Programmabegroting 2008
|
|
- Marina Mulder
- 8 jaren geleden
- Aantal bezoeken:
Transcriptie
1 Programmabegroting 2008
2 Programmabegroting 2008 Gemeente Oosterhout Oosterhout, 4 oktober 2007
3 Colofon Programmabegroting 2008 Gemeente Oosterhout Samenstelling Gemeente Oosterhout Postbus GB Oosterhout Inlichtingen Tel: (0162) Fax: (0162) Internet
4 Inhoudsopgave Inleiding 5 Samenstelling College van burgemeester en wethouders 8 1. Beleidssamenvatting Financieel beeld begroting Financiële resultaten begroting Gewijzigde Begroting Relatie met Perspectiefnota Nieuw beleid Ombuigingen Programmabegroting 19 1 Bestuur/ Gemeenteraad 22 2 Bestuur/ College & Dienstverlening 24 3 Woonomgeving 30 4 Veilig 36 5 Verkeer & Mobiliteit 43 6 Natuur, Milieu & Afval 50 7 Bouwen en Wonen 58 8 Werk & Inkomen 65 9 Programmering van de Stad Onderwijs, Jeugd & Voorschool Maatschappelijke Zorg Sport Productondersteuning Algemene dekkingsmiddelen 107 BP1 Centrum+ 111 BP2 Jong 115 BP3 Samenleving Paragrafen Lokale heffingen Weerstandsvermogen Onderhoud kapitaalgoederen Treasury (financiering) Bedrijfsvoering Verbonden partijen Grondbeleid Investeringsprogramma Stedelijke Vernieuwing (ISV) Ontwikkeling EMU saldo 171
5 5. Financiële begroting Toelichting op de financiële begroting Financiële uitgangspunten Begrotingsresultaat Analyse op hoofdlijnen Actualiseringen Personele kosten Doorberekende personele kosten Algemene uitkering Kapitaallasten Nieuw beleid Ombuigingen Prijscompensatie Investeringen Reserves en voorzieningen 218 Bijlagen Bijlage 1 Kerngegevens 220 Bijlage 2 Personeelsterkte en lasten Bijlage 3 Overzicht geprioriteerde investeringen Bijlage 4 Beschikbare ruimte vrije reserve 226 Bijlage 5 Projecten vrije reserve 226 Bijlage 6 Overzicht Reserves en voorzieningen 230 Bijlage 7 Afkortingenlijst 234
6 Inleiding Jij maakt de stad" "Jij maakt de stad".onder dat motto wil het Oosterhoutse gemeentebestuur het gesprek aangaan met inwoners, ondernemers, verenigingen en andere belanghebbenden over de toekomst van de stad. "Jij maakt de stad" wordt in 2008 meer dan alleen maar een fleurige campagne met mupi's, banieren en busreclame. "Jij maakt de stad" geeft vanaf volgend jaar ook en vooral invulling gegeven aan de manier waarop het gemeentebestuur burgers wil betrekken bij alles wat er in de stad speelt. En die betrokkenheid gaat verder dan de traditionele inspraak en verder dan ruimte geven aan traditionele belangenbehartiging. "Jij maakt de stad" betekent ook dat de gemeente in een zo vroeg mogelijk stadium bij het maken van plannen kennis uit de Oosterhoutse samenleving wil benutten. Dan gaat het om het betrekken van inwoners bij de herinrichting van hun woonomgeving - als het over de eigen straat gaat zijn zij de ervaringsdeskundigen bij uitstek - maar ook over om het inschakelen van experts bij het zoeken naar oplossingen van ingewikkelde maatschappelijke vraagstukken. "Jij maakt de stad" is ook een uitdrukkelijke oproep aan onze inwoners om zelf initiatief te ondernemen. De gemeente wil en kan immers niet alles zèlf oplossen. Sterker nog, er zijn heel veel terreinen te bedenken waar Oosterhouters het zèlf veel beter kunnen. Het organiseren van evenementen of het bieden van mantelzorg, het zijn allemaal initiatieven die het best gedijen als ze vanuit de samenleving zelf komen en door diezelfde samenleving ook worden gedragen. En natuurlijk is de lokale overheid daarbij niet compleet onzichtbaar, maar zij is vooral aanwezig op de achtergrond, om Oosterhouters te ondersteunen en het hen makkelijker te maken bij het nemen van die eigen verantwoordelijkheid. De Wet op de maatschappelijke ondersteuning (Wmo) en het bijzondere programma Samenleving, die beide in 2008 een belangrijke impuls krijgen, zijn daarvoor bij uitstek geschikte instrumenten. Het helder definiëren en respecteren van elkaars verantwoordelijkheden loopt bijvoorbeeld ook als een rode draad door het bijzondere programma Centrum+, waarin de overheid en haar maatschappelijke partners samen werken aan het versterken van de attractiviteit van de Oosterhoutse binnenstad. "Jij maakt de stad" legt ook een expliciete verantwoordelijkheid bij het gemeentebestuur zelf. Het betreft verantwoordelijkheid om invulling te geven aan de doelstellingen die in het Meerjarenbeleidsplan ("Investeren in ambitie") zijn gesteld: onder meer via een investering van circa 60 miljoen euro verder bouwen aan het versterken van de kernkwaliteiten van onze gemeente. Het jaar 2008 wordt daarin een belangrijk voortgangsjaar, waarin cruciale stappen worden gezet op het gebied van onder andere stedelijke ontwikkeling (Vrachelen IV/V, Slotjes-Midden), bereikbaarheid (mobiliteitsplan) en het uitbouwen van de aantrekkelijkheid van het stadscentrum (op basis van een te formuleren visie op de binnenstad). programmabegroting
7 Momenteel kunnen we constateren dat we met de voortgang van de uitvoering van het MJBP op koers zitten. Op onderdelen is echter sprake van behoefte aan versterking van de aansturing van projecten en processen, om daadwerkelijk we ook in toekomstige jaren de ambities te kunnen waarmaken. In deze begroting worden daarvoor voorstellen gedaan. Daarnaast wordt de strategische functie binnen onze organisatie versterkt, om te komen tot een (nog) betere samenhang tussen de bestaande beleidsuitgangspunten die leidend zijn voor de ontwikkeling van onze Oosterhout Familiestad. Investeren in ambitie blijft onze onvoorwaardelijke uitgangspunt. Oosterhout, september 2007 College van burgemeester en wethouders 6 programmabegroting 2008
8 Leeswijzer Beleidssamenvatting Voorafgaand aan de beleidsprogramma s zijn de hoofdlijnen per programma geschetst in de beleidssamenvatting. Financieel beeld begroting In hoofdstuk 2 is op hoofdlijnen het financiële beeld uit de begroting geschetst. Dit mede in relatie met de geschetste financiële ontwikkelingen in de perspectiefnota Programmabegroting In hoofdstuk 3 zijn de 17 programma s beschreven. Ieder programma omvat een beschrijving van de algemene doelstelling, de relevante beleidsdocumenten, de accenten uit het collegeakkoord en uit een beschrijving van de prestaties die worden gerealiseerd. Daarnaast worden de meerjarig beschikbare middelen in beeld gebracht bij ieder programma. Paragrafen De paragrafen geven gebundeld informatie over bepaalde thema s, die anders te gefragmenteerd aan de orde zouden komen. Deze informatie wordt voor zowel bestuurders als toezichthouders van belang geacht om de financiële positie van de gemeente te kunnen beoordelen. Een zestal paragrafen is verplicht voorgeschreven door het BBV, namelijk Lokale heffingen, Weerstandsvermogen, Onderhoud kapitaalgoederen, Treasury (financiering), Bedrijfsvoering, Verbonden partijen en Grondbeleid. De paragrafen Investeringsprogramma Stedelijke Vernieuwing (ISV) en de ontwikkeling EMU saldo zijn aanvullend opgenomen. Financiële begroting In hoofdstuk 5 is de financiële begroting opgenomen, waarin een uitgebreide financiële toelichting opgenomen omtrent de verschillen tussen de begroting 2008 en Bijlagen In de bijlagen is een aantal cijfermatige overzichten opgenomen. Als laatste bijlage is een afkortingenlijst opgenomen. programmabegroting
9 Samenstelling College van burgemeester en wethouders W.H. Huijbregts-Schiedon, Burgemeester Portefeuille: Integrale veiligheid Dienstverlening Regionale samenwerking en externe oriëntatie Burgerparticipatie Overige wettelijke taken drs. E. Oolhorst, Wethouder Portefeuille: Sociale zekerheid Inburgering Onderwijs, voorschool en kinderopvang Grondzaken Jeugdbeleid Cultuur Begraafplaats Ontwikkelingsproject Slotjes-Midden Bijzonder programma Jong Y.C.M.G. de Boer, Wethouder Portefeuille: Stedelijke ontwikkeling en ruimtelijke ordening Economische zaken Toerisme en recreatie Monumenten en archeologie 8 programmabegroting 2008
10 J.W.A. Boers, Wethouder Portefeuille: Woonomgeving (wegen, integraal beheer openbare ruimte, openbaar groen, buurt- en wijkbeheer, speelvoorzieningen, dorps- en buurthuizen) Sport Detailhandel, middenstand en horeca Evenementen Ouderenbeleid Bijzonder programma Centrum+ F.C. Gerbrands, Wethouder Portefeuille: Middelen (financiën, personeel en organisatie, ICT, facilitaire zaken) Communicatie Natuur & Ecologie Milieu Water en riolering Afvalbeleid en -inzameling Agrarische zaken Nutsvoorzieningen J. van Brummen, Wethouder Portefeuille: Verkeer en mobiliteit Wonen Volksgezondheid Maatschappelijke zorg (Wet maatschappelijke ondersteuning) Ontwikkelingsproject Vrachelen IV/V Bijzonder programma Samenleving programmabegroting
11 1. Beleidssamenvatting Bestuur college en dienstverlening De ambities in dienstverlening krijgen onder meer vorm door verbetering van de gemeentelijke website. Voorts worden in 2008 de vastgestelde, servicenormen geactualiseerd. Ook de modernisering van de gemeentelijke basisadministratie gaat bijdragen aan een verbeterde dienstverlening. De externe oriëntatie van bestuur en organisatie krijgt onder andere inhoud door een herijking van de nota inspraak en interactieve beleidsvorming. Woonomgeving De openbare ruimte in de stad is ook bedoeld voor spelen. Aanvullend daarop worden in die openbare ruimte speeltoestellen en andere voorzieningen geplaatst. De kwaliteitsvisie vormt vanaf 2008 het uitgangspunt voor het beheer van de openbare ruimte. Verder wordt bomencompensatie zowel binnen als buiten de bebouwde kom ingevuld. Veilig De regionale samenwerking op het gebied van brandweerzorg wordt in 2008 verder geïntensiveerd. Basis voor de verdere intensivering van de samenwerking is het meerjarenbeleidsplan De navolging van buurtpreventieprojecten krijgt vorm door toepassing van het politiekeurmerk Veilig Wonen. Met alle projectontwikkelaars van woningbouwprojecten worden hierover afspraken gemaakt. In het kader van het bijzondere programma Centrum+ zijn afspraken gemaakt over meer zichtbaarheid en aanwezigheid van de politie in het uitgaansgebied. Het cameratoezicht wordt meegenomen in de reconstructie van de Klappeijstraat. Voorts wordt in 2008 verder uitvoering gegeven aan het veiligheidsplan. Verkeer en mobiliteit In 2008 wordt gestart met de uitvoering van het mobiliteitsplan door het opstellen van een uitvoeringsplan. Infrastructurele projecten worden uitgevoerd in de periode 2008/2015. Om het gebruik van het openbaar vervoer te stimuleren wordt hierin veel geïnvesteerd. Investeringen zijn gericht op verhoging van comfort en betere toegankelijkheid van haltes. Om het fietsgebruik in Oosterhout te bevorderen wordt een inhaalslag gemaakt in het onderhoud van de fietspaden. De actiepunten van de fietsevaluatie worden tevens in 2008 doorgevoerd. Natuur, milieu en afval In 2008 kan worden gestart met de infiltratie van regenwater. Ook wordt gestart met het verlenen van de omgevingsvergunning en met het houden van toezicht daarop. Op het gebied van rioleringen worden diverse noodzakelijke vervangingen uitgevoerd. Daarenboven heeft de invoering van de Wet gemeentelijke watertaken prioriteit. De invoering van deze nieuwe waterwet brengt met zich mee dat de gemeente moet werken aan een verbreed waterbeleidsplan waarin het G.R.P. is geïntegreerd. Bouwen en wonen De mogelijkheden voor starters op de woningmarkt heeft ook in 2008 topprioriteit. Dit leidt tot een toename van goedkope koopwoningen, die ook voor starters betaalbaar zijn, in diverse projecten zijn opgenomen. De herinrichting van Slotjes-Midden wordt verder voorgezet. Ten slotte wordt verder gewerkt aan de realisatie van grote woningbouwplannen als Vrachelen 4/5 en Zwaaikom. Werk en Inkomen In 2008 beschikt de gemeente over een operationeel Werkgevers Service Punt. In dit WSP wordt samengewerkt met CWI en UWV. Hierdoor wordt het reïntegratiebeleid beter afgestemd op de vraag van werkgevers. Het terugdringen van de administratieve lastendruk wordt in 2008 verder 10 programmabegroting 2008
12 geïmplementeerd en getoetst. De ontwikkeling van het nieuw bedrijventerrein op Vijf Eiken zal nader worden vormgegeven. De invoering van de Oosterhout-pas is gepland per 1 september Programmering van de stad Evenementen leveren een belangrijke bijdrage aan de aantrekkelijkheid van Oosterhout Familiestad. Het nieuwe evenementenbeleid gaat uit van een evenwichtige programmering, een vereenvoudiging van regelgeving en een intern coördinatiepunt. Uitgangspunt bij de viering van Oosterhout 200 jaar stadsrechten is dat de regie in handen blijft van de gemeente, en dat de uitvoering buiten het stadhuis plaatsvindt. Door middel van Outflow wordt de jongerencultuur in Oosterhout gestimuleerd. Ten slotte staat in het uitwerkingsplan van de Cultuurnota het realiseren van het Huis van Cultuur centraal. Onderwijs, Jeugd & Voorschool Het inrichten van het centrum voor Jeugd en Gezin is een kans om de inzet van verschillende partijen te bundelen. De nadruk binnen een centrum ligt sterk op preventie. In 2008 wordt verder invulling en uitvoering gegeven aan het onderwijsbeleid. Speerpunten daarbij zijn onder andere voorschoolse educatie en het tegengaan van segregatie. De permanente brede school in Vrachelen 4/5 wordt meegenomen in de planologische procedure. Maatschappelijke Zorg Het vergroten van het zelforganiserende en zelfregistrerende vermogen van mensen is de kern van de Wmo. In 2008 worden uitvoeringsacties, die voortvloeien uit het beleidsplan Wmo, ondernomen. Het lokaal gezondheidsbeleid wordt hieraan gekoppeld. Ieder kind dat in Nederland wordt geboren, krijgt vanaf 2008 een elektronisch kinddossier (EKD). Gemeenten en jgz-instellingen zijn medeverantwoordelijk voor de implementatie van het EKD. In 2008 vindt verder monitoring plaats van de ontwikkeling en de plaats van inclusief beleid. Sport In 2008 vindt het onderzoek naar de capaciteitsbehoefte van buitensportaccomodaties plaats. Ook wordt de renovatie van zwembad de Blikken afgerond. Bovendien wordt ingezet op het verbeteren van samenhang tussen buurt, onderwijs en sport (BOS-regeling). Sport biedt mensen namelijk kansen om op een zelfstandige en inspirerende manier mee te doen aan de samenleving. De herziening van subsidieregels vindt plaats in Belangrijke aspecten daarbij zijn terugdringen van verantwoordingsverplichtingen en rechtmatigheid. Centrum+ Bij het uitvoeren van het programma is het betrekken van externe expertise uit de Oosterhoutse samenleving van groot belang. In 2008 vindt verdere uitvoering plaats van het actieprogramma centrum+. Dit actieprogramma wordt voortdurend gemonitord vind voordurend monitoring plaats. Er wordt een nieuwe, integrale visie op de binnenstad geformuleerd, die basis moet zijn voor een nieuw actieprogramma met als doel de waardering voor het centrum op het niveau van een acht te krijgen. Jong Consultatie van jonge Oosterhoutse inwoners heeft een belangrijke plaats in dit programma. Onder andere een jongerenwebsite zal hieraan bijdragen. Verder blijft het streven er op gericht dat in Oosterhout een mbo- of hbo-opleiding zal worden gevestigd. Samenleving Het programma samenleving heeft tot doel om de samenleving sterker te maken. Momenteel wordt gewerkt aan een doorontwikkeling van het programma, die erop gericht is het programma echt aanvullend te maken op de huidige beleids- en uitvoeringspraktijk van onder andere de Wmo. programmabegroting
13 Financieel beeld begroting Financiële resultaten begroting De begroting 2008 en de meerjarenramingen zijn opgesteld conform de kaders die zijn vastgesteld in de perspectiefnota Concreet betekent dit dat alle ambities binnen de perspectiefnota 2008 ook financieel zijn vertaald binnen de begroting Daarnaast vormen de uitgangspunten van het financieel beleid een belangrijk kader, zoals deze opgenomen zijn in het politiek akkoord De begroting 2008 sluit met een positief saldo van 0,5 miljoen. Het jaar 2009 vertoont vervolgens nog een beperkt positief saldo van In de jaren erna is er sprake van een spanning tussen de verwachte uitgaven en inkomsten, hetgeen leidt tot een verwacht tekort in het jaar Concreet betekent dit dat er in de eerste twee jaar positieve resultaten worden verwacht en daarna twee jaren negatieve resultaten. Naast de voorgestelde ombuigingen voor de eerste twee jaren, zoals deze zijn omschreven in paragraaf 2.5, is onderstaand financiële beeld een signaal voor het college nu reeds actie te ondernemen om er tijdig voor te zorgen dat het financiële beeld in de jaren 2010 en 2011 weer omgebogen wordt. Het college heeft nu reeds daarvoor uitwerkings-opdrachten geformuleerd, waarlangs dit gerealiseerd moet worden. Deze uitwerkingsopdrachten zijn in het kort toegelicht in paragraaf 2.5. De begroting geeft het volgende beeld: Exploitatie Rekening 2006 Begroting 2007 Begroting 2008 Begroting 2009 (bedragen * 1.000) Begroting 2010 Begroting 2011 Lasten Baten Subtotaal programma s Storting in reserves Onttrekking aan reserves Saldo na reserves voordeel voordeel voordeel voordeel nadeel nadeel Een analyse van de ontwikkeling van het saldo in 2008 ten opzichte van de begroting 2007 is opgenomen in hoofdstuk 5 Financiële begroting. 2.2 Gewijzigde Begroting 2007 Gedurende het jaar 2007 zijn er diverse besluiten genomen die van invloed zijn op het begrote resultaat, zoals dit was opgenomen in de programmabegroting Om de aansluiting met deze vastgestelde programmabegroting 2007 vast te houden, is in onderstaande tabel een samenvattend beeld gegeven van de financiële ontwikkelingen binnen de meerjarenbegroting. 12 programmabegroting 2008
14 Jaar 2007 Jaar 2008 Jaar 2009 Bedrag * Jaar Jaar Begroting Vastgestelde wijzigingen: - Extra bijdrage WAVA Hogere netto OZB opbrengst Lagere Algemene uitkering (o.a. WOZ waarde) Diverse kleine mutaties Aangepaste begroting Nadere toelichting: 1. Begroting 2007 De begroting 2007 sloot voor de jaren 2008 tot en met 2011 met positieve resultaten. Hierbij zijn met name de latere jaren minder positief. 2. Vastgestelde wijzigingen Extra bijdrage WAVA In 2006 is door de gemeenteraad besloten tot een extra structurele bijdrage aan de WAVA. Voor ruim Dekking werd destijds voorzien uit de positieve begrotingsresultaten voor de jaren erna en de enigszins positieve ontwikkelingen vanuit de algemene uitkering op basis van de septembercirculaire. Hogere OZB opbrengst Bij de vaststelling van de OZB tarieven is vastgesteld dat de totale waarde van het onroerend goed binnen de gemeente hoger is dan vooraf geraamd. Deze hogere WOZ waarde betekent op basis van de vastgestelde uitgangspunten binnen de begroting een meeropbrengst van Lagere algemene uitkering (WOZ waarde) Bovenstaande hogere WOZ waarde heeft echter ook een nadelig effect. Binnen de algemene uitkering vanuit het rijk wordt rekening gehouden met de mate waarin de gemeente in staat is eigen inkomsten te genereren. Hierbij geldt hoe hoger de WOZ waarde, hoe lager de algemene uitkering. In dit geval betekent de hogere WOZ waarde dus een verwacht nadeel binnen de algemene uitkering van Diverse kleine mutaties Diverse kleinere, administratieve wijzigingen zorgen voor een positief effect van circa programmabegroting
15 2.3 Relatie met Perspectiefnota 2008 In deze paragraaf wordt kort de ontwikkeling van de financiële positie ten opzichte van de gehanteerde uitgangspunten bij de perspectiefnota 2008 beschreven. In de perspectiefnota is een meerjarig beeld geschetst dat leidde tot het volgende beeld: Jaar 2008 Jaar 2009 Jaar 2010 Jaar Begroting Vastgestelde wijzigingen: - Extra bijdrage WAVA Hogere netto OZB opbrengst Lagere Algemene uitkering (WOZ waarde) Diverse kleine mutaties Aangepaste begroting 2007 (zie blz. 13) Mutaties: - Algemene uitkering Rentevoordeel Doorwerking jaarrekening Actualiseringen begroting 2008 pm pm pm pm Overschot Doorwerking landelijk regeerakkoord Tekort Beleidsprioriteiten Tekort Op basis van een aantal risico s die destijds door het college werden ingeschat, zoals de ontwikkelingen binnen de brandweer en het landelijke regeerakkoord, werd verwacht dat het tekort structureel gezien zou toenemen tot circa 0,6 miljoen. Het financiële beeld in meerjarig perspectief is ten opzichte van de perspectiefnota op een aantal terreinen gewijzigd. Enerzijds bleek het nadeel vanuit het landelijke regeerakkoord niet zo groot als destijds landelijk werd geschetst. Dit betekende een voordeel voor de financiële positie. Hiertegenover stonden extra nadelen binnen beleidsprioriteiten en binnen onvermijdelijke actualiseringen. Hiervoor wordt verwezen naar de financiële begroting. Deze wijzigingen hebben ertoe geleid dat de noodzakelijke ombuiging voor 2008 en 2009 iets groter werd dan geschetst ten tijde van de perspectiefnota. De jaren daarna staan in financieel opzicht sterker onder druk. 14 programmabegroting 2008
16 2.4 Nieuw beleid De invulling van nieuw beleid vormt bij de begroting steeds een belangrijk onderdeel. Vandaar dat onderstaand in het kort is aangegeven welke keuzes zijn gemaakt binnen de begroting. De nadere toelichting is opgenomen onder de beleidsprogramma s en binnen de financiële begroting. De posten nieuw beleid zijn onder te verdelen in: A. Nieuw beleid, reeds opgenomen binnen de begroting 2007; B. Nieuw beleid in meerjarig perspectief; C. Eenmalige impulsen A. Nieuw beleid, reeds opgenomen binnen de begroting 2007 Binnen de begroting 2007 zijn reeds de volgende speerpunten van nieuw beleid opgenomen voor de jaren : Bedragen * Prioriteiten Oosterhout pas Inrichting voormalige Zandheuvelschool Uitbreiding plaatsen voorschool Nieuwe Brede School Totaal B. Beleidsprioriteiten perspectiefnota 2008 In de begroting 2008, zijn conform de perspectiefnota, de volgende posten voor nieuw beleid opgenomen: Bedragen * Prioriteiten Programma Bestuur/ college en dienstverlening Verbeteren digitale dienstverlening Programma Veilig Extra aandacht voor handhaving Brandweer Programma Verkeer & Mobiliteit Investering in verbetering efficiency parkeren Verhoging parkeertarieven Uitbreiding formatie verkeer Programma Natuur, Milieu en afval Extra kosten op gebied van riolering en water als gevolg van nieuwe gemeentelijke watertaken Programma Bouwen en Wonen Jaarlijkse exploitatiesubsidies monumenten Revolving fund voor monumenten pm pm pm Programma Programmering van de Stad Hogere exploitatiekosten Outflow Programma Maatschappelijke zorg Professionalisering beheer buurthuizen programmabegroting
17 Prioriteiten Programma Productondersteuning Doorontwikkeling ambtelijke organisatie Extra kosten voor ontwikkeling/ opleidingen Eenmalig krediet doorontwikkeling Dekking uit vrije reserve Bijzonder programma Centrum+ Uitvoering evenementenbeleid Bijzonder programma Samenleving Programmakosten Kosten alliantiemanager Bijzonder programma Jong Kosten alliantiemanager Totaal Bovenstaande posten zijn direct afgeleid uit de perspectiefnota Naast bovenstaande prioriteiten worden andere prioriteiten opgepakt binnen de bestaande budgetten, zoals: Extra veegbeurten in de binnenstad op zondag; Extra gelden kwaliteitsimpuls openbare ruimte; Extra ondersteuning en begeleiding beheersystemen wegen en groen; Uitvoering pilot cameratoezicht in het uitgaansgebied. C. Eenmalige impulsen 2008 Daarnaast zijn voor de volgende onderdelen eenmalige impulsen opgenomen voor Bedrag * Prioriteiten Programma Programmering van de Stad Eenmalige investering in H Viering Oosterhout 200 jaar stadsrechten Totaal Deze eenmalige impulsen worden gefinancierd uit de spaargelden voor het Huis van Cultuur. Conclusie hieruit is dat het college erin is geslaagd om alle voornemens uit de perspectiefnota 2008 ook in te passen in de begroting programmabegroting 2008
18 2.5 Ombuigingen Op basis van ingeschatte risico s en verwachte kostenstijgingen binnen onder meer de brandweer, is het besluit in de perspectiefnota 2008 genomen om een ombuigingsoperatie op te starten ter hoogte van circa 0,6 miljoen. Het college heeft daarbij twee sporen gevolgd: 1. Discussie opstarten omtrent Nieuw- voor- Oud, hetgeen betekent dat keuzes gemaakt moeten worden om bestaand beleid in te wisselen voor nieuw beleid. Een kritische blik naar de opgaven voor de gemeente hierbij is noodzakelijk; 2. Doorvoeren van efficiencyverbeteringen binnen de organisatie. Deze ombuigingsoperatie heeft geleid tot de volgende ombuigingen ter hoogte van Bedragen * Prioriteiten Programma Bestuur/ college en dienstverlening Vervallen taak vreemdelingenloket Verhogen leges/ precario voor APV en bijz. wetten Verhogen leges rijbewijzen Programma Verkeer & Mobiliteit Doorberekenen kosten invalidenparkeerplaats Latere uitbreiding aantal buurtbussen 80 Programma Natuur, Milieu en afval Kosten straatreiniging ten laste van de afvalstoffenheffing Kwaliteitsverbetering proces belastingen ten laste van heffingen (riolering en afvalverwijdering) Programma Bouwen en Wonen Hogere huren overeenkomsten van stroken grond aanbedrijven en particulieren Programma Werk & Inkomen Afschaffen kwijtschelding op hondenbelasting Programma Onderwijs, Jeugd & Voorschool Brede School Vrachelen later van start Programma Maatschappelijke zorg Afschaffen van de huisvesting van statushouders Afstemmen sociale activering en integratie/ allochtonen Programma Algemene dekkingsmiddelen Activeren eigen personeelskosten naar investeringen Afromen stelpost prijscompensatie Maximaliseren en/of doorbelasten van energieverbruik aan derden Afronden programma alliantiemanagement 160 Efficiencytaakstelling organisatie Totaal programmabegroting
19 Voor een nadere toelichting per ombuiging wordt verwezen naar de financiële begroting. Uitwerkingsopdrachten De begroting 2008 is in meerjarig perspectief, zoals eerder aangegeven, nog niet in evenwicht. Dit betekent dat er voor de toekomst, de jaren 2010 en 2011, er nog een financiële taakstelling aanwezig is. Op basis van gezond financieel beleid is het college van mening om nu reeds richting te geven om toekomstige tekorten te voorkomen. Dit wil het college doen via het benoemen van zogenaamde uitwerkingsopdrachten. Uitwerkingsopdrachten die in het jaar 2008 en 2009 nader uitgewerkt moeten worden met als uiteindelijk doel om te komen tot een structureel toekomstig evenwicht van de financiën. Dus uitwerkingsopdrachten die extra inkomsten danwel besparing op kosten moeten opleveren. Het college ziet de volgende interessante uitwerkingsopdrachten: - Het integreren van het voormalige jongerencentrum Kaszah in bestaande dorpshuis te Dorst; - Het samenvoegen qua werkzaamheden van het Uitpunt en het VVV; - Het onderzoeken of één bibliotheekfiliaal gesloten kan worden met de komst van het Huis van Cultuur; - Het realiseren van efficiencyvoordelen in het Huis van Cultuur door het aanstellen van één (gebouwen)manager - Het opzetten van een pool voor scootermobielen om zo te komen tot een efficiëntere inzet van deze mobielen; - Het inzetten van mogelijke inkomsten als gevolg van de invoering van bestuurlijke boetes, ter dekking van de nu reeds ingezette extra investeringen op het gebied van handhaving. - Het kritisch bekijken van de huidige parkeertarieven in brede zin na de parkeerevaluatie; - Het uitbrengen van een gemeentebreed (maandelijks) informatiemagazine, waarbij informatie vanuit zowel cultuur, de Bussel, sport, ruimtelijke ordening e.d. gecombineerd uitbrengt. Dit in plaats van separate informatieverstrekking; - Het nader onderzoeken van de kosten en opbrengsten van de kermis, inclusief beleidsmatige keuze hierin; - Het nader onderzoeken van het beleid op het gebied van verstrekken van elektrotechnische voorzieningen van evenementen, standplaatshouders, marktkooplieden en kermissen. - Het opnieuw aanbesteden van het leerlingenvervoer, waarbij rekening is gehouden met vereenvoudiging van het proces, inclusief betere verankering van dit proces in de organisatie. - Het nader onderzoeken van de mate van kostendekkendheid van de belangrijkste leges; - Het opnieuw praktisch formulieren van het beleid op het gebied van reclame-uitingen in de stad (o.a. op lantaarnpalen). - Het uitwerken van een zogenaamde uitsterfconstructie van de individuele woonkostensubsidie. Deze regeling moet gezien worden als een aanvullende regeling bovenop de huurtoeslag voor personen met een laag inkomen die in een serviceflat of aanleunwoning wonen. Het college kiest voor een uitsterfconstructie om zodoende de regeling voor de huidige gebruikers voort te zetten, maar te beëindigen voor nieuwe personen. Via bovenstaande uitwerkingsopdrachten is het college ervan overtuigd dat een structureel financieel evenwicht zal worden bereikt. 18 programmabegroting 2008
20 Programmabegroting In dit hoofdstuk presenteren we aan de hand van 14 vaste programma s (13 beleidsprogramma s en 1 financieel georiënteerd programma) en drie flexibele programma s het programmaplan van de gemeente Oosterhout. Onderstaand geven wij de resultaten weer per programma voor de jaren : Programma Bestuur/ Gemeenteraad Bestuur/ College & Dienstverlening Woonomgeving Veilig Verkeer & Mobiliteit Natuur, Milieu & Afval Bouwen en Wonen Werk & Inkomen Programmering van de Stad Onderwijs, Jeugd & Voorschool Maatschappelijke Zorg Sport Productondersteuning Algemene dekkingsmiddelen BP1 Vitale en Attractieve binnenstad BP2 Jong BP3 Samenleving Subtotaal programma's Stortingen in reserves Onttrekking aan reserves Totaal resultaat In elk programma zijn drie kaderstellende kernvragen (W-vragen) uitgewerkt: Wat willen we bereiken?: Geformuleerd in de volgende onderdelen: - Algemene doelstelling (uit het Meerjarenbeleidsplan ) - Effectdoelstellingen (uit de Perspectiefnota 2008) - Outcome- indicatoren - Relevante beleidsdocumenten Wat gaan we daarvoor doen?: Geformuleerd in de volgende onderdelen: - Prestatiedoelstellingen en prestaties (gekoppeld aan effectdoelstellingen) - Prestatie indicatoren programmabegroting
21 Wat mag het kosten?: Geformuleerd in de volgende onderdelen: - Kosten en Opbrengsten - Specificatie saldo naar beleidsonderdelen - Belangrijke mutaties (de toelichting van deze mutaties is opgenomen onder de financiële begroting) Binnen de financiële toelichting wordt een aantal afkortingen gebruikt, namelijk: V= Voordelig N= Nadelig B= Baten L= Lasten Het beantwoorden van deze drie vragen lijkt eenvoudig, maar de praktijk is toch weerbarstig. In praktijk blijkt het erg lastig te zijn om doelstellingen altijd SMART (Specifiek, Meetbaar, Acceptabel, Realistisch en Tijdgebonden) te formuleren. Bij sommige, vaak de meer technische (onderdelen van de) programma s is het relatief makkelijker om concrete beoogde maatschappelijke effecten en output indicatoren te benoemen. Bij andere programma s is dit veel moeilijker. Soms zal erkend moeten worden dat het niet voor elk onderdeel mogelijk is om eenvoudige en eenduidige indicatoren vast te stellen. De raad zal in dat geval in sterke mate (politiek) moeten afwegen of de gewenste maatschappelijke effecten zijn bereikt. Omdat het gaat om een moeilijk proces, bestaat het gevaar het traject op de lange baan te schuiven door eerst verder onderzoek te doen. Ervaring leert, ook bij andere gemeenten, dat het beste is om gewoon te beginnen en werkende weg de indicatoren verder te verbeteren. De gemeente Oosterhout voert jaarlijks een burgerijenquête, in aansluiting bij de Staat van de Gemeente, uit. De Staat van de Gemeente is een handzame gemeentemonitor die vergelijking met andere gemeenten (benchmarking) eenvoudig mogelijk maakt. Deze is ontwikkeld op initiatief van de Vereniging van Gemeentesecretarissen. Hiernaast vindt eens in de 3 jaar een uitgebreide burgerijenquête plaats. Hierbij wordt (nog) meer ingegaan op buurt- en wijkniveau. Om deze reden zijn op deze onderdelen geen nieuwe scores 2007 bekend. Op diverse plaatsen valt er een tendens te zien, welke meer inzicht geeft en hierdoor de doelstelling van de outcome beter neergezet. In het kader van de verder ontwikkeling van de indicatoren ( outcome en output) zal de komende jaren gewerkt worden aan het verder uitwerken van de monitor van de opgegeven doelstelling van de afdelingen. Toelichtingscores burgerijenquête Bij het berekenen van de nieuwe outcome-scores zijn door de afdeling Onderzoek & Statistiek alle burgerindicatoren nog eens tegen het licht gehouden. Daarbij is gebleken dat de samenstelling van een aantal indicatoren een nadere verfijning behoeven. Dit heeft tot gevolg dat een (beperkt) aantal indicatoren significant afwijken ten opzichte van de scores zoals vermeld in de begroting 2007 en/of jaarrekening Alle scores zijn opnieuw berekend, óók voor de voorgaande jaren. De grootste afwijkingen zijn te vinden bij de indicatoren die een waarderingsscore opleveren. In de nieuwe berekeningsmethodiek is de antwoordcategorie "weet niet" weggelaten, aangezien het hierbij gaat om mensen die daar geen gebruik van maken en er dus geen waardering aan kunnen geven. Op andere plekken is de score aangepast op basis van meerdere stellingen in plaats van slechts één stelling (waar in de begroting 2007 vanuit gegaan is). 20 programmabegroting 2008
22 Schematisch overzicht van programma s In de programmabegroting 2008 is in elk programma een schematisch overzicht van het desbetreffende programma opgenomen. In dit overzicht worden de algemene doelstelling, de effectdoelstellingen en de prestatiedoelstellingen zoals in het programma zijn genoemd schematisch met elkaar in verband gebracht. Ter volledigheid zijn ook de outcome indicatoren en prestatie indicatoren in het afsluitende schema opgenomen. programmabegroting
23 Programma 1 Bestuur/ Gemeenteraad Portefeuillehouder: Gemeenteraad/ W.H. Huijbregts-Schiedon Wat willen we bereiken? Overeenkomstig het MJBP is de volgende algemene doelstelling voor dit programma verwoord: De gemeenteraad stelt de kaders voor het gemeentelijk beleid en controleert het college van b. en w. op de uitvoering hiervan. Daarnaast vervult de gemeenteraad de volksvertegenwoordigende rol. Hieruit zijn onderstaande effectdoelstellingen benoemd: - Een modern en goed functionerend democratisch proces in Oosterhout, waarin de gemeenteraad een kaderstellende, controlerende en volksvertegenwoordigende taak heeft. - Een grotere betrokkenheid en grotere invloed van burgers op gemeentelijk beleid en besluitvorming. Wat gaan we ervoor doen? Programma 2 Bestuur / Gemeenteraad Effectdoelstelling Een eigentijds en goed functionerend democratisch proces in Oosterhout,waarin de gemeenteraad een kaderstellende, controlerende en volksvertegenwoordigende taak heeft Prestatiedoelstelling Prestaties 2008 Effectdoelstelling Een grotere betrokkenheid en grotere invloed van burgers op gemeentelijk beleid en besluitvorming Prestatiedoelstelling Prestaties 2008 Wat mag het kosten? Kosten en opbrengsten (bedragen * 1.000) Exploitatie Rekening 2006 Begroting 2007 Begroting 2008 Begroting 2009 Begroting 2010 Begroting 2011 Lasten Baten Subtotaal product Storting in reserves Onttrekking aan reserves Saldo na reserves programmabegroting 2008
24 Specificatie beleidsonderdelen 2008 (bedragen * 1.000) Omschrijving Begroting 2008 Saldo Lasten Baten Saldo 2007 Kosten van de gemeenteraad Griffie Rekenkamer Totaal Belangrijke mutaties Nr. Mutaties V/ N 1 Geen mutaties Nieuw beleid Nr. Mutaties V/ N Nvt Voor een nadere toelichting wordt verwezen naar het onderdeel Financiële begroting pagina 178. programmabegroting
25 Programma 2 Bestuur/ College en Dienstverlening Portefeuillehouder: W.H. Huijbregts-Schiedon/ F.C. Gerbrands Wat willen we bereiken? Voor dit programma is in het MJBP de volgende algemene doelstelling verwoord: De gemeente Oosterhout kenmerkt zich door een daadkrachtig bestuur van de stad, een goed contact tussen burgers en bestuur en een verdere verbetering van de dienstverlening. Verschillende effectdoelstellingen zullen bijdragen aan bovenstaande algemene doelstellingen. De onderstaande effectdoelstellingen zijn concreet benoemd: - Klanten kunnen vragen en aanvragen op een gemakkelijke manier afhandelen met de gemeente en zijn tevreden over de toegankelijkheid van de gemeentelijke organisatie en producten. - Verwachtingen van klanten en de prestaties van de gemeente zijn transparant. - Bestuur en organisatie zijn extern georiënteerd zodat de Oosterhoutse samenleving optimaal wordt geïnformeerd en wordt betrokken bij het bouwen aan Oosterhout familiestad. Outcome indicatoren Burgerindicator (Burgerijenquête) Score 2002 Score 2006 Score 2007 Doelstelling Waardering aanbod en kwaliteit van gemeentelijke -- 6,9* 7,3 7,5 info; Behandeling aan de telefoon 6,9 6,6 6,8 7, 0 Snelheid inhoudelijke afdoening brief 5,3 5,2 5,3 7,0 Wachttijd balies in de publiekshal 6,4 5,4 5,5 7,0 Behandeling in het stadhuis 7,7 7,5 7,6 7,6 Dienstverlening door de gemeente 6,9 6,8 6,9 7,0 Ontvangstbevestiging gehad op brief aan de 79% 84% 82% 95% gemeente Vertrouwen in de overheid algemeen -- 4,4 4,7 Vertrouwen in de lokale overheid -- 4,4 4,7 Beoordeling gemeentelijke regels -- 6,4 6,5 Beoordeling gemeentebestuur -- 5,6 5,4 Burgerindicator uit de Benchmarking Publiekszaken: bron VNG SCORE 2005 SCORE 2006 SCORE 2007 DOEL- STELLING Totaaloordeel klanttevredenheid 7,0 7,3 7,7 7,5 Geboden service 7,1 7,7 7,7 8,0 Wachttijd max. 10 minuten onbekend 57% 79% 90% Wachttijd max. 20 minuten onbekend 81% 98% 98% Aantal aanvragen via digitaal loket nvt Afhandeltijd aanvragen digitaal loket in aantal nvt werkdagen Telefonische dienstverlening bij Telefonisch Informatie Centrum (oordeel over de wijze waarop men is geholpen) onbekend 7,4 7,1 7,5 24 programmabegroting 2008
26 Relevante beleidsdocumenten - Programma Andere Overheid (extern) - Dienstverleningsmodel 2004 (intern vastgesteld eind 2001) - Nota Verbonden partijen - Diverse gemeenschappelijke regelingen - Algemene wet bestuursrecht en - Verordening Adviescommissie Algemene wet bestuursrecht - Verordening klachtenregeling Oosterhout - Inspraakverordening - Werkproces besluitvorming college en raad Wat gaan we ervoor doen? Programma 2 Bestuur/ College en Dienstverlening Effectdoelstelling Klanten kunnen vragen en aanvragen op een gemakkelijke manier afhandelen met de gemeente en zijn tevreden over de toegankelijkheid van de gemeentelijke organisatie en producten Prestatiedoelstelling Prestaties 2008 Uitbreiding van digitale dienstverlening in %. In 2008 wordt het aantal elektronisch te verkrijgen producten verder uitgebreid. Concrete uitbreidingen zijn: - Afspraken met balie die vanuit huisadres kunnen worden geboekt; - Melding openbare ruimte; - Melden naamgebruik; - Digitaal klachtenformulier; - WOZ / digitaal bezwaar indienen WOZ. Modernisering Gemeentelijke Basisadministratie: start 1/1/2007, resultaat in 2010 (snellere service en administratieve lastenverlichting). Frontoffice wordt klantencontactcentrum voor de hele overheid (één telefoonnummer). Ook op andere onderdelen wordt de gemeentelijke website verbeterd (toegankelijkheid, productencatalogus, etc.). In de modernisering van de GBA is een aantal aspecten te benoemen die tussen 2007 en 2010 moet worden gerealiseerd, onder andere: - de migratie van gegevens naar de daarvoor door de overheid aangewezen omgeving inclusief de benodigde Oracle licentie; - De toekenning en goedkeuring van een PKI sleutel en het inrichten van een servicebus t.b.v. de interne berichten afhandeling. Binnen een periode van 10 jaar moet de frontoffice (het klantencontactcentrum) van alle gemeenten zijn doorontwikkeld tot frontoffice van de hele overheid. In 2007/2008 wordt de ambitie van Oosterhout hierin bepaald. Effectdoelstelling Verwachtingen van klanten en de prestaties van de gemeente zijn transparant Prestatiedoelstelling Prestaties 2008 Invoeren en communiceren van servicenormen. De servicenormen zijn in 2007 vastgesteld en gecommuniceerd en maken onderdeel uit van het kwaliteitshandvest. Vanaf dat moment vindt minimaal 1x per jaar, dus ook in 2008, actualisatie van de normen plaats (aanscherping en wellicht uitbreiding). programmabegroting
27 Programma 2 Bestuur/ College en Dienstverlening Effectdoelstelling Bestuur en organisatie zijn extern georiënteerd zodat de Oosterhoutse samenleving optimaal wordt geïnformeerd en wordt betrokken bij het bouwen aan Oosterhout familiestad Proactieve communicatiestrategie: Vanaf 2007 actieve externe communicatie over de servicenormen. Verdere professionalisering lokale omroep ORTS. Intergemeentelijke samenwerking. In 2007 is de pro-actieve communicatiestrategie (beleidsmatig) afgerond. In 2008 vindt implementatie plaats. Voor communicatie over servicenormen zie bovenstaande. Ook de campagne Oosterhout Familiestad zal in 2008 een gevolg krijgen. Optimaliseren van de kwaliteit van de producten van de ORTS (voortzetting outputcontract). Onder andere: - Verkennen definiëren ontwikkelen en realiseren regionale ambities op strategisch en bedrijfsvoeringsniveau. - uitvoering van de strategische agenda West- Brabant (geheel 2008). Gemeentelijke website In de aankomende jaren wordt de mogelijkheid om digitaal te communiceren met de gemeente fors uitgebreid. De intensivering bestaat in 2008 uit het opzetten van een nieuwe, verbeterde gemeentelijke website ( die transparante en gepersonaliseerde informatie biedt aan burgers en het bedrijfsleven. Goede digitale bereikbaarheid draagt namelijk bij tot een goede dienstverlening. Per 1 januari 2008 is de gemeente Oosterhout aangesloten bij het landelijke project decentrale regelgeving. De gemeente Oosterhout is in de overheidsmonitor (onderdeel van advies.overheid.nl) gestegen van plaats 109 naar plaats 75. Professionalisering lokale omroep ORTS Eind 2008 zal het outputcontract worden geëvalueerd aan de hand van de indicatoren die in het outputcontract zijn benoemd. Indien blijkt dat de ORTS erin is geslaagd de verdere professionalisering conform de afgesproken doelstellingen vorm te geven, zal de subsidie worden voortgezet. Achterliggende doelstellingen zijn daarbij onder andere het optimaliseren van de kwaliteit van de producten van ORTS, het betrekken van inwoners bij gemeentelijk beleid, het promoten van het aanbod van cultuur en evenementen en het profileren van Oosterhout Familiestad. Met het oog op de nieuwe huisvesting en verplaatsing van de Brandweerkazerne, zal de gemeente een inspanningsverplichting aangaan voor een goede huisvesting van de ORTS. Herijking nota inspraak en interactieve beleidsvorming In 2007 is gestart met de voorbereidingen om de nota inspraak en interactieve beleidsvorming te herijken. Implementatie van de herijking zal in 2008 plaatsvinden. Regionale samenwerking Op het onderdeel regionale samenwerking wordt in de paragraaf bedrijfsvoering nader ingegaan. 26 programmabegroting 2008
28 Prestatie indicatoren Overige indicatoren SCORE 2006 PROGNOSE 2007 PROGNOSE/ ambitie 2008 Aantal koninklijke onderscheidingen Percentage gegronde bezwaar- en beroepschriften Awb 22,2% 25% Percentage ongegronde bezwaar- en beroepschriften Awb 66,7% 70 % Afhandelingtermijnen bezwaren > 14 weken Max. 14 weken Afhandelingtermijnen klachten Ong. 6 weken Max. 6 weken Aantal aanvragen via digitaal loket Afhandeltijd aanvragen digitaal loket 3 werkdag en 3 werkdagen Wat mag het kosten? Kosten en opbrengsten Exploitatie Rekening 2006 Begroting 2007 Begroting 2008 Begroting 2009 (bedragen * 1.000) Begroting 2010 Begroting 2011 Lasten Baten Subtotaal product Storting in reserves Onttrekking aan reserves Saldo na reserves Specificatie beleidsonderdelen 2008 (bedragen * 1.000) Omschrijving Begroting 2008 Saldo Lasten Baten Saldo 2007 College Bestuurs- en managementondersteuning Intergemeentelijke samenwerking Publieksdiensten Totaal programmabegroting
29 Belangrijke mutaties Nr. Mutaties V/ N 1 Extra kosten college N Publieksdiensten/ burgerzaken V Overige posten N Nieuw beleid Nr. Mutaties V/ N Verbeteren digitale dienstverlening N Ombuigingen Nr. Mutaties V Vervallen taak vreemdelingenloket V Verhogen leges en precario voor APV V en bijzondere wetten Verhogen leges rijbewijzen V Voor een nadere toelichting wordt verwezen naar het onderdeel Financiële begroting pagina programmabegroting 2008
30 Schematisch Programma 2 Bestuur/ College en Dienstverlening Algemene doelstelling (Wat willen we bereiken?) De gemeente Oosterhout kenmerkt zich door een daadkrachtig bestuur van de stad, een goed contact tussen burgers en bestuur en een verdere verbetering van de dienstverlening Effectdoelstelling (Wat willen we bereiken?) Klanten kunnen vragen en aanvragen op een gemakkelijke manier afhandelen met de gemeente en zijn tevreden over de toegankelijkheid van de gemeentelijke organisatie en producten. Verwachtingen van klanten en de prestaties van de gemeente zijn transparant. Verwachtingen van klanten en de prestaties van de gemeente zijn transparant. Prestatiedoelstelling (Wat gaan we ervoor doen?) - Uitbreiding van digitale dienstverlening in %. - Modernisering Gemeentelijke Basisadministratie - Frontoffice wordt klantencontactcentrum - Invoeren en communiceren van servicenormen. - Proactieve communicatiestrategie - Verdere professionalisering lokale omroep ORTS - Intergemeentelijke samenwerking Outcome indicatoren - Waardering aanbod en kwaliteit van gemeentelijke info; - Behandeling aan de telefoon - Snelheid inhoudelijke afdoening brief - Wachttijd balies in de publiekshal - Behandeling in het stadhuis - Dienstverlening door de gemeente - Ontvangstbevestiging gehad op brief aan de gemeente - Vertrouwen in de overheid algemeen - Vertrouwen in de lokale overheid - Beoordeling gemeentebestuur - Geboden service - Wachttijden - Telefonische dienstverlening (TIC) - Totaaloordeel klanttevredenheid Output indicatoren - Aantal koninklijke onderscheidingen - Percentage gegronde bezwaar- en beroepschriften Awb - Percentage ongegronde bezwaar- en beroepschriften Awb - Afhandelingtermijnen bezwaren - Afhandelingtermijnen klachten - Aantal aanvragen via digitaal loket - Afhandeltijd aanvragen digitaal loket
31 Programma 3 Woonomgeving Portefeuillehouder: J. Boers, F.C. Gerbrands Wat willen we bereiken? De algemene doelstelling van dit programma luidt: Het koesteren van de leefbaarheid van Oosterhout door het streven naar schone, hele en veilige buurten waarin het aantrekkelijk is om te wonen, te werken en te recreëren. Bewoners willen veilig en rustig wonen in een goed verzorgde, groene omgeving. Bedrijven vragen om kwaliteit in winkelcentra en op bedrijfsterreinen. Het bereiken van deze doelstelling is een gezamenlijke verantwoordelijkheid van gemeente, burgers en ondernemers. Om bovenstaande algemene doelstelling uit het MJBP te bereiken zijn de volgende effectdoelstellingen in de perspectiefnota 2008 benoemd: - De openbare ruimte is fysiek veilig en de gebruikers waarderen het onderhoud van de openbare ruimte positief. - Kwaliteit van de openbare ruimte wordt gezien als een gezamenlijke verantwoordelijkheid van gemeente, burgers en ondernemers. Outcome indicatoren Burgerindicator (Burgerijenquête) Score 2002 Score 2006 Score 2007 Doelstelling Waardering groenvoorzieningen in de woonbuurt. 7,1 7,4 7,1 7,4 Prioriteit groenvoorzieningen * -- 6,51 6,09 Waardering schoonhouden van de woonbuurt -- 7,1 6,8 7,3 Waardering onderhoud wegen en fietspaden in de woonbuurt 6,7 6,8 7,0 7,0 Waardering straatverlichting in de woonbuurt 7,0 7,6 7,9 8,0 Prioriteit onderhoud straten en wegen * -- 8,58 6,71 Tevreden over de woonomgeving -- 6,9-7,0 Tevreden over verkeersveiligheid in de eigen woonbuurt 6,4 6,6 6,6 6,6 De gemeente heeft voldoende aandacht voor de problemen in mijn woonbuurt 3,0 3,5-6,0 Mijn woonbuurt zal de komende jaren vooruit gaan 4,6 4,4-6,0 Bereid om zelf actief mee te werken aan verbeteren van 5,1-6,0 woonbuurt Prioriteit buurt- en wijkvoorzieningen * -- 3,85 4,66 Waardering speelmogelijkheden voor kinderen in de 6,4 6,4** 6,4 6,7 woonbuurt. ** bij deze waarderingsscore is de antwoordcategorie weet niet weggelaten. Bij de score, vermeld in de begroting 2007, van 5,5, was dit niet het geval. * als burgers 100,= krijgen dat ze zelf mogen inzetten om zaken in Oosterhout voor elkaar te krijgen, waar geven zij dat dan gemiddeld aan uit. 30 programmabegroting 2008
Ter inzage: 1. Beoogde verdeling 1 portefeuilles. Voorstel: 1. Het aantal wethouders voor de resterende bestuursperiode te bepalen op vier
oestuuriijke informatie 3 i JC , ev» 1 I -i zaak nr. UI ui < f f c 9 %F ^t-v-^ ^^v ^f. X"n\ emeente \ /) )atum: 1 3 oktober 2008 Nummer raadsnotck 0008067 Onderwerp: Vermindering aantal wethouders 'ortefeuillehouder:
Nadere informatieWat willen we bereiken? Wat gaan we daarvoor doen? Kosten
Algemene doelstelling Publieksdienstverlening De gemeente Utrecht wil excelleren in publieksdienstverlening die past bij de wettelijke kaders en de ambities van de stad. Wat willen we bereiken? Wat gaan
Nadere informatie\fl\afl 0Jbtiito*Jt**A. otól^t^f^t*. ^^^ / 2. Accountantsrapport PriceWaterhouseCoopers
.s 1 I r3 SS 4 0 ob lo CSI 1 o l Q. zaak nr. UI LU 2 5 WW W 1Datum: 9 mei 2008 c t:
Nadere informatieRaadsvoorstel agendapunt
Raadsvoorstel agendapunt Aan de raad van de gemeente IJsselstein Zaaknummer : 489473 Datum : 10 oktober 2017 Programma : Alle Blad : 1 van 6 Commissie : Bestuur Portefeuillehouder: mr. P.J.M. van Domburg
Nadere informatieBijlagen: 1. Jaarverslag en jaarrekening 2011 2. Accountantsrapport 2011
NOTA VOOR DE RAAD Datum: 15 mei 2012 Nummer raadsnota: BI.0120051 Onderwerp: Jaarverslag en jaarrekening 2011 Portefeuillehouder: Peters Bijlagen: 1. Jaarverslag en jaarrekening 2011 2. Accountantsrapport
Nadere informatiew gemeente QoSterhOUt
O O ca o c Ui WW gemeente QoSterhOUt BI.0110035 -O OTA VOOR DE RAAD Datum: 20mei 2011 ummer raadsnota: BI.011II035 Ondererp: Jaarverslag en jaarrekening 2010 Portefeuillehouder: Peters Bijlagen: 1. Programmarekening
Nadere informatieINH OUDSOPGAVE P.1 1. INLEIDING P.2 2. FINANCIELE TOELICHTING P.3 3. BEHOUD VAN VOORZIENINGEN P.5 4. DE GROENLINKS BEZUINIGINGEN P.
INH OUDSOPGAVE P.1 PAGINA 1 1. INLEIDING P.2 2. FINANCIELE TOELICHTING P.3 3. BEHOUD VAN VOORZIENINGEN P.5 4. DE GROENLINKS BEZUINIGINGEN P.7 5. OVERGENOMEN BEZUINIGINGEN P.9 1. INLEIDING De gemeente Oosterhout
Nadere informatieAgendapunt. Op grond van artikel 192 van de gemeentewet is de raad het bevoegd orgaan om de begroting tussentijds te wijzigen.
RAADSVOORSTEL Agendapunt Raad 27 oktober 2016 Afdeling Middelen Voorstel nummer 2016.00077 Datum 27 september 2016 Onderwerp Tweede bestuursrapportage 2016 Programma Alle begrotingsprogramma's Inlichtingen
Nadere informatieWat willen we bereiken? Wat gaan we daarvoor doen? Kosten
Algemene doelstelling Accommodatiebeleid Maatschappelijk Vastgoed In stand houden en ontwikkelen van maatschappelijk vastgoed die de sociale infrastructuur versterkt, gekoppeld aan een optimale spreiding
Nadere informatieMeerjarenbegroting Gemeentefinanciën Bloemendaal
Meerjarenbegroting 2019-2022 1 Belangrijke data: 25 september 2018 vastgesteld in college 11 oktober 2018 informatiebijeenkomst (beeldvormend - technisch) 16, 17 en 18 oktober 2018 commissiebehandeling
Nadere informatieKerngegevens (boekwerk pagina 14, website pagina 4)
Bijlage 1: Erratum ontwerpbegroting Wijzigingen in tabellen zijn geel gearceerd. Kerngegevens (boekwerk pagina 14, website pagina 4) Ruimtelijke kerngegevens : Ruimtelijke kerngegevens 2016 2017 2018 Oppervlakte
Nadere informatieQUICK SCAN PROGRAMMABEGROTING 2008 LEIDSCHENDAM-VOORBURG EN RIJSWIJK
1 (2007/28317) QUICK SCAN PROGRAMMABEGROTING 2008 LEIDSCHENDAM-VOORBURG EN RIJSWIJK 1. ONDERZOEKSVRAGEN 1. Kan de raad met de programmabegroting beoordelen of de voorgenomen beleidsmaatregelen doeltreffend
Nadere informatieProgramma 10 Financiën / Algemene dekkingsmiddelen
Programma 10 Financiën / Algemene dekkingsmiddelen Commissie Bestuur (Coördinerende) Portefeuilles Financiën en personeel Afdeling(en) Concernstaf, Middelen en Services Programmadoelstelling (missie) Werken
Nadere informatieGESPREKSNOTITIE VOORJAARSGESPREK 23 JUNI 2017 VS
GESPREKSNOTITIE VOORJAARSGESPREK 23 JUNI 2017 VS 20170512 1. INLEIDING In 2016 hebben we met u en met de samenleving intensief gesproken over de toekomst van Zutphen. Gezamenlijk hebben we vastgesteld
Nadere informatieThemaraad financiën 3 april
Themaraad financiën 3 april 2017 1 Aanleiding en doelstelling P&C-cyclus Robuust financieel beleid Begroting Financiële positie Risico s Afsluiting Agenda 2 Aanleiding en doelstelling Aanleiding Vanuit
Nadere informatieProgrammabegroting
Programmabegroting 215-218 3.5 Ruimtelijke ontwikkeling Gouda heeft bijna 71. inwoners en is een stad waar het prettig is om te wonen. Een stad met een mooie historische binnenstad en waar inwoners betrokken
Nadere informatieGEMEENTE OLDEBROEK. Samenvatting Visie dienstverlening gemeente Oldebroek 2020: Goed Geregeld, Graag Gedaan!
GEMEENTE OLDEBROEK Informatie van het college aan de raad Onderwerp: visie dienstverlening 2020: Goed Geregeld Graag Gedaan! Portefeuillehouder: mw. A.A.C. Groot Kenmerk: 246462 / 251245 Behandelend ambtenaar:
Nadere informatieVisiedocument Financieel Beleid
1. Financieel beleid Grip Om grip te houden op de gemeentefinanciën voert de gemeente financieel beleid uit. Enerzijds betreft dit wettelijke taken, zoals het opstellen van een begroting en een jaarrekening,
Nadere informatieAlgemeen Bestuur. De commissie heeft geadviseerd het voorstel door te geleiden voor besluitvorming in het Algemeen Bestuur
Algemeen Bestuur Onderwerp: Jaarstukken 2014 Portefeuillehouder: B. de Jong Vertrouwelijk: nee Vergaderdatum: 8 juli 2015 Afdeling: MO Medewerker: A Peek Dossiernummer: 927419 versie 7 Behandeld in Datum
Nadere informatieKwaliteit begrotingsprogramma's Gemeente Dordrecht Bijlage 2
Kwaliteit begrotingsprogramma's Gemeente Dordrecht Bijlage 2 Normenkader, toets van de begroting aan de formele eisen Inhoudsopgave 1 Normenkader 2 1.1 Besluit Begroting en Verantwoording 2 1.2 Verordening
Nadere informatieS. Nieuwenburg 3580
steller telefoonnummer email Agendapunt commissie: 5.1 S. Nieuwenburg 3580 Stefan.Nieuwenburg@a2samenwerking.nl agendapunt kenmerk datum raadsvergadering 250782/250832 portefeuillehouder H. Tindemans Van
Nadere informatieProgrammabegroting 2007
Programmabegroting 2007 Programmabegroting 2007 Gemeente Oosterhout Oosterhout, 27 september 2006 Programmabegroting 2007 1 Colofon Programmabegroting 2007 Gemeente Oosterhout Samenstelling Gemeente Oosterhout
Nadere informatiePlanning & control cyclus
Bijlage 2 behorende bij de kaderbrief 2015 Planning & control cyclus Spoorboek 1 2 Inleiding Dit spoorboek Planning & Control-cyclus dient als handvat en achtergrondinformatie voor de organisatie bij de
Nadere informatieProgrammabegroting 2016 14
1. Dienstverlenend Centraal in ons denken en handelen staat een goede dienstverlening aan alle inwoners, ondernemers en instellingen. We staan voor een eenvoudige en efficiënte dienstverlening. Onze gemeente
Nadere informatieBIEO Begroting in één oogopslag
BIEO 2017 Begroting in één oogopslag INLEIDING Voor u ligt de begroting in één oogopslag (BIEO) 2017 van de gemeente Wierden. Naast het begrotingsjaar 2017 wordt er aandacht geschonken aan de ontwikkeling
Nadere informatieTotaal
Raadsvoorstel Onderwerp: Perspectiefnota 2015 Datum collegevergadering 10 mei 2016 Ambtenaar Registratienummer Telefoon Portefeuillehouder(s) A. Verkaik E-mailadres Voorgesteld raadsbesluit Kennis te nemen
Nadere informatieHJAM Hendriks en FWT Jetten. Telefoonnummer: Managementrapportage Begrotingswijzigingen
Raadsvergadering 13 december 2016 Volgnummer 116-2016 Onderwerp Programmanummer Alle programma's Registratienummer 2016-36907 Collegevergadering 15-11-2016 Portefeuillehouder Organisatieonderdeel Wethouder
Nadere informatieJaarverslag en Jaarrekening Gemeente Oosterhout
Jaarverslag en Jaarrekening Gemeente Oosterhout Oosterhout, 28 april 2009 Colofon Programmajaarrekening Gemeente Oosterhout Samenstelling Gemeente Oosterhout Postbus 10150 4900 GB Oosterhout Inlichtingen
Nadere informatieZuidplas. Raadsvoorstel. Aan de raad van de gemeente Zuidplas
Raadsvoorstel raadsvergadering 04/07/2017 portefeuillehouder J. Hordijk L. Evers behandelend ambtenaar datum 24/05/2017 bijlagen Openbaar Geheim 8 ja nee Aan de raad van de gemeente Toelichting op de beslispunten
Nadere informatieProgrammabegroting 2014. Gemeente Oosterhout
Programmabegroting 2014 Gemeente Oosterhout Oosterhout, 2 oktober 2013 16 Programma s 105 Paragrafen 148 Financiële begroting Colofon Programmabegroting 2014 Gemeente Oosterhout Samenstelling Gemeente
Nadere informatieNaam en telefoon. Coen van den Hout (9300) Afdeling. Portefeuillehouder
Onderwerp Invoering nieuwe voorschriften Besluit Begroting & Verantwoording (BBV). Datum 25 mei 2016 Naam en telefoon Coen van den Hout (9300) Afdeling F&C Portefeuillehouder Frank den Brok Waarover wil
Nadere informatieEen betrouwbare overheid. Gemeentelijke samenwerking en financiën
Een betrouwbare overheid Gemeentelijke samenwerking en financiën 1 Een betrouwbare overheid Bij de ChristenUnie staat de samenleving centraal. Een samenleving die niet het werk is van de overheid maar
Nadere informatieNieuw begrotingsresultaat
Portefeuille: A. van Amerongen Dronten, 22 september 2015 Financiële ontwikkeling begroting 2016-2019 Aan de gemeenteraad VOORSTEL Wij stellen u voor: Deze toelichting op de financiële resultaten vast
Nadere informatieOnderwerp: Programmabegroting voor de planjaren 2009 tot en met 2012.
Raadsvergadering d.d. 4 november 2008 Agenda nr. 3 Onderwerp: Programmabegroting voor de planjaren 2009 tot en met 2012. Aan de raad. In de vergadering van 30 juni 2008 heeft Uw raad de kaderbrief behandeld.
Nadere informatieRaadsvergadering van 6 september 2012 Agendanummer: 10.2
RAADSVOORSTEL Verseon kenmerk: 357013 Raadsvergadering van 6 september 2012 Agendanummer: 10.2 Onderwerp: Vormgeven van een Klant Contact Centrum Verantwoordelijk portefeuillehouder: dhr. F.P. Fakkers
Nadere informatieBetreft : RAADSVOORSTEL - vaststelling jaarrekening 2006
Betreft : RAADSVOORSTEL - vaststelling jaarrekening 2006 Datum voorstel : 5 juni 2007 Raadsvergadering d.d. : 5 juli 2007 Volgnummer : 2007R0031, agendanummer 6 Taakveld : Financiën Portefeuillehouder
Nadere informatieBedrijfsvoering. Bedrijfsvoering. Gemeenteraad van de gemeente Oostzaan. P. Flens
Gemeenteraad van de gemeente Oostzaan Gemeentehuis Bezoekadres Kerkbuurt 4, 1511 BD Oostzaan Postadres Postbus 20, 1530 AA Wormer Telefoon 075 651 2100 Fax 075 651 2244 E-mail antwoord@over-gemeenten.nl
Nadere informatieRaadsvoorstel 15 december 2011 AB11.01003 RV2011.108
Raadsvergadering d.d. Casenummer Raadsvoorstelnummer Raadsvoorstel 15 december 2011 AB11.01003 RV2011.108 Gemeente Bussum Instemmen met de Verantwoording van het Programma Elektronische Dienstverlening
Nadere informatieFinancieel beeld van de gemeente Naarden, Muiden, Bussum September 2014
Financieel beeld van de gemeente Naarden, Muiden, Bussum September 2014 Inleiding In de fusieraad van 30 juni 2014 is gesproken over een consolidatie van de drie begrotingen en om inzicht te krijgen in
Nadere informatieGeachte leden van de gemeenteraad,
Interne dienstverlening Advies bezoekadres: Stationsplein 1 2611 BV Delft IBAN NL21 BNGH 0285 0017 87 t.n.v. gemeente Delft Retouradres : Postbus 78, 2600 ME Delft Aan de gemeenteraad van Delft Behandeld
Nadere informatieSERVICECODE AMSTERDAM
SERVICECODE AMSTERDAM Inleiding Stadsdeel Zuidoost heeft de ambitie om tot de top drie van stadsdelen met de beste publieke dienstverlening van Amsterdam te horen. Aan deze ambitie wil het stadsdeel vorm
Nadere informatieProgrammabegroting 2014 Bijlagenboek
20 november 2013 Programmabegroting 2014 Bijlagenboek na amendementen Tel. 14 036 www.almere.nl hebt u vragen? meer informatie? Gemeente Almere INHOUDSOPGAVE 1 BEGROTING VAN LASTEN EN BATEN... 1 1.1 Begroting
Nadere informatieProgramma 10. Financiën
Programma 10 Financiën Aandeel programma 10 in totale begroting 1% Financiën Overige programma's 99% Programma 10 Financiën Inleiding Ons college hanteert als uitgangspunt bij haar financiële beleid dat
Nadere informatiebedrag * begrotingsoverschot bij begroting
Actueel financieel beeld voor de jaren 2018-2022 Met dit overzicht schetsen wij het actuele financiële beeld voor de gemeente Gooise Meren voor de komende jaren. Dit overzicht dient meerdere doelen. Ten
Nadere informatieJaarverslag en Jaarrekening 2010. Gemeente Oosterhout
Jaarverslag en Jaarrekening Gemeente Oosterhout Oosterhout, mei 2011 16 Programma s 168 Paragrafen 221 Jaarrekening (financieel) Colofon Jaarverslag en jaarrekening Gemeente Oosterhout Samenstelling Gemeente
Nadere informatieBegrotingswijziging. Saldo primitieve begroting (2016 is incl. onvoorzien)
Raadsvoorstel Agendanummer: Datum raadsvergadering: 30 juni 2016 Onderwerp: Begrotingswijziging Gevraagde Beslissing: Te besluiten om: 1. De wijzigingen van de budgetten te autoriseren; 2. De wijzigingen
Nadere informatie*Z00DC82ADBB* documentnr.: INT/M/15/15913 zaaknr.: Z/M/15/19062
*Z00DC82ADBB* documentnr.: INT/M/15/15913 zaaknr.: Z/M/15/19062 Raadsvoorstel Onderwerp : Vaststelling jaarstukken 2014 gemeente Mill en Sint Hubert Datum college : 26 mei 2015 Portefeuillehouder : H.P.W.M.
Nadere informatieIBML Financieel technische vragen begroting 2017
IBML Financieel technische vragen begroting 2017 Pag. 3 Herprioritering van groot onderhoud levert op korte termijn niet voldoende investeringsruimte op. Vraag 1: Welk bedrag is wel op korte termijn beschikbaar?
Nadere informatie2012 actuele begroting op 31-12-12
WMO 4 e berap Bestuurlijke samenvatting Landelijke ontwikkelingen bij de overheid hebben in voor nogal wat wijzigingen, maar ook onzekerheid gezorgd. Zo werd besloten dat de overgang van Begeleiding naar
Nadere informatieInfo aan de raad. Raad: Beslissing:
Raad: Beslissing: Info aan de raad Raadsvergadering : 5 november 2009 Behandeld door : Marion Denissen Portefeuillehouder : Frans Ronnes Registratienummer : 42 Onderwerp : Extra informatie ontwikkeling
Nadere informatie: 14 april 2014 : 12 mei : dhr. G.H.J. Weierink : Onderwerp: Synchronisatieproces Planning- & controlcyclus Montfoort en IJsselstein
RAADSVOORSTEL ter besluitvorming in de raad Datum Forum vergadering Datum Raadsvergadering Portefeuillehouder Verantwoordelijk MT-lid : 14 april 2014 : 12 mei 2014 : dhr. G.H.J. Weierink : Zaaknummer :
Nadere informatieRaadsstuk. Onderwerp Bestuursrapportage Nummer 2018/ Portefeuillehouder Snoek, M. Programma/beleidsveld 7.2 Algemene dekkingsmiddelen
Raadsstuk Onderwerp Bestuursrapportage 2018 Nummer 2018/576433 Portefeuillehouder Snoek, M. Programma/beleidsveld 7.2 Algemene dekkingsmiddelen Afdeling Concerncontrol Auteur Geffen, M. van Telefoonnummer
Nadere informatieOmschrijving Het programma omvat de dienstverlening aan burgers, het functioneren van het bestuur en de organisatie en de integrale veiligheid.
PROGRAMMA 4 - BURGER, BESTUUR EN VEILIGHEID ALGEMEEN Omschrijving Het programma omvat de dienstverlening aan burgers, het functioneren van het bestuur en de organisatie en de integrale veiligheid. Doelstelling
Nadere informatieBegroting Aanbieding Gemeenteraad 26 september 2014
Begroting 2015 Aanbieding Gemeenteraad 26 september 2014 Helmond is een ondernemende stad een volwaardige speler binnen toptechnologieregio Brainport centrumstad van de Peel Deze positie is en blijft het
Nadere informatieFINANCIEEL PERSPECTIEF KADERNOTA
FINANCIEEL PERSPECTIEF KADERNOTA 2019-2022 BIJLAGE BIJ DE KADERNOTA 2019-2022 1 Inhoudsopgave COALITIEAKKOORD... 3 MAARTCIRCULAIRE EN MEICIRCULAIRE 2018... 4 INTERNE REKENRENTE... 4 LOON-/PRIJSBIJSTELLING...
Nadere informatieVoorstel van het college aan de raad. Raadsvergadering d.d. 10 november 2016
GEMEENTE OLDEBROEK Raadsvergadering d.d. 10 november 2016 Voorstel van het college aan de raad Agendapunt Onderwerp: Programmabegroting 2017 en verwerking financiële effecten uit de septembercirculaire.
Nadere informatieRaadsvoorstel 26 juni 2014 AB14.00447 RV2014.030
Raadsvergadering d.d. Casenummer Raadsvoorstelnummer Raadsvoorstel 26 juni 2014 AB14.00447 RV2014.030 Gemeente Bussum Vaststellen Perspectiefnota 2015 Brinklaan 35 Postbus 6000 1400 HA Bussum Aan de gemeenteraad.
Nadere informatieZijn in het voorstel één of meer van de volgende aspecten van toepassing?
' ř Gemeente fi Bergen op Zoom Voorlegger I Onderwerp Nummer voorstel Datum voorstel Portefeuillehouder(s) Contactpersoon Afdeling Contactpersoon Email Contactpersoon Telefoon Programmanummer en -naam
Nadere informatieGedeputeerde Staten. 1. de Gemeentewet; 2. de Algemene wet bestuursrecht; Gemeenteraad van Nissewaard Postbus 25 3200 AA SPIJKENISSE
Gedeputeerde Staten Directie Leefomgeving en Bestuur Afdeling Bestuur Contact J. van Kranenburg T 070-441 80 85 j.van.kranenburg@pzh.nl Postadres Provinciehuis Postbus 90602 2509 LP Den Haag T 070-441
Nadere informatieBegrotingskrant Betrokken zorg en samenleving Heerlijk groen wonen. Aalten educatief. Ruimtebeheer. Economische motor. Ontspanning en toerisme
Betrokken zorg en samenleving Heerlijk groen wonen educatief Burger bestuur en veiligheid Financiering en algemene dekkingsmiddelen Ontspanning en toerisme Economische motor In deze uitgave: Wat is een
Nadere informatieRaadsvoorstel 15 december 2011 AB11.01086 RV2011-122
Raadsvergadering d.d. Casenummer Raadsvoorstelnummer Raadsvoorstel 15 december 2011 AB11.01086 RV2011-122 Gemeente Bussum Vaststellen tarieven onroerende-zaakbelastingen 2012 Brinklaan 35 Postbus 6000
Nadere informatieGemeente Delft VERZONDEN - 7 JAN Geachte leden van de raad,
Gemeentebrede Bedrijfsvoeringsondersteuning Programmering Geld Gemeente Delft De Torenhove Martinus Nijhoffiaan 2 2624 ES Delft IBAN NL21 BNGH 0285 0017 87 t.n.v. gemeente Delft Retouradres : Programmering
Nadere informatieProgrammabegroting
Programmabegroting 2016-2019 3.2 Zorg (Wmo) 20 Programmabegroting 2016-2019 3.2.1 Wat wil Gouda bereiken? De implementatie van de nieuwe taken en verantwoordelijkheden tengevolge van de decentralisaties
Nadere informatieDe raden van alle gemeenten in de provincie Limburg
De raden van alle gemeenten in de provincie Limburg Cluster FIN Behandeld J.G.G.M. Janssen Ons kenmerk Telefoon +31 43 389 72 38 Uw kenmerk Maastricht 20 maart 2018 Bijlage(n) Verzonden Onderwerp Aandachtspunten
Nadere informatieProgrammasturing en Programmabegroting 2015-2018
Programmasturing en Programmabegroting 2015-2018 Politieke markt 10 Juni Mark Oude Bennink, Ruud Molenkamp & Gijs Tiebot 1 Inhoud presentatie 1. Programmasturing? rol van de raad terugblik programmasturing
Nadere informatieRaadsvergadering 10 december R.T.A. Korteland
RAADSVOORSTEL Datum en nummer 10 november 2015, nummer Raadsvergadering 10 december 2015 Agendapunt Programmaveld Portefeuillehouder R.T.A. Korteland Wettelijke basis Gemeentewet Onderwerp Belasting- en
Nadere informatieVERGADERING VAN DE REGIORAAD. Van de Regioraad wordt gevraagd: Samenvatting CONCEPT. Dhr. Reneman
Vergaderdatum Regioraad (16-10-2018) Agendapunt CONCEPT Onderwerp Programmabegroting 2019-2022 Portefeuillehouder Dhr. Reneman Van de Regioraad wordt gevraagd: 1 Kennis te nemen van de ontvangen zienswijzen
Nadere informatieraadsvoorstel Aan de raad,
raadsvoorstel Agendapunt 2016, nr Te behandelen door wethouder Te Gronde onderwerp Aan de raad, Inleiding Gedurende een begrotingsjaar doen zich situaties voor die niet zijn/niet konden worden voorzien
Nadere informatieOnderwerp Bestuursrapportage 2016 en Begroting 2017
Onderwerp Bestuursrapportage 2016 en Begroting 2017 Portefeuillehouder Zoetendal Datum collegebesluit 4 oktober 2016 Opsteller A. de Boer Registratie GF16.20071 Agendapunt 3/4 Voorstel 1. Vaststellen van
Nadere informatieBegroting Aanbieding Gemeenteraad 20 september 2013
Begroting 2014 Aanbieding Gemeenteraad ember Laatste begroting deze raadsperiode Sluitende begroting 2014 Meerjarenperspectief moeilijk Bezuinigingsplan Strategische investeringen Ambities Stadsvisie Belastingen
Nadere informatieWe doen zeven aanbevelingen om de aanpak van drukte en de leefbaarheid te
Aanbevelingen Rekenkamer t.a.v. Drukte Amsterdam december 2016 Aanbevelingen We doen zeven aanbevelingen om de aanpak van drukte en de leefbaarheid te verbeteren. Vier aanbevelingen hebben betrekking op
Nadere informatieCollege van Gedeputeerde Staten Statenvoorstel. Ontwerp-besluit pag. 4. Toelichting: pag. 5
2017MME151 College van Gedeputeerde Staten Statenvoorstel DATUM 26 september 2017 NUMMER PS AFDELING Managementondersteuning COMMISSIE Alle STELLER Alex van der Weij DOORKIESNUMMER 3992 DOCUMENTUMNUMMER
Nadere informatieGemeente fi Bergen op Zoom
Gemeente fi Bergen op Zoom Voorlegger Onderwerp Nummer voorstel Datum voorstel Portefeuillehouder(s) Contactpersoon Afdeling Contactpersoon Email Contactpersoon Telefoon Programmanummer en -naam Nota Investeren
Nadere informatieVOORSTEL AAN DE GEMEENTERAAD
VOORSTEL AAN DE GEMEENTERAAD Datum Raadsvergadering: Bestuurlijk hoofdthema: Programma F Middelen en Economie BBVnummer: 134653 Raadsvoorstel: 134948 Portefeuillehouder: Bert Euser Onderwerp 2e Tussenrapportage
Nadere informatieJaarverslag en Jaarrekening 2011. Gemeente Oosterhout
Jaarverslag en Jaarrekening Gemeente Oosterhout Oosterhout, mei 2012 21 Programma s 148 Paragrafen 208 Jaarrekening (financieel) Colofon Jaarverslag en jaarrekening Gemeente Oosterhout Samenstelling Gemeente
Nadere informatieGemeente Oudewater Gemeente Woerden
RAADSINFORMATIEBRIEF Oudewater 15R.00417 Gemeente Oudewater Gemeente Woerden 15R.00417 Van : college van burgemeester en wethouders 23 juni 2015 Datum 23 juni 2015 Portefeuillehouder(s) : Wethouder A.M.
Nadere informatieStadsmonitor. -thema Dienstverlening- Modules. Datum: februari Stadsmonitor -thema Dienstverlening- 0
Stadsmonitor -thema Dienstverlening- Modules Samenvatting 1 Waardering op basis van (klanten)onderzoek 2 Programma en ontwikkelingen 5 Bronnen 7 Datum: februari 2016 Gemeente Nijmegen Onderzoek en Statistiek
Nadere informatieZijn in het voorstel één of meer van de volgende aspecten van toepassing?
Onderwerp Nummer voorstel Datum voorstel Portefeuillehouder( s) Contactpersoon Afdeling Contactpersoon Email Contactpersoon Telefoon Programmanummer en -naam : Beleidskader 2017-2020 : RVB 16-0041 : 10
Nadere informatie: 28 november 2011 : 12 december : H.T.J. van Beers : L. Evers
RAADSVOORSTEL ter besluitvorming in de raad Datum Forum vergadering Datum Raad vergadering : 28 november 2011 : 12 december 2011 Documentnr. Zaaknummer : 749 : PR-11-17556 Portefeuillehouder Verantwoordelijk
Nadere informatieOostzaan Buiten gewoon
GESCAND OP Gemeente Oostzaan Buiten gewoon Gemeenteraad van de gemeente Oostzaan 1 8 NOV. 215 Gemeente Oostzaan Gemeentehuis ;adres Kerkbuurt 4, 1 5H BD Oostzaan Pöi adres Postbus 2, 1 53 AA Wormer Telefoon
Nadere informatieRAADSVOORSTEL Agendanummer 7.4. Onderwerp: Nota Speelruimtebeleid Spelen in Moerdijk
VANWEGE STAKEN VAN STEMMEN BIJ HET AMENDEMENT VAN ONAFHANKELIJK MOERDIJK OVER DIT ONDERWERP WORDT DIT OPNIEUW GEAGENDEERD IN DE RAADSVERGADERING VAN 25 FEBRUARI 2010. RAADSVOORSTEL Agendanummer 7.4 Raadsvergadering
Nadere informatieVoorstelnummer: Houten, 1 oktober 2013
Raadsvoorstel Voorstelnummer: 2013-068 Houten, 1 oktober 2013 Onderwerp: Raadsvoorstel Tweede bestuursrapportage 2013 Beslispunten: 1. De begroting 2013 te wijzigen op basis van de sheet "Financiële effecten
Nadere informatieCHECKLIST STUKKEN GEMEENSCHAPPELIJKE REGELING. BEGROTING EN MEERJARENRAMING Samenwerkingsverband Oosterschelderegio 2016
CHECKLIST STUKKEN GEMEENSCHAPPELIJKE REGELING BEGROTING EN MEERJARENRAMING Samenwerkingsverband Oosterschelderegio 2016 = aankruisen wat van toepassing is BEGROTING Artikel 7 t/m 21 BBV Beleidsbegroting
Nadere informatieProgrammabegroting. Indeling en layout. versie
Programmabegroting Indeling en layout versie 22-01-2018 Opdracht aan de werkgroep Maken van een programmabegroting West Betuwe 2019-2022, te starten met format: Welke programma s Welke vragen worden beantwoord
Nadere informatieHaarlem, 23 augustus 2011. Onderwerp: Begroting 2012. Bijlagen: ontwerpbesluit, begroting
Haarlem, 23 augustus 2011 2011 77 Onderwerp: Begroting 2012 Bijlagen: ontwerpbesluit, begroting 1 Inleiding De voor u liggende begroting 2012-2015 is de eerste begroting van het nieuwe college na de verkiezingen
Nadere informatieGemeente, Bergen op Z oom ---:::> u~
'}- il..- Gemeente, Bergen op Z oom ---:::>- --...u~ l llllllll Il lllllll llll lllll 111 111 11 11 111 111111 1111111 Onderwerp Nummer voorstel Datum voorstel Portefeuillehouder(s) Contactpersoon Afdeling
Nadere informatieInhoudsopgave. Aanbieding 3. Programma 1. Burger en Bestuur 4. Programma 2. Openbare orde en Veiligheid 5. Programma 6. Sport recreatie en landschap 6
Inhoudsopgave Aanbieding 3 Programma 1. Burger en Bestuur 4 Programma 2. Openbare orde en Veiligheid 5 Programma 6. Sport recreatie en landschap 6 Programma 7. Maatschappelijke ondersteuning 7 Programma
Nadere informatieAdvies: In te stemmen met de Bestuursrapportage 2014 en deze ter vaststelling aan de raad aan te bieden.
VOORSTEL AAN BURGEMEESTER EN WETHOUDERS & VOORSTEL AAN DE RAAD Van: R.C. Ouwerkerk Tel.nr.: 8856 Nummer: 14A.00661 Datum: 5 september 2014 Team: Concernzaken Tekenstukken: Ja Bijlagen: 2 Afschrift aan:
Nadere informatie19 april Presentatie 1e Berap 2017
19 april 2017 Presentatie 1e Berap 2017 Agenda Opening en algemene inleiding door de burgemeester (plv) Bespreken voortgang programma s Bespreken actueel financieel beeld Afsluiting bijeenkomst Programma
Nadere informatieDatum Agendapunt Documentnummer. 20 september 2016 R10S005/z
Datum Agendapunt Documentnummer R10S005/z160036313 Onderwerp Programmabegroting 2017-2020 Raadsvoorstel Zeewolde Beoogd effect Realisatie van vastgestelde programma s en taken op basis van een sluitend
Nadere informatieOnderwerp: Raadsmededeling over: Voorlopig saldo Jaarrekening 2015 - Besluitvormend
VOORSTEL OPSCHRIFT Vergadering van 29 maart 2016 Besluit nummer: 2016_BW_00263 Onderwerp: Raadsmededeling over: Voorlopig saldo Jaarrekening 2015 - Besluitvormend Beknopte samenvatting: Vooruitlopend op
Nadere informatieOnderwerp: Verordeningen gemeentelijke belastingen 2018
Vergadering gemeenteraad d.d. 30 november 2017 Agenda nummer 7 Portefeuillehouder: wethouder de heer J.H. Menninga Onderwerp: Verordeningen gemeentelijke belastingen 2018 Korte inhoud: Jaarlijks worden
Nadere informatieCollege van Gedeputeerde Staten Statenvoorstel. Ontwerpbesluit pag. 5. Toelichting pag. 6
2018BEM55 College van Gedeputeerde Staten Statenvoorstel DATUM 12 juni 2018 NUMMER PS AFDELING MAO COMMISSIE BEM STELLER Arjan Vermeeren DOORKIESNUMMER 3321 DOCUMENTUMNUMMER 81D3E4D8 PORTEFEUILLEHOUDER
Nadere informatieBergen op Zoom. Gemeente RVB Voorlegger Raadsvoorstel
Gemeente Bergen op Zoom Voorlegger Raadsvoorstel Onderwerp Nummer voorstel Datum voorstel Portefeuillehouder(s) Contactpersoon Afdeling Contactpersoon Email Contactpersoon Telefoon Programmanummer en -naam
Nadere informatieBEGROTING BIEO (begroting in één oogopslag)
BEGROTING 2015 BIEO (begroting in één oogopslag) INLEIDING Voor u ligt de begroting in één oogopslag (BIEO) 2015 van de gemeente Wierden. Naast het begrotingsjaar 2015 wordt er aandacht geschonken aan
Nadere informatieVolksgezondheid en milieu
Portefeuillehouders Wethouder T. Van Hulsel Wethouder M. Kuijken Wethouder S. Luijten Volksgezondheid en milieu Taakveld 7 Volksgezondheid en milieu Wat gaan we bereiken en wat gaan we doen? De gemeente
Nadere informatieWat willen we bereiken? Wat gaan we daarvoor doen? Kosten
Algemene doelstelling Utrecht Vernieuwt - Krachtwijken Verbetering van de woon- en leefsituatie van een aantal buurten in Utrecht, de Krachtwijken in het bijzonder: Kanaleneiland, Overvecht, Ondiep, Zuilen-Oost
Nadere informatieProgrammabegroting
Programmabegroting 2017-2020 Technische toelichting Planning en Control 3 oktober 2016 Structuur begroting Delft 4 hoofdstukken + Raad + Algemene dekkingsmiddelen + overhead* 12 doelstellingen (programma
Nadere informatieoktober 2012 Servicenormen Wat mag u van de gemeente verwachten?
oktober 2012 Servicenormen Wat mag u van de gemeente verwachten? Contact Voorwoord Adres Slotjesveld 1 4902 ZP Oosterhout Postadres Postbus 10150 4900 GB Oosterhout Telefoonnummer 14 0162 Internet www.oosterhout.nl
Nadere informatievoorstel aan de raad Kadernota 2015 Aan de raad van de gemeente Werkendam 1. Inleiding
voorstel aan de raad onderwerp Kadernota 2015 samenvatting De Kadernota 2015 vormt de opzet voor het opstellen van de Begroting 2015 en de Meerjarenraming 2016-2018 en heeft vooral een globaal financieeltechnisch
Nadere informatie