Kaderbrief Clusius College

Transcriptie

1 Kaderbrief Clusius College Status Definitief (vastgesteld door CvB op 21 mei 2012) Versie Kaderbrief Laatst bijgewerkt 15 mei 2012

2 Inhoudsopgave 1. Inleiding Missie en Visie Doelstellingen voor de komende jaren Opbouw van de kaderbrief 6 2. Speerpunten, doelstellingen en resultaten Duidelijke strategische positionering Kwalitatief hoogwaardig onderwijs Professionele organisatie Integraal management binnen afgesproken kaders Voldoen aan basiskwaliteit Bijlagen BIJLAGE 1 Onderwijskundige visie BIJLAGE 2 KPI s Clusius College BIJLAGE 3 (Wettelijke) vereisten 15 2

3 Kaderbrief Clusius College Inleiding Dit is de kaderbrief van het College van Bestuur voor het schooljaar De opzet en het hart van de kaderbrief (de vijf speerpunten) zijn niet veranderd ten opzichte van de Kaderbrief De beleidscyclus van het Clusius College bestaat uit de Kaderbrief voor de hele instelling en per vestiging een meerjaren-vestigingsontwikkelplan (VOP) en een jaarlijks vestigingsactiviteitenplan (VAP). Jaarlijks stelt het CvB een kaderbrief op, waarin de strategische doelstellingen en resultaten ge(her)formuleerd en geactualiseerd worden. Op basis van de kaderbrief en het VOP stellen de vestigingen het VAP op. In het VAP worden doelstellingen uit de kaderbrief voor het betreffende jaar geconcretiseerd voor de vestiging en de gewenste resultaten smart 1 beschreven. De kaderbrief en de vestigingsactiviteitenplannen zijn tevens leidend voor de activiteiten van en ondersteuning door het Centraal Bureau. Elke afdeling van het CB stelt jaarlijks een activiteitenplan op. De vestiging maakt ten minste eens per vier jaar een nieuw of geactualiseerd VOP. Onderdeel hiervan is een SWOT-analyse 2 en een schets van de vestiging en haar omgeving. Bij het opstellen en/of vaststellen van het VAP en het VOP worden de medewerkers van de vestiging betrokken. Elke vestiging kiest hiervoor een eigen, passende vorm. De activiteitenplannen en ontwikkelplannen van de vestigingen en de activiteitenplannen van de afdelingen van het CB worden goedgekeurd door het CvB. De inspectie heeft geconstateerd dat voor het vmbo het Clusius College geen schoolplan heeft in de zin van de wet. Om daarin te voorzien wordt er een schoolplan ingericht dat bestaat uit deze kaderbrief, (een overzicht van) het personeelsbeleid, het vastgestelde kwaliteitsbeleid en een hoofdstuk met overige (wettelijke) vereisten. Omdat in een schoolplan vier jaar vooruitgekeken wordt, zullen de geformuleerde doelstellingen de periode van 2012 t/m 2015 betreffen, waarvan de resultaten voor het schooljaar afgeleid worden. In de Planning- en Controlkalender is de beleidscyclus van het Clusius College vastgelegd. In maart 2012 heeft voor de vierde keer een risico-inventarisatie en -analyse plaatsgevonden 3. Er is een groslijst opgesteld van voor het Clusius College mogelijk relevante risico s. Deze bestaat uit 39 risico s verdeeld over de categorieën personeel, budget, onderwijs, communicatie, facilitair, omgeving, organisatie en toezicht. Vervolgens is door Raad van Toezicht, CvB, vestigingsdirecteuren en managers van het Centraal Bureau aangegeven welke risico s zij relevant achten voor het Clusius College en wat hun top 10 is binnen deze groep. Van deze top 10 is vervolgens door een ieder de kans x impact aangegeven (hoe groot is de kans dat een risico zich voordoet en wat is de impact). Bij de belangrijkste risico s wordt gekeken of er adequate (beheers)maatregelen zijn of moet worden getroffen. De grootste risico s worden ervaren in 1. Vermindering budget als gevolg van overheidsbeleid 2. Kwaliteit onderwijs (opbrengsten) 3. Vermindering leerlingenaantallen vmbo 1 specifiek, meetbaar, acceptabel, realistisch, tijdgebonden 2 Analyse van kansen en bedreigingen (extern) en sterke en zwakke punten (intern). 3 De risicoanalyse van 2012 is op dezelfde manier uitgevoerd als in Ook de groslijst van risico s is nagenoeg dezelfde als in

4 4. Professionaliteit personeel (competenties) 5. Beschikbaarheid kwalitatief goed personeel Separaat is een notitie risicoanalyse en management opgesteld, waarin de (beheersings)maatregelen voor de belangrijkste risico s nader uitgewerkt worden. Deze maatregelen komen terug in doelstellingen en resultaten in deze kaderbrief. 1.1 Missie en Visie De missie van het Clusius College luidt: Het Clusius College: groen licht voor succes in een dynamische wereld Kenmerkend in deze missie zijn: groen : het Clusius College verzorgt opleidingen in een groene context groen licht voor succes : leerlingen, studenten en medewerkers succes laten ervaren in hun opleiding en werk en hun (verdere) loopbaan en ontwikkeling. dynamische wereld : kerntaak van het Clusius College is jonge mensen voorbereiden op het zich staande houden en succes hebben in een wereld en maatschappij die steeds in beweging zijn. De algemene visie van het Clusius College luidt: Het Clusius College leidt op voor leven en werken in een groene wereld, doet dit met eigentijds en aantrekkelijk onderwijs dat in 2015 behoort tot het beste kwart van Nederland. Ons onderwijs onderscheidt zich door aandacht voor natuur, duurzaamheid, voeding en leefomgeving. Het Clusius College komt bij medewerkers, leerlingen, ouders en bedrijfsleven als eerste in gedachte wanneer het gaat om goed onderwijs omdat het een veilige, stimulerende leeromgeving biedt een ieder uitdaagt het beste uit zichzelf te halen samenwerkt met ouders, bedrijfsleven en andere betrokkenen in de regio een professionele organisatie is met modern personeelsbeleid en zich kenmerkt door transparantie, verantwoordelijkheid en kwaliteitsbewustzijn De kernwaarden van het Clusius College zijn betrokken, kwaliteit, professioneel en vertrouwen. De onderwijskundige visie die uitgangspunt is en kaders biedt voor de onderwijskundige ontwikkeling van de vestigingen is als bijlage opgenomen. 1.2 Doelstellingen voor de komende jaren Het beleid van het Clusius College zal de komende jaren gericht zijn op drie belangrijke thema s: de kwaliteit van het onderwijs, professionalisering en een gezond financieel beleid. Deze thema s, die gebaseerd zijn op de missie en algemene visie van het Clusius College, worden hieronder beknopt toegelicht. 4

5 Kwaliteit van het onderwijs Evenals in voorgaande jaren zal in 2012 en daarna gewerkt (moeten) worden aan de kwaliteit van het onderwijs. Zowel de in de algemene visie van het Clusius College verwoorde ambitie als de resultaten van het inspectietoezicht in de afgelopen jaren maken het noodzakelijk om structureel tot opbrengstverbetering in (een deel van) het vmbo en het mbo te komen. Dit vraagt inspanningen met name ook van individuele docenten en teams. Het Clusius College heeft de laatste jaren niet te klagen gehad over aandacht van de inspectie. In het stelselonderzoek voortgezet onderwijs ten behoeve van het Onderwijsverslag van de inspectie voor de zomer van 2011 was het Clusius College met vijf vestigingen opgenomen in de landelijke steekproef. Uiteindelijk zijn door interne omstandigheden bij de inspectie drie vestigingen onderzocht. In december 2010 is op de vestigingen Heerhugowaard, Hoorn en Schagen een kwaliteitsonderzoek in het vmbo uitgevoerd; in 2011 hebben vervolgonderzoeken plaatsgevonden naar kwaliteitsverbetering. In het mbo werkt de inspectie vanaf 2012 met een nieuw toezichtkader, waarvan een belangrijk kenmerk is dat elke instelling eens in de drie jaar onderwerp van onderzoek is, waarin dan ook thema- en stelselonderzoeken meegenomen worden. Ook het toezicht op examinering wordt in dit onderzoek geïntegreerd. Een belangrijk aspect van dit onderzoek naar de staat van de instelling is de borging van de kwaliteit. Het Clusius College behoort tot de eerste tranche van instellingen die op deze manier onderzocht worden. Dit onderzoek heeft plaatsgevonden in maart Uit al deze onderzoeken blijkt weliswaar dat het Clusius College op de goed weg is om de kwaliteit (verder) te verbeteren, maar er op een aantal punten en op verschillende vestigingen nog het nodige te doen is. Belangrijkste drijfveer voor het Clusius College om zeer veel energie te blijven besteden aan de kwaliteit van het onderwijs, is het uitgangspunt dat elke leerling en student kwalitatief goed onderwijs krijgt, wat de basis is voor succes in vervolgopleiding, werk en maatschappij. In de algemene visie is dit verwoord door de doelstelling om in 2015 te behoren bij het beste kwart van Nederland. Professionalisering Onlosmakelijk verbonden met de kwaliteit van het onderwijs is de noodzaak tot verdere professionalisering, zowel van medewerkers, van teams als van de organisatie. Ook deze noodzaak en doelstelling volgen uit de algemene visie, waarin professionalisering een van de kernbegrippen is. De tijd dat onderwijs een stabiele omgeving was, ligt (ver) achter ons. Op alle fronten is er beweging (de dynamische wereld uit onze missie). Hier proactief op inspelen door zowel de medewerkers als de organisatie vraagt een permanente (behoefte aan) ontwikkeling. Een verdere uitbouw van de gesprekkencyclus (gericht op ontwikkeling, gevolgd door beoordeling), verdere effectuering van het functiehuis, scholingsprogramma s en scholingsmogelijkheden zowel per vestiging en Clusiusbreed als voor individuele medewerkers ondersteunen de professionalisering. De Ondernemingsraad steunt dit beleid en zal het kritisch volgen. Als uitvloeisel van het bestuursakkoord dat gesloten is tussen de MBO raad en de Staatssecretaris van OCW wordt voor 1 juni een plan van aanpak opgesteld waarin de professionalisering verder uitgewerkt wordt. Het plan van aanpak en het vervolg ervan wordt gemonitord door het procesmanagement MBO15. Financieel beleid Met het in gang zetten van de voorbereiding voor de nieuwbouw in Alkmaar, gevolgd door Castricum, is een periode aangebroken waarin op twee vestigingen veel geïnvesteerd wordt in verbetering van de huisvesting (ten behoeve van een stimulerende leeromgeving ). In het 5

6 meerjaren financieel beleid is hierop geanticipeerd. Deze majeure investeringen zijn een stimulans om de gezondmakingsoperatie van 2010 te laten volgen door een gezond financieel beleid dat gekenmerkt blijft door verantwoordelijk omgaan met de middelen. Er zijn de komende jaren volop onzekerheden wat betreft aantallen leerlingen en studenten (de basis voor het financieel beleid), kabinetsplannen (Passend Onderwijs, Actieplan Focus op vakmanschap in het mbo, hogere exameneisen in het vmbo, meer aandacht voor en hogere eisen aan taal & rekenen), ontwikkeling personele kosten en waarschijnlijke krapte op de (onderwijs)arbeidsmarkt. De begroting van 2012 laat nog een negatief resultaat zien. Inmiddels zijn de kengetallen waarop gestuurd wordt verfijnd, is managementinformatie verder verbeterd en wordt door zowel CvB als vestigingsdirecteuren zwaar ingezet op het realiseren van een financieel gezond resultaat in de komende jaren, zowel voor elke vestiging afzonderlijk als voor de hele instelling. 1.3 Opbouw van de kaderbrief De afgelopen jaren is de kaderbrief opgebouwd rond vijf speerpunten. Deze speerpunten zijn ook het komend jaar onverkort de basis voor de verdere ontwikkeling van het Clusius College. De speerpunten vormen de ruggengraat van deze kaderbrief en daarmee van de activiteitenplannen. De vijf speerpunten zijn: 1. Duidelijke strategische positionering 2. Kwalitatief hoogwaardig onderwijs 3. Professionele organisatie 4. Integraal management binnen afgesproken kaders 5. Voldoen aan basiskwaliteit 2. Speerpunten, doelstellingen en resultaten 2.1 Duidelijke strategische positionering Het Clusius College wil een veilige en groene leer- en werkomgeving bieden waarin leerlingen, studenten en medewerkers op een prettige manier met elkaar omgaan en zich thuis voelen. Het Clusius College beweegt actief in de onderwijsketen en is sterk praktijk- en beroepsgericht. Een goede relatie met het overig onderwijs, met name de toeleverende scholen en met de omgeving, waaronder (stage- en leer)bedrijven zijn hierin cruciaal. Doelstellingen voor 2012 t/m 2015: Onderscheidend en aantrekkelijk onderwijs op basis van missie en visie. Consolidatie marktaandeel vmbo en verdere lichte groei in het mbo. Gediplomeerden in het mbo hebben arbeidsmarktperspectief (meting door onderzoek onder gediplomeerden). Uitbouw van de samenwerking in de coöperatie Onderwijsgroep Noordwest-Holland. Het Clusius College heeft een voortrekkersrol in initiatieven aangaande de (regionale) ontwikkeling van kennisontwikkeling en verspreiding en aansluiting onderwijs-arbeidsmarkt, mede als gevolg van het beleid van de Agriboard, de provincie, de Kamer van koophandel en het beleid in de groene kenniskolom, waaronder dat van het ministerie van EL&I m.b.t. de topsectoren. Resultaten in : a. De missie en (algemene en onderwijskundige) visie zijn herkenbaar in het beleid en de uitvoering ervan en zichtbaar voor alle medewerkers. Meetpunten: 6

7 Kaderbrief Clusius College Nieuw of aangepast beleid is herkenbaar gebaseerd op missie en visie In nieuwe of aangepaste vestigingsontwikkelplannen zijn missie en visie herkenbaar als uitgangspunt. Zichtbaarheid in pr- en wervingsmateriaal, schoolgids, personeelsblad, website en overige communicatiemiddelen. b. De koers van de vestigingen (verwoord in VOP en VAP) is herkenbaar gebaseerd op de onderwijskundige visie. c. Het Clusius College handhaaft het marktaandeel in het vmbo 4. Het aantal leerlingen (totaal Clusius) in het vmbo is op 1 oktober 2013 maximaal 3 % kleiner dan in De vestiging laat in het VAP zien hoe de bijdrage aan dit resultaat bereikt wordt. d. Het mbo is op 1 oktober 2013 met tenminste 2% gegroeid t.o.v e. Er is een concreet plan voor samenwerking in opleidingen voeding niveau 2 tussen het Clusius College, ROC Kop van Noord-Holland en het Regius College. De afdelingen ICT van beide instellingen werken nauw samen als voorbereiding op integratie van de afdelingen. f. De omzet van het groene cursus- en contractonderwijs en de bedrijfsopleidingen binnen de Onderwijsgroep Noordwest-Holland is in 2013 gelijk aan of groter dan de omzet in g. Het Clusius College participeert in de ontwikkeling van het concept AgriTechCampus, in samenwerking met de Agriboard, LTO en Seed Valley. 2.2 Kwalitatief hoogwaardig onderwijs Het Clusius College wil kwalitatief hoogwaardig onderwijs bieden (algemene visie: behoort in 2015 tot het beste kwart van Nederland ). Onder kwalitatief hoogwaardig onderwijs verstaat het Clusius College onderwijs met een goed rendement en goede opbrengsten; onderwijs dat afgestemd is op de mogelijkheden en leerstijlen van leerlingen en studenten en dat voor leerlingen en studenten aantrekkelijk is. In dit onderwijs worden leerlingen en studenten goed begeleid. Zij en hun ouders zijn, evenals vervolgopleidingen, stagebedrijven en (voor het mbo) het afnemend bedrijfsleven tevreden over het onderwijs en de faciliteiten. Dit is ook onderwijs dat zich voortdurend ontwikkelt waarbij de beheersbaarheid niet uit het oog verloren mag worden. Uit inspectieonderzoek, tevredenheidsonderzoeken en eigen waarneming is gebleken dat er op veel punten verbetering nodig, gewenst en mogelijk is. De belangrijkste aspecten waarop de kwaliteit van het onderwijs de komende jaren moet verbeteren zijn: De opbrengsten in het vmbo; dit betreft met name: o de afwijking van de cijfers voor het centraal examen ten opzichte van de vergelijkingsgroep. o het (te grote) verschil tussen de gemiddelde cijfers van het schoolexamen en het centraal examen. o het rendement van de onderbouw. De opbrengsten in het mbo: de opgaande lijn in het jaar- en diplomaresultaat, na een daling van twee jaar, wordt gehandhaafd. Meer maatwerk in het onderwijs (inspelen op verschillen tussen leerlingen en studenten). 4 Gegevens over de basispopulatie in onze regio wijzen uit dat er tot ongeveer 2020 geen substantiële krimp te verwachten is in de populatie van 12-jarigen. Per gemeente of subregio kunnen deze cijfers afwijken. De krimp die het vmbo de afgelopen jaren (landelijk) doorgemaakt heeft, is hoofdzakelijk veroorzaakt door het afnemend percentage vmbo binnen het vo, mede als gevolg van de uitkomsten van de Cito-toets. 7

8 o Het pedagogisch-didactisch handelen, de begeleiding van leerlingen en studenten en het leveren van maatwerk (de inspectie is hier in een aantal rapporten kritisch over). De kwaliteit van de examens in het mbo blijft voldoende. Invoering van het vastgestelde taal- en rekenbeleid in vmbo en mbo. Wat betreft Voortijdig schoolverlaten doet het Clusius College het landelijk en regionaal gezien goed. Doelstellingen voor 2012 t/m 2015: o Behoren bij het beste kwart van de AOC s op basis van de normen die de inspectie hanteert. o Tevreden leerlingen, ouders, studenten en bedrijven. o Borging van de kwaliteit door (interne) audits, verbeterplannen en zelfevaluaties. o Vestigingen hebben inzicht in de ontwikkeling van leerlingen en studenten. Vmbo-vestigingen maken hierbij gebruik van Cito VAS. Inzichtelijk maken van toegevoegde waarde of leerwinst. o Goede aansluiting bij vervolgopleidingen, zowel intern als extern. Inzicht in extern rendement (mate van succes in vervolgopleiding). Resultaten in : a. De opbrengsten in het vmbo stijgen, met name in die vestigingen / opleidingen waar ze onvoldoende zijn. Het landelijk project opbrengstgericht werken (OGW) in het vmbo is daarbij uitgangspunt. Het plan van aanpak OGW is opgenomen in het VAP of als project uitgewerkt op basis van het VAP. Hierbij wordt gebruik gemaakt van de meetlat OGW, als instrument voor nulmeting en interne benchmark. b. Voor mbo-opleidingen waarvan een opbrengstenindicator onvoldoende is, is in het VAP een verbetertraject opgenomen. c. De verbeterplannen en daarin opgenomen verbetertermijnen op basis van inspectierapporten en/of interne audits worden, als onderdeel van het VAP, gemonitord en gerealiseerd. d. De cijfers voor Voortijdig schoolverlaten tonen een verdere daling. e. Er vindt een analyse plaats m.b.t. de uitval van vmbo-gediplomeerden in het mbo. f. Verbeteractiviteiten op basis van de resultaten van de tevredenheidsmetingen 5 zijn opgenomen in het VAP. g. De voorbereidingen in het mbo van de invoering van de maatregelen van het Actieplan Focus op vakmanschap 6 en de voorbereiding op de nieuwe kwalificatiedossiers zijn afgerond op basis van het Startplan 7. Het Clusius College start in 2013 met een of meer opleidingen gebaseerd op de nieuwe dossiers. h. Op basis van het werk van de projectgroep is sprake van één bpv-organisatie in het mbo; implementatie hiervan vindt plaats. i. De examenorganisatie in het vmbo en mbo worden verder geprofessionaliseerd, waarbij wordt toegewerkt naar één examenorganisatie in het mbo. 5 Dit betreft de volgende tevredenheidsmetingen die tweejaarlijks afgenomen worden: tevredenheidsmeting leerlingen vmbo, tevredenheidsmeting studenten mbo (JOB monitor), tevredenheidsmeting leerbedrijven mbo, tevredenheidsmeting ouders vmbo, alumni-onderzoek. 6 Deze maatregelen zijn: intensivering van het eerste leerjaar, inkorten van opleidingen niveau 4, herziening van de kwalificatiestructuur, entreeopleidingen. 7 Het Clusius College is een van de zes mbo-instellingen die als testschool functioneert voor het programmamanagement MBO15. Alle instellingen hebben een startplan geschreven, waarop MBO15 commentaar geleverd heeft. In het Startplan Invoering maatregelen Actieplan Focus op vakmanschap (november 2011) is de wijze beschreven waarop het Clusius College het complex van maatregelen voorbereidt en gaat invoeren. 8

9 j. Er is Clusiusbreed beleid geformuleerd m.b.t. Leren, inzet van leermiddelen en gebruik van ICT hierbij. k. Elke vmbo-vestiging heeft voor elk vak/leergebied en vakwerkplan, waarin het onderwijs (inhoud, programma leerjaar 1 t/m 4, leermiddelen) beschreven is. De toetsing en examinering is beschreven in PTO (onderbouw) en PTA (bovenbouw). 2.3 Professionele organisatie Een professionele organisatie kenmerkt zich door professionele medewerkers en teams en door een professionele bedrijfsvoering. Op het gebied van de bedrijfsvoering is de afgelopen jaren al veel gebeurd en wordt de komende jaren vooral gefocust op een goede invoering van hetgeen ingezet is. Dit betreft onder meer uitbouw en verbetering van de managementinformatie, competentiegerichte personeelsontwikkeling, de verdere invoering van het HRM-systeem (Unit4 / Emplaza), Sharepoint (communicatieplatform) en EduArte (leerlingen- en studentenadministratie- en informatiesysteem). Op deze wijze worden de vestigingsdirecteuren ondersteund bij het in de praktijk brengen van integraal management en kan er beter gestuurd worden. Goed onderwijs kan alleen tot stand komen met betrokken medewerkers die goed opgeleid zijn, toegerust zijn voor hun taak, zich (willen) blijven ontwikkelen en een professionele werkhouding hebben. Dit vraagt veel van de medewerkers en van de organisatie. Het Clusius College wil de ontwikkeling van medewerkers en teams zo goed mogelijk faciliteren en neemt hiervoor substantiële middelen op in de begroting. Het Clusius College heeft de ambitie om een aantrekkelijke onderwijswerkgever in Noord- Holland te zijn en wil dit bereiken door goede arbeidsvoorwaarden, loopbaanperspectief, mogelijkheden voor (verdere) professionalisering en verbeteracties op basis van het medewerkertevredenheidsonderzoek. Doelstellingen voor 2012 t/m 2015: o Sturen vanuit managementinformatie op basis van kengetallen (prestatie-indicatoren) voor de beleidsterreinen onderwijs(kwaliteit), personeel en finance & control. o Verdere verbetering van de interne communicatie op basis van het communicatieplan. o Uitvoeren van het beleid op het gebied van personeel, huisvesting en I&A. o De Ondernemingsraad, de (centrale) Ouderraad en de (centrale) Studentenraad leveren een waardevolle bijdrage aan de verdere professionalisering van en binnen het Clusius College. o De afdeling Projecten heeft haar bestaansrecht bewezen middels adequate ondersteuning van (gesubsidieerde) projecten. o Het Professioneel Statuut wordt toegepast in het Clusius College. o Professionalisering van medewerkers door individuele scholing en ontwikkeling, scholing in teams en in Clusiusbrede scholingsprogramma s. Medewerkers verantwoorden zich over hun ontwikkeling. o De horizontale dialoog met externe belanghebbenden (ouders, bedrijven, organisaties, overheden, toe- en afleverend onderwijs) wordt verder geprofessionaliseerd. o Attitude in de organisatie waarbij leren (van elkaar) en elkaar aanspreken op gewoon zijn. o Tevreden medewerkers. o Voorbeeldgedrag van het management. Resultaten in : a. Het CvB voert werkoverleg en voortgangsgesprekken met vestigingsdirecteuren naar aanleiding van hun rapportage aan het CvB over de voortgang op en ontwikkeling 9

10 van de vestiging, op basis van het VAP en managementinformatie die voor elke vestiging beschikbaar is in een dashboard (Qlikview). b. De Raad van Toezicht wordt drie keer per jaar middels een instellingsrapportage geïnformeerd over alle beleidsterreinen, mede aan de hand van de ontwikkeling van de kengetallen. c. Het Clusiusbreed communicatieplan (gereed voor de zomer van 2012) is vertaald in concrete verbeteracties. d. Verbeteracties naar aanleiding van de resultaten van de onder alle docenten afgenomen professionaliteitsscan (MBO Raad / CBE) zijn opgenomen in de VAP s met daarnaast (mogelijk) Clusiusbrede activiteiten. e. Verdere effectuering van het functiehuis: tweede ronde benoeming van docenten B en promotieprocedures in overige functiegroepen. f. De cyclus van ontwikkel- en beoordelingsgesprekken wordt uitgevoerd in de hele instelling. g. Een tevredenheidsmeting onder medewerkers in het najaar van h. Verbreding van de managementaudits, ingezet als onderdeel van het MD-traject i. De Clusiusbrede studiedag in oktober Integraal management binnen afgesproken kaders Vestigingsdirecteuren hebben een integrale verantwoordelijkheid voor zowel het onderwijs, de organisatie, personeelsmanagement als de bedrijfsvoering (waaronder de wijze van aansturing van de teams). Centraal zijn en worden de kaders vastgesteld waarbinnen de vestigingen invulling geven aan inhoudelijk en financieel beleid. Het gaat hierbij om onderwijs(kwaliteit), personeelsbeleid, finance & control, huisvesting, communicatie en ICTbeleid. Op deze wijze wordt sturing gegeven aan een professionele organisatie die kwalitatief hoogwaardig onderwijs biedt. Doelstellingen voor 2012 t/m 2015: o Adequate communicatie over en toegankelijke informatie voor alle medewerkers over het beleid van het Clusius College. o Doorvertalen van beleid en afspraken tussen het CvB en vestigingsdirecteuren naar medewerkers en de teams op de vestigingen. o Vergelijking van vestigingen onderling (interne benchmark) op basis van kengetallen. o Elke vestiging blijft binnen het budget van de vastgestelde begroting. Resultaten in : a. Het dashboard met kengetallen (prestatie-indicatoren) voor de vestiging is operationeel. b. Het vastgestelde formatiebeleid (gebaseerd op de kengetallen) is vertaald in een formatieplan per vestiging. c. Elke vestiging heeft een actueel vestigingsontwikkelplan (VOP), gebaseerd op een omgevingsanalyse en een SWOT, waarin de Clusiusbrede kaders vertaald worden naar vestigingsniveau, waarin de regionale aspecten zichtbaar worden en waarin gemaakte keuzes toegelicht worden. d. De resultaten van de interne audit zijn op basis van de bevindingen van de interne audit voldoende of verbeterd voor zoverre deze onvoldoende waren. In bijlage 2 zijn de kengetallen (prestatie-indicatoren) en voor zover vastgesteld de streefwaarden opgenomen waarop gestuurd wordt. 10

11 2.5 Voldoen aan basiskwaliteit Onder basiskwaliteit verstaan we het voldoen aan wet- en regelgeving en overige vereisten. Dit betekent voldoen aan vele tientallen punten op alle beleidsterreinen. In bijlage 3 is een inventarisatie opgenomen van alle punten waaraan voldaan moet worden. Doelstelling voor 2012 t/m 2015: Het Clusius College voldoet aan wet- en regelgeving. Resultaat in Elke vestiging heeft voor die punten waaraan nog niet voldaan wordt een adequate aanpak (onderdeel van het VAP). 11

12 3. Bijlagen 3.1 BIJLAGE 1 Onderwijskundige visie Voor leerlingen en studenten Zijn wij Een groene, kwalitatief hoogwaardige leeromgeving die inspireert, stimuleert en veilig is, met aansluiting op vervolgopleiding of beroepspraktijk Hebben wij Competente docenten Een adequaat onderwijsprogramma Een effectief zorgbeleid Doelgerichte begeleiding en coaching Activiteiten gericht op gezondheid, cultuur, mens en maatschappij Aandacht voor natuur, duurzaamheid, voeding en leefomgeving Samenwerking met externe partijen Ondernemend beleid gericht op leven lang leren Beschikken wij over Eigentijdse en duurzame outillage en leermiddelen Actieve leerlingen- en studentenraden Voor ouders/verzorgers: Zijn wij Een toegankelijke en transparante onderwijsinstelling Bieden wij Laagdrempelig contact en duidelijke communicatie Relevante informatie De mogelijkheid tot ouderparticipatie Beschikken wij over Een breed palet aan informatiebronnen Ouderraden Voor medewerkers Zijn wij Een organisatie die staat voor professionaliteit en kwaliteit, waar medewerkers uitgedaagd worden zich actief, open en kritisch op te stellen 12

13 Hebben wij Een eigentijds en toekomstgericht personeelsbeleid Bevoegde en bekwame collega s Stimulerend beleid dat gericht is op professionele ontwikkeling binnen de organisatie Een prettige en motiverende werkomgeving Het functiehuis met aandacht voor doorgroeimogelijkheden Open communicatie tussen alle organisatieniveaus Beschikken wij over Toereikend budget voor professionele ontwikkeling Adequate en moderne leermiddelen Een goed functionerende digitale werkomgeving Voor onderwijsinstellingen, bedrijfsleven en omgeving Zijn wij Een waardevolle en betrouwbare partner Bieden wij Een onderwijsprogramma voor onze leerlingen en studenten waarin ruimte is voor stage, beroepspraktijkvorming en leren door samenwerking met de omgeving (regionaal, landelijk en internationaal) Een goede voorbereiding op en begeleiding tijdens buitenschoolse projecten, stages en beroepspraktijkvorming Heldere afspraken waarin wederzijdse verwachtingen en verantwoordelijkheden zijn vastgelegd Opleidingen afgestemd op de vraag van de arbeidsmarkt, leerlingen en studenten Een platform voor overleg Beschikken wij over Toereikend budget voor uitvoering van het stage-, internationaliserings- en communicatiebeleid 13

14 3.2 BIJLAGE 2 KPI s Clusius College Finance & Control Frequentie Bron Centraal - Decentraal Streefwaarde Bandbreedte - Staat van baten en lasten Maandelijks Exact Decentraal Begroting - Liquiditeit (saldo) Maandelijks Exact Centraal > 3 miljoen - Investeringen Maandelijks Exact Decentraal Begroting - Solvabiliteit Jaarlijks Exact Centraal 50% 40% tot 75% - Rentabiliteit Jaarlijks Exact Centraal 1% 0% tot 2% - Personele lasten t.o.v. totale baten Jaarlijks Exact Decentraal 67% 65% tot 69% Personeel & Organisatie Frequentie Bron Centraal - Decentraal Streefwaarde Bandbreedte - FTE en aantallen Maandelijks Unit4 Decentraal Begroting In en uit dienst Contract en uitbreiding Kortingen en uitleen Externen Bepaalde en onbepaalde tijd 17,5% 10% tot 25% - Verzuimpercentage Maandelijks Verzuimsignaal Decentraal 5,7% 5,7% tot 6,5% - Bevoegdheden (onbevoegd/bevoegd) Maandelijks Unit4 Decentraal > 90% 85% tot 90% - Beoordelings- en ontwikkelgesprekken Maandelijks Emplaza Decentraal 100% 90% tot 100% - Tevredenheid medewerkers 2 jaarlijks Afdeling P&O Decentraal > 7,25 7,00 tot 7,25 Kwaliteit & Onderwijs Frequentie Bron Centraal - Decentraal Streefwaarde Bandbreedte Vmbo - Tevredenheid ouders 2 jaarlijks Afdeling K&O Decentraal > 7,00 6,50 tot 7,00 - Tevredenheid leerlingen 2 jaarlijks Afdeling K&O Decentraal > 7,00 6,50 tot 7,00 - Verschillen CE-SE Jaarlijks EduArte Decentraal 0-0,3 tot 0,3 - Rendement onderbouw Jaarlijks EduArte Decentraal tot Rendement bovenbouw Jaarlijks EduArte Decentraal > 97% 90% tot 97% - Zittende leerlingen (1 oktober) Jaarlijks EduArte Decentraal - Leerlingen per fte Jaarlijks EduArte / Unit4 Decentraal > 9,75 9,5 tot 9,75 - Tussentijdse uitstroom (VSV) Maandelijks EduArte Decentraal Onderbouw < 1% Bovenbouw < 4% - Oordeel inspectie opbrengst indicatoren Jaarlijks Inspectie Decentraal voldoende 1 onvoldoende Mbo - Tevredenheid studenten 2 jaarlijks JOB-monitor Decentraal > 7,00 6,50 tot 7,00 - Diploma resultaat Jaarlijks EduArte Decentraal > 75% 70% tot 75% - Jaarresultaat Jaarlijks EduArte Decentraal > 75% 70% tot 75% - Zittende studenten (1 oktober) Jaarlijks EduArte Decentraal - Studenten per fte Jaarlijks EduArte / Unit4 Decentraal 14 13,5 tot 14,0 - Tussentijdse uitstroom (VSV) Maandelijks EduArte Decentraal Niveau 1 < 22,5% Niveau 2 < 10% Niveau 3 en 4 < 2,75% - Oordeel inspectie Jaarlijks Inspectie Decentraal voldoende 14

15 3.3 BIJLAGE 3 (Wettelijke) vereisten Vereist Centraal Vestiging Vmbo o Schoolplan o VOP o VAP o Schoolgids o Schoolkosten o Vakwerkplan Mbo o VOP o VAP o Opleidingsplan o Schoolkosten Toelating o Toelatingsbeleid o Aanmeldingsformulier o Onderwijsovereenkomst(mbo) Onderwijstijd Begeleiding o Zorgbeleidsplan (vmbo) o Handelingsplan (vmbo) o LOB Studievoortgang o Protocol (vmbo) o Leerlingvolgsysteem (vmbo) o Cito VAS (vmbo) o Studentvolgssyteem (mbo) Stage (vmbo) en bpv (mbo) o Stageplan (vmbo) o Stageovereenkomst (vmbo) o Bpv-protocol (mbo) o Praktijkovereenkomst (mbo) Taal- en rekenbeleid Absentieregistratie / verzuim Schorsen en verwijderen Examinering o Examenreglement o PTO en PTA (vmbo) o OER (mbo) o Examendossier (mbo) Veiligheid o Veiligheidsbeleid o Convenant veilige school o Pestprotocol o Privacyregeling Leerling- en studentenstatuut Klachten o Klachtenregelingen (zakelijke aard, pers. aard, examens) o Regl. Cie. van Beroep Voortijdig schoolverlaten Betrokkenheid en zeggenschap o Leerlingenraad (vmbo) o Studentenraad (mbo) o Ouderraad (vmbo) o Sectoradviesraad (mbo) Informatie & communicatie 15

16 o Open dagen o Informatiebijeenkomsten o Schoolgids (vmbo) o Studiegids (mbo) o Nieuwsbrieven Verzekeringen 16