CONCEPT BEGROTING ter goedkeuring aan de Algemene Ledenvergadering op 9 november 2013

Maat: px

Weergave met pagina beginnen:

Download "CONCEPT BEGROTING 2014. ter goedkeuring aan de Algemene Ledenvergadering op 9 november 2013"

Leona van de Velde
8 jaren geleden
Aantal bezoeken:

1 CONCEPT BEGROTING 2014 ter goedkeuring aan de Algemene Ledenvergadering op 9 november 2013 Parkinson Vereniging Bunnik

2 Begroting Baten Basissubsidie PBF Basissubisie PGO Contributie, donaties e.d Eigen bijdrage evenementen Advertenties Rente Fondsenwerving Totaal niet-projectgebonden baten Erfenissen en nalatenschappen Projectsubsidie IPF/SPF ledengerichte activiteiten Projectsubsidies Speerpunten beleidsdocument PV Overige projectgebonden baten Totaal projectgebonden baten TOTAAL BATEN Lasten Personeelskosten en diensten derden Huisvestingskosten Bestuur,adviesraden, werkgroepen Kantoorkosten Informatie, Communicatie & PR Afschrijving Bijeenkomsten Scholing Totaal niet-projectgebonden lasten Subsidiëring onderzoeksaanvragen derden Speerpunten beleidsdocument PV Overig O&O Totaal projectgebonden lasten TOTAAL LASTEN RESULTAAT Waarvan exploitatieresultaat Waarvan projectenresultaat Resultaat

000 200.000 250.000 200.000 200.000 Projectsubsidie IPF/SPF ledengerichte activiteiten 75.000 50.000 50.000 Projectsubsidies Speerpunten beleidsdocument PV 100.000 100.

3 Baten Basissubsidie PBF PBF Instellingssubsidie Basissubsidie PGO PGO instellingssubsidie Contributies, donaties e.d. Contributies Donaties, gekoppeld aan contributie Algemene donaties Eigen bijdrage evenementen Erfenissen en nalatenschappen Advertenties Verkopen en overige baten Fondsenwerving Rente Totaal niet-projectgebonden baten Projectsubsidie IPF/SPF ledengerichte activiteiten Projectsubsidies Speerpunten beleidsdocument PV Overige projectgebonden baten Totaal projectgebonden baten TOTAAL BATEN

000 200.000 Advertenties 17.500 15.000 15.000 Verkopen en overige baten 10.000 12.000 7.500 Fondsenwerving 60.000 Rente 30.000 30.000 30.000 Totaal niet-projectgebonden baten 1.028.750 988.750 963.

4 Lasten Personeelskosten Brutosalarissen Premies sociale verzekeringen Vakantietoeslag Eindejaarsuitkering Overige pers.kosten/diensten derden Medewerkers met vrijwilligersvergoeding Congresbezoek Reiskosten Ziekengeldverzekering Teamkosten Totaal pers.kosten/diensten derden Huisvestingskosten Huur- en servicekosten Overige huisvestingskosten Schoonmaak Totaal huisvestingskosten Bestuur, adviesraden, ALV Bestuur Notuliste Adviesraden, beleids-, werk-, en projectgroepen Totaal Bestuur, Adviesraden, ALV

000 12.500 15.000 Teamkosten 10.000 10.000 12.500 Totaal pers.kosten/diensten derden 458.000 376.700 369.900 Huisvestingskosten Huur- en servicekosten 50.000 50.000 48.

5 Lasten (vervolg) Kantoorkosten Kantoorbenodigdheden Telecommunicatie Kopieerkosten Porti Catering en gerelateerd Accountant Salarisadministratie Abonnementen/lidmaatschappen Verzekeringen Kantoorautomatisering Bankkosten Afboeking debiteuren Drukwerk Buffervermogen Overige kosten Totaal kantoorkosten Informatie, Communicatie & PR (Digitale) tijdschriften Bibliotheek Brochures/leaflets Media-ondersteuning Leden-/ fondsenwerving Verenigingsstand Totaal Informatie, Communicatie & PR Afschrijvingskosten Herinrichting kantoor Computers en software Inventaris Totaal afschrijvingskosten

000 Kantoorautomatisering 30.000 30.000 25.000 Bankkosten 3.500 3.500 3.500 Afboeking debiteuren 5.000 5.000 5.000 Drukwerk 8.000 7.500 5.000 Buffervermogen 18.000 18.000 18.000 Overige kosten 3.

6 Lasten (vervolg) Subsidiëring onderzoeksaanvragen derden Speerpunten beleidsdocument PV Bevorderen van zelfmanagement Vergroten financiële draagvlak PV Breder inzetten van ICT Effectiever behartigen van belangen Stimuleren van onderzoek en ontwikkeling vanuit het perspectief van de patiënt Aanpassen van de regio-organisatie aan de toekomstvisie Totaal Speerpunten beleidsdocument PV Overig onderzoek en ontwikkeling Kwaliteitsbeleid Actualisering vrijwilligersbeleid Totaal overig onderzoek en ontwikkeling Bijeenkomsten/activiteiten Evenement Unity Walk 2014 voorziening Landelijke bijeenkomsten Beleidsinhoudelijke bijeenkomsten Bijeenkomsten in de provincie/ P' Café Vakanties/ uitstapjes Overige Totaal Bijeenkomsten Scholing Scholing leden Scholing vrijwilligers Totaal Scholing Totaal Bijeenkomsten en Scholing

000 127.000 Aanpassen van de regio-organisatie aan de toekomstvisie 15.000 15.000 Totaal Speerpunten beleidsdocument PV 244.500 439.000 429.000 - Overig onderzoek en ontwikkeling Kwaliteitsbeleid 26.

Vergelijkbare documenten

BEGROTING Concept. ter goedkeuring op de Algemene Ledenvergadering op 17 november 2018

BEGROTING Concept. ter goedkeuring op de Algemene Ledenvergadering op 17 november 2018 BEGROTING 2019 Concept ter goedkeuring op de Algemene Ledenvergadering op 17 november 2018 Parkinson Vereniging Bunnik Baten Begroting Begroting PBF subsidie 25.000 0 PGO instellingssubsidie 45.000 45.000