RVVV FOCUST IN 2012 OP DE INFORMATIETAAK, DE DESTINATIEMARKETING,, DE VIER SPEERPUNTEN EN DE SAMENWERKING MET RVV KOP VAN NOORD-HOLLAND

Transcriptie

1 PLAN REGIO VVV Hart van Noord-Holland 2012 VAN TRADITIONELE AANBODGERICHTE VOLGER NAAR VRAAGGERICHTE INTERACTIEVE AANJAGER ONDER DE NAAM RVVV HART VAN NOORD-HOLLAND HOLLAND MARCEL SERLIER DIRECTEUR RVVV Januari

2 Focus 2012 RVVV FOCUST IN 2012 OP DE INFORMATIETAAK, DE DESTINATIEMARKETING,, DE VIER SPEERPUNTEN EN DE SAMENWERKING MET RVV KOP VAN NOORD-HOLLAND Basisstrategiekeuze Differentiatiestrategie met als doel unieke toegevoegde waarde te bieden aan alle in- en externe stakeholders door te excelleren in: 1. Nieuwe media 2. Relatiemanagement: employee/ customer advocacy 3. Flexibel inzetbare distributiekanalen 4. Operaties Groeistrategiekeuze Marktontwikkeling: B2C richting groeimarkt België en de upper quality seekers en B2B door strategische samenwerking aan te gaan met de gemeenten, Cultuurcompagnie, Westfriese Omringdijk, RVVV Kop van Noord-Holland, branchevreemde bedrijven en Leisure Board. Uitkomsten gekozen strategieën voor probleemstelling 1. RVVV s doelstellingen worden in 2015 gerealiseerd: a. aantal bezoekers online 1,7 miljoen; aantal fysieke VVV-kanalen locaties 19 groeidoelstelling 33% behaald (2010 1,3 miljoen en 10 VVV locaties, waarvan 4 toplocaties) b. 50% van de partnerbijdragen besteden aan destinatiemarketing: promotie en productontwikkeling van de regio en het bedrijfsleven RVVV heeft een strategisch Plan gemaakt voor dat als leidraad fungeert voor het jaarplan RVVV zet in op: 1. Reorganisatie 2. Visie Informatietaak 3. Visie Destinatiemarketing 4. Speerpunten (nieuwe media, flexibel inzetbare distributiekanalen, relatiemanagement en operaties) 5. Strategische samenwerking met RVVV Kop Herpositionering: B2B: van een afwachtende in offline investerende organisatie naar een initiërende, in nieuwe media uitblinkende marketingaanjager en -uitvoerder. B2C: van een aanbodgerichte, offline opererende distributeur van traditionele content naar een vraaggerichte, inspirerende onen offline distributeur van interactieve content. 2

3 Strategisch Plan RVVV HART VAN NOORD-HOLLAND TRANSFORMEERT NAAR EEN NIEUW INTERACTIEF, VRAAGGERICHT BUSINESSMODEL DE RVVV heeft gekozen voor een combinatie van differentiatiestrategie tegie (basis) en marktontwikkeling (groei). Deze strategie is onderscheidend, realiseert alle doelstellingen en is acceptabel voor alle stakeholders. De toegevoegde waarde richting consument, bedrijfsleven en overheden eden wordt verbeterd door het excelleren in met name nieuwe media, relatiemanagement, de distributie via verscheidene kanalen van vraaggerichte interactieve content onder VVV-label en het multipliereffect door het bundelen van gelden overheden, bedrijfsleven, RVVV, Leisure Board en NBTC waarbij de RVVV als aanjager fungeert. Het nieuwe MISSIEMODEL: RVVV Hart van Noord-Holland, de aanjager op het gebied van destinatiemarketing en de innovator op het gebied van toeristische informatie door: 1. het optimaal verzamelen, bundelen, verrijken en distribueren van voor de klant persoonlijke en user-generated informatie via de meest efficiënte en innoverende distributie- en promotiekanalen 2. het toeristisch en recreatief aangesloten bedrijfsleven, gemeenten en Provincie promoten op de Nederlandse, Duitse en Belgische toeristische markt met on- en offline promotiemiddelen en via productontwikkeling Welke overtuigingen en gedragsnormen? De kernwaarden zijn persoonlijk, betrouwbaar, toegankelijk, zelfbewust, inspirerend en interactief. Financiële doelen: een solvabiliteit van 33% (EV/TV) en een liquiditeit van 1,5 (current ratio) een rentabiliteit voor belasting van 1% van het totaal vermogen ROS Kerntaak Infotaak (VVV distributiekanalen en reserveringen) van 4%; Kerntaak destinatiemarketing maximaal een verlies van per jaar Inkomsten stijgen van 2011 tot % meer dan de uitgaven Inkomstenverdeling 50% B2B en 50% B2C Personeelskosten maximaal 57% van de totale kosten Groeidoelen: schaalvergroting zonder verhoogd exploitatierisico 33% uitbreiding van fysieke en online distributiekanalen in 2015 uitgaande van 6 VVV vestigingen en 4 VVV Agentschappen en 1,3 miljoen bezoekers Marktleider nieuwe media in Noord-Holland Noord voor wat betreft aantal bezoekers en het aantal innovaties op jaarbasis 50% partnerbijdragen investeren in destinatiemarketing 3

4 Organisatiestructuur RVVV HART VAN NOORD-HOLLAND OVERWEEGT HUISVESTINGS- EN PERSONELE BEZUINIGINGEN IN 2012 In de nieuwe organisatiestructuur staan de 2 kerntaken en de speerpunten centraal. Het aantal MT leden is teruggebracht van 7 naar 3: een directeur, een zakelijk manager en een financieel manager. Directeur/bestuurder: Nieuwe Media/Relatiemanagement Aansturing afdeling Marcom nieuwe media en gehele organisatie Kerntaak 1. Infotaak: Zakelijk Manager Distributiekanalen/ Relatiemanagement Aansturing vestigingen, relatiemanagers en reserveringsmedewerker Financiële Administratie & personeel: Financieel Manager Operaties Aansturing medewerkers Kerntaak 2. Destinatiemarketing: Directeur/bestuurder Aansturing marketing- en nieuwe mediamedewerkers Raad van Toezicht (7 personen): is vernieuwd/verjongd 2012: nieuw te werven: retail en marketing Raad van Advies: is op 2 na geheel vernieuwd met 9 personen in 2012 vanuit nieuwe strategie en op basis van loyaliteit in Euro s en waardering Bezuinigingen: huisvesting backoffice en personeel uitwerken personele scenario s s vanaf

5 Speerpunten SPEERPUNT 1: RVVV HEEFT EURO GEÏNVESTEERD IN DE TE LANCEREN NIEUWE (MOBIELE) WEBSITE 3.0 IN 2012 Nieuwe Media vormt het 1 e speerpunt in de nieuwe strategie van de RVVV omdat dit één van de belangrijkste behoeften is van de doelgroepen consument, overheden en bedrijfsleven. Doelstelling: marktleider nieuwe media in Noord-Holland Noord voor wat betreft bezoekers en het aantal innovaties per jaar. Doel Rol RVVV : 33% stijging aantal unieke bezoekers uitgaande van 1,3 miljoen in 2010 en 1 innovatie per jaar : Initiator in samenwerking met RVVV Kop, overheden en bedrijfsleven teneinde de nieuwe rol te bevestigen en schaalvoordelen te behalen Speerpunten 2012: 1. Productontwikkeling: - Realiseren nieuwe user generated (mobiele) website - Lancering app Mijn VVV - Lancering van minimaal 3 I-tours - Laden partnerpakketten met producten nieuwe media 2. Oprichting Kennisplatform Nieuwe Media: - Raad van Toezicht en Advies worden uitgebreid met experts - 1 regionale presentatie RVVV met speerpunt nieuwe media en toonaangevende sprekers 3. Cocreatie bij productontwikkeling en implementaties Interactie met consument, bedrijfsleven, waaronder de Rabobank, de Westfriese Omringdijk en de gemeente Alkmaar en Bergen (vraaggericht) resulterend in minimaal 2 nieuwe producten in 2012: I-tours en Mijn VVV 5

6 SPEERPUNT 2: DISTRIBUTIEKANALEN: OP WEG NAAR VIER TOPLOCATIES IN ALKMAAR, BERGEN, CASTRICUM EN HOORN RVVV zet in op continuering contracten met ANWB in Bergen, Castricum en Hoorn, strategische samenwerking in Alkmaar met een branchevreemde organisatie, uitbreiding VVV agentschappen en VIP s en sterk verbeterde en vernieuwde online kanalen Doel : 33% stijging aantal bezoekers en aantal kanalen in 2015 uitgaande van 6 VVV winkels en 4 agentschappen en 2,1 miljoen bezoekers waarvan 40% offline ( ) in 2011 Speerpunten Rol RVVV : Initiator van het nieuwe VVV vestigingsconcept ( in samenwerking met VVV Nederland en de overheden Speerpunten 2012: 1. Nieuwe Visie ontwikkelen voor Infotaak - Opzet businessmodel Couleur locale verbeteren - Handhaven VVV-ANWB Castricum - Investeren in de vier toplocaties - Opening van 1 nieuw agentschap - Introductie 5 VIP s (VVV Informatie Punt i.p.v. wederverkoper) - Wi-Fi ontsluiten in VVV winkels - Onderzoek naar mobiele VVV unit 2. Financieel - Realisatie begroting, speerpunt eigen drukwerk - Verhoging omzet webshop met 10% - Aangaan van 2 strategische samenwerkingsverbanden voor de locaties in Alkmaar, Castricum en Egmond met als doel het verhogen van het rendement in de winkels het nieuwe VVV vestigingsconcept 6

7 Doel : - 32% stijging totaalbedrag bedrijfsleven partnerships in ,5% stijging totaalbedrag subsidie infotaak overheid - Bijdragen bedrijfsleven en overheid in promotie handhaven op hetzelfde niveau als in 2009 i.v.m. bezuinigingen - 25% ambassadeurs in Vergaande strategische samenwerking met RVVV Kop Speerpunten 2012: SPEERPUNT 3: RELATIEMANAGEMENT KRIJGT VORM VANWEGE NIEUWE MEDIA PAKKETTEN IN 2012 EN DE AANSTELLING VAN 2 ACCOUNTMANAGERS Relatiemanagement richting bestaande en met name nieuwe stakeholders (marktontwikkeling) neemt een belangrijke plaats in gedurende de komende jaren. Persoonlijk contact, interactie, cocreatie en vraaggericht handelen zijn daarbij de assets. RVVV s gehele organisatie is betrokken o.l.v. de directeur. Doel 2012: euro 1. Organisatie: - Benoemen van 2 accountmanagers (0,8 fte) - Samenstellen verkoopplan inclusief targets, bonus en frequentie - Jaarrond facturering partnership - Onderzoek CRM systeem 2. Acquisitie - Nieuwe doelgroepen werven: toeristisch bedrijfsleven, branchevreemde bedrijven, Cultuurcompagnie, Westfriese Omringdijk, hoteliers.com, Seat me (restaurants) en strategische partners voor de VVV locaties - Acquisitie ex-partners - Upgrading, retentie en share of wallet huidige partners naar duurder pakket en aanpassen huidige partnerpakketten 3. Productontwikkeling Pakketten laden met nieuwe mediaonderdelen, waaronder nieuwe website en webshop Speerpunten 7

8 Doel : 1. maximaal 57% personeelskosten in minimaal 70% FTE s is multifunctioneel inzetbaar Speerpunten 2012: SPEERPUNT 4: OPERATIES VORMT DE VERBINDENDE SCHAKEL TUSSEN DE OVERIGE SPEERPUNTEN Operaties hebben betrekking op de juiste inzet van de productiecapaciteit, de afstemming van producten en diensten op de wensen van de klant, het interactieve content management agement systeem, de voorraadbeheersing en facilitaire zaken 1. Personeel: - Invoeren POP traject - Uitvoering flexibel roosteren (CAO VVV Nederland) - Training medewerkers in relatiemanagement - Training Succes met Elkaar MT leden - Introduceren urenregistratie 2. Voorraadbeheersing: Onderzoek kassa- & voorraadsysteem voor Afstemming producten en diensten op wensen klant - 4 keer per jaar controle juistheid en up-to-date infocontent - Klantenbeoordeling introduceren op nieuwe website - Onderzoek Customer Relations Management systeem (CRM) = klantensysteem Speerpunten 4. Financieel / investeringen: - Aanschaf I-pad/notebook t.b.v. relatiemanagement - Wifi internet points in VVV Vestigingen - Updaten hardware o.b.v. capaciteit, ouderdom, mobiliteit - Goedkopere huisvesting backoffice 8

9 Jaarplan ACTIVITEITENPLAN 2012 ACTIVITEIT WAT WIE DEADLINE Strategie Uitvoeren en implementeren strategie MT Gehele jaar Infotaak Destinatiemarketing Nieuwe Media Opstellen en uitvoeren nieuwe visie Infotaak Doelstelling kerntaak informatie: ROS 4% Nieuwe database doorvoeren (NDTRC) Opstellen en uitvoeren nieuwe visie destinatiemarketing 50% partnerbijdrage vanaf 2013 Doelstelling kerntaak destinatiemarketing: max. -/ euro Lanceren website, mobiele website, Mijn VVV, een vernieuwd reserveringsysteem en I-tours Lancering vernieuwde webshop Organisatie Kennismiddag nieuwe media Realiseren doelstellingen Relatiemanagement Realiseren doelstellingen Initiëren ambassadeurs B2C Opstellen verkoopplan Distributiekanalen Handhaven VVV-ANWB Castricum Investeren in de vier toplocaties Opening van 1 nieuw agentschap Introductie 5 VIP s (VVV Informatie Punt i.p.v. wederverkoper) Sandra Sandra/ Sandra /Sandra Sandra/ Sandra Sandra Sandra 1 april 1 juli 31 oktober 1 mei 1 juli 26 april Gehele jaar 1 mei 1 november 1 oktober 1 oktober 9

10 Jaarplan ACTIVITEITENPLAN 2012 ACTIVITEIT WAT WIE DEADLINE Operaties Goedkopere huisvesting backoffice Wi-Fi ontsluiten in VVV winkels Invoeren POP traject Training medewerkers in relatiemanagement Training Succes met Elkaar MT leden Introduceren urenregistratie Solvabiliteit en liquiditeit per balansdatum optimaliseren Reorganisatie Opstellen scenario s 2013 Onderzoek naar samenwerkingsmogelijkheden met RVVV Kop vanaf 2013 /Ronald Ronald MT Ronald/Sandra MT Ronald/Sandra Ronald MT MT 1 mei 1 mei 1 juni 1 juni 3 mei 1 november 10

11 Financiële verantwoording BEGROTING 2012 Jaar Begroting Opbrengsten CO en Internet Informatie Destinatiemarketing TOTAAL Lasten Personeelskosten Promotie, product, internet Afschrijvingen Huisvestingskosten Kantoorkosten Overige kosten Rentebaten TOTAAL RESULTAAT voor belasting