G e ïntegreerd Jaardocument. Regionale klasse

Transcriptie

1 G e ïntegreerd Jaardocument 2011 Regionale klasse

2 Inhoudsopgave Regionale klasse 3 Inleiding 4 Raad van Toezicht 6 College van Bestuur 11 Onderwijs 14 Staf- en servicediensten 20 Examinering 26 Klachten 29 Instellingsprestaties 31 Financieel verslag 33 Bijlagen 39 2

3 Regionale Klasse ROC Westerschelde is sterk verbonden met Zeeuws-Vlaanderen. Een regio waarin haven en industrie hand in hand gaan met recreatie en landelijke natuur. Door steeds in te spelen op de diversiteit van de streek en de daarbij horende scholingsvragen, richt ROC Westerschelde zich sterk op de behoeftes van de eigen omgeving. Zo krijgt de rol van kennisleverancier voor bedrijven en organisaties die regionaal en soms zelfs internationaal hoog aangeschreven staan, ieder jaar duidelijker vorm. 3

4 Inleiding Voor u ligt het laatste Geïntegreerd Jaardocument van ROC Westerschelde. Op 1 januari 2012 is ROC Zeeland gefuseerd met ROC Westerschelde. In een maatschappelijk klimaat waarin zeer kritisch naar fusies gekeken wordt, heeft Minister Marja van Bijsterveld haar goedkeuring aan de fusie verleend en een transitiebudget van bijna negen miljoen toegekend. Dit illustreert het specifieke karakter van de uitdagingen waarvoor het Zeeuwse mbo zich gesteld ziet. Als krimpregio onderscheidt Zeeland zich in een belangrijk opzicht van andere regio s in het land die met demografische krimp te maken krijgen. Zeeland is een dunbevolkte provincie; de bevolking is verspreid over een relatief uitgestrekt gebied, dat zich kenmerkt door een eilanden structuur met slechts enkele verbindingen via bruggen, dammen en de Westerscheldetunnel. Dit laatste betekent dat reistijden en -kosten behoorlijk kunnen oplopen, zeker voor onze jongeren die voor een belangrijk deel nog aangewezen zijn op het openbaar vervoer en die veelal niet in aanmerking komen voor een OV Jaarkaart. Dit is de context van de uitdaging waarvoor wij ons in de toekomst geplaatst zien: het duurzaam (ondanks de krimp) en bereikbaar (in de specifieke Zeeuwse situatie) organiseren van een zo breed mogelijk aanbod van middelbare beroepsopleidingen en educatie. We vinden het van belang dat er voor onze deelnemers iets te kiezen is én blijft, zodat zestienjarigen met uiteenlopende competenties en ambities niet te ver van huis hun schoolloopbaan via voor hen passende en aantrekkelijke routes kunnen vervolgen. We vinden het óók van belang dat ons onderwijsaanbod aansluit op de vraag vanuit het regionale bedrijfsleven en dat het een bijdrage levert aan de sociaaleconomische ontwikkeling van Zeeland en daarbinnen van de drie Zeeuwse regio s de Oosterschelde Regio, Walcheren en Zeeuws-Vlaanderen. Tegelijkertijd vinden we dat ons onderwijs ook een goede basis moet vormen voor deelnemers die na hun mbo opleiding hun vleugels willen uitslaan door verder te studeren, aan de Hogeschool Zeeland of aan een hbo-instelling elders in het land, of door te gaan werken buiten de provinciegrenzen of zelfs buiten de landsgrenzen. De ervaring heeft ons namelijk geleerd dat veel mbo-deelnemers net zo ambitieus en leergierig zijn als hun collega-studenten in het hbo en het wo, en die ambitie en leergierigheid willen we stimuleren en faciliteren. Bovendien willen we een aantrekkelijk alternatief bieden voor deelnemers en ouders van buiten die een bewuste keuze maken voor een opleiding in onze provincie, omdat de kwaliteit van het onderwijs of de sfeer in onze school hen aanspreekt. 4

5 Wat is er nodig om die ambitie te realiseren? Drie dingen: doelmatigheid, innovatie, en een blijvende aandacht voor de mens in onze organisatie. De naar landelijke maatstaven overigens bescheiden schaalvergroting als gevolg van de fusie en de op macrodoelmatigheid gerichte samenwerking binnen de beroepskolom vo-mbo-hbo moeten ons in staat stellen om de goede dingen te doen. Geen wielen twee keer uitvinden, geen dure onderwijsfaciliteiten op meerdere plaatsen in stand houden, paal en perk stellen aan de personele en materiële kosten voor management en ondersteuning; dat is de eerste stap op weg naar een toekomstbestendige onderwijsinfrastructuur voor en in Zeeland. De fusie en de bredere samenwerking in de regio moeten ons ten tweede in staat stellen om kwalitatief hoogstaand onderwijs aan te bieden. Onderwijs dat is aangepast aan de eisen vanuit de werkvelden en dat past bij de deelnemer van de eenentwintigste eeuw. Onderwijs ook dat meer in het bijzonder past in het leven van die Zeeuwse deelnemer van zestien of zeventien jaar jong, ongeacht of deze in Vlissingen of Terneuzen woont, of in Breskens of Brouwershaven. Dit betekent onderwijs organiseren dichtbij waar het nodig is en waar het kan, en bereikbaar binnen acceptabele normen indien het wat verder weg georganiseerd moet worden. Dit betekent ook gebruik maken van technologische mogelijkheden om het onderwijs letterlijk en figuurlijk out of the box te realiseren. Doelmatigheid en innovatie. Ze zijn van groot belang, maar we realiseren ons ook dat het geen toverformules zijn. De werkelijke magie van een organisatie wordt gevormd door de aandacht die er is voor en tussen mensen aandacht voor deelnemers en medewerkers, en voor alle stakeholders die niet alleen een belang hebben bij, maar ook een rol spelen in, het verzorgen van goed onderwijs. Aandacht voor mensen betekent voor ons ook en in het bijzonder aandacht voor die mensen die extra kwetsbaar zijn, zoals de deelnemers van onze sector Educatie. Die aandacht zit in het DNA van onze organisatie, en ook dat is een groot goed dat we niet zomaar willen opgeven. We zullen dan ook een beroep blijven doen op onze partners in de regio om juist in het huidige tijdsgewricht deze mensen niet aan de kant te laten staan. Gertjan van der Brugge College van Bestuur 5

6 Raad van Toezicht De Raad van Toezicht bestond in 2011 uit: D. Schipper, voorzitter J. van de Sande C. van der Lijcke R. Barbé P. Rademacher B. de Zwart In het schema op de volgende bladzijde vindt u een overzicht van de bijeenkomsten van de Raad van Toezicht en een korte beschrijving van de besproken onderwerpen. 6

7 Raad van Toezicht Overleg Datum Besproken onderwerpen RvT/CvB Managementletter; due diligence rapporten van de accountant; huisvesting hoofdkantoor; Benoeming CvB; Inspectie; Klachten; Beleidsagenda Minister; VSV; Rapport Naar meer focus op het mbo! ; Rapportage over samenwerking MBO/VO in Zeeuws- Vlaanderen; STOeB; huisvestingskosten leerbedrijf; financieel verslag Q4/2010; verzuim; positie coördinatoren; vloerbelasting ICT-ruimtes; voorgenomen fusie; verloop/uitslag OR-verkiezingen (Ingelaste vergadering) financiële onderbouwing van PWC; 0-optie ; hoofdkantoor; benoeming RvT en CvB Huisvesting hoofkantoor; Notitie Criteria, Procedure en Aanvullende Zekerheden bij besluitvorming over het aanbieden dan wel opheffen van opleidingen binnen ROC Nieuw ; benoeming en bevoegdheden kwartiermakers; In de vergadering van 30 maart 2011 heeft de Raad uitgebreid stil gestaan bij verschillende fusie-gerelateerde aangelegenheden. Naast de huisvesting van het hoofdkantoor kwamen tevens de benoeming en de bevoegdheden van kwartiermakers voor de Raad van Toezicht van het gefuseerde ROC en de notitie Criteria, Procedure en Aanvullende Zekerheden bij besluitvorming over het aanbieden dan wel opheffen van opleidingen binnen ROC Nieuw aan de orde. Alle argumenten zorgvuldig overwogen hebbend, heeft de Raad van Toezicht in deze vergadering de gevraagde goedkeuring aan het fusiebesluit en alle afzonderlijke onderdelen daarvan verleend, op één uitzondering na. Die uitzondering betrof een onderdeel van het voorgenomen besluit over de vestiging van het hoofdkantoor. De voorbereidingen om te komen tot de daadwerkelijke fusie zijn vervolgens met medeweten, medewerking en instemming van de Raad gedurende de rest van het kalenderjaar getroffen. Het onderwerp hoofdkantoor is daarbij meerdere malen onderwerp van overleg geweest. Begin januari 2012 en daarmee net buiten de reikwijdte van het onderhavige jaardocument heeft de Raad ook op het onderdeel hoofdkantoor goedkeuring verleend Actieplan MBO Focus op vakmanschap van de minister + reactie MBO Raad daarop; integraal jaardocument; technisch overleg bij ministerie OCW; fusiebesluit; fusiezaken; inspectie; benoeming interim managers; BBE; financieel verslag Q1/2011; positie coördinatoren; hoofdkantoor; vloerbelasting ICT-ruimtes; formatie. 7

8 Overleg Datum Besproken onderwerpen Jaarverslag; jaarrekening en accountantsverslag; inspectiebezoek met betrekking tot examinering; positie coördinatoren; samenwerking Health Center Bodyline; oprichting deelnemersraad; formatie; bedrijventevredenheidsenquête; deelnemerstevredenheidsenquête; inspectie; bestuurlijk overleg VSV; verzuim; vloerbelasting ICT-ruimtes; OAZ; fusiezaken; medezeggenschapszaken Start schooljaar; toekomst RMC; inspectieonderzoeken; positie coördinatoren; samenwerking Health Center Bodyline; interne verbouwingen en verhuizingen; fusiezaken; prognoses resultaat Contract BV; deelnemersaantallen; financiële zaken; verzuim; positie coördinatoren; medezeggenschapszaken Deelnemersaantallen; integratie financiële afdelingen; financiële zaken; samenwerking Health Center Bodyline; RMC; inspectieonderzoek; formatie; LOC; verzuim; positie coördinatoren; OAZ; fusiezaken; Masterplan V(MB)O Toekomst RMC; begroting 2012; managementletter; terugkoppeling PWC over beloning bestuurder; integratie afdelingen HR; opening Move2Learn; statuten gefuseerde ROC; benoeming 1e managementlaag en sociaal plan/sociaal statuut; instemming ondernemingsraden met fusie; fusiebesluit ; inspectie; personele, facilitaire, medezeggenschaps- en fusiezaken. 8

9 Hoofd- en nevenfuncties leden Raad van Toezicht volgens eigen opgave: R. Barbé Voormalig burgemeester van Terneuzen Voorzitter Raad van Commissarissen Verbrugge Terminals Voorzitter Raad van Commissarissen Broomchemie Lid Raad van Commissarissen Gebr. Van der Poel Lid Raad van Commissarissen Van Agtmaal Lid Raad van Commissarissen Loontjes BV Voorzitter Mosselhandel Voorzitter Nederlandse Mosselimporteurs Lid Dagelijks Bestuur Productschap Vis Lid Raad van Toezicht de Korre (Beheerder scholen voor gehandicapte kinderen). Lid Raad van Toezicht ROC Westerschelde Terneuzen Lid ledenraad Rabo Kanaalzone C. van der Lijcke Manager BMC (tot 1 oktober 2011) Sectorhoofd Veiligheid, Juridische Zaken en Bestuursondersteuning gemeente Eindhoven (vanaf 1 oktober 2011) Bondsraadslid ANWB Lid Raad van Toezicht Scoop Lid Raad van Toezicht ROC Westerschelde Terneuzen J. v.d. Sande De Ruyter Adviesgroep Penningmeester Stichting Porgy & Bess Secretaris Stichting Beheer Sportaccommodatie Terneuzen Lid Raad van Toezicht ROC Westerschelde Terneuzen 9

10 D. Schipper LHC Manufacturing Leader Dow Benelux BV Voorzitter Raad van Toezicht ROC Westerschelde Terneuzen B. de Zwart Managing Director Hydrauvision BV Voorzitter Algemene Sport- en Ontspanningsvereniging Cadzand Lid Raad van Toezicht ROC Westerschelde Terneuzen P.M.M. Rademacher Voorzitter Raad van Bestuur Zorgsaam Zeeuws-Vlaanderen Voorzitter Maatschap Ziekenhuisapotheek Scheldezoom Directeur Blauwe Bocht BV Bestuurder Antonia BV Directeur Zorgnetwerk BV Bestuurslid Stichting ICT & Zorg Zeeland Bestuurslid Maatschap RGC Zeeuws-Vlaanderen Bestuurslid Stichting Tabora Lid algemeen bestuur BZW Zeeland Lid Raad van Toezicht ROC Westerschelde Terneuzen 10

11 College van Bestuur Het ROC Westerschelde kende in 2011 een College van Bestuur van één persoon. Voor de beloning van het College van Bestuur conformeert de instelling zich net als bij de toezichthouders aan de landelijke richtlijnen. In de jaarrekening zijn de cijfers terug te lezen. Verklaring College van Bestuur Het College van Bestuur verklaart dat de opleidingen van ROC Westerschelde in 2011 voldeden aan de wettelijke eisen. 11

12 Nevenfuncties professioneel & privé Gertjan W. van der Brugge 2011 Uit hoofde van de Hoofdfunctie: Voorzitter College van Bestuur van de Stichting ROC Westerschelde BV Holding ROC Westerschelde Westerschelde Contract BV Stichting Beheer Praktijklokalen Stichting Technisch Onderwijs en Bedrijfsleven (STOeB) Stichting Platform Procestechniek Zeeland West Brabant (PZW) Stichting Technocentrum Zeeland Vereniging MBO Raad Stichting Onderwijsarbeidsmarkt MBO (SOM) Internationale Vereniging Zonder Winstoogmerk Bio Base Europe Vereniging Zonder Winstoogmerk Bio Base Europe Pilot Plant Gent Stichting Bio Base Europe Training Center Stichting Bio Park Terneuzen Stichting Maintenance Education Consortium Project Maintenance Valuepark Terneuzen Onderwijscommissie Brabants Zeeuwse Werkgevers DCO Platform (Dienstencentrum Onderwijs Zeeland) Zeeuwse Programmaraad Delta Kabel Nevenfuncties 2011 Stichting Onderwijsgeschillen Stichting Cultureel Erfgoed Zeeland Rabobank Terneuzen Sas van Gent Directeur Vertegenwoordiger van de aandeelhouder Lid Stichtingsbestuur Lid Stichtingsbestuur, penningmeester Lid Stichtingsbestuur Lid Stichtingsbestuur Lid Verenigingsbestuur Lid Stichtingsbestuur Lid Verenigingsbestuur Lid Verenigingsbestuur Voorzitter Stichtingsbestuur Lid Stichtingsbestuur Lid Stichtingsbestuur Lid Stuurgroep Lid Commissie Lid bestuur Lid Kabelraad (voorzitter) Lid Bezwarencommissie CAO VO Lid Stichtingsbestuur Lid Raad van Commissarissen 12

13 Gertjan van der Brugge, voorzitter van het College van Bestuur, constateert tevreden dat ROC Westerschelde zijn laatste boekjaar voor de fusie met ROC Zeeland afsluit met zwarte cijfers. Het positieve resultaat 2011 stemt tot tevredenheid, we gaan met mooie ratio s de fusie met ROC Zeeland in en de Inspectie heeft besloten dat intensief toezicht op de bedrijfsvoering niet langer nodig is. Maar soms was de prijs hoog. De verregaande bezuinigingen laten hun sporen na, zo was ook in 2011 de hoge werkdruk zichtbaar aanwezig. Gelukkig is de basiskwaliteit niet in het geding geweest, maar innovatie en nieuwe initiatieven vielen in minder vruchtbare grond dan we gewend waren. Ik vergelijk organisaties als een ROC wel eens met levende organismen. Alleen degenen die zich aanpassen, overleven. Dat het ROC Westerschelde gedurende een lange tijd, misschien wel langer dan menigeen voor mogelijk had gehouden, als een zelfstandige instelling opereerde, was in de gegeven omstandigheden de beste oplossing. Nu is de wereld om ons heen zodanig veranderd, dat we ons moeten aanpassen aan nieuwe werkelijkheden. Dat heeft ook als voordeel dat er een einde komt aan veel onduidelijkheden. We hoeven onszelf niet direct op de borst te kloppen maar we kunnen met voldoening en respect terugkijken op de periode ROC Westerschelde en daarbij tegelijkertijd vertrouwen in de toekomst uitspreken. 13

14 Onderwijs In dit deel van het verslag komen de directeur onderwijs en de managers van de onderwijssectoren aan het woord. Onderwijs is immers waar het op een instelling als ROC Westerschelde om draait. U leest de belangrijkste ontwikkelingen rondom de verschillende opleidingen tijdens verslagjaar Dat kan gaan over de invoering van vernieuwingen in het onderwijs, over deelname aan projecten, over deelnemersaantallen, maar ook bijvoorbeeld over een in het oog springende prestatie van een onderwijsteam en de deelnemers. Onderwijsdirectie Aanvang schooljaar volgt Anja Wassing Jamo Mol op als directeur onderwijs. In haar overdrachtsdossier zien we de aandachtsgebieden Gemeenschappelijke Leerlijnen, studieloopbaanbegeleiding en kwaliteitszorg. Daarnaast krijgt zij te maken met verzuim beleid, vroegtijdig schoolverlaten, het formatplan en alles wat daar aan vast zit en de onderwijskundige aspecten van de aanstaande fusie. Anja: Zaken die al ingezet waren, hebben we doorgetrokken, je moet niet alles opnieuw uitvinden. Op enig moment moet je het gewoon gaan doen, goed monitoren en waar nodig verbeteren. Zo hebben we het projectplan Studieloopbaanbegeleiding voor een deel geïmplementeerd, waarbij de begeleider als spin in het web en eerste aanspreekpunt is neergezet. De problematiek van vroegtijdig schoolverlaten kunnen we nu beter monitoren omdat we samen met het voorgezet onderwijs de overdracht hebben aangescherpt. Verzuimbeleid krijgt landelijk en dus ook bij ROC Westerschelde veel aandacht. De applicatie om aanwezigheid te registreren, kent helaas technische problemen. Die technische onvolkomenheden zijn natuurlijk jammer, maar een succesvol verzuimbeleid staat of valt ook met gedrag. Plannen moeten voldoende gezamenlijk gedragen worden en op het juiste niveau bekend zijn. Ook hier zijn belangrijke stappen gezet. Na een aantal jaren van experimenteren en voorbereiden zullen alle mbo-opleidingen die in augustus 2012 starten, competentiegericht zijn. 14

15 Dit is toch een mooi voorbeeld van een van de zaken die we goed op de rit hebben. Soms met vallen en opstaan, hebben we het voorbereidende proces nu afgerond en hebben we straks voor alle opleidingen een competentiegerichte inhoud. Naarmate 2011 vorderde kwam de fusie met ROC dichtbij. Zeker na het definitieve besluit en de goedkeuring daarvan ontstond er een stroomversnelling richting nieuwe structuur. Belangrijk is om naast de voorbereiding op de nieuwe situatie ook aandacht te blijven besteden aan de kwaliteit van het onderwijs van vandaag. Een relatief groot aantal deelnemers op de lagere niveaus meldt zich pas laat aan en meer dan 50% van de deelnemers zijn deeltijdstudenten (BBL). Dit en de vele combinatiegroepen - stelt hoge eisen aan de flexibiliteit van medewerkers, de onderwijslogistiek en de onderwijsondersteunende systemen. Daarnaast moeten ook nieuwe externe ontwikkelingen vertaald worden binnen de organisatie. Zo hebben we binnen de gemeenschappelijke leerlijnen extra ingezet op Nederlands en rekenen met het oog op de verplichte instellingsexamens en in te voeren centrale examens. Verder hebben we met Helix ( de deskundigheid en capaciteit beschikbaar die nodig is om de inzet van ICT in het primaire proces te ontwikkelen en uit te bouwen. Anja pleit voor gedegen intern overleg, zeker daar waar klantgerichte creatieve oplossingen op gespannen voet kunnen staan met regelgeving. We moeten blijven werken aan goed onderwijs voor leerlingen uit Zeeuws-Vlaanderen en streven naar een breed en gevarieerd aanbod. We weten dat we dit voor een relatief beperkt aantal leerlingen doen en zullen daarom naar creatieve oplossingen moeten blijven zoeken. Oplossingen waar ook de nieuwe organisatie zijn voordeel mee kan doen. Sector Economie Na het enigszins sombere jaarbericht van vorig jaar kunnen we constateren dat het leerlingenaantal nu sector breed stabiel te noemen is. Ook zijn er in 2011 flink wat initiatieven ontplooid. Eric Kerchaert, sectormanager: In een samenwerking tussen het ROC Zeeland, ROC Westerschelde, De Rede in Terneuzen, Nehalennia in Middelburg, Pontes in Goes, Pontes Pieter Zeeman in Zierikzee en vijf horecabedrijven waaronder t Vlasbloemeken uit Koewacht zijn we met de Culinaire Academie 15

16 Zeeland gestart ( ). Binnen deze samenwerking willen we tot een samenhangende leerlijn vmbo mbo komen (bijvoorbeeld één praktijkboek voor het hele traject) met als afgeleide doelen de opleidingen kwaliteitsimpulsen te geven en meer leerlingen te interesseren voor het werk in de Horeca. Een andere opsteker was de vermelding Beste Opleiding van Nederland in de keuzegids MBO voor de secretariële en bedrijfsadministratieve opleidingen, vooral omdat deze toekenning grotendeels tot stand komt op grond van deelnemerstevredenheid. De bestaande samenwerkingsverbanden in het onderwijs, zowel regionaal (vmbo) als internationaal DVM Aalst zijn gecontinueerd. Inmiddels kunnen we zeker spreken van duurzame relaties. En we hebben een interessante nieuwe partner in het bedrijfsleven, BPSC is een nieuw, snelgroeiend en zelfstandig onderdeel van Dow ( Met BPSC hebben we een convenant gesloten dat onder andere heeft geleid tot afspraken over een 8-tal stageplaatsen per jaar. Tijdens de horeca-wedstrijd om de Zilveren Mossel Trofee, waren leerlingen samen met hun begeleiders uit het regionale bedrijfsleven zeer succesvol. ze wonnen de Style Award. De bij behorende wisseltrofee is het hele jaar in opleidingsrestaurant l Avenir te bewonderen geweest. Verder wil ik hier graag vermelden dat leerlingen en collega s veel aandacht hebben geschonken aan de actie Serious Request van 3FM ten behoeve van het Rode Kruis. Een andere jaarlijks terugkerende activiteit is de verkiezing van de MBO-uitblinker. We hadden dit jaar in Camiel van Iwaarden een uitstekende kandidaat, wat had ik hem graag het landelijke podium gegund! Tenslotte nog aandacht voor twee collega s, Jacqueline Dellaert-de Waal en Isabelle Driesen- Michielsen. Zij hebben hun Master titel Special Educational Needs voor het voortgezet onderwijs en mbo behaald en mogen zich nu professionals noemen in het begeleiden van leerlingen met zorgbehoeften. Daarnaast houdt de titel ook in dat ze gespecialiseerd zijn in het begeleiden en adviseren van collega s en vormgeven aan beleidszaken ter advisering van de directie. Een mooie prestatie, goed voor de collega s zelf én voor de school. 16

17 Sector Zorg, Welzijn en Onderwijs Het in 2010 gestarte project stimul Zeeland, is in 2011 verder uitgebouwd. Binnen dit grensoverschrijdende project staat verbetering van de zorgverlening aan oudere en kwetsbare cliënten centraal. Jean de Houck, sectormanager ZWO: In 2011 zijn meer leerlingen en docenten betrokken geraakt bij het project. Bovendien zijn coördinatie en uitvoering nu in Terneuzen gelokaliseerd. Het project biedt een unieke manier van leren in de praktijk, omdat de verzorgende in de huid van de patiënt kruipt. In het verslag van 2011 konden we melding maken van de leerafdeling van Stichting Zorgsaam in Ziekenhuis Oostburg. Inmiddels is de toestemming voor een dergelijke afdeling in Ziekenhuis Hulst verkregen, de start is gepland in De samenwerking van onze opleiding Sport en Bewegen met Health Center Body Line in Terneuzen kreeg in 2011 verder gestalte. In januari hebben we een overeenkomst getekend die moet uitmonden in een leerbedrijf met een eigen, nieuwe locatie. Eind 2011 zijn de voorbereidingen op de officiële opening in januari 2012 in volle gang. Als kers op de taart mogen we straks na de fusie met ROC Zeeland de naam CIOS voeren, dat geeft in deze branche een uitstekende uitstraling. Natuurlijk stond ook voor ons 2011 in het teken van de voorbereidingen op de vorming van één Zeeuws ROC. We hebben dan ook veel werk verzet om de teams in 2012 succesvol samen te kunnen voegen. Sector Educatie Jean de Houck, sectormanager Educatie: De examinering van inburgering (NT2), in opdracht van de overheid beoordeeld door het Kwaliteits Centrum Examinering, kreeg op grond van de prima rapportcijfers ook in 2011 een positieve verklaring. Zie Terwijl het geoormerkte deel educatie binnen het participatiebudget licht afgenomen is, blijft het aantal convenantleerlingen vanuit het voorgezet onderwijs behoorlijk toenemen. 17

18 Die leerlingen komen dus wel op het afgesproken pad terecht en dat is prima. Gelukkig hebben de gemeentes is 2011 extra geld beschikbaar gesteld om een aantal educatieve voorzieningen in Zeeuws-Vlaanderen op peil te houden. En er heeft een onderzoek plaats gevonden om in samenspraak met fusiepartner ROC Zeeland het 1-jarig VWO in deze regio te behouden. Helaas staat educatie landelijk ter discussie. Dat heeft er toe bijgedragen dat we, vooral samen met de drie Zeeuws-Vlaamse gemeentes, meer aan behoud van voorzieningen hebben gewerkt dan aan innovatie. Ik hoop maar dat de landelijke beleidsmakers snel inzien dat educatieve voorzieningen bij de eerste levensbehoeftes van onze samenleving behoren. Sector Techniek George van Gimst, sectormanager Techniek: Het project Cover-it waar we al in een aantal jaardocumenten aandacht aan hebben besteed, heeft structurele investeringen in de proeffabriek in pneumatiek en hydrauliek mogelijk gemaakt. Via Festo, een wereldwijde leverancier van pneumatische en elektrische automatiseringstechnologieën, kunnen we een cursus aanbieden die ook voor het bedrijfsleven waardevol is. Ook hebben we het verpompingssysteem kunnen uitbouwen met een speciaal exemplaar waarmee we het gedrag van pompen kunnen onderzoeken. In de proeffabriek is de installatie voor de bierbrouwerij in december geleverd, het is de bedoeling deze snel in 2012 operationeel te maken. In het kader van Beta Techniek zijn de doelstellingen behaald en hebben we het bijbehorende geld mogen ontvangen. In 2011 heeft het team Sunrise deelgenomen aan de Dutch Open Solarboat Challenge, deze keer in Zeeland. Na het wereldkampioenschap in 2010 zet het team, met een tweede plaats in deze race, weer een uitstekende prestatie neer. De sector Techniek volgt en participeert waar mogelijk in initiatieven als Maintenance Value Park en Bio Base Europe. Voor ons als ROC gaat het dan vooral om het ontwikkelen van de onderwijscomponent binnen verschillende initiatieven. Zo hebben we bijvoorbeeld een bijdrage kunnen leveren aan de opzet van leerwerktrajecten. 18

19 De belangstelling voor techniek blijft in Nederland zorgwekkend. Dat gold ook in 2011 voor het ROC Westerschelde. Hoewel minder sterk dan in 2010 was er weer sprake van een daling van het leerlingenaantal met 8,15%. Alleen de afdeling WMI kon spreken van een lichte stijging. Ook ontwikkelingen rondom de bekostiging van 30-plussers zien er somber uit voor de bbl-opleidingen. We zullen ons er steeds vaker van moeten vergewissen of een opleidingstraject bestaansrecht heeft. Initiatieven als STOeB om de instroom in technische opleidingen te stimuleren, blijven hard nodig. De voorbereidingen op de fusie met ROC Zeeland hebben ook in de sector techniek een belangrijke rol gespeeld. Naast nieuwe perspectieven gaf dat ook zorgen te zien, vooral op het gebied van het voortbestaan van opleidingen in Zeeuws-Vlaanderen. Daarnaast hebben we gelukkig tijd gevonden om zaken te ontwikkelen. De opleiding OTI (onderhoudstechnicus installaties) wordt in een nieuw jasje gestoken, de Stichting Innovision Solutions, leerbedrijf voor het ICT-lyceum, krijgt steeds duidelijker vorm en de nieuwe combinatieopleiding WEI (werktuigbouwkunde, elektrotechniek, installatietechniek) is met een eerste jaar gestart. De scholing voor assessoren werd voortgezet en voor praktijkopleiders hebben we een training rondom het stageboek uit laten voeren door onderwijsbureau Dekkers. Daar was veel animo voor. ROC-breed hebben we meegedaan aan de trainingen voor studieloopbaanbegeleiders. In samenwerking met de gemeente en het UWV hebben we voor werkloze jongeren een metaalopleiding op niveau 2 verzorgd, we blijven op allerlei manieren onze bijdrage leveren aan een grotere instroom in de techniek. 19

20 Staf- en Servicediensten ROC Westerschelde heeft, met meer dan 100 opleidingen en educatieve trajecten, natuurlijk behoefte aan ondersteuning van het onderwijsproces. Deze werkzaamheden, variërend van financiële zaken tot bijvoorbeeld de huishoudelijke dienst, zijn georganiseerd in staf- en servicediensten. Op de volgende pagina s een bloemlezing uit de werkzaamheden van de ondersteuners van het onderwijsproces. Bedrijfsbureau Tonnie van Goethem, hoofd Bedrijfsbureau: In het verslag over 2010 schreven we dat het een bewogen jaar was geweest. Ik kan niet anders dan zeggen dat dit ook voor 2011 geldt. Het was het laatste jaar van het ROC Westerschelde als zelfstandige instelling en heel veel ontwikkelingen binnen de dienst bedrijfsbureau (financiën, P&O en Cursistenadministratie) stonden dan ook in het teken van de fusie. Op P&O gebied waren er de voorbereidingen op de nieuw te vormen dienst HR, het opstellen van een Sociaal Statuut en Sociaal plan aan de hand waarvan het nieuwe ROC de formatie in lijn zal moeten brengen met het aantal deelnemers. Natuurlijk hebben we ook een begin gemaakt met de harmonisering van de arbeidsvoorwaarden. Daarnaast moesten en hebben we lopende zaken behartigd of afgehandeld, zoals de procedures werkverdeling en werving & selectie, ondersteuning van de onderwijsteams en verdere ontwikkeling van het Professioneel Statuut. Helaas zien we dat de aanhoudende noodzakelijke bezuinigingen in combinatie met de steeds hogere werkdruk en gevoelens van onzekerheid ook hun tol eisen. Nader onderzoek naar de stijgende verzuimcijfers zal moeten uitwijzen waar aanwijsbare verbanden liggen. De Financiële Administratie heeft voorbereidingen getroffen voor een geïntegreerde begroting 2012 van het nieuwe ROC. Zo moest iedereen naast de dagelijkse werkzaamheden een stapje extra zeten. De Cursistenadministratie is met de collega s van ROC Zeeland een intensief traject gestart om gezamenlijk een nieuw systeem deelnemersregistratie in te richten. Ook hebben zij de uitstroomprocedure geactualiseerd. 20

21 De nieuwe structuur biedt kansen maar er is ook veel werk aan de winkel. Op alle gebieden moet het nieuwe ROC aan de bak om toekomstbestendig te worden en te blijven. Ik verwacht dat het nieuw te vormen ROC ondanks het vele werk binnen een relatief korte tijd klaar zal zijn voor het onderwijs van de toekomst. Daarbij zijn de inzet en het enthousiasme van de medewerkers onontbeerlijk. Onderwijsbureau Netty Verhage, hoofd Onderwijsbureau: 2011 stond voor het Onderwijsbureau in het teken van verandering, overdracht en de voorbereidingen op de fusie met ROC Zeeland. Het was voor de dienst het laatste jaar in de bestaande vorm. De werkzaamheden zullen in het nieuwe ROC worden verdeeld over de diensten Bestuurlijke Ondersteuning en Studentendienstverlening. Een van de aandachtsgebieden van het Onderwijsbureau, zorgleerlingen, stond ook in 2011 weer prominent op de agenda. We hebben ons in Zeeuws-Vlaanderen erg druk gemaakt over de komende veranderingen en bezuinigingen die vooral zorgleerlingen zullen treffen. Ik ben er dat ook erg trots op dat we in onze regio een breed platform hebben kunnen creëren met gemeenten, scholen voor speciaal en praktijkonderwijs en scholen voor voortgezet onderwijs. We zouden graag zien dat ook het primair onderwijs hierbij aansluit, zodat we in onze regio een doorlopende zorglijn kunnen opzetten van 0 tot 23 jaar! De gemeenten willen hierin het voortouw nemen. Het takenpakket van het Onderwijsbureau liet in 2011 nauwelijks wijzigingen zien ten opzichte van het verslagjaar ervoor. Twee bijzondere zaken wil ik graag vermelden: aan de unieke samenwerking met de gemeenten binnen het project RMC (regionaal meld-en coordinatiepunt) is na 15 jaar een einde gekomen. Een aantal medewerkers is meegegaan naar de gemeente. De gemeenten hebben per 1 januari een regionaal bureau leerplicht ingericht (RBL) waarin RMC en Leerplicht intensief samenwerken. Goed voor de regio, jammer voor het ROC. Een tweede punt is de positionering van onze activiteiten in China, die we nu bij ROC Contract hebben ondergebracht. 21

22 Het arbeidsmarktbeleid in de streek heeft als spil het Werkgevers Service Punt (WSP). In Zeeuws-Vlaanderen werken we via korte lijnen met gemeenten, UWV, het ROC, de branches én werkgevers samen aan een zinvol arbeidsmarktbeleid dat mensen werkelijk kan helpen aan de slag te komen en/of te blijven. Voor het goedlopende ONO-project, waarin leerlingen van het VMBO (Reynaertcollege) en MBO met ondersteuning vanuit het bedrijfsleven samen werken in mini-ondernemingen, hebben we een nieuwe projectaanvraag ingediend. Ik hoop van harte dat die goedgekeurd zal worden. De samenwerking met het voortgezet onderwijs wordt trouwens nog steeds hechter, bijvoorbeeld via de Werkgroep Loopbaan Ontwikkeling. Facilitair Beheer De dienst Facilitair Beheer heeft in 2011 kunnen constateren dat deelname aan het Diensten Centrum Onderwijs op het gebied van aanbesteden veel geld kan besparen. Hoofd van dienst Cees Sprangers: er zijn twee grote aanbestedingen geweest, schoonmaak en repro. Voor schoonmaak was het de tweede ronde, wij hadden aan de eerste meegedaan. Bij de aanbesteding repro hebben we toch 3 miljoen kunnen besparen! Soms moeten we tegen de voorzichtigheid van participanten strijden, hoeveel moet je nu besparen voordat de overtuiging er komt om mee te doen? Hier valt, met relatief weinig inspanning, nog veel te halen. Op personeel vlak werd het jaar helaas ingekleurd door ziekte van enkele collega s. Veder is er een begin gemaakt met de opvolging van de roostermaker, die de pensioengerechtigde leeftijd nadert. Gelukkig hebben we de continuïteit kunnen waarborgen. Daarnaast hebben we op sommige gebieden, zoals gebouwenbeheer, flinke stappen kunnen zetten, hoewel we steeds geleefd werden door de actualiteit. Maar als je zoekt naar creatieve combinaties, werpt dat zijn vruchten af. Zo blijkt dat de samenvoeging van de werkzaamheden van het Open Leer Centrum en de repro prima werkt. Ook in 2011 was het credo sober om te gaan met de budgetten. Toch is er nog behoorlijk geïnvesteerd, bijvoorbeeld in de vernieuwing van de klimaatinstallaties. 22

23 Daarnaast zijn we erg druk geweest met de onderzoeken naar de locatie van het nieuwe hoofdkantoor voor het gefuseerde ROC. Bovendien hebben we een aantal verhuizingen gedaan, het talencentrum naar de oude toetsruimte, de sportopleidingen naar de nieuwbouw van Move2Learn, educatie terug naar de Vlietstraat en de activiteiten van de Hogeschool Zeeland naar verdieping D2. In de voorbereiding op de fusie zijn de facilitaire diensten van ROC Zeeland en Westerschelde al behoorlijk naar elkaar toegegroeid. We zijn goed op weg naar integratie. Op alle facilitaire aspecten en vooral bij inkoop werken we steeds nauwer samen. We moeten natuurlijk aan elkaar wennen, maar het vertrouwen in de toekomst is er zeker. ICT Mike van Eck, hoofd ICT-dienst over de tekst in verslagjaar 2010: Wat er aan plannen staat beschreven, hebben we gerealiseerd. De multifunctionele kopieermachines, zijn er in samenwerking met de facilitaire dienst gekomen en we gebruiken ze ook als printers. Stap voor stap willen we het aantal decentrale printers terugbrengen. De dienstverlening aan deelnemers is uitgebreid met de mogelijkheid een notebook te lenen bij de ICT-dienst. De machines worden na gebruik helemaal opgefrist dus het is een dienst met een hoge kwaliteit. Ook daarvoor hebben we het draadloos netwerk uitgebreid met extra dekking. Meer bandbreedte is gepland voor Verder kunnen de deelnemers nu vanaf hun eigen notebook het netwerk op en printen. We hebben ze de nodige applicaties toegereikt en extra oplaadpunten gemaakt. We willen het gebruik van eigen notebooks graag stimuleren, ze zijn er namelijk extra zuinig op. De helpdesk is verplaatst naar een centrale plek in het Open Leer Centrum en is nu permanent bezet. De introductie van Exchange voor het mailverkeer en de agenda s is gerealiseerd. Dat was een omvangrijk traject waarvan we mogen zeggen dat het volgens plan gelopen is. Tegelijkertijd hebben we voorbereidingen getroffen om de omgevingen van ROC Zeeland en ROC Westerschelde samen te voegen. 23

24 De virtualisatie van de aangeboden applicaties via Scense heeft veel tijd en moeite gekost. Gelukkig zijn de voordelen zeer de moeite waard: meer bedrijfszekerheid en minder conflicten met al op de notebooks geïnstalleerde programma s. Bovendien wordt ieders profiel gevirtualiseerd, zodat het niet uitmaakt op welk systeem je inlogt. We hopen dit in de toekomst ook geschikt te maken voor thuisgebruik. Samen met ROC Zeeland en Leeuwenborgh heeft de ICT-dienst ondersteuning geboden aan een pilot op het gebied van video-conferencen. Met behulp van camera s en smartboards kunnen de verschillende gesprekspartners elkaar zien en horen. Zo zou het mogelijk zijn om aan gecombineerde groepen op verschillende locaties tegelijkertijd les te geven. We kunnen zulke lessen opnemen en al dan niet bewerkt in de elektronische leeromgeving plaatsten. De fusie met ROC Zeeland brengt voor de dienst interessante klussen met zich mee. We treffen voorbereidingen om van alle soorten systemen er één over te houden die in het nieuwe ROC instituut breed werkt. Denk aan de , de telefoonvoorzieningen en een facilitair informatiesysteem. Ook de implementatie van een nieuw deelnemersregistratie systeem vraagt veel aandacht. Als ik zo terug kijk op 2011, zie ik dat we de informatie-uitwisseling tussen de verschillende systemen steeds hebben kunnen verbeteren en verder automatiseren. En we kijken natuurlijk vooruit: nieuwe trends als het gebruik van de Ipad en werken in de Cloud onderzoeken we op toepasbaarheid in het onderwijs. De ICT-dienst heeft daarbij een faciliterende, consulterende en regulerende rol. Bedrijfsvoering In oktober 2011 wordt Arie Delfgauw benoemd als controller. Hij volgt per Hans Meijer op die deze functie ad interim vervult. Vooruitlopend op de fusie met ROC Zeeland, is het een baan voor het nieuw te vormen ROC. Hans Meijer, controller a.i.: De in 2009 afgesproken ombuigingen werpen hun vruchten af. We moeten doorzetten en natuurlijk ook oogsten wat we gezaaid hebben. Naast de dagelijkse werkzaamheden voor beide afzonderlijke ROC s, is er nu ook toekomstgericht veel te doen, bijvoorbeeld het inrichten van één boekhouding voor de nieuwe organisatie. 24

25 Control heeft het afgelopen jaar op grond van het fusiedocument allerlei scenario s doorgerekend en de kosten van het transitietraject in beeld gebracht. Alleen als je je zaken goed in beeld brengt, heb je aanknopingspunten voor een gezonde toekomst. Arie is een ervaren kracht in de wereld van Finance aan wie ik straks met vertrouwen het stokje door geef. 25

26 Examinering De Inspectie beoordeelde de kwaliteit van examinering in september 2011 op grond van zeven invalshoeken, de zogenaamde standaarden. Over het geheel kon de stand van de examenkwaliteit op basis van beoordelingen door de inspectie als volgt worden samengevat. Standaard Beoordeling 1. Vertrouwen beroepenveld voldoende 2. Deskundigheid betrokkenen voldoende 3. Instrumentarium inhoudelijk onvoldoende 4. Instrumentarium technisch onvoldoende 5. Afname, beoordeling, diplomering voldoende 6. Borging kwaliteit voldoende 7. Wettelijke vereisten voldoende Met de toekenning van een voldoende voor standaard 6 werd de succesvolle invoering van de nieuwe examencommissiestructuur definitief bevestigd. Het dagelijks bestuur van de overkoepelende examencommissie is versterkt met een extern lid. Het dagelijks bestuur oefent steviger toezicht uit op de examenkwaliteit en handelt slagvaardiger dan voorheen: vraagt verantwoording van de teamexamenscommissies en grijpt in bij gesignaleerde tekortkomingen, aldus het Inspectierapport van hierover. Aan de andere kant bleek opnieuw dat van enkele opleidingen de kwaliteit van het exameninstrumentarium niet voldeed. De opleidingen Assistent Installatiemonteur, Kok en Leisure & Hospitality kregen hiervoor een onvoldoende. Het belangrijkste aandachtspunt voor het dagelijks bestuur van de Overkoepelende Examencommissie (OEC-db), dat intern toezicht houdt op de examenkwaliteit, ligt dan ook bij het in beeld krijgen van de oorzaken van deze problematiek. Voor een deel wordt deze veroorzaakt doordat examens worden ingekocht bij leveranciers van wie het materiaal door de inspectie is afgekeurd, maar dat ontslaat de school niet van de eindverantwoordelijkheid voor de kwaliteit van het materiaal. 26

27 In het najaar van 2011 is daarom gestart met een uitgebreid intern onderzoek naar de kwaliteit van examens door de hele organisatie heen. Resultaten hiervan worden begin 2012 verwacht. Eveneens in het kader van de aanpak van standaard 3 en 4 werden in het voorjaar van 2011 twee interne cursussen van Cito aangeboden. 41 docenten namen deel aan de cursus Examenconstructie, 43 aan de cursus Examenvaststelling, waardoor een belangrijke bijdrage werd geleverd aan de kennis over de kwaliteit van examenmateriaal. Cito lichtte bovendien in januari 2011 de examenprocessen van Techniek, Economie, ZWO en Sector-overstijgend Onderwijsaanbod door met de Kwaliteitsmonitor Examinering. In een opmaat naar invulling van het fusieproces ging een lid van de Overkoepelende Examen Commissie (OEC) structureel deelnemen aan de Werkgroep Examinering van ROC Zeeland, terwijl een lid van die werkgroep lid werd van de OEC van ROC Westerschelde. Hierdoor ontstaat al in een vroeg stadium een beeld van de werkwijzen over en weer, wat belangrijk wordt geacht bij het voorspoedig integreren van examenwerkwijzen in de nabije toekomst. De OEC heeft, in overleg met het College van Bestuur en de Onderwijsdirectie, indringend gediscussieerd over de omgang met de diplomeringscriteria in verhouding tot diverse scenario s die een deelnemer kunnen hinderen in het behalen van dat diploma. De uitkomst daarvan is, dat gezamenlijk is bevestigd dat in welk geval dan ook, de aanpassing van de criteria van diplomering nooit een optie kan zijn. Dat betekent wel een belangrijke verantwoordelijkheid voor de school om te zorgen dat problemen met het halen van het juiste niveau voor diplomering in een zeer vroeg stadium worden onderkend. Onverminderd maakte ROC Westerschelde zich zorgen over de manier waarop Taal en Rekenen en de examinering hiervan vanuit het land worden ingevoerd, met name voor de deel nemers die al gestart zijn met hun opleiding en hiermee geconfronteerd gaan worden. De facilitaire, logistieke en organisatorische impact hiervan drukken zwaar op de organisatie. De OEC-db heeft hierover schriftelijk zijn zorgen met het CvB gedeeld. Opmerkelijk is overigens dat het ROC over de inhoud van Taal en Rekenen geen zeggenschap heeft. De examinering van deze vakken valt geheel onder toezicht van het landelijke College voor Examens (CvE). De Onderwijsinspectie ontwikkelde voor de beoordeling van de kwaliteit van examencommissies in het HBO een indicatorenlijst van 16 onderdelen. De OEC-db hanteert deze lijst als 27

28 middel voor het evalueren van het eigen functioneren. Dit is in december 2011 opnieuw gedaan, waarbij werd geconstateerd dat de OEC-structuur ongeveer dezelfde score behaalt als de gemiddelde HBO-score. Of de OEC-structuur in de nabije toekomst zal blijven bestaan is evenwel de vraag, nu ROC Westerschelde op 1 januari 2012 bestuurlijk fuseert met ROC Zeeland. Het is onzeker of de bedrijfsstructuur zich nadien nog leent voor de OEC-opzet. De Overkoepelende Examen Commissie (OEC) vergaderde in 2011 zeven keer, waarvan één ingelaste sessie zich uitsluitend richtte op het bespoedigen van de invoering van het protocol Dyslexie en Dyscalculie. Het Dagelijks Bestuur van de OEC (OEC-db) kwam in 2011 zes keer bijeen en sprak daarnaast twee keer met het College van Bestuur en de Onderwijsdirectie, onder meer over het toezicht op de kwaliteit van het exameninstrumentarium. 28

29 Klachten In oktober 2011 werd een herziene versie van de Klachtenregeling in gebruik genomen. Het aantal behandelende instanties binnen de school is daarin aanzienlijk uitbreid, nadat uit evaluatie was gebleken dat teveel klachten bij één behandelende instantie terecht kwamen. De Klachtendesk bleef als eerste aanspreekpunt voor klachten in handen van de vertrouwenspersonen, maar klachten van vertrouwelijke aard zelf werden uit de klachtenregeling gehaald. Gebleken was dat het karakter hiervan en de vereiste omgang hiermee sterk afwijken van die van andere klachten en dat de vertrouwelijkheid ook het rapporteren moeilijk maakt. Sinds oktober wordt dit type klachten behandeld aan de hand van het Beleidsplan Sociale Veiligheid. 29

30 Geïntegreerd jaardocument ROC Westerschelde Geïntegreerd 2011 jaardocument ROC Westerschelde 2011 Klachten nr. Ontvangst klacht Behandelende instantie Nazorg Vertrouwenspersoon College van Bestuur nr. maand Klagende klacht in kernwoorden 1 Jan Deelnemer Toets x j j n 2 Feb Deelnemer Talencentrum x x j 3 Mrt Deelnemer Certificering x j j n deelkw. 4 Mrt Deelnemer Talencentrum x j j n 5 Mrt Deelnemer Docent x x j j n 6 Mrt Externe Info voorziening x j j n 7 Apr Deelnemer Talencentrum x j j n 8 Apr Deelnemer Talencentrum x j j n 9 Apr Ouder Les/stage x 10 Mei Ouder Opleiding x 11 Mei Deelnemers Lesuitval x j j n 12 Mei Docent Laster x x 13 Mei Deelnemer Eindwerkstuk x 14 Sept Deelnemers Lesuitval Engels x j j n 15 Okt Werknemer Bedreiging x j j n 16 Okt Deelnemers Onveilig gevoel x j j n 17 Okt Bedrijf DOS attack x j j n 18 Okt Deelnemers Webmail defect n j n 19 Okt Deelnemers Defecte printers x j j n 20 Okt Deelnemers Certificaat n j n 21 Okt Deelnemers Vrijstellingen j j n 22 Nov Deelnemers Kwaliteit onderwijs Commissie van Beroep Examens Team Examen Commissie Commissie Geschillen CAO Onderwijsdirecteur Facilitair manager Sectormanager Behandeld binnen 5 dagen Tevreden over uitspraak x j j n 23 Nov Deelnemers Aanmaning x j j n 24 Nov Deelnemers Geen internet x n j n 25 Nov Deelnemers Kwaliteit les 26 Nov Deelnemers Dyscalculie n n n 27 Nov Deelnemers Visagie x n 28 Nov Deelnemers Examen x 29 Nov Werkgever Belasting stage x n j n 30 Nov Deelnemers kwaliteit onderwijs x j 31 Nov Deelnemers Onderwijsvorm x j 32 Dec Deelnemers Bedreiging x j j n 33 Dec Deelnemers Onderwijsvorm j 34 Dec Deelnemers Examen x j j n 35 Dec Deelnemers Examen x j j n 36 Dec Deelnemers? j 37 Dec Deelnemers Bedreiging x j 38 Dec Deelnemers Bedreiging x j Tekent beroep aan 30

31 Instellingsprestaties Volgens de regeling Jaarverslaggeving Onderwijs moeten instellingen een set van gegevens, die indicatoren worden genoemd, toevoegen aan het jaarverslag. Deze gegevens, die landelijk per instelling bijeengebracht zijn en opgesteld, geven we in de tabellen hieronder weer. Deze gegevens zijn ontleend aan de website van DUO/CFI: Hier is ook een uitgebreide toelichting te vinden op de indicatoren die tot onderstaande gegevens hebben geleid. Jaarresultaat Cursusjaar 05/06 06/07 07/08 08/09 09/10 10/11 Landelijk 61,6% 62,6% 63,60% 65,9% 67,3% 67,7% ROC Westerschelde 67,9% 60,8% 63,6% 64,9% 64,9% 69,4% Niveau 1 66,9% 55,9% 50,0% 51,0% - - Niveau 2 67,4% 58,7% 62,1% 58,3% - - Niveau 3 65,6% 58,3% 62,8% 66,2% - - Niveau 4 70,6% 66,9% 69,2% 73,4% - - < 23 jaar 72,7% 61,3% 65,2% 67,2% - - > 23 jaar 56,6% 59,5% 58,7% 58,8% - - Het Jaarresultaat geeft aan hoeveel van de schoolverlatende deelnemers in het verslagjaar een diploma hadden gehaald. 31

32 Diplomaresultaat Cursusjaar 05/06 06/07 07/08 08/09 09/10 10/11 Landelijk 58,5% 61,2% 62,3% 64,6% 66,5% 67,5% ROC Westerschelde 63,9% 57,7% 62,5% 62,0% 63,2% 71,4% Niveau 1 36,5% 28,3% 26,0% 24,6% - Niveau 2 50,3% 41,8% 54,2% 44,9% - Niveau 3 69,3% 62,3% 67,1% 69,3% - Niveau 4 72,1% 70,2% 75,6% 78,1% - < 23 jaar 69,1% 58,7% 65,0% 63,5% - > 23 jaar 53,6% 54,9% 58,9% 60,6% - Het Diplomaresultaat geeft aan hoeveel van de schoolverlatende deelnemers een diploma hadden gehaald in het verslagjaar of een eerder jaar. VSV Cursusjaar 05/06 06/07 07/08 08/09 09/10 10/11 Landelijk 10,5% 10,2% 9,6% 9,1% 8,8% 8,2% ROC Westerschelde 8,9% 9,8% 9,3% 8,3% 8,4% 8,5% Niveau 1 35,1% 33,0% 32,0% 33,0% - Niveau 2 10,9% 16,0% 13,1% 14,2% - Niveau 3 8,4% 6,1% 5,2% 3,6% - Niveau 4 4,6% 4,2% 4,7% 4,3% - Een Voortijdige School Verlater (VSV) is jonger dan 22 jaar en is gedurende het verslagjaar ongediplomeerd uit de school uitgestroomd zonder een startkwalificatie (MBO2-, Havo,- VWO-diploma) gehaald te hebben. 32

33 Geïntegreerd jaardocument ROC Geïntegreerd Westerschelde jaardocument 2011 ROC Westerschelde 2011 Financieel Verslag Conceptversie Financiële ontwikkelingen in 2011 De jaarrekening 2011 is opgesteld conform de Regeling jaarverslaggeving OCW en de RJ 660 en is integraal als bijlage bij dit jaarverslag opgenomen. Hieronder volgt een toelichting op de exploitatierekening en de balans op hoofdlijnen. In de jaren 2009 en 2010 is binnen ROC Westerschelde een strikt en zuinig begrotingsbeleid ingevoerd hetgeen ook in 2011 het gewenste effect heeft gehad: het jaar 2011 werd afgesloten met een positief exploitatieresultaat van ruim e De financiële beheersing is de afgelopen jaren fors verbeterd. Geconsolideerde exploitatierekening realisatie In % van de begroting 2011 begroting 2010 realisatie Bedragen in e e e e e e Baten 2012 begroting Rijksbijdragen Overige overheidsbijdragen Deelnemersbijdragen Baten werk in opdracht van derden Overige baten Totaal baten ,1% Lasten Personeelslasten Afschrijvingen Huisvestingslasten Overige lasten Totaal lasten ,2% Saldo baten en lasten ,9% Financiële baten en lasten ,0% Resultaat Resultaat deelnemingen Resultaat voor belastingen Belastingen Resultaat na belastingen

34 De baten De totale baten waren in 2011 inclusief resultaat deelnemingen e hoger (2,7%) dan oorspronkelijk begroot. De totale lasten waren inclusief financiële lasten e (bijna 0,5%) lager dan begroot. Per saldo heeft dit geleid tot het positieve exploitatieresultaat over 2011 van e ten opzichte van e begroot. De belangrijkste afwijkingen in de baten zijn: Tussentijdse verhoging van de Rijksbijdrage met e Deze verhoging diende voor de opvang van conjuncturele effecten, voor arbeidsmarkt- en personeelsbeleid; In de rubriek overige baten overschrijdt met name de post personele vergoeding derden, met een bedrag van e Redenen zijn uitbreiding van het aantal detacheringen, toepassing van een striktere doorbelasting op basis van integrale kosten; Een bedrag van e is meer ingehouden door het Rijk voor cursusgelden, betrekking hebbende op 2009 en 2010, en is ten laste van het resultaat geboekt; Een daling van euro voor de baten projecten ten opzichte van het jaar De oorzaak is een vermindering van het aantal projecten. De lasten De totale lasten vallen uiteindelijk met in totaal e lager uit. Deze geringe overschrijding is een saldo van de volgende posten: De reguliere salarislasten zijn in 2011 lager dan begroot. De onderschrijding van ruim e op de personele lasten is een gevolg van met name: Een vrijval van e voor de voorziening loondoorbetaling bij ziekte; Een verdere vermindering van personeel; De afschrijvingslasten zijn in totaal e hoger dan begroot, vooral als gevolg van het feit dat er extra inhaalafschrijvingen hebben plaatsgevonden. De looptijden / afschrijvingspercentages zijn aangepast aan de situatie na de fusie; De huisvestingslasten zijn e hoger dan gepland. De vorming van een voorziening onderhoud heeft grotendeels geleid tot deze stijging; In de overige lasten is de realisatie met e onder de begroting geëindigd. Opvallend hierbij zijn de posten administratie en beheer, inventaris en apparatuur; De financiële lasten zijn eveneens lager dan begroot. Door het zuinige beleid hoefde geen gebruik gemaakt te worden van het rekening courantkrediet. 34