1. INLEIDING SAMENVATTING PROGRAMMA S Bovenregionale samenwerking Gebiedsgerichte opgaven...

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "1. INLEIDING... 3 2. SAMENVATTING... 4 3. PROGRAMMA S... 6. 3.1.1 Bovenregionale samenwerking... 6. 3.1.2 Gebiedsgerichte opgaven..."

Transcriptie

1 2 E Bestuursrapportage 2012

2 1. INLEIDING SAMENVATTING PROGRAMMA S STUREN OP RUIMTELIJKE SAMENHANG Bovenregionale samenwerking Gebiedsgerichte opgaven ECONOMISCHE STRUCTUURVERSTERKING BEREIKBAARHEID EN MOBILITEIT Verkeer Openbaar vervoer WONEN: DUURZAAM EN MARKTGERICHT AANBOD DUURZAME REGIO Groen Milieu JEUGDZORG PARAGRAFEN ALGEMENE DEKKINGSMIDDELEN BESTUURLIJKE ZAKEN EN COMMUNICATIE BEDRIJFSVOERING BESLUIT BIJLAGE 1 KOSTENVERDEELSTAAT BIJLAGE 2 STAAT VAN RESERVES EN FONDSEN e Bestuursrapportage

3 1. Inleiding Hierbij ontvangt u de 2 e bestuursrapportage 2012 van de stadsregio Rotterdam. Hierin wordt op basis van de inzichten tot en met september 2012 vooruit gekeken naar gerealiseerde en toekomstige ontwikkelingen ultimo dit jaar en aangegeven waar we af (gaan) wijken van de op 4 juli 2012 in het algemeen bestuur vastgestelde 2 e wijziging van de begroting De afwijkingen in deze 2 e bestuursrapportage 2012 kunnen beleidsmatig en/of financieel van aard zijn. De keuze om geen voortgangsrapportage maar een afwijkingenrapportage op te stellen is gemaakt om te voorkomen dat in de veelheid van tekst de (politiek) meest relevante ontwikkelingen ondergesneeuwd raken. In deze bestuursrapportage wordt met betrekking tot de voortgang van in 2012 te realiseren acties het stoplicht-model gehanteerd. Per programma of daar binnen vallende activiteiten wordt in kleur aangegeven welke acties afwijken ten opzichte van de vastgestelde acties in de begroting Geplande acties 2012 die conform begroting lopen zijn niet opgenomen. Status Betekenis ORANJE Het wordt erg lastig de actie dit jaar te realiseren. Mogelijk wordt de actie (deels) niet gerealiseerd. ROOD De actie wordt naar verwachting niet meer gerealiseerd. Leeswijzer In hoofdstuk 2 treft u de samenvatting en de begrotingswijziging aan. In hoofdstuk 3 worden op programmaniveau de financiële en beleidsmatige afwijkingen gepresenteerd. In hoofdstuk 4 zijn de algemene dekkingsmiddelen, Bestuurlijke zaken en Communicatie en de Bedrijfsvoering toegelicht. In bijlage 1 is de bijgestelde Kostenverdeelstaat 2012 en als bijlage 2 de staat van Reserves en Fondsen in deze rapportage opgenomen. 2e Bestuursrapportage

4 2. Samenvatting Begroting 2012 Prognose Begrotingswijziging na 1e Best.rap e Bestuursrapportage Lasten Progr. 1 - Sturen op ruimtelijke samenhang Progr. 2 - Economische structuurverbetering Progr. 3 - Bereikbaarheid en mobiliteit Progr. 4 - Wonen:Duurzaam en marktgericht aanbod Progr. 5 - Duurzame regio Progr. 6 - Jeugdzorg Algemene lasten Totaal lasten Baten Rijksbijdragen Bijdragen provincie Zuid Holland Bijdragen regiogemeenten, incl. Omslagbijdragen Onttrekking aan fondsen Rente Overige baten Totaal baten Resultaat vóór bestemming Toevoegingen aan reserves Totaal toevoegingen Onttrekking aan reserves Totaal onttrekkingen: Resultaat na bestemming Begrotingsresultaat 2 e Bestuursrapportage Het saldo voor de exploitatie 2012 na de 2 e bestuursrapportage 2012 vóór resultaatsbestemming wordt geraamd op een tekort van 6,9 miljoen. Uiteindelijk zal dit bedrag worden onttrokken aan de reserves. Verwerking van reeds door het algemeen bestuur vastgestelde en nu voorgestelde mutaties in de reserves (zoals opgenomen in de programma s) zorgt voor een sluitende begroting Deze reservemutaties omvatten een bedrag van aan dotaties en aan onttrekkingen aan reserves. Het nadelig resultaat in deze 2 e bestuursrapportage 2012 is als volgt opgebouwd: Lagere lasten programma s Lagere baten ( minder rente en Omslagbijdrage) Tekort Toevoeging aan res. Doorlopende Activiteiten Tekort Lagere toevoeging aan Investeringsreserve ( i.v.m. lagere Omslagbijdrage Saldo negatief e Bestuursrapportage

5 Het voorstel is het negatieve saldo van te onttrekken aan de reserve Weerstandsvermogen. Dit is conform de bestaande gedragslijn waarbij begrotings- en rekeningresultaten worden afgerekend met deze reserve. Met deze mutatie realiseren wij dus een sluitende begroting Programmatotaal Lasten: Het totaal aan lasten neemt af met 45,5 miljoen van 536,5 miljoen naar 490,9 miljoen. Dit wordt veroorzaakt door: De uitgaven binnen het programma 1 Sturen op ruimtelijke samenhangt nemen af met 0,2 miljoen; De uitgaven binnen het programma 3 Bereikbaarheid & Mobiliteit nemen af met 45,7 miljoen en dit houdt met name verband met de uitvoering van minder projecten in het kader van het RIVV; Bijgestelde uitgaven op programma 4 Wonen: Duurzaam en marktgericht aanbod, afname van 0,1 miljoen; Per saldo een neerwaartse bijstelling van 2,1 miljoen van uitgaven voor activiteiten binnen het programma 5 Duurzame regio. Dit houdt met name verband met het project Groene Verbinding; Bijgestelde uitgaven op programma 6 Jeugdzorg, toename van 2,7 miljoen; Baten: Het totaal van de baten neemt af met 48,5 miljoen van 532,5 miljoen naar 484,0 miljoen. Dit wordt op hoofdlijnen veroorzaakt door: Actualisatie van onttrekkingen aan de diverse fondsen leidt in verband met concretisering van de voorgenomen activiteiten in 2012 tot een lagere uitname van 46,8 miljoen; De te ontvangen omslagbijdrage van gemeenten is met 2,5 miljoen verlaagd van 8,5 naar 6 miljoen; De geraamde Rijks- en provinciale bijdragen zijn geactualiseerd en worden 1,8 miljoen hoger geraamd; De te verwachten renteopbrengsten worden 1,1 miljoen lager geraamd. Voor een nadere toelichting op de financiële afwijkingen verwijzen wij u naar de hierna opgenomen informatie bij de programma s en activiteiten. 2e Bestuursrapportage

6 3. Programma s 3.1 Sturen op ruimtelijke samenhang Programmabegroting Programma 1 - Sturen op ruimtelijke samenhang Begroting 2012 Prognose Begrotingswijziging na 1e Best.rap e Bestuursrapportage Totaal lasten Totaal baten Resultaat vóór bestemming Toevoegingen aan reserves: Onttrekkingen aan reserves: Resultaat na bestemming Bovenregionale samenwerking Activiteit: Bovenregionale samenwerking Begroting 2012 Prognose Begrotingswijziging na 1e Best.rap e Bestuursrapportage Lasten Directe lasten Apparaatslasten Totaal lasten Baten Algemene dekkingsmiddelen Totaal baten Resultaat vóór bestemming Toevoegingen aan reserve Totaal toevoegingen Onttrekking aan reserve Totaal onttrekkingen: Saldo van de activiteit Financiële afwijkingen: De directe lasten worden verlaagd met Enerzijds is er geen financiële bijdrage aan de Metropoolregio Rotterdam Den Haag geleverd. Dit opbouwproces wordt primair door Rotterdam en Den Haag getrokken. Anderzijds had de rol van de stadsregio bij de uitwerking van de DelTri-opgaven vooral betrekking op de bedrijventerreinstrategie en de kosten hiervan zijn bij het programma Economische structuurversterking geboekt. De wijziging apparaatslasten vloeit voort uit de bijgestelde Kostenverdeelstaat 2012 en wordt nader toegelicht in de paragraaf Bestuurlijke Zaken en Communicatie. 2e Bestuursrapportage

7 Beleidsmatige afwijkingen: Geen Gebiedsgerichte opgaven Activiteit: Gebiedsgerichte opgaven Begroting 2012 Prognose Begrotingswijziging na 1e Best.rap e Bestuursrapportage Lasten Directe lasten Apparaatslasten Totaal lasten Baten Algemene dekkingsmiddelen Overige baten gebiedsgerichte opgaven (gemeenten) Totaal baten Resultaat vóór bestemming Toevoegingen aan reserve Totaal toevoegingen Onttrekking aan reserve Totaal onttrekkingen: Saldo van de activiteit Financiële afwijkingen: Vanwege een aantal oorzaken zullen er in 2012 minder bestedingen zijn binnen deze activiteit. De geplande midterm-review van de RSA heeft als gevolg van de ontwikkelingen rond de Metropoolregio niet plaatsgevonden. Daarnaast is er in 2012 minder behoefte aan bestuurshulp dan verwacht. De kosten van een detachering, die voorzien waren binnen deze activiteit zijn ten laste gebracht van het programma Economische structuurversterking. De directe lasten en de bijdrage uit de algemene dekkingsmiddelen worden verlaagd met De wijziging apparaatslasten vloeit voort uit de bijgestelde Kostenverdeelstaat 2012 en wordt nader toegelicht in de paragraaf Bestuurlijke Zaken en Communicatie. Beleidsmatige afwijkingen: Acties in 2012 Status Toelichting Noordas Uitwerking van de in 2011 gekozen voorkeursvariant voor de A 13/16, met special aandacht voor de inpassing Westflank ROOD Besluitvorming over de voorkeursvariant kostte meer tijd dan verwacht. Inmiddels is het regionale standpunt aan de minister verzonden. Deze heeft echter nog geen besluit genomen. Ontwikkeling ruimtelijke scenario s met de omgeving als basis voor bestuurlijke keuzen en organiseren van het bestuurlijk debat hierover om tot een gedragen beeld voor ontwikkeling te komen. ROOD Het programma Westflank wordt niet geactiveerd. Uit de verkenning blijkt dat de (ruimtelijke) effecten van de voorkeursvariant van de NWO te beperkt zijn om een programma-aanpak te rechtvaar- 2e Bestuursrapportage

8 2e Bestuursrapportage digen. Wel zal op een aantal punten afstemming georganiseerd worden (NWO, effecten woningmarkt)

9 3.2 Economische structuurversterking Programmabegroting Begroting 2012 Prognose Begrotingswijziging na 1e Best.rap e Bestuursrapportage Lasten Directe lasten Apparaatslasten Totaal lasten Baten Algemene dekkingsmiddelen Bijdrage provincie Zuid-Holland Overige baten economie Totaal baten Resultaat vóór bestemming Toevoeging aan reserve: Totaal toevoegingen Onttrekking aan Investeringsreserve Totaal onttrekkingen: Resultaat na bestemming Financiële afwijkingen: Vanwege een aantal oorzaken zullen er in 2012 minder bestedingen zijn binnen deze activiteit. Op het gebied van promotie en acquisitie zijn geen activiteiten ontplooid. Het Rotterdam Investment Agency treedt ook voor regiogemeenten op. Daarnaast heeft een actieve aanpak van dienstverlening / ondernemersklimaat na een verkenning geen vervolg gekregen. De directe lasten en de bijdrage uit de algemene dekkingsmiddelen worden verlaagd met Als partners in het samenwerkingsverband Deltri dragen de provincies Zuid-Holland en Noord-Brabant bij in de kosten die de stadsregio maakt voor het opstellen van de Deltri bedrijventerreinstrategie. De geraamde baten en de directe lasten worden verhoogd met deze bijdragen voor een bedrag van De wijziging apparaatslasten vloeit voort uit de bijgestelde Kostenverdeelstaat 2012 en wordt nader toegelicht in de paragraaf Bestuurlijke Zaken en Communicatie. Beleidsmatige afwijkingen: Acties in 2012 Status Toelichting Verbreden convenantafspraken herstructurering (RHOB) naar realisatie nieuwe bedrijventerreinen (m.n. Nieuw Reijerswaard, Bernisse/Spijkenisse en Brielle) ROOD Het idee voor convenantafspraken wordt verlaten. Volgens de bedrijventerreinstrategie (24/10 in DB) neemt de stadsregio geen actieve rol in realisatie. Wel flankerend beleid en aanpak DelTri ( 26/9 in DB aan orde geweest) 2e Bestuursrapportage

10 3.3 Bereikbaarheid en Mobiliteit Programmabegroting Begroting 2012 Prognose Begrotingswijziging na 1e Best.rap e Bestuursrapportage Lasten Activiteit Verkeer Activiteit Openbaar Vervoer Totaal lasten Baten Rijksbijdrage BDU Rente BDU Fonds BOR nog te verplichten Fonds BDU nog te verplichten Totaal baten Resultaat vóór bestemming Toevoeging aan reserve Totaal toevoegingen Onttrekking aan reserve Totaal onttrekkingen: Resultaat na bestemming Financiële afwijkingen: De bijstelling van de begroting met 45,7 miljoen is vrijwel volledig toe te schrijven aan de bijstelling van het RIVV. De aanpassingen in het RIVV zijn hierna zijn per beleidsveld nader gespecificeerd en toegelicht. De top 3 bijstellingen betreffen: 1. bij wegennetwerk: vertraging van de projecten voor vervoer over water en inzet op de Quick Wins ( 16,8 miljoen); 2. bij OV-netwerk: vertragingen van de projecten voor de stadstram en tramplus IJsselmonde ( 12,4 miljoen); 3. bij P+R: vervallen van de P+R Lombardijen ( 5,5 miljoen). 2e Bestuursrapportage

11 Prognose RIVV 1e bestuursrapportagrapportage 2e bestuurs- Bijstelling Toelichting begroting RIVV projecten BOR DVM RIVV projecten BOR P+R BDU-groot OV-netwerk doorschuiven middelen voor programma stadstram en tramplus ijsselmonde fase 2b BDU-groot P+R vervallen project P&R Lombardijen BDU-groot wegennetwerk doorschuiven vervoer over water en stelpost rijksbijdrage QW RV vanwege vertraging realisatie projecten BDU-klein Duurz. Mobiliteit vervalt, omdat dumo geen apart beleidsterrein is BDU-klein DVM bijstelling realisatie projecten van de Verkeersonderneming BDU-klein fiets vertraging realisatie snelfietsroute en programma QW RV BDU-klein Goederenvervoer doorschuiven budget binnenstadsservice (QW RV) BDU-klein Mob.man verschil wordt bepaald doordat DuMo onder mobiliteitsmanagement stond. Daarnaast vervallen reservering omdat er geen projecten zijn. BDU-klein OV-netwerk verschuiving binnen het programma QW RV van programma klein naar programma groot BDU-klein P+R lagere regionale bijdrage door opname van projecten in het programma QW RV en dus additionele rijksbijdrage BDU-klein verkeersveiligheid BDU-klein wegennetwerk extra beschikken tov RIVV BB project Robuustheidsmaatregelen Abraham van Rijckevorselweg Totaal RIVV Verkeer Activiteit: Verkeer Begroting 2012 Prognose Begrotingswijziging na 1e Best.rap e Bestuursrapportage Lasten Directe lasten Apparaatslasten Totaal lasten Baten baten - Totaal baten Saldo Financiële afwijkingen: Mutaties van de directe lasten zijn hiervoor toegelicht bij de programmabegroting Bereikbaarheid & Mobiliteit. De wijziging apparaatslasten vloeit voort uit de bijgestelde Kostenverdeelstaat 2012 en wordt nader toegelicht in de paragraaf Bestuurlijke Zaken en Communicatie. Beleidsmatige afwijkingen: Acties in 2012 Status Toelichting Wegennet In 2012 wordt door de minister van I&M op basis van een zorgvuldig omgevingsproces en de resultaten van het MIRT-onderzoek de rijksstructuurvisie Rotterdam Vooruit vastgesteld en een definitieve voorkeursbeslissing over de Nieuwe Westelijke Oeververbinding (NWO) genomen en wordt de MIRT-planuitwerking gestart. ROOD Project NWO is on hold gezet door de Tweede Kamer i.v.m. een demissio-nair kabinet. Na formatie nieuwe regering ontstaat er duidelijkheid of en zo ja op welk moment deze producten aan het DB kunnen worden voorgelegd. Het ontwerp-tracébesluit (OTB) voor de aanleg van de ROOD Besluitvorming over voorkeursvariant kostte meer tijd dan verwacht. Huidige 2e Bestuursrapportage

12 A13/A16 wordt gepubliceerd. planning OTB is vóór de zomer van Inmiddels is het regionale standpunt aan de minister verzonden. Dynamisch Verkeersmanagement (DVM) Er worden Tactische Kaders vastgesteld voor regionaal operationeel verkeersmanagement in de Zuidvleugel. De besluitvorming over vormgeving verkeersmanagementorganisatie Zuidvleugel is afgerond. De opzet voor een virtuele verkeerscentrale is vastgesteld. Het meldpunt wegwerkzaamheden Regio Rotterdam krijgt een plek binnen Regioregie. Onder deze vlag vindt op regionale provinciale schaal afstemming van geplande verstoringen plaats. In 2011 heeft een nulmeting plaatsgevonden naar de ervaringen van de weggebruiker met DVM. In 2012 vindt een vervolgmeting plaats. ORANJE ORANJE ROOD De tactische kaders voor Drechtsteden worden begin 2013 ter inspraak voorgelegd. Conform besluit in Beter Benutten wordt de verkeersmanagementorganisatie nog niet structureel bij 1 partij belegd, maar wordt de huidige werkwijze gecontinueerd in In het 4 e kwartaal zal hiervoor het jaarplan worden voorgelegd. Het onderdeel Regioregie wordt ontwikkeld binnen het programma wegbeheer van BEREIK! De vooruitgang tot nu toe is onvoldoende om het gestelde doel in 2012 te bereiken. Het meldpunt Regio Rotterdam is inmiddels conform DBbesluit opgeheven. De 0-meting heeft in 2011 niet plaatsgevonden. Mobilteitsmanagement Er wordt in 2012 een visie opgesteld over de wijze waarop de huidige aanpak van mobiliteitsmanagement een vervolg moet krijgen, waarbij er minder publiekgeld wordt geïnvesteerd zonder dat daarmee het behaalde effect teniet wordt gedaan. ROOD Omdat het onderwerp zich leent voor een intensievere samenwerking is de wens in 2013 in aanloop naar de Vervoersautoriteit een gemeenschappelijke (samen met Rotterdam, HGL, en Den Haag) visie op te stellen. Goederenvervoer Monitoren intentieverklaring Duurzame stedelijke distributie stadsregio Rotterdam ORANJE Verwachting is dat met alle maatregelen dit jaar een start is gemaakt. Zeker is ook dat niet alle maatregelen voor het einde van dit jaar worden afgerond Openbaar vervoer Activiteit: Openbaar Vervoer Begroting 2012 Prognose Begrotingswijziging na 1e best.rap e Bestuursrapportage Lasten Directe lasten Apparaatslasten Totaal lasten Baten baten - Totaal baten Saldo Financiële afwijkingen: Mutaties van de directe lasten zijn toegelicht bij de programmabegroting Bereikbaarheid & Mobiliteit. 2e Bestuursrapportage

13 De wijziging apparaatslasten vloeit voort uit de bijgestelde Kostenverdeelstaat 2012 en wordt nader toegelicht in de paragraaf Bestuurlijke Zaken en Communicatie. Beleidsmatige afwijkingen: Acties in 2012 Status Toelichting Verstedelijking rondom openbaar vervoer De stadsregio spreekt de gemeentebesturen aan op de ontwikkeling van woningbouw, kantoren en stedelijke voorzieningen rondom stationslocaties (verstedelijkingsafspraken en programma economie); ROOD Uit de recent verschenen Monitor Stedenbaan Plus 2012 blijkt dat de stadsregio de (in 2007 gemaakte) afspraken over toevoegingen aan de woningvoorraad in de invloedssfeer van Steden-baanstations in de periode niet zal halen. Oorzaak is o.a. de crisis in de woningmarkt. Versterking bestaand netwerk en verbetering kwaliteit huidige netwerk Het project Centrumlus Keizerswaard gaat naar de uitvoeringsfase. ORANJE Er bestaat een risico dat het project een aantal maanden wordt vertraagd. Dit is het gevolg van de discussie t.a.v. de VAT kosten opnieuw ter discussie te stellen. 2e Bestuursrapportage

14 3.4 Wonen: duurzaam en marktgericht aanbod Programmabegroting Begroting 2012 Prognose Begrotingswijziging na 1e Best.rap e Bestuursrapportage Lasten Directe lasten Apparaatslasten Totaal lasten Baten Algemene dekkingsmiddelen Bijdrage provincie Zuid-Holland Rijksbijdrage ISV Onttrekking aan het fonds ISV Totaal baten Resultaat vóór bestemming Toevoeging aan reserve doorlopende activiteiten Totaal toevoegingen Onttrekking aan Investeringsreserve Onttrekking aan Reserve doorlopende activiteiten Totaal onttrekkingen: Resultaat na bestemming Financiële afwijkingen: Consumenten onderzoek In 2012 is de grote woontest uitgevoerd samen met vrijwel alle gemeenten en corporaties in de stadsregio. Hierdoor was het niet noodzakelijk aanvullende consumentenonderzoeken uit te voeren. De directe lasten en de bijdrage uit de algemene dekkingsmiddelen worden verlaagd met Metropool/ woonvisie Doordat de besluitvorming over vorming van de Metropoolregio vertraagd is, wordt er in 2012 geen woonvisie geschreven voor de Metropoolregio. De directe lasten en de bijdrage uit de algemene dekkingsmiddelen worden verlaagd met Branding In het kader van de discussies rondom de vorming van de Metropoolregio heeft er geen inzet meer plaatsgevonden op het brandingdossier. In afwachting van verdere ontwikkelingen zal dit onderwerp wellicht in 2013 worden opgepakt. De directe lasten en de bijdrage uit de algemene dekkingsmiddelen worden verlaagd met Huisvestingswet Door herhaaldelijke vertraging in de besluitvorming over de nieuwe Huisvestingswet is ook het proces van het aanpassen van de Huisvestingsverordening stadsregio Rotterdam 2006 vertraagd. Inmiddels is besloten om ongeacht het traject van de nieuwe Wet, in ieder geval de verordening aan te passen. Besluitvorming zal dan in 2013 plaatsvinden. Dit betekent dat de voor 2012 geraamde onttrekking aan de reserve Doorlopende activiteiten wordt verlaagd met Daarnaast wordt het hiervoor beschikbare budget in de begroting 2012 van gedoteerd aan de reserve Doorlopende activiteiten zodat voor dit onderwerp vanaf beschikbaar is in de reserve Doorlopende activiteiten. 2e Bestuursrapportage

15 De wijziging apparaatslasten vloeit voort uit de bijgestelde Kostenverdeelstaat 2012 en wordt nader toegelicht in de paragraaf Bestuurlijke Zaken en Communicatie. Beleidsmatige afwijkingen: Acties in 2012 Status Toelichting In 2011 is het proces gestart om het woonruimtebemiddelingssysteem in dienst te zetten van doelstellingen van het verstedelijkingsscenario. Het streven is dit in 2012 af te ronden met een nieuwe Huisvestingsverordening. ROOD De behandeling van de nieuwe Huisvestingswet in de 2 e Kamer zal op zijn vroegst begin november 2012 plaats vinden. Het proces voor de nieuwe Huisvestingsverordening loopt hierdoor vertraging op. Besluitvorming over de nieuwe verordening zal derhalve in 2013 plaats vinden. 2e Bestuursrapportage

16 3.5 Duurzame regio Programmabegroting Begroting 2012 Prognose Begrotingswijziging na 1e Best.rap e Bestuursrapportage Totaal lasten Totaal baten Resultaat vóór bestemming Toevoegingen aan reserves: Onttrekkingen aan reserves: Resultaat na bestemming Groen Activiteit: Groen Begroting 2012 Prognose Begrotingswijziging na 1e Best.rap e Bestuursrapportage Lasten Directe lasten Apparaatslasten Totaal lasten Baten Algemene dekkingsmiddelen Bijdrage provincie Zuid-Holland Onttrekking aan fonds Groene verbinding Rente fonds Groene verbinding Totaal baten Resultaat vóór bestemming Toevoeging aan reserve: - Totaal toevoegingen Onttrekking aan Investeringsreserve Totaal onttrekkingen: Resultaat na bestemming Financiële afwijkingen: Groene Verbinding. In 2012 is de verwachting dat er 1 miljoen zal worden besteed door de aannemer voor de aanleg van de Groene Verbinding. Daarnaast is de verwachting dat er nog aan procesmiddelen zal worden besteed. De begroting wordt naar dit bedrag bijgesteld. De begrote lasten worden verlaagd met e Bestuursrapportage

17 Procesmiddelen Groen De uitvoering van de groenprojecten hangt samen met de provinciale Groenagenda. Door vertraging bij de besluitvorming over deze agenda is een aantal projecten vertraagd, waardoor minder procesmiddelen zijn ingezet. De directe lasten en de bijdrage uit de algemene dekkingsmiddelen worden verlaagd met De wijziging apparaatslasten vloeit voort uit de bijgestelde kostenverdeelstaat 2012 en wordt nader toegelicht in de paragraaf Bestuurlijke Zaken en Communicatie. Beleidsmatige afwijkingen: Geen Milieu Activiteit: Milieu Begroting 2012 Prognose Begrotingswijziging na 1e Best.rap e Bestuursrapportage Lasten Directe lasten Apparaatslasten Totaal lasten Baten Algemene dekkingsmiddelen Onttrekking aan fonds luchtkwaliteit Rente fonds luchtkwaliteit Onttrekking aan fonds SLOK Bijdrage RegioGIS Totaal baten Resultaat vóór bestemming Toevoeging aan reserve: Totaal toevoegingen Onttrekking aan reserve Klimaat Totaal onttrekkingen: Resultaat na bestemming Financiële afwijkingen: RegioGIS De bijdrage van de partners aan het RegioGIS wordt ter begroting gebracht. De geraamde baten en de directe lasten worden verhoogd met De wijziging apparaatslasten vloeit deels voort uit de bijgestelde Kostenverdeelstaat 2012 en wordt nader toegelicht in de paragraaf Bestuurlijke Zaken en Communicatie. Beleidsmatige afwijkingen: Acties in 2012 Status Toelichting 3.5 Opstellen en vaststellen van het Plan van Aanpak regionale Klimaatagenda voor de periode inclusief een financiële paragraaf. ORANJE In 2012 is de evaluatie van de Klimaatagenda uitgevoerd. Bestuurders zijn zeer enthousiast over een (aangepast) vervolg. Momenteel loopt een consultatie met marktpartijen en regiogemeenten over de 2e Bestuursrapportage

18 vervolgaanpak. Begin 2013 zal deze vervolgaanpak, inclusief een financiële paragraaf voor besluitvorming worden voorgelegd. 2e Bestuursrapportage

19 3.6 Jeugdzorg Programmabegroting Begroting 2012 Prognose Begrotingswijziging na 1e Best.rap e Bestuursrapportage Lasten Directe lasten Apparaatslasten Totaal lasten Baten Rijksbijdrage V&J Rijksbijdrage VWS Rijksbijdrage decentralisatie Jeugdzorg Bijdrage gemeenten decentralisatie Jeugdzorg Bijdrage provincie Zuid-Holland Bijdrage gemeente Rotterdam apparaatskosten Bijdrage fonds Jeugdzorg Rente Jeugdzorg Totaal baten Resultaat vóór bestemming Toevoegingen aan reserves: Onttrekkingen aan reserves: Resultaat na bestemming Financiële afwijkingen: Rijksbijdrage Jeugdzorg De rijksbijdrage van het ministerie van Veiligheid en Justitie is gebaseerd op de productiecijfers van het voorgaande boekjaar. Thans wordt de begroting bijgesteld naar het door het ministerie vastgestelde niveau van Daarnaast ontvangt de stadsregio in het kader van het programma Beter Beschermd Plus van het ministerie. De geraamde baten en de directe lasten worden verhoogd met Regionale agenda samenleving De provinciale RAS beschikking 2012 bedraagt In de begroting 2012 was nog rekening gehouden met een bedrag van conform de eerste verlening. Er is een additionele subsidie aangevraagd, welke is toegekend. De geraamde baten en de directe lasten worden hierdoor verhoogd met Fonds Jeugdzorg Bureau Jeugdzorg ziet op een tweetal van de stadsregionale taken in het vrijwillig kader, dat zij al geruime tijd niet in staat is aan de groeiende vraag te voldoen. Dit leidt tot wachttijden bij het Adviesen Meldpunt Kindermishandeling (AMK) en een te beperkte inzet t.b.v. de wet tijdelijk huisverbod door het Crisis Interventieteam (CIT). Voor deze beide taken wordt in 2012 respectievelijk en extra ingezet. Op basis van haar in 2011 opgestelde advies voor inkoop jeugdzorg 2012 heeft Bureau Jeugdzorg geconcludeerd, dat een aantal groepen jeugdigen nog onvoldoende goed aanbod beschikbaar heeft in de stadsregio Rotterdam. Daarom wordt in 2012 extra zorgaanbod ingezet voor de groepen Jeugdigen vanaf 14 jaar en Tienermoeders jonger dan 18 jaar. Kosten hiervoor in 2012 bedragen respectievelijk en Daarnaast wil de stadsregio in 2012 een start maken met het beter gebruik maken van de eigen kracht van gezinnen en hun netwerken. Hiervoor zijn verschillende methoden bekend in Nederland, waaronder de Eigen Kracht conferenties. Uit ervaringen van elders is inmiddels bekend dat het inzetten op eigen kracht van gezinnen en netwerken een positief effect heeft op de kwaliteit van zorg en dat het kan bijdragen aan een kostenreductie van de geïndiceerde Jeugdzorg. In 2012 zal ingezet worden in eigen kracht. De totale extra zorginzet in 2012 komt 2e Bestuursrapportage

20 daarmee op De directe lasten en de onttrekking aan het fonds Jeugdzorg worden verhoogd met Decentralisatie Jeugdzorg Ten behoeve van de voorbereiding decentralisatie brede Jeugdzorg is in de begroting ,5 miljoen opgenomen. Dit budget zal niet meer geheel in 2012 worden besteed. Thans worden de directe lasten verlaagd met Dit bedrag blijft via het fonds Jeugdzorg beschikbaar voor dit onderwerp. Overig Binnen de Jeugdzorg is er dit jaar sprake van een grote toename van het aantal Onder Toezicht Stellingen (OTS ers). Op basis van de huidige vraagontwikkeling worden de kosten van deze toename ingeschat op 2 miljoen. Er bestaat een risico dat de hiervoor in te dienen claim bij het ministerie van Veiligheid en Justitie in het kader van de hardheidsclausule niet volledig wordt gehonoreerd. In een gesprek met het ministerie van Veiligheid en Justitie van 4 mei jongsleden heeft de stadsregio geen uitsluitsel gekregen over honorering van de claim. Het ministerie wil alle hardheidsclaims ontvangen hebben vóór 1 september en gaat daarna de beschikbare middelen verdelen. Daarnaast wordt er op meerdere onderdelen binnen de jeugdzorg budgettaire krapte ervaren. Een mogelijk resterend risico zal moeten worden gedekt door ofwel een lagere productie binnen bureau Jeugdzorg of waar dat niet mogelijk is het aanspreken van het fonds Jeugdzorg. Beleidsmatige afwijkingen: Acties 2012 Status Toelichting 1.2 Bestrijding van de wachtlijsten. De stadsregio heeft in 2012 extra geïnvesteerd in wachtlijsten bij BJZ. Dit heeft er bij het AMK toe geleid dat er vrijwel geen wachtlijst meer is. ORANJE Ook bij de jeugdbescherming zijn verbeteringen zichtbaar. Bij het zorgaanbod is nog wel sprake van wachtlijsten (stabiel). Hier wordt er op gestuurd dat kinderen die risico lopen wel direct zorg krijgen. Streven was in 2011 een dashboard in te richten dat helpt bij sturing en coördinatie van wachtlijsten. Dit is in 2011 vertraagd en wordt in 2012 geïmplementeerd. 3.3 Een beter inzicht in resultaten en doelstellingen. 4.2 Een betere samenwerking met de Jeugd-GGZ (Geestelijke gezondheidszorg) en de Jeugd-LVG (Licht verstandelijk gehandicapten) ORANJE ORANJE De implementatie van de landelijke indicatoren voor kwaliteit worden in 2012 en 2013 verder ter hand genomen. Daarnaast worden met het veld voor J&O afspraken gemaakt over de monitoring van resultaten van het in 2012 vastgestelde convenant. Afstemming met financiers van J-LVB en J-GGZ over zorginkoop komt nog onvoldoende van de grond. In 2012 worden hier weer stappen in gezet. In gesprek met het veld om samenwerking te bevorderen. De stadsregio Rotterdam wil in 2013 hier nadrukkelijker een rol pakken. 2e Bestuursrapportage

1. INLEIDING... 3 2. SAMENVATTING... 4 3. PROGRAMMA S... 6. 3.1.1 Bovenregionale samenwerking... 6. 3.1.2 Gebiedsgerichte opgaven...

1. INLEIDING... 3 2. SAMENVATTING... 4 3. PROGRAMMA S... 6. 3.1.1 Bovenregionale samenwerking... 6. 3.1.2 Gebiedsgerichte opgaven... 2 E Bestuursrapportage 2014 1. INLEIDING... 3 2. SAMENVATTING... 4 3. PROGRAMMA S... 6 3.1 STUREN OP RUIMTELIJKE SAMENHANG... 6 3.1.1 Bovenregionale samenwerking... 6 3.1.2 Gebiedsgerichte opgaven... 7

Nadere informatie

Tussentijdse rapportage 2015 Realisatie januari tot en met september Outlook 2015. Algemeen Bestuur

Tussentijdse rapportage 2015 Realisatie januari tot en met september Outlook 2015. Algemeen Bestuur Tussentijdse rapportage januari tot en met Algemeen Bestuur Inleiding Voor u ligt de Tussentijdse rapportage. Deze rapportage biedt inzicht in de financiële resultaten van Holland Rijnland over de periode

Nadere informatie

Agenda voor de vergadering d.d. 1 juli 2015 van het algemeen bestuur van de stadsregio Rotterdam

Agenda voor de vergadering d.d. 1 juli 2015 van het algemeen bestuur van de stadsregio Rotterdam Algemeen Bestuur vergadering 1 juli 2015 Agenda voor de vergadering d.d. 1 juli 2015 van het algemeen bestuur van de stadsregio Rotterdam NB. Vergadering begint om 16.00 uur Locatie zaal Staal WTC Rotterdam

Nadere informatie

Toelichting begroting 2015

Toelichting begroting 2015 Toelichting begroting 2015 1. TOELICHTING 1.1 Algemeen Bij het opstellen van de begroting is het doel gesteld om de bijdrage van de waterschappen voor 2015 op het niveau te houden zoals is geraamd voor

Nadere informatie

Toelichting begroting 2016

Toelichting begroting 2016 Toelichting begroting 2016 1. TOELICHTING 1.1 Algemeen Bij het opstellen van de begroting is het doel gesteld om de bijdrage van de waterschappen voor 2016 op het niveau te houden zoals is geraamd voor

Nadere informatie

*1518441* Statenvoorstel

*1518441* Statenvoorstel Statenvoorstel ** Aan Provinciale Staten Onderwerp Zomernota 2013 Besluitvormingsronde Statendag 25 september 2013 (ov) / 16 oktober 2013 Agendapunt 1. Beslispunten 1. De Zomernota 2013 vast te stellen;

Nadere informatie

Ontwerp- 5 e begrotingswijziging 2013

Ontwerp- 5 e begrotingswijziging 2013 Ontwerp- 5 e begrotingswijziging 2013 Inleiding Medio 2013 heeft u de 3 e begrotingswijziging 2013, met als bijlage de herziene begroting 2013, van de Veiligheidsregio Zeeland vastgesteld. Deze begroting

Nadere informatie

Nota Reserves, Voorzieningen en Fondsen

Nota Reserves, Voorzieningen en Fondsen Nota Reserves, Voorzieningen en Fondsen 1. Inleiding Periodiek worden de reserves en voorzieningen aan een herijking onderworpen. Het doel van deze nota is om het algemeen bestuur uitgebreid te informeren

Nadere informatie

Vaststellen wijziging begroting 2015 Stadsgewest Haaglanden volgens plan A

Vaststellen wijziging begroting 2015 Stadsgewest Haaglanden volgens plan A Vergadering: 10 december 2014 Agendapunt: 4 Nummer: Portefeuillehouder: dhr drs. M.J. Bezuijen Contactpersoon: ir. P.E.B. Van Heel Doorkiesnummer: 070 750 1 1537 Den Haag, 29 oktober 2014 Aan het algemeen

Nadere informatie

Toelichting begroting 2014

Toelichting begroting 2014 Toelichting begroting 2014 1. TOELICHTING 1.1 Algemeen Bij het opstellen van de begroting heeft Hefpunt zichzelf het doel gesteld om de bijdrage van de waterschappen voor 2014 op het niveau te houden zoals

Nadere informatie

DATUM BEHANDELING IN D&H 21 [Tiei 2013

DATUM BEHANDELING IN D&H 21 [Tiei 2013 DATUM VERGADERING 27 juľ1i 2013 BDLAGE(N) 2 AGENDAPUNTNUMMER ļ DATUM BEHANDELING IN D&H 21 [Tiei 2013 commissie 0 Water (10 juni 2013) 0 WWV (11 juni 2013) 0 MBH (12 juni 2013) AAN DE VERENIGDE VERGADERING

Nadere informatie

1.10 Programma 10 Algemene dekkingsmiddelen en onvoorzien

1.10 Programma 10 Algemene dekkingsmiddelen en onvoorzien 1.10 Programma 10 Algemene dekkingsmiddelen en onvoorzien Portefeuillehouder: mevrouw J.A. de Vries Baten en lasten Bedragen x 1.000 Realisatie 2011 2012 2013 2014 2015 2016 - Baten 10.1 Provinciefonds

Nadere informatie

Inhoudsopgave Aanbieding Programma 1. Bestuur en organisatie Programma 2. Dienstverlening Programma 3. Algemene Dekkingsmiddelen

Inhoudsopgave Aanbieding Programma 1. Bestuur en organisatie Programma 2. Dienstverlening Programma 3. Algemene Dekkingsmiddelen Inhoudsopgave Aanbieding 3 Programma 1. Bestuur en organisatie 4 Programma 2. Dienstverlening 5 Programma 3. Algemene Dekkingsmiddelen 6 Programma 4. Veiligheid 7 Programma 5. Openbare ruimte 8 Programma

Nadere informatie

VOORDRACHT ALGEMEEN BESTUUR NATUUR EN RECREATIESCHAP IJSSELMONDE

VOORDRACHT ALGEMEEN BESTUUR NATUUR EN RECREATIESCHAP IJSSELMONDE AB 3 JULI 2015 IJM/2015-518979893 VOORDRACHT ALGEMEEN BESTUUR NATUUR EN RECREATIESCHAP IJSSELMONDE Onderwerp : Jaarstukken 2014 Kenmerk : IJM/ 2015-518979893 Bijlagen : -3- Besluitdatum : 3 juli 2015 Voorbereid

Nadere informatie

Onderwerp: De 10e wijziging van de begroting 2006 van de provincie Flevoland en de beschikbaarstelling

Onderwerp: De 10e wijziging van de begroting 2006 van de provincie Flevoland en de beschikbaarstelling Statenvoorstel P r o v i n c i e F l e v o l a n d Statenvoorstel *450788* Aan: Provinciale Staten Onderwerp: De 10e wijziging van de begroting 2006 van de provincie Flevoland en de beschikbaarstelling

Nadere informatie

Hierbij bieden wij u de 7e wijziging op de provinciale programmabegroting voor 2007 ter vaststelling aan.

Hierbij bieden wij u de 7e wijziging op de provinciale programmabegroting voor 2007 ter vaststelling aan. Provinciale Staten van Noord-Holland ` Voordracht 103 Haarlem, 27 november Onderwerp: 7 e op de provinciale programmabegroting voor Bijlagen: - ontwerpbesluit - toelichting op de 7 e programmabegroting

Nadere informatie

Vergadering d.d.: 14 mei 2009 agendapunt: 9. Onderwerp: Vaststelling jaarverslag/jaarrekening 2008

Vergadering d.d.: 14 mei 2009 agendapunt: 9. Onderwerp: Vaststelling jaarverslag/jaarrekening 2008 RAADSVOORSTEL Vergadering d.d.: 14 mei 2009 agendapunt: 9 Onderwerp: Vaststelling jaarverslag/jaarrekening 2008 Portefeuillehouder: College datum: 6 mei 2009 Samengevat voorstel 1. Het jaarverslag 2008

Nadere informatie

22 april 2015 OPENBAAR LICHAAM CREMATORIA TWENTE

22 april 2015 OPENBAAR LICHAAM CREMATORIA TWENTE 22 april 2015 OPENBAAR LICHAAM CREMATORIA TWENTE ONTWERPBEGROTING 2016 Inhoudsopgave Bladz. 1. Aanbieding begroting 2016 1 2. Beleidsbegroting 2016 3 2.1 Programma 2.2 Paragrafen 3. Financiële begroting

Nadere informatie

Bijlage 2. Regionaal Historisch Centrum (RHC) Zuidoost Utrecht. Eerste Begrotingswijziging 2014

Bijlage 2. Regionaal Historisch Centrum (RHC) Zuidoost Utrecht. Eerste Begrotingswijziging 2014 Bijlage 2 Regionaal Historisch Centrum (RHC) Zuidoost Utrecht Eerste swijziging Toelichting Deze eerste begrotingswijziging betreft de verantwoording van: 1. de extra personele lasten; 2. de structurele

Nadere informatie

B1303722. 28 november 2013 7. Datum: Agendapunt nr: Aan de Verenigde Vergadering. Burap 2-2013

B1303722. 28 november 2013 7. Datum: Agendapunt nr: Aan de Verenigde Vergadering. Burap 2-2013 Datum: Agendapunt nr: 28 november 2013 7. B1303722 Aan de Verenigde Vergadering Burap 2-2013 Aard voorstel Besluitvormend voorstel met investerinq Aantal Bijlagen 2 Voorstel behandeld door Datum Verenigde

Nadere informatie

Onderstaand treft u de balans aan per 31 december 2014. Na de balans volgt een korte toelichting op de belangrijkste wijzigingen in de balans.

Onderstaand treft u de balans aan per 31 december 2014. Na de balans volgt een korte toelichting op de belangrijkste wijzigingen in de balans. FINANCIEEL BELEID Financiële positie op balansdatum Onderstaand treft u de balans aan per 31 december 2014. Na de balans volgt een korte toelichting op de belangrijkste wijzigingen in de balans. Activa

Nadere informatie

Bijlage 2A: Begroting GWO 2014 Begroting 2014

Bijlage 2A: Begroting GWO 2014 Begroting 2014 Bijlage 2A: Begroting GWO 2014 Begroting 2014 Lasten Overhead Directie en ondersteuning Salarissen en sociale lasten 180.000 - Interne organisatie Personele Vergoeding woon/werkverkeer 103.866 19.475 Overige

Nadere informatie

Nota reserves en voorzieningen 2015-2018

Nota reserves en voorzieningen 2015-2018 Nota reserves en voorzieningen 2015-2018 Inhoudsopgave 1. Inleiding... 3 2. Beleidslijnen reserves en voorzieningen... 4 2.1 Definities en regelgeving... 4 2.2 Toerekening van rente... 5 3. Huidige standen

Nadere informatie

Agenda portefeuillehoudersoverleg Verkeer en Vervoer

Agenda portefeuillehoudersoverleg Verkeer en Vervoer Portefeuillehoudersoverleg Verkeer & Vervoer Vergadering 1 juni 2011 Agenda portefeuillehoudersoverleg Verkeer en Vervoer Datum : 1 juni 2011 Plaats : Kamer 7 van het stadhuis van Rotterdam Aanvang : 15.00

Nadere informatie

advies Jaarrekening 2013 Gemeenschappelijke Regeling Breed

advies Jaarrekening 2013 Gemeenschappelijke Regeling Breed advies Jaarrekening 2013 Gemeenschappelijke Regeling Breed Gemeente Nijmegen Adviesfunctie Gemeenschappelijke Regelingen Danny Ederveen Peggy van Gemert RA/AA Mei 2014 1 2 Inhoudsopgave 1. Inleiding...

Nadere informatie

Een aantal financiële ontwikkelingen zijn aanleidingen de begrotingcijfers 2014 bij te stellen.

Een aantal financiële ontwikkelingen zijn aanleidingen de begrotingcijfers 2014 bij te stellen. Raadsvoorstel Agenda nr.7 Onderwerp: Vaststellen wijziging begroting 2014 Soort: Besluitvormend Opsteller: J.H.M. Sonnemans Portefeuillehouder: W.L.G. Hanssen Zaaknummer: SOM/2014/013591 Documentnummer:

Nadere informatie

Advies: In te stemmen met de Bestuursrapportage 2014 en deze ter vaststelling aan de raad aan te bieden.

Advies: In te stemmen met de Bestuursrapportage 2014 en deze ter vaststelling aan de raad aan te bieden. VOORSTEL AAN BURGEMEESTER EN WETHOUDERS & VOORSTEL AAN DE RAAD Van: R.C. Ouwerkerk Tel.nr.: 8856 Nummer: 14A.00661 Datum: 5 september 2014 Team: Concernzaken Tekenstukken: Ja Bijlagen: 2 Afschrift aan:

Nadere informatie

Financiële begroting 2015 samengevat

Financiële begroting 2015 samengevat Financiële begroting 2015 samengevat Begrotingscyclus Het beleid en de financiën van de provincie komen op een aantal momenten in het jaar provinciebreed aan de orde. Dit wordt ook wel de begrotings- of

Nadere informatie

Nota Reserves en Voorzieningen RMH

Nota Reserves en Voorzieningen RMH Nota Reserves en Voorzieningen RMH 1. Inleiding De reserves en voorzieningen vormen een belangrijk onderdeel van de vermogenspositie van de Regio Midden Holland (RMH). Zowel vanuit bestuurlijk als bedrijfseconomisch

Nadere informatie

Activa 1-1-2012 31-12-2012 Passiva 1-1-2012 31-12-2012

Activa 1-1-2012 31-12-2012 Passiva 1-1-2012 31-12-2012 Bijlage 1 Jaarrekening 2012 ICT meldkamerbeheer Algemeen Onderstaand wordt de 4e jaarrekening ICT meldkamerbeheer aangeboden. Het betreft de multidisciplinaire jaarrekening 2012. De aansturing van ICT

Nadere informatie

Bijlage nota reserves en voorzieningen Reserves

Bijlage nota reserves en voorzieningen Reserves Bijlage nota reserves en voorzieningen Reserves Algemene reserve Stand per eind 2014 1.894.000 Buffer De algemene reserve is gevormd uit rekeningresultaten uit het verleden en is de primaire buffer voor

Nadere informatie

Rapportage 3 e kwartaal 2015 Exploitatie Hefpunt

Rapportage 3 e kwartaal 2015 Exploitatie Hefpunt Rapportage 3 e kwartaal 2015 Exploitatie Hefpunt 1. Algemeen De prognose van de bijdrage van de waterschappen voor 2015 wordt 382.000 lager geraamd dan waar in de begroting van 2015 mee rekening was gehouden.

Nadere informatie

Bijlage 2. Regionaal Historisch Centrum (RHC) Zuidoost Utrecht. Eerste Begrotingswijziging 2015

Bijlage 2. Regionaal Historisch Centrum (RHC) Zuidoost Utrecht. Eerste Begrotingswijziging 2015 Bijlage 2 Regionaal Historisch Centrum (RHC) Zuidoost Utrecht Eerste swijziging Toelichting Deze eerste begrotingswijziging betreft de verantwoording van: 1. De onttrekking van 12.400 aan de algemene reserve

Nadere informatie

Raadsvoorstel Raadsvoorstel Voorstelnummer: 2015-075 Houten, 29 september 2015

Raadsvoorstel Raadsvoorstel Voorstelnummer: 2015-075 Houten, 29 september 2015 Raadsvoorstel Raadsvoorstel Voorstelnummer: 2015-075 Houten, 29 september 2015 Onderwerp: Tweede bestuursrapportage 2015 Beslispunten: 1. De begroting 2015 te wijzigen op basis van de sheet "Financiële

Nadere informatie

Concept begroting 2009

Concept begroting 2009 Concept begroting 2009 Colofon Datum/versie: april 2008 Documentnaam: concept begroting 2009 Opgesteld door: Ondersteund door: stuurgroep Regio Groningen-Assen projectbureau Regio Groningen-Assen Status:

Nadere informatie

Algemeen Bestuur. De commissie heeft geadviseerd het voorstel door te geleiden voor besluitvorming in het Algemeen Bestuur

Algemeen Bestuur. De commissie heeft geadviseerd het voorstel door te geleiden voor besluitvorming in het Algemeen Bestuur Algemeen Bestuur Onderwerp: Jaarstukken 2014 Portefeuillehouder: B. de Jong Vertrouwelijk: nee Vergaderdatum: 8 juli 2015 Afdeling: MO Medewerker: A Peek Dossiernummer: 927419 versie 7 Behandeld in Datum

Nadere informatie

Investeren in ontwikkelingen. De reserve ontwikkelingsinvesteringen nader beschouwd.

Investeren in ontwikkelingen. De reserve ontwikkelingsinvesteringen nader beschouwd. Investeren in ontwikkelingen De reserve ontwikkelingsinvesteringen nader beschouwd. B&W 11 februari 2003 1. INLEIDING 1.1. Algemeen In de notitie Ruimte voor ontwikkelen van de ruimte voorstel tot het

Nadere informatie

Stichting Welzijn Ouderen Hengelo Deldenerstraat 59 7551 AC Hengelo (O) JAARVERSLAG 2014

Stichting Welzijn Ouderen Hengelo Deldenerstraat 59 7551 AC Hengelo (O) JAARVERSLAG 2014 Deldenerstraat 59 7551 AC Hengelo (O) JAARVERSLAG 2014 Vastgesteld Raad van Bestuur 21 maart 2015 Inhoud 1 Verslag Raad van Bestuur... 3 1.1 Doelstelling... 3 1.2 Bestuur, directie en vaststelling jaarrekening...

Nadere informatie

FINANCIEEL VERSLAG 2014 19 maart 2015

FINANCIEEL VERSLAG 2014 19 maart 2015 FINANCIEEL VERSLAG 2014 19 maart 2015 Stichting Eigenwijks Jan Tooropstraat 6 1062 BM Amsterdam 2.1 BALANS PER 31 DECEMBER 2014 (x 1) (na resultaatbestemming) ACTIVA VASTE ACTIVA Materiële vaste activa

Nadere informatie

STICHTING DUTCH DENTAL CARE FOUNDATION

STICHTING DUTCH DENTAL CARE FOUNDATION CONCEPT VIII. JAARREKENING 2011 STICHTING DUTCH DENTAL CARE FOUNDATION Inhoudsopgave * Algemene Toelichting blz. 1 * Balans per 31-12-2011 blz. 2 * Staat van Baten en Lasten over 2011 blz. 3 * Kasstroomoverzicht

Nadere informatie

! "# $ % & $ &! ' ( ) & * + ', # ", - - ',. ", / ', 0 1 ' + ( * ' ' " ' &. 2

! # $ % & $ &! ' ( ) & * + ', # , - - ',. , / ', 0 1 ' + ( * ' '  ' &. 2 # # ;! "# $ % & $ &! ( ) & * +, # ", - -,. ", /, 0 1 + ( * " &. 2 3 4 25 6 / " 6 7 2 " /, 8 9 / " / / +, # ", /, + " : / ) / / /, ),, " / 0,,/ 6 7 6, / ", # ) "$. %, 6 "! "# $ % /, 7,! "# $ % < 2 2 + 2

Nadere informatie

BALANS, STAAT VAN BATEN EN LASTEN EN TOELICHTING VAN HET NATIONALE BALLET FONDS AMSTERDAM

BALANS, STAAT VAN BATEN EN LASTEN EN TOELICHTING VAN HET NATIONALE BALLET FONDS AMSTERDAM BALANS, STAAT VAN BATEN EN LASTEN EN TOELICHTING 2014 VAN HET NATIONALE BALLET FONDS AMSTERDAM Inhoudsopgave 1. BALANS PER 31 DECEMBER 2014 (na resultaatbestemming)... 3 2. REKENING VAN BATEN EN LASTEN

Nadere informatie

Raadsvoordracht. Onderwerp: Derde kwartaalbrief 2013. Gevraagde beslissing. Datum: 19 september 2013. Portefeuillehouder: A.J.M.

Raadsvoordracht. Onderwerp: Derde kwartaalbrief 2013. Gevraagde beslissing. Datum: 19 september 2013. Portefeuillehouder: A.J.M. Raadsvoordracht Onderwerp: Derde kwartaalbrief 2013 Datum: 19 september 2013 Steller: P.J. van den Blink Portefeuillehouder: A.J.M. Scholten Gevraagde beslissing 1. In te stemmen met de volgende begrotingswijzigingen

Nadere informatie

DORDRECHT. Aan. de gemeenteraad

DORDRECHT. Aan. de gemeenteraad *P DORDRECHT Retouradres: Postbus 8 3300 AA DORDRECHT Aan de gemeenteraad Gemeentebestuur Spuiboulevard 300 3311 GR DORDRECHT T 14 078 F (078) 770 8080 www.dordrecht.nl Datum 4 december 2012 Begrotingsprogramma

Nadere informatie

Raadsvergadering : 29 oktober 2012 Agendanr. 14. : jaarverslag en jaarrekening 2011 Scholengroep OPRON

Raadsvergadering : 29 oktober 2012 Agendanr. 14. : jaarverslag en jaarrekening 2011 Scholengroep OPRON Raadsvergadering : 29 oktober 2012 Agendanr. 14 Voorstelnr. : R 6912 Onderwerp : jaarverslag en jaarrekening 2011 Scholengroep OPRON Stadskanaal, 12 oktober 2012 Beslispunten 1. Kennisnemen van het jaarverslag

Nadere informatie

Vereniging van Nederlandse Gemeenten

Vereniging van Nederlandse Gemeenten Vereniging van Nederlandse Gemeenten Begroting 2016 Afdeling Flevoland J. Kroes Begroting 2016 2 Afdeling Flevoland van de Vereniging van Nederlandse Gemeenten Begroting 2016 Lasten Omschrijving Rekening

Nadere informatie

Begrotingswijziging 2011. Jaarstukken 2010

Begrotingswijziging 2011. Jaarstukken 2010 Bijlage IV Provincie Fryslân Begrotingswijziging 211 Jaarstukken 21 1 Behandeling bij Jaarstukken 21 Vaststelling bij 1 e Berap 211 Programma: 1. Algemene dekkingsmiddelen Onderdeel: 1. Decembercirculaire

Nadere informatie

Haarlem, 23 augustus 2011. Onderwerp: Begroting 2012. Bijlagen: ontwerpbesluit, begroting

Haarlem, 23 augustus 2011. Onderwerp: Begroting 2012. Bijlagen: ontwerpbesluit, begroting Haarlem, 23 augustus 2011 2011 77 Onderwerp: Begroting 2012 Bijlagen: ontwerpbesluit, begroting 1 Inleiding De voor u liggende begroting 2012-2015 is de eerste begroting van het nieuwe college na de verkiezingen

Nadere informatie

Eindrapportage en eindafrekening van het BLS Vinac-fonds

Eindrapportage en eindafrekening van het BLS Vinac-fonds Vergadering: AB 13 april 2011 Agendapunt: 9 Nummer: ABV 6 Portefeuillehouder: Ir. B. Emmens Contactpersoon: B. Jansen Doorkiesnummer: 070 7501 678 Den Haag, 16 maart 2011 Aan het algemeen bestuur Eindrapportage

Nadere informatie

Ontwerp Begroting 2014

Ontwerp Begroting 2014 Bijlage 1 Ontwerp Begroting 2014 Stadsregio Rotterdam Meent 106, 3011 JR Rotterdam Postbus 21051, 3001 AB Rotterdam Telefoon: 010-2672389 Fax: 010-2671660 E-mail:info@sr.rotterdam.nl Website: www.stadsregio.info

Nadere informatie

Nr.: 06-50a Diemen, 15 september 2006 Onderwerp: Voorjaarsnota 2006 (aanvullend voorstel) Op 11 september behandeld geweest in de auditcommissie

Nr.: 06-50a Diemen, 15 september 2006 Onderwerp: Voorjaarsnota 2006 (aanvullend voorstel) Op 11 september behandeld geweest in de auditcommissie Nr.: 06-50a Diemen, 15 september 2006 Onderwerp: Voorjaarsnota 2006 (aanvullend voorstel) Op 11 september behandeld geweest in de auditcommissie Aan de raad. Inleiding Op 5 juli heeft een eerste bespreking

Nadere informatie

1ste BEGROTINGSWIJZIGING 2015. 1ste Wijziging van de Begroting 2015

1ste BEGROTINGSWIJZIGING 2015. 1ste Wijziging van de Begroting 2015 1ste BEGROTINGSWIJZIGING 2015 1ste Wijziging van de Begroting 2015 1 ste Begrotingswijziging 2015 1 ste Wijziging van de Begroting 2015 Datum: 18 maart 2015 24 juni 2015 Status: Vastgesteld Omgevingsdienst

Nadere informatie

Nota van B&W. Onderwerp Afsluitend krediet woonrijpmaken Monacopad

Nota van B&W. Onderwerp Afsluitend krediet woonrijpmaken Monacopad Onderwerp Afsluitend krediet woonrijpmaken Monacopad Nota van B&W Portefeuille J. Nieuwenburg Auteur Mevr. I.M.C. Vlugt Telefoon 5113679 E-mail: i.vlugt@haarlem.nl SO/PM Reg.nr. 226228 Te kopiëren: A,B,C,D

Nadere informatie

Raadsvergadering van 1 november 2012 Agendanummer: 5

Raadsvergadering van 1 november 2012 Agendanummer: 5 RAADSVOORSTEL Verseon kenmerk: 368891 Raadsvergadering van 1 november 2012 Agendanummer: 5 Onderwerp: Beleidsbegroting 2013-2016 Verantwoordelijk portefeuillehouder: Drs. F.P. Fakkers SAMENVATTING Vanuit

Nadere informatie

Raadsvoordracht. Onderwerp: Vierde kwartaalbrief 2012. Datum: 6 november 2012 Perry van den Blink

Raadsvoordracht. Onderwerp: Vierde kwartaalbrief 2012. Datum: 6 november 2012 Perry van den Blink Raadsvoordracht Onderwerp: Vierde kwartaalbrief 2012 Datum: 6 november 2012 Steller: Portefeuillehouder: Perry van den Blink A.J.M. Scholten Gevraagde beslissing 1. In te stemmen met de volgende begrotingswijzigingen

Nadere informatie

Verkorte jaarrekening 2014 Rotterdamse Schouwburg

Verkorte jaarrekening 2014 Rotterdamse Schouwburg Verkorte jaarrekening 2014 Rotterdamse Schouwburg Balans per 31 december (na resultaatbestemming) Bedragen x 1.000 31 december 2013 31 december 2012 ACTIVA VASTE ACTIVA Materiële vaste activa 1.804 2.041

Nadere informatie

Onderzoeksresultaten Financiering 23 M5 metro voertuigen

Onderzoeksresultaten Financiering 23 M5 metro voertuigen Onderzoeksresultaten Financiering 23 M5 metro voertuigen Inleiding Het DB heeft op 7 juni 2012 besloten om een onderzoek te verrichten op welke wijze de jaarlijkse kapitaallasten voor het nieuwe metromaterieel

Nadere informatie

De Nederlandse Vegetariërsbond. Jaarrekening 2013

De Nederlandse Vegetariërsbond. Jaarrekening 2013 Jaarrekening 2013 concept 30 mei 2014 Vermogensopstelling per 31 december 2013 ACTIVA 31 december 2013 31 december 2012 Vaste Activa Materiële vaste activa 2.320 2.246 Financiële vaste activa 300.969 299.675

Nadere informatie

Financieel overzicht 2014. Stichting Stedelijk Museum Fonds. Versie 04-06-2015

Financieel overzicht 2014. Stichting Stedelijk Museum Fonds. Versie 04-06-2015 Financieel overzicht 2014 Stichting Stedelijk Museum Fonds Versie 04-06-2015 Inhoud Financieel overzicht 2014 3 Balans 4 Staat van baten en lasten 5 Toelichting op de balans en staat van baten en lasten

Nadere informatie

VOORSTEL AAN DE GEMEENTERAAD

VOORSTEL AAN DE GEMEENTERAAD VOORSTEL AAN DE GEMEENTERAAD Datum Raadsvergadering: Bestuurlijk hoofdthema: Programma F Middelen en Economie BBVnummer: 134653 Raadsvoorstel: 134948 Portefeuillehouder: Bert Euser Onderwerp 2e Tussenrapportage

Nadere informatie

Simpelveld. Advies aan burgemeester en wethouders. Onderwerp: jaarstukken 2014. gemeente. Behandelend ambtenaar:

Simpelveld. Advies aan burgemeester en wethouders. Onderwerp: jaarstukken 2014. gemeente. Behandelend ambtenaar: Advies aan burgemeester en wethouders gemeente Simpelveld Datum advies: 6 mei 2015 Financiële consequenties: Afdeling: Bedrijfsvoering Zaakkenmerk: 47584 Openbare besluitenlijst: ja Behandelend ambtenaar:

Nadere informatie

Portefeuillehouder: P.E. Broeksma Behandelend ambtenaar Harry Schaaphok, 0595 447721 gemeente@winsum.nl (t.a.v. Harry Schaaphok)

Portefeuillehouder: P.E. Broeksma Behandelend ambtenaar Harry Schaaphok, 0595 447721 gemeente@winsum.nl (t.a.v. Harry Schaaphok) Vergadering: 7 februari 2012 Agendanummer: 3 Status: Informerend Portefeuillehouder: P.E. Broeksma Behandelend ambtenaar Harry Schaaphok, 0595 447721 E mail: gemeente@winsum.nl (t.a.v. Harry Schaaphok)

Nadere informatie

(pagina 3) (pagina 6)

(pagina 3) (pagina 6) JAARREKENING 2014 Tijdigheid Is de jaarrekening op tijd (voor 15 april) ontvangen? Accountantsverklaringen Is de verklaring aanwezig (ja /nee) en welke soort verklaring? Weerstandsvermogen Hoogte algemene

Nadere informatie

STICHTING KULTURHUS WARNSVELD. Begroting 2015

STICHTING KULTURHUS WARNSVELD. Begroting 2015 STICHTING KULTURHUS WARNSVELD Begroting 2015 oktober 2014 Versienummer: 2.0p - vastgesteld in de bestuursvergadering d.d. 3 november 2014 STICHTING KULTURHUS WARNSVELD TOELICHTING OP DE FINANCIËLE BEGROTING

Nadere informatie

JAARREKENING 2011. Jaarrekening 2011 stadsregio Rotterdam - 1 -

JAARREKENING 2011. Jaarrekening 2011 stadsregio Rotterdam - 1 - JAARREKENING 2011 stadsregio Rotterdam Postbus 21051 3001 AB Rotterdam telefoon: 010-2672389 fax: 010-2671660 e-mail:info@sr.rotterdam.nl website: www.stadsregio.info Jaarrekening 2011 stadsregio Rotterdam

Nadere informatie

Nota Reserves en Voorzieningen 2014 Gemeente Zundert

Nota Reserves en Voorzieningen 2014 Gemeente Zundert Nota Reserves en Voorzieningen 2014 Gemeente Zundert Intern document 2014/10084 behorende bij B&W nota 2014/10024 Colofon Uitgave Mei 2014 Gemeente Zundert Markt 1 4881 CN Zundert Postbus 10.001 4880 CA

Nadere informatie

Toelichting bij de jaarrekening 2007

Toelichting bij de jaarrekening 2007 Toelichting bij de jaarrekening 2007 De jaarrekening 2007 sluit met een positief saldo van 61.886. De begroting 2007 ging uit van een positief resultaat van 15.265. Hierna volgt een toelichting op het

Nadere informatie

Datum: 4 juli 2014 Agendapunt: 4 Betreft: Jaarstukken 2013

Datum: 4 juli 2014 Agendapunt: 4 Betreft: Jaarstukken 2013 VERGADERING ALGEMEEN BESTUUR OMGEVINGSDIENST MIDDEN- EN WEST-BRABANT Datum: 4 juli 2014 Agendapunt: 4 Betreft: Jaarstukken 2013 Aanleiding Ter uitvoering van de artikelen 197 en 198 van de Gemeentewet

Nadere informatie

Wat willen we bereiken? Wat gaan we daarvoor doen? Kosten

Wat willen we bereiken? Wat gaan we daarvoor doen? Kosten Algemene doelstelling Utrecht Vernieuwt - Krachtwijken Verbetering van de woon- en leefsituatie van een aantal buurten in Utrecht, de Krachtwijken in het bijzonder: Kanaleneiland, Overvecht, Ondiep, Zuilen-Oost

Nadere informatie

Portefeuillehouder: M.A.P. Michels Behandelend ambtenaar J. van der Meer, 0595 447719 gemeente@winsum.nl (t.a.v. J. van der Meer)

Portefeuillehouder: M.A.P. Michels Behandelend ambtenaar J. van der Meer, 0595 447719 gemeente@winsum.nl (t.a.v. J. van der Meer) Vergadering: 11 december 2012 Agendanummer: 12 Status: Besluitvormend Portefeuillehouder: M.A.P. Michels Behandelend ambtenaar J. van der Meer, 0595 447719 E mail: gemeente@winsum.nl (t.a.v. J. van der

Nadere informatie

Jaarrekening, verkort

Jaarrekening, verkort Het Bestuur van Stichting Welzijn Senioren Lansingerland Smitshoek 18a 2661 CK Bergschenhoek Jaarrekening, verkort 31-12-2012 Opgesteld dd. 15 april 2013 1.1 DOELSTELLING EN AARD VAN DE ACTIVITEITEN De

Nadere informatie

Voorstel van het college aan de raad. Raadsvergadering d.d. 7 juli 2016 Onderwerp: Jaarverslag en Jaarrekening 2015.

Voorstel van het college aan de raad. Raadsvergadering d.d. 7 juli 2016 Onderwerp: Jaarverslag en Jaarrekening 2015. GEMEENTE OLDEBROEK Raadsvergadering d.d. 7 juli 2016 Onderwerp: Jaarverslag en Jaarrekening 2015. Voorstel van het college aan de raad Agendapunt Portefeuillehouder: mw. A.A.C. Groot Kenmerk: 247735 /

Nadere informatie

FINANCIEEL ECONOMISCH VERSLAG

FINANCIEEL ECONOMISCH VERSLAG OVERZICHT JAARVERSLAG 2014 FINANCIEEL ECONOMISCH VERSLAG Voor de overzichtelijkheid zijn in het jaarverslag 2014 uitsluitend de kerncijfers en de balans en de winst- en verliesrekening opgenomen. De gegevens

Nadere informatie

Begroting 2016. 14 juli 2015

Begroting 2016. 14 juli 2015 Begroting 2016 14 juli 2015 Ter Hagestraat 9 5611 EG Eindhoven ( 040 244 18 74 www.zuidelijkerekenkamer.nl @ZuidRekenkamer KvK nr. 589 59 785 De Zuidelijke Rekenkamer is de gemeenschappelijke rekenkamer

Nadere informatie

Aan de Raad. BV - Financiën / SH Besluitvormend

Aan de Raad. BV - Financiën / SH Besluitvormend Aan de Raad Agendapunt: 6b Onderwerp: Jaarverslag 2012 Kenmerk: Status: BV - Financiën / SH Besluitvormend Kollum, 28 mei 2013 Samenvatting Het jaar 2012 wordt door de gemeente Kollumerland c.a. afgesloten

Nadere informatie

Stichting Inlichtingenbureau. Financiële rapportage. 2 e kwartaal 2004

Stichting Inlichtingenbureau. Financiële rapportage. 2 e kwartaal 2004 Stichting Inlichtingenbureau Inhoudsopgave 1. Balans per 30 juni 2004-08-06 3 2. Resultatenrekening per 30 juni 2004 4 3. Toelichting Balans 5 3.1 Algemeen 3.2 Grondslagen 3.3 Activa 6 3.4 Passiva 7 3.5

Nadere informatie

De Algemene Vergadering wordt gevraagd in te stemmen met de Begroting 2016 van NOC*NSF

De Algemene Vergadering wordt gevraagd in te stemmen met de Begroting 2016 van NOC*NSF AGENDAPUNT 3.b. Notitie Ter besluitvorming aan van Algemene Vergadering NOC*NSF Bestuur NOC*NSF betreft Begroting NOC*NSF 2016 datum behandeling 16 november 2015 gevraagd besluit De Algemene Vergadering

Nadere informatie

Ontwerpbegroting 2015

Ontwerpbegroting 2015 Ontwerpbegroting 2015 Colofon De Rekenkamer Oost-Nederland is een onafhankelijk orgaan dat onderzoek doet naar de doeltreffendheid, doelmatigheid en rechtmatigheid van het gevoerde bestuur van de provincies

Nadere informatie

Begroting Holland Rijnland 2014 HOOFDSTUK 6-85 -

Begroting Holland Rijnland 2014 HOOFDSTUK 6-85 - HOOFDSTUK 6-85 - - 86 - Begroting Holland Rijnland 2014 Overzicht bijdrage gemeenten per regionale taak en plustaak 2014 Inwonertal per 1 januari 2013 (info CBS) prognose 12 maart 2013 Leidse Regio 217.236

Nadere informatie

Stichting Fokus. Financiële jaarrekening 2014

Stichting Fokus. Financiële jaarrekening 2014 Stichting Fokus 1 Jaarrekening 2014 Stichting Fokus Mei 2015 Postbus 6124 9702 HC Groningen Tel. (050) 521 72 00 Fax (050) 521 72 09 2 Inhoud 1. Balans per 31 december 2014 4 2. Exploitatierekening 2014

Nadere informatie

Nota. Reserves en voorzieningen. Belastingsamenwerking Gouwe-Rijnland

Nota. Reserves en voorzieningen. Belastingsamenwerking Gouwe-Rijnland Nota Reserves en voorzieningen Belastingsamenwerking Gouwe-Rijnland 2015 Inhoud Hoofdstuk 1 Inleiding... 3 1.1 Algemeen... 3 1.2 Leeswijzer... 3 Hoofdstuk 2 Begripsbepalingen... 4 2.1 Algemeen... 4 2.2

Nadere informatie

Gemeente Provincie Dienstjaar Nummer Volgbladen. Goirle Noord-Brabant 2012 3

Gemeente Provincie Dienstjaar Nummer Volgbladen. Goirle Noord-Brabant 2012 3 Begrotingswijziging Ter goedkeuring/kennisgeving gezonden aan Gedeputeerde Staten op: aantal exemplaren: nummer: aantal bijlagen: Gemeente Provincie Dienstjaar Nummer Volgbladen Goirle Noord-Brabant 2012

Nadere informatie

Raadsvoorstel 15 december 2011 AB11.01086 RV2011-122

Raadsvoorstel 15 december 2011 AB11.01086 RV2011-122 Raadsvergadering d.d. Casenummer Raadsvoorstelnummer Raadsvoorstel 15 december 2011 AB11.01086 RV2011-122 Gemeente Bussum Vaststellen tarieven onroerende-zaakbelastingen 2012 Brinklaan 35 Postbus 6000

Nadere informatie

Kanttekeningen bij de Begroting 2015. Paragraaf 4 Financiering

Kanttekeningen bij de Begroting 2015. Paragraaf 4 Financiering Kanttekeningen bij de Begroting 2015 Paragraaf 4 Financiering Inhoud 1 Inleiding... 3 2 Financieringsbehoefte = Schuldgroei... 4 3 Oorzaak van Schuldgroei : Investeringen en Exploitatietekort... 5 4 Hoe

Nadere informatie

Vergadering Algemeen Bestuur GR OGZ West-Brabant d.d. 3 april 2008

Vergadering Algemeen Bestuur GR OGZ West-Brabant d.d. 3 april 2008 2e Begrotingswijziging GROGZ 2008 Vergadering Algemeen Bestuur GR OGZ West-Brabant d.d. 3 april 2008 Agendanummer:8 Voorgesteld wordt: In te stemmen met de ontwerp 2 e begrotingswijziging GROGZ 2008 en

Nadere informatie

Voorgesteld wordt de volgende uitgangspunten voor de begroting 2014 te hanteren:

Voorgesteld wordt de volgende uitgangspunten voor de begroting 2014 te hanteren: Nota voor : vergadering Algemeen Bestuur Datum : 19 december 2012 Onderwerp : Uitgangspunten begroting 2014 en planning besluitvorming Agendapunt : 5 Kenmerk : AB/1224 Bijlage: Planning en controlcyclus

Nadere informatie

Allereerst wordt in onderstaande tabel de ontwikkeling vanuit de vastgestelde begroting naar de voorliggende begrotingswijziging weergegeven.

Allereerst wordt in onderstaande tabel de ontwikkeling vanuit de vastgestelde begroting naar de voorliggende begrotingswijziging weergegeven. Memo Aan: College van Dijkgraven en Heemraden Dagelijks Bestuur Van: Dagelijks Bestuur AQUON Steller: Monique van der Valk/ concerncontroller AQUON Betreft: Eerste begrotingswijziging AQUON 2013 Datum:

Nadere informatie

Doorkiesnummer : (0495) 57 50 00 Agendapunt: - ONDERWERP VOORSTEL COLLEGE

Doorkiesnummer : (0495) 57 50 00 Agendapunt: - ONDERWERP VOORSTEL COLLEGE Meijer, Jacco FIN S3 RAD: RAD150701 woensdag 1 juli 2015 BW: BW150526 voorstel gemeenteraad Vergadering van de gemeenteraad van 1 juli 2015 Portefeuillehouder : H.A. Litjens Behandelend ambtenaar : Jacco

Nadere informatie

Avalex Verkorte jaarrekening 2011 Balans, Resultatenoverzicht en beknopte toelichting

Avalex Verkorte jaarrekening 2011 Balans, Resultatenoverzicht en beknopte toelichting Avalex Verkorte jaarrekening 2011 Balans, Resultatenoverzicht en beknopte toelichting Den Haag 28 juni 2012 Inleiding Dit document bevat jaarcijfers van Avalex over het boekjaar 2011. Het bevat een balans

Nadere informatie

ISWI. Bestuursrapportage. Jaarprognose 2015 10-07-15

ISWI. Bestuursrapportage. Jaarprognose 2015 10-07-15 ISWI Bestuursrapportage Jaarprognose 2015 10-07-15 Inhoudsopgave Inleiding... 3 1. Inkomensvoorzieningen (BUIG)... 4 2. Aantal uitkeringsgerechtigden... 5 3. Preventiequote... 6 4. Bijstandsbesluit zelfstandigen...

Nadere informatie

documentnr.: INT/C/16/24902 zaaknr.: Z/C/16/27528 Raadsvoorstel

documentnr.: INT/C/16/24902 zaaknr.: Z/C/16/27528 Raadsvoorstel *Z01633AB306* documentnr.: INT/C/16/24902 zaaknr.: Z/C/16/27528 Raadsvoorstel Onderwerp : Jaarrekening 2015 en begroting 2017 ODBN Datum college : 21 juni 2016 Portefeuillehouder : G.M.P. Stoffels Afdeling

Nadere informatie

Hoogheemraadschap van Delfland

Hoogheemraadschap van Delfland Hoogheemraadschap van Delfland Jaarrekening 2007 Beleidsveld: Aard voorstel: Ondersteunend organisatie Besluitvormend Vergaderdatum: Agendapunt: Kenmerk VV: Aantal bijlagen: 24 april 2008 B.21 686284 2

Nadere informatie

Service & Samenwerking excl. financieringsresultaat (X 1.000)

Service & Samenwerking excl. financieringsresultaat (X 1.000) Samenvatting resultaat 2014 6.2.1 Domein Service en Samenwerking Service & Samenwerking excl. financieringsresultaat (X 1.000) ICT 275 Niet ingevulde taakstelling 44 Bijdragen projecten derden 32 Vacatureruimte

Nadere informatie

Gereformeerde Kerk van Ede binnen het verband van de Protestantse Kerk in Nederland (PKN) BEGROTING KERK 2016

Gereformeerde Kerk van Ede binnen het verband van de Protestantse Kerk in Nederland (PKN) BEGROTING KERK 2016 Gereformeerde Kerk van Ede binnen het verband van de Protestantse Kerk in Nederland (PKN) BEGROTING KERK 2016 INLEIDING De begroting van de Kerk voor het jaar 2016 is door de Algemene Kerkenraad voorlopig

Nadere informatie

2012 actuele begroting op 31-12-12

2012 actuele begroting op 31-12-12 WMO 4 e berap Bestuurlijke samenvatting Landelijke ontwikkelingen bij de overheid hebben in voor nogal wat wijzigingen, maar ook onzekerheid gezorgd. Zo werd besloten dat de overgang van Begeleiding naar

Nadere informatie

Hoogheemraadschap vandelfland

Hoogheemraadschap vandelfland Hoogheemraadschap vandelfland Jaarrekening 2006 Beleidsveld: Aard voorstel: Ondersteunend organisatie Vergaderdatum: Agendapunt: Kenmerk VV: Aantal bijlagen: 10 mei 2007 II.3 629204 2 Aan de Verenigde

Nadere informatie

Onderwerp Jaarrekening 2010 en begroting 2012 gemeenschappelijke regeling Bestuursacademie Zuid-Nederland in liquidatie

Onderwerp Jaarrekening 2010 en begroting 2012 gemeenschappelijke regeling Bestuursacademie Zuid-Nederland in liquidatie 000360395Zaaknummer BECJDL11 Onderwerp Jaarrekening 2010 en begroting 2012 gemeenschappelijke regeling Bestuursacademie Zuid-Nederland in liquidatie Raadsvoorstel Inleiding Van de gemeenschappelijke regeling

Nadere informatie

Balans en resultaat 2012, begroting 2013, Infolijn-AG

Balans en resultaat 2012, begroting 2013, Infolijn-AG JAARREKENING 2012 ALGEMEEN Voor onze Stichting Telefonische Informatie Alternatieve Geneeswijzen waren de inkomsten in 2012 als gevolg van de economische crisis wederom aanzienlijk lager dan in de afgelopen

Nadere informatie

8 2009-078 Programmaverantwoording 2008, herzien programmabegroting 2009, begroting 2010 en meerjarenraming 2009-2013 van de GGD Hollands Noorden.

8 2009-078 Programmaverantwoording 2008, herzien programmabegroting 2009, begroting 2010 en meerjarenraming 2009-2013 van de GGD Hollands Noorden. r^aacte Cfy Agendanr. Voorstelnr Onderwerp *w* 'WvA^ My? 8 2009-078 Programmaverantwoording 2008, herzien programmabegroting 2009, begroting 2010 en meerjarenraming 2009-2013 van de GGD Hollands Noorden.

Nadere informatie

Bijlagen 1 Voorjaarsnota

Bijlagen 1 Voorjaarsnota Raadsvoorstel Agendapunt: Onderwerp Voorjaarsnota 2012 Datum voorstel 10 april 2012 Datum raadsvergadering 15 mei 2012 Bijlagen 1 Voorjaarsnota Ter inzage Aan de gemeenteraad, 0. Samenvatting De voorjaarsnota

Nadere informatie