijke investeringskosten hoger zijn uitgevallen, zie verder. Het in relatie tot de subsidieaanvraag bereikte resultaat is als volgt: er zijn 54 zonnepanelen extra geplaatst t.o.v. van de aanvraag, doordat er gekozen is voor een oost-west opstelling van de panelen. er is 18,3 kwp meer opwekvermogen geïnstalleerd dan aangevraagd, doordat de zonnepanelen per stuk 15 Watt piek meer vermogen hebben dan waarvan was uitgegaan. Inleg deelnemers De deelnemers hebben in totaal voor een bedrag van ,- ingelegd (454 panelen x 280). 2

3 Investeringskosten De volgende tabel geeft een overzicht van de begrote en daadwerkelijk gemaakte investeringskosten. Uit de vergelijking kan opgemaakt worden dat er meer is uitgegeven dan begroot. In de toelichting onder de tabel worden de verschillen per onderdeel verklaard. Omschrijving Begrote kosten Gerealiseerde kosten 1) PV installatie ) Notariskosten PM 3) Technische kosten (bbi) ) Ontwikkelkosten (derden) ) Netaansluiting (incl. ICT) ) Onvoorzien (omkasting) Totaal Toelichting 1) Het betreft de aanschaf en het installeren van de zonnepanelen met toebehoren 2) Deze kosten zijn nog niet gemaakt. Het wachten is op de gemeente Ede, want er is vertraging ontstaan door de aanwezigheid van reeds gevestigd opstalrecht (telefoonmast). Van de nood wordt een deugd gemaakt door in 1 akte het opstalrecht meteen te combineren voor 3 nieuwe ander zonnecentrales. Het voordeel is dat de notariskosten per dak lager daardoor lager uitvallen, omdat de kosten over vier daken worden verdeeld. 3) De technische kosten betreffen niet de dakbedekking maar het herstel en aanvulling van de bliksembeveiligingsinstallatie vanwege de zonnecentrale 4) De hoeveelheid tijd die voor externe begeleiding nodig zou zijn is in de begroting onderschat. Het project is veel complexer gebleken dan verwacht. Dit had te maken met diverse aanpassingen en maatwerkoplossingen die gedurende de bouw van de installatie nodig waren, maar niet waren voorzien. Als voorbeeld worden genoemd de posities van de omvormers die moest wijzigen (van binnen naar buiten), ICT problemen die opgelost moesten worden, het herstel van een wegzakkende draagconstructie met panelen op een deel van het dak (waar een afwijkende en zachtere onderlaag aanwezig was) 5) Enkele stelposten konden vervallen, waardoor de investering lager uitkwam dan geoffreerd 6) De bijkomende kosten hangen samen met de aanschaf van een behuizing voor de omvormers, omdat die toch niet binnen konden hangen. Afschrijvingen In de begroting is aangehouden dat de netto investeringskosten (na provinciale subsidie) in 15 jaar tijd geheel wordt afgeschreven (restwaarde 0). Bij een lineaire afschrijving komt dit neer op een afschrijving van per jaar ( ,50 / 15). Exploitatie kosten en reservering Volgende tabel geeft een overzicht van de begrote en op basis van de momenteel beschikbare gegevens te verwachten exploitatiekosten en reserveringen. Uit de vergelijking kan opgemaakt worden dat naar verwachting 247 minder uitgegeven gaat worden dan is begroot. Genoemd verschil hangt samen met lagere meetkosten en waarschijnlijk niet af te dragen onroerende zaak belasting. In de toelichting onder de tabel worden de verschillen per onderdeel verklaard. De eerder genoemde tegenvaller in werkelijke investeringskosten wordt door de (structurele) meevaller in de exploitatiekosten binnen de looptijd van het project goed gemaakt. 3

4 Omschrijving Begrote kosten Gerealiseerde kosten 1) Liander / Kender ) OZB 459 PM ( 0) 3) Verzekering ) Service en onderhoud installatie ) Administratie ) Online monitoring opbrengst ) Reservering Totaal Toelichting 1) Vergoeding voor aansluiting, transport en meting elektriciteit 2) Deze kosten zijn voor de installatie nog niet gemaakt en komen mogelijk geheel te vervallen 3) Gerealiseerd bedrag is 50% van daadwerkelijke kosten. Er is bewust voor een verzekering gekozen die de mogelijkheid biedt in de toekomst kosten te besparen, zie hierna onder bijzonderheden 4) Conform contract 5) Conform afspraken 6) Data abonnement T mobile 7) Voor toekomstige kosten t.b.v. verplaatsing panelen i.v.m. onderhoud en/of vervanging dakbedekking. Dit bedrag is naar boven bijgesteld op basis van informatie over de kosten van het dakonderhoud die verkregen is van de brandweer. Service en onderhoud installatie Voor service en onderhoud is een contract met de leverancier van de installatie afgesloten. De werkzaamheden omvatten monitoring functioneren, vervangen kapotte onderdelen / herstel gebreken, jaarlijkse inspectie en schoonmaak panelen. Op dit punt zijn geen bijzonderheden te melden. Financieel resultaat uit exploitatie Op basis van voorgaande gegevens wordt over het eerste (verlengde) productiejaar, dat loopt van april maart 2016 t/m april 2017 (13 maanden) een totaal resultaat van 428 excl. btw berekend ofwel 0,94 per paneel: opbrengst stroomverkoop exploitatiekosten en reservering = Om tot een resultaat per deelnemer te komen wordt de eventuele extra vergoeding voor afname ValleiStroom * en de eventuele bijkomende kosten ** nog verrekend. *) Deelnemers die ValleiStroom afnemen ontvangen een bijdrage van 0,80 per paneel. **) Alleen van toepassing bij meer dan 6 panelen én als de deelnemer geen ValleiStroom afneemt, 2 / extra paneel. Het exploitatieresultaat per deelnemer varieert en is daarom hier niet verder uitgewerkt. Het resultaat per deelnemer wordt individueel verstrekt. Het streven is dit in de komende maanden te doen. Het bestuur is voornemens telkens na afloop van een financieel boekjaar het positieve exploitatieresultaat naar rato van panelen uit te keren, met inachtneming van een zekere financiële reserve voor onvoorziene kosten en eventueel nog te verrekenen lidmaatschapsgeld. Een voorstel daartoe wordt in de algemene ledenvergadering eind 2017 gedaan. 4

5 De verwachting is dat over bedoelde productie geen uitkering plaatsvindt, maar dat dit bijvoorbeeld eens in de 3 jaar gaat gebeuren of zodra het saldo boven een bepaald bedrag uitkomt. Dit om de administratieve lasten zoveel mogelijk te beperken. In dat geval zal het tegoed op de tussenrekening van elke deelnemer worden bijgeschreven en ontvangt de deelnemer daar een afschrift van of een creditnota voor. Volledigheidshalve wordt vermeld dat de belangrijkste inkomstenbron voor de deelnemers aan dit postcoderoosproject de teruggaaf van energiebelasting is, zie eerder. Dit komt neer op een bedrag van ruim 25 incl. btw per paneel. Bijzonderheden De zonnecentrale Energiekazerne is als innovatief aangemerkt omdat: oprichtingskosten en bankkosten zijn bespaard door niet te werken met zogenaamde losse satelliet coöperaties maar de zonnecentrale onder de paraplu van de bestaande coöperatie is gehangen een verzekeraar bereid is gevonden meerdere zonnecentrales onder een polis te laten vallen. Door staffeling wordt de verzekeringspremie per zonnecentrale lager naarmate er meer door ValleiEnergie en haar leden gerealiseerd worden. De jaarlijkse kosten voor verzekering zullen daardoor geleidelijk dalen voor het opstalrecht een vergelijkbare paraplu-benadering gevolgd wordt. De opgedane kennis is en wordt gedeeld met andere duurzame energiecoöperaties. Onder andere via de Vereniging Energie Coöperaties Gelderland (VECG) en Hieropgewekt. 5