AEDES-BENCHMARK 2015 WORKSHOP ONDERHOUD

Transcriptie

1 AEDES-BENCHMARK 2015 WORKSHOP ONDERHOUD

2 INHOUD VAN DE PRESENTATIE Opzet onderhoud in de Aedes-benchmark Resultaten onderhoud Toekomstige ontwikkeling onderhoud in de Aedesbenchmark 2

3 ONDERHOUD 3

4 ONDERHOUD NIEUW IN DE BENCHMARK 4

5 UITGANGSPUNTEN DEELPROJECT ONDERHOUDSKOSTEN Kernpunten eerste uitvraag onderhoudskosten ü ü ü ü ü Ontwikkelen conceptueel model en verkrijgen draagvlak Formuleren en verkrijgen draagvlak definities onderhoudskosten Initiële uitvraag opnemen in de uitvraag van bouwsteen Bedrijfsvoering om samenhang kostenanalyse te borgen Verkennen mogelijkheden om validatiefilters in te bouwen als preventieve checks & balances Naast inzicht in kosten, creëren van diverse aanvullende dwarsdoorsneden 5 5

6 Integraal schema identificeren ruisfactoren voor geharmoniseerde beïnvloedbare netto bedrijfslasten Aedes- benchmark 2015 (v150513) Categoriale winst- & verliesrekening Ruisfactoren Toevoegingen Eliminaties Reclassificatie s (in categorie) Totaaleffect op categoriale w&v-rekening Geharmoniseerde categoriale winst- & verliesrekening Geharmoniseerde Beïnvloedbare Netto Bedrijfslasten Lasten Overige Baten bedrijfslasten + / - Baten Totaaleffect ruisf. Baten Overige lasten (restcategorie uit dvi) + -/- P Overige lasten (restcategorie uit dvi) + / - Totaaleffect ruisf. Overige bedrijfslasten Lasten Lasten Lasten Geharmoniseerde beïnvloedbare netto bedrijfslasten Netto resultaat na belastingen Totaal toevoegingen Totaal eliminaties Totaal reclassificaties Totaaleffect op categoriale w&vrekening Netto resultaat na belastingen 6

7 OPBOUW ONDERHOUD AEDES-BENCHMARK EERSTE UITVRAAG GROEIMODEL Categoriale winst- & verliesrekening Effect ruisfactoren Geharmoniseerde categoriale winst- & verliesrekening Investeringen Bedrijfslasten -/- Overige bedrijfslasten + / - Totaaleffect ruisf. + / - Totaaleffect ruisf. Overige lasten (restcategorie uit dvi) Overige lasten (restcategorie uit dvi) + / - Totaaleffect ruisf. Overige lasten (restcategorie uit dvi) + / - Totaaleffect ruisf. Onderhoudskosten +/+ Geharmoniseerde o nderhoudskosten Geharmoniseerde instandhouding 7

8 TOTALE DEELNAME AEDES-BENCHMARK 2015 BOUWSTEEN BEDRIJFSVOERING: ONDERHOUD 8

9 IN 2 STAPPEN NAAR GEHARMONISEERDE INSTANDHOUDINGSKOSTEN BESTAAND BEZIT Ruisfactoren uit bedrijfslasten naar onderhoud Investeringen instandhouding bestaande voorraad Onderhoudskosten niet geharmoniseerd Onderhoudskosten geharmoniseerd Geharmoniseerde instandhouding 9

10 UITSPLITSING TOEGEREKENDE RUISFACTOREN ONDERHOUDSKOSTEN LEIDT TOT SALDO VAN % 20% N=313 Bron: Aedes-benchmark

11 UITSPLITSING NAAR DRIE SOORTEN ONDERHOUD, TOTAAL GEMIDDELD PER VHE 11

12 SPREIDING PLANMATIGE INSTANDHOUDING PER VHE

13 SPREIDING REPARATIE INSTANDHOUDING PER VHE 8,8 7,4 6,6 19%

14 SPREIDING MUTATIE INSTANDHOUDING PER VHE

15 SPREIDING GEHARMONISEERDE INSTANDHOUDING MUTATIEONDERHOUD PER MUTATIE % 35% % % 20% % 10% 5% 0 Geharmoniseerde instandhouding mutatie onderhoud Gemiddeld Mutatiegraad 0% N=313 Bron: Aedes-benchmark

16 GEHARMONISEERDE INSTANDHOUDING 2014 PER GROOTTEKLASSE EN GEMIDDELD PER VHE N=313 Bron: Aedes-benchmark

17 GEHARMONISEERDE INSTANDHOUDING 2014 PER GROOTTEKLASSE EN GEMIDDELD PER VHE 17

18 GEHARMONISEERDE INSTANDHOUDING 2014 MATE VAN VERSTEDELIJKING EN GEMIDDELD PER VHE N=313 Bron: Aedes-benchmark

19 TECHNISCHE BEHEERSLASTEN 51 PER VHE LAGER IN GEVAL VAN UITBESTEDING REPARATIE EN/OF MUTATIEONDERHOUD N=201 Bron: Aedes-benchmark

20 ENKELE VRAGEN EN STELLINGEN BIJ ONDERHOUD.. Over vijf jaar is al het onderhoud in de sector uitbesteed en wordt actief ingezet op ketenintegratie/samenwerking? Het is beter primair te investeren in de instandhouding en verduurzaming van de bestaande woningvoorraad dan te investeren in uitbreiding via nieuwbouw? the Academy 20 20

21 ALLEEN INSTANDHOUDINGSKOSTEN ZEGGEN ONVOLDOENDE OVER ONDERHOUDSPRESTATIES

22 KWALITEIT BUURT HANGT SAMEN MET BOUWJAAR WONING: HOE JONGER DE WONING, HOE HOGER DE KWALITEIT BUURT 8,5 8,0 7,5 Kwaliteit buurt 7,0 6,5 6, Gemiddeld bouwjaar N=241 Bron: Aedes-benchmark

23 FINANCIËLE SPANKRACHT HANGT SAMEN MET INSTANDHOUDINGSKOSTEN Gebaseerd op de vier financiële ratio s van het WSW 23

24 ONDERHOUD IN ONTWIKKELING Aanscherpen definities; met name investeringen vernieuwbouw. vormt geen separaat onderdeel in dvi Conceptueel: uitgaven alleen zijn geen graadmeter Betrekken van meer aspecten gericht op functionele en technische kwaliteit van de woning. Gedacht wordt aan betrekken van NEN-waarde, type bezit, energielabel en huurdersoordeel over kwaliteit van de woning. Afstemming in samenwerking met werkgroep, aangevulde met specifiek expertise 24 24

25 ONDERHOUD IN ONTWIKKELING Wat zijn uw suggesties bij de wijze waarop Onderhoud in de Aedes-benchmark verder moet worden ontwikkeld? 25 25

26 VRAGEN? KIJK OP: AEDES.NL/BENCHMARK HELPDESK AEDES-BENCHMARK: PER MAIL ONTVANGT U SHEETS, HANDLEIDING CBC EN VERZOEK TOT INVULLEN EVALUATIE. 26

27 EINDE 27