Aanbiedingsbrief en Raadsvoorstel Begroting 2011

Transcriptie

1 Aanbiedingsbrief en Raadsvoorstel Begroting 2011

2

3 Postadres: Postbus AA DORDRECHT Aan de gemeenteraad van Dordrecht Gemeentebestuur Spuiboulevard 300 DORDRECHT T F Datum 28 september 2010 Ons kenmerk Betreft Aanbieding begroting 2011 en meerjarenperspectief Contactpersoon N. Wijnen T E n.wijnen@dordrecht.nl Geachte raad, Hierbij bieden wij u de begroting 2011 en het meerjarenperspectief aan. Hierin is het Politiek Akkoord inhoudelijk vertaald naar programmakaarten en budgettair uitgewerkt. We beginnen de begroting 2011 met onze visie op de stad: oor voor de stad, oog voor de toekomst. Elementen van deze visie komen ook terug in deze brief. We zijn erin geslaagd om met een afgewogen en sluitend voorstel voor de begroting 2011 te komen, waarin we investeren in het Dordrecht van nu en het Dordrecht van de toekomst. Ten aanzien van deze sluitende begroting, hebben wij ervoor gekozen om de lokale lasten niet te verhogen, maar extra bezuinigingsvoorstellen te honoreren. Deze keuze maakt wel dat inwoners van onze stad zullen merken dat we minder geld te besteden hebben. Ondanks het feit dat we een bedrag van 10 miljoen via de Brede Doorlichting in de organisatie opvangen, is de financiële nood hoog. In het bijgevoegde raadsvoorstel vindt u een toelichting op de actuele stand van zaken van de gemeentelijke financiën. Tevens hebben wij in de bijgevoegde stukken voor u inzichtelijk gemaakt welke keuzes wij hebben gemaakt om te komen tot een sluitende begroting. Middels deze brief geven wij aan op welke terreinen wij tijdens het kaderstellende debat over de begroting 2011 in de raadscarroussel van 14 september jl.- overeenkomsten dan wel verschillen menen te hebben geïnterpreteerd in de koers die wij in de komende bestuursperiode willen varen. Op deze wijze beogen wij op 9 en 10 november a.s. een goed inhoudelijk debat te kunnen voeren in het geheel van de raad met als doel een gezamenlijke verantwoordelijkheid te kunnen nemen voor het Dordrecht van nu en de toekomst. Evenwichtige financiën Het is ons gelukt om de begroting meerjarig in evenwicht te brengen inclusief de te verwachten 10% korting op de Algemene Uitkering. Hiermee voeren we, naar alle maatstaven gemeten, verstandig financieel beleid waarbij we de vraagstukken van de staande begroting en - de bijna zekere - aanvullende opgaven van maatregelen voorzien. Zoals u in het bijgevoegde raadsvoorstel zult zien, hebben we daarnaast nog pakketten met bezuinigingsvoorstellen klaarstaan die we kunnen inzetten als de financiële nood hoger wordt. Naar verwachting zullen we de komende periode namelijk alle zeilen moeten bijzetten om de meerjarenbegroting sluitend te Pagina 1/5

4 Kenmerk Datum 28 september 2010 houden. Met ons huidig financieel beleid, alsook met de bezuinigingspakketten voor de korte en de lange termijn, nemen wij reeds nu onze verantwoordelijkheid ten aanzien van de verwachte extra bezuinigingen vanuit het Rijk. We zijn vooralsnog voldoende voorbereid om eventuele financiële tegenvallers te kunnen opvangen. Kaderstellend debat In de raadscarrousel van 14 september jl. heeft reeds een eerste kaderstellend debat plaatsgevonden over de begroting 2011 en het meerjarenperspectief. Het college heeft, zoals aangekondigd, het gevoelen van de raad meegenomen bij het doen van voorstellen. Op grond van het politiek akkoord en dit kaderstellende debat heeft het college een voorstel gemaakt voor beleidsintensiveringen- en extensiveringen. Hierbij hebben wij ons zoveel als mogelijk geconcentreerd op de voorstellen waarvan wij menen dat wij raadsbrede steun hebben gevoeld tijdens het kaderstellende debat. Op enkele onderwerpen verschillen de fracties in de raad echter van mening. In die gevallen is het politiek akkoord leidend geweest. Desondanks willen wij benadrukken dat wij ontvankelijk zijn en blijven voor eventuele voorstellen van alle partijen. Met ons politiek akkoord als kader, willen wij graag een gezamenlijke verantwoordelijkheid dragen voor de stad Dordrecht. Ons motto: oor voor de stad, oog voor de toekomst Wij willen Dordrecht en de Dordtenaren meer tot hun recht laten komen. Een stad waar het prettig leven is, nu en in de toekomst, dat is ons doel. Hiervoor nemen wij als bestuurders onze verantwoordelijkheid. We luisteren naar mensen en organisaties, maar we verwachten ook dat ze zelf een bijdrage leveren. Natuurlijk zijn we trots op de geschiedenis en het karakter van Dordrecht als intieme stad, strategisch gelegen als poort van de Randstad, met de Biesbosch naast de deur. Daarom investeren wij deze collegeperiode met name in duurzaamheid, een gezonde arbeidsmarkt en aantrekkelijke woonwijken. Zo werken we gezamenlijk en met oog voor de toekomst aan een aantrekkelijke stad en regio. Vertaling naar prioriteiten Onze visie hebben wij vertaald naar prioriteiten. Arbeidsmarktbeleid en duurzaamheid zijn belangrijke prioriteiten voor het Dordrecht van nu en van de toekomst. Ook als het gaat om het vernieuwend vormgeven van de participatie van inwoners en investeren in leefbaarheid en veiligheid van de wijken lijkt raadsbreed steun aanwezig te zijn. In de voorstellen die we daarover doen, hebben we getracht aan te sluiten bij de voorstellen die daarover ook door de oppositie in het kader van de alternatieve begroting in het vooruitzicht zijn gesteld. Op het gebied van investeringen in cultuur en de wijze waarop we mensen in achterstandsituaties of vanuit specifieke culturele achtergrond ondersteunen en stimuleren om mee te doen, bestaat verschil van mening. Arbeidsmarktbeleid De realisatie van leerwerkbedrijven (zoals het cultureel leerwerkbedrijf in de Biesboschhal en de duurzaamheidsfabriek), alsook het versterken van het vmbo en mbo zijn ons uit het hart gegrepen. Ook zijn we het eens als het gaat om de aanpak van de reïntegratie; daarbij geldt het adagium: voor wat hoort wat. Werk leidt immers tot participatie We gaan graag aan de hand van het programmaplan arbeidsmarktbeleid (dat u binnenkort ontvangt) nader met u in gesprek hierover. Pagina 2/5

5 Kenmerk Datum 28 september 2010 Duurzaamheid Wij vinden het van groot belang dat we de stad duurzamer achterlaten dan we hem aantroffen. Dit betekent niet dat we allerlei initiatieven subsidiëren om de stad duurzamer te maken, maar dat we de verantwoordelijkheid tevens bij onze inwoners leggen door hen te stimuleren anders om te gaan met onder meer energiegebruik, consumptie en afval. In onze visie moet duurzaamheid lonen. We hebben en viertal prioriteitsprojecten gedefinieerd die we in deze periode onomkeerbaar willen maken. Daarnaast zullen we op alle terreinen van het gemeentelijk beleid en uitvoering dit thema een leidende rol geven. Ook over dit onderwerp gaan we aan de hand van ons projectenportfolio (die u binnenkort ontvangt) graag met u de diepte in. Leefbaarheid en veiligheid Het investeren in leefbaarheid en veiligheid is voor ons belangrijk om de basis van onze stad op orde te hebben. Dit betekent dat we met de raad van mening zijn dat het investeren in wijken van groot belang is. Om die reden maken we geld vrij voor een sociaal programma Vogelbuurt en gaan we actief monitoren hoe de leefbaarheidsontwikkeling in andere wijken is zodat we herstructureringswijken in de toekomst voorkomen. We zetten extra in op het tegengaan van overlast. Hierbij volgen we een tweesporenbeleid: we kiezen niet alleen voor handhaving, maar bieden notoire overlastgevers ook een zorgtraject aan. Daarnaast worden er voorzieningen getroffen voor verslaafden. Betrokkenheid van inwoners, maatschappelijke partners en de raad We willen de stad samen met onze inwoners en maatschappelijke partners vormgeven. We vertrouwen erop dat onze inwoners en partners weten wat goed voor de stad is en daar ook naar handelen. Wij vinden het onze verantwoordelijkheid om actief naar onze inwoners en partners te luisteren en hen te betrekken bij onze plannen en activiteiten. In de komende bestuursperiode willen wij op verschillende wijzen het gesprek met de stad voeren. Verschillende instrumenten worden ingezet om de mening van inwoners te peilen of hen medeverantwoordelijkheid te geven. Zo zullen regiegroepen van bewoners worden ingesteld die beslissingsbevoegdheid krijgen over de budgetten Wijkwensen. Ook zullen er op buurt- straat en pleinniveau meer en intensievere participatietrajecten met bewoners plaatsvinden, waarbij de in de experimenten Burgers aan Zet opgedane ervaringen worden gebruikt. Met betrekking tot de onderhavige begroting worden inwoners via de Begrotingswijzer gevraagd om aan te geven op welke activiteiten wij als gemeente kunnen bezuinigen. In de Begrotingswijzer worden zowel bezuinigingsvoorstellen van het college als de oppositie opgenomen. Het resultaat wordt u begin november toegezonden en leidt tot een moment van overweging. We streven naar een transparante werkwijze met de raad. Dit betekent inzicht geven in de keuzes die we hebben gemaakt. We stellen u een sluitend pakket aan bezuinigingen voor. Tegelijkertijd treft u in bijlage 2 van de bijgevoegde stukken ook de bezuinigingsmaatregelen waarvoor wij om redenen niet gekozen hebben zoals bijvoorbeeld het sluiten van de bibliotheekvestiging in Dubbeldam of het terugschroeven van de telefonische bereikbaarheid. Wij zijn van mening dat als ons bestuurlijk handelen niet los gezien kan worden van de positie die Dordrecht heeft in de regio. Het vereist van ons dat we samen Pagina 3/5

6 Kenmerk Datum 28 september 2010 met onze partners in de regio aan datgene werken waar de publieke zaak voor staat. Cultuur Cultuur levert een belangrijke bijdrage aan het versterken van de economische positie van de stad en de ontwikkeling van een aantrekkelijk woonklimaat. Het is daarom van belang dat het culturele voorzieningenniveau op peil blijft. De afgelopen jaren is er door het gemeentebestuur geïnvesteerd in de ontwikkeling van de culturele infrastructuur van Dordrecht: in gebouwen, in makers en in participatie en educatie. Een deel van deze investeringen is nog niet gerealiseerd (bijvoorbeeld Energiehuis). Maar in een periode waarin de financiële mogelijkheden uiterst beperkt zijn, ontkomt ook de culturele sector niet aan bezuinigingen. Deze bezuinigingen willen we vorm geven langs de lijnen van verzakelijking, sterker maken van wat al sterk is (bijvoorbeeld door organisatorische samenvoeging) en het maken van scherpe keuzes. Centraal bij deze bezuinigingsvoorstellen staan het versterken van de kwaliteit die er is of wordt ontwikkeld. De programmering van musea, hofkwartier, energiehuis, filmhuis moet zich richten op de wensen van huidige en toekomstige bewoners én toeristen. Onze inzet er op gericht de aanwezige kwaliteiten in de stad goed te benutten en te zorgen voor een programmering die aanspreekt, die bijdraagt aan een positief beeld van Dordrecht in het land en die toeristen naar Dordrecht trekt. Meedoen Iedereen moet kunnen meedoen aan het maatschappelijk verkeer. Onze overtuiging is dat participatie bovenal gerealiseerd wordt door ervoor te zorgen dat zoveel mogelijk mensen aan het werk zijn. Een verschil van mening ontstaat als het gaat om extra investeringen in de zwakkeren in de samenleving. Wij zorgen voor collectieve voorzieningen daar waar nodig, maar vinden het tegelijkertijd een verantwoordelijkheid van de samenleving om voor elkaar te zorgen. Wij vertrouwen ook op de kracht van de samenleving als het gaat om integratie en voeren daarom, naar toekomst toe, generiek beleid. Subsidies als beleidsinstrument In het kaderstellend debat is gesproken over het reduceren van het subsidiebudget. Subsidies vormen een van de instrumenten die wij tot onze beschikking hebben om onze beleidsdoelen te realiseren. In het kader van de bezuinigingen hebben wij eerder dit jaar een generieke korting van 2,5% toegepast op subsidies. Dit was een noodzakelijke maatregel, maar geniet niet onze voorkeur. Daar subsidies direct gerelateerd zijn aan beleidseffectiviteit, willen we het beperken of ter discussie stellen van subsidies koppelen aan de heroverweging van beleid zodat hierin consistentie ontstaat. In de komende periode laten wij een doorlichting van alle subsidies uitvoeren. De resultaten ontvangt u te zijner tijd. Tot slot De komende begrotingsbehandeling is een bijzondere. Nooit eerder was de financiële opgave zo omvangrijk. We waarderen het initiatief van de oppositie om een alternatieve begroting te presenteren. Mede, omdat we samen een aantal belangrijke keuzes moeten maken. Keuzes die zowel nu als in de toekomst consequenties hebben voor onze stad. Dit betekent een zorgvuldige afweging over wat wel en wat niet. We willen het beste voor onze stad en onze inwoners. Om dit te realiseren moeten wij er de komende periode gezamenlijk onze schouders onder zetten om de stad en wijken vitaal en veilig te houden. We zien menig Pagina 4/5

7 Kenmerk Datum 28 september 2010 overeenkomst in de aanpak om het beste voor Dordt en de Dordtenaar te realiseren, maar we zien ook de verschillen. Wij kiezen voor een aantrekkelijke stad waar het prettig leven is. Hiervoor nemen wij onze verantwoordelijk en vertrouwen erop dat onze inwoners tevens hun steentje bijdragen aan die prettige leefomgeving. Wij kijken uit naar een inspirerend en constructief begrotingsdebat op 9 en 10 november. Met vriendelijke groet, Het college van Burgemeester en Wethouders de loco-secretaris de burgemeester K.J. van Hengel A.A.M. Brok Pagina 5/5

8

9 Aan de gemeenteraad Gemeentebestuur Spuiboulevard GR DORDRECHT Datum 28 september 2010 Ons kenmerk SBC/2010/ Begrotingsprogramma Alle en thema Alle Betreft Begroting 2011 Samenvatting Voor u ligt de begroting 2011 en de meerjarenraming Deze begroting vormt de inhoudelijke en budgettaire uitwerking van de Kaderbrief 2011, ons Politiek Akkoord en de aanpak van de financiële opgaven die op ons afkomen. Sinds duidelijk werd dat de economische recessie ook zijn impact zou gaan krijgen op ons als gemeente, is begonnen met scenarioplanning: er is een aantal opgaven geformuleerd waarmee we als gemeente rekening moeten houden in onze begroting en meerjarenperspectief. Daaruit is onderstaand scenario van 20 miljoen ontstaan. Opgave Scenario Aanpak Nieuw beleid (Politiek akkoord en MJP) (Algemene) kortingen algemene uitkering Autonome ontwikkelingen (oa agv recessie) Oud voor nieuw Brede Doorlichting Generiek Regio Keten- en systeem Wijzigingen (Rijk) Systeem en stelsel wijzigingen Integrale afweging Dit scenario vindt in dit raadsvoorstel een concrete invulling. Deze invulling faseren we in 3 pakketten waarvan het 1 e pakket aan opgaven en aanpakken zich nu concreet voordoet. We stellen u dan ook voor dit 1 e pakket te verwerken bij de begroting Maatregelen voor een financieel gezonde toekomst Vanuit bovenstaand scenario werken we 3 pakketten uit waarvan we pakket 1 willen verwerken bij de begroting Na de toelichting per pakket vindt u een financiële samenvatting. In het resterende deel van dit voorstel wordt pakket 1 verder uitgewerkt. Pagina 1/18

10 Datum 28 september 2010 Ons kenmerk SBC/2010/ Opgave en maatregelenpakket 1 (te verwerken bij begroting 2011) Het doel van dit pakket is een sluitend meerjarenperspectief in de begroting hierin zijn uitsluitend die zaken verwerkt die "hard" zijn. Deze "harde" opgaven zijn de verwerking van: 1. Kaderbrief 2011; 2. autonome ontwikkelingen staand beleid (Junicirculaire over Algemene Uitkering); 3. benodigde bijstellingen op de begroting; 4. inschatting van de korting op de algemene uitkering (10%); 5. structurele doorwerking van de bestuursrapportage; 6. intensiveringen vanuit Politiek Akkoord. Om het perspectief dat hierbij hoort sluitend te krijgen, is een eerste maatregelenpakket toegepast dat bestaat uit: a. extensiveringen (ter dekking van de intensiveringen en het financieel perspectief, rekening houdend met frictiekosten); b. Brede doorlichting fase 2-4; c. bijdrage van gemeenschappelijke regelingen als generieke maatregel; d. te nemen dekkingsmaatregelen. De opgaven en maatregelen uit dit 1 e pakket zijn verwerkt in dit voorstel. Door toepassing van dit maatregelenpakket ontstaat enige financiële ruimte. Deze ruimte is nodig om toekomstige opgaven, waarmee in de begroting nog geen rekening gehouden kan worden, deels te gaan opvangen. Er is echter meer nodig; daartoe is een maatregelenpakket 2 samengesteld. Opgave en maatregelenpakket 2 (een doorkijkje naar de toekomst) Buiten de nu voorliggende begroting zien wij een aantal grote financiële opgaven op ons afkomen waarmee we sterk rekening moeten houden. In de eerste plaats is dat de verwachte korting op de WWB. Daarnaast zijn er op andere beleidsterreinen, zoals inburgering, ook forse opgaven te verwachten. Op deze punten is qua fasering en omvang nog weinig te zeggen. Over de eerste post zal pas duidelijkheid ontstaan als er een nieuw kabinet tot stand gekomen is. Op de tweede post komt nu reeds informatie binnen. Wij gaan in opgave 2 uit van een scenario waarbinnen de huidige maximale inschattingen vanuit de Sociale Dienst door overleg op rijksniveau halveren. Tegenover deze opgave zetten wij nu reeds een tweede maatregelenpakket gereed met als doel het meerjarenperspectief zoveel mogelijk sluitend te houden. Dit maatregelenpakket bestaat uit de volgende elementen: a. verdergaande doorlichting; b. innovatieprogramma Drechtsteden; c. extra generieke maatregelen (bijvoorbeeld kortingen op subsidies); d. extra extensiveringen. Of wordt overgegaan tot uitvoering van dit maatregelenpakket, zal in 2011 worden besloten. Dit hangt af van de dan beschikbare informatie over de economische ontwikkeling en eventuele structurele nadelen die dan bekend worden. Het is echter wel zaak dat we reeds nu invulling geven aan een pakket maatregelen om gesteld te staan voor snel ingrijpen. Pagina 2/18

11 Datum 28 september 2010 Ons kenmerk SBC/2010/ Opgave en maatregelenpakket 3 (een doorkijkje naar de toekomst) We kunnen niet al te ver in de toekomst kijken. Anticiperen op onzekere gebeurtenissen en daarop adequaat kunnen inspelen, is echter ook ons uitgangspunt in de verdere toekomst. Rondom de WWB en andere beleidsterreinen (zoals inburgering) kunnen zich ook andere scenario's voordoen dan hierboven genoemd. Wij hebben daarom nu reeds nagedacht over een pakket aan maatregelen dat hierin zou kunnen voorzien. Dit pakket bestaat uit: a. extra generieke maatregelen; b. vergaande doorlichting; c. vergaande extensiveringen, inclusief nieuwe extensiveringen. Uitgangspunt hierbij is dat we het meerjarenperspectief sluitend houden. Ook hierbij geldt dat we het pakket klaarzetten, maar dat het besluit om over te gaan tot uitvoering ervan pas in de loop van de tijd zal worden genomen. Wij hechten echter aan het klaarzetten van het pakket om snel op ontwikkelingen te kunnen inspelen. Financieel overzicht maatregelenpakketten In het volgende overzicht is een financiële uitwerking weergegeven van bovenstaande aanpak in pakketten. In de rij "saldo meerjarenperspectief begroting 2011" vindt u het financiële perspectief van de begroting Bij pakket 1 is daarnaast aangegeven in welke paragraaf van dit voorstel u de inhoudelijke uitwerking kunt vinden. Pagina 3/18

12 Datum 28 september 2010 Ons kenmerk SBC/2010/ Een overzicht van de maatregelenpakketten Bedragen x 1 miljoen OPGAVE 1 1. Startpunt: Kaderbrief ,54-0,28-0,29-0, Autonome ontwikkelingen staand beleid (junicirculaire) -2,04-1,26-0,16-0, Bijstellingen -1,15-1,47-1,57-1, Inschatting scenario: 10% bezuiniging algemene uitkering 0,00-3,50-7,00-10, Structurele werking bestuursrapportage (excl. junicirculaire) -2,56-2,56-2,56-1, Intensiveringen (exploitatie) -3,41-3,65-2,33-2, Totaalbeeld -9,70-12,73-13,91-16,71 MAATREGELENPAKKET 1 a. Extensiveringen (PAKKET 1) 3,08 5,43 5,79 5, b1. Brede doorlichting fase 2 2,17 2,45 2,48 2, b2. Brede doorlichting fase 3 0,62 1,93 1,95 1, b3. Brede doorlichting fase 4 0,25 2,00 3,00 3, c. Bijdrage gemeenschappelijke regelingen 0,00 2,00 4,00 4, d. Dekkingsmaatregelen 3,65 0,00 0,00 0, Totaal genomen MAATREGELENPAKKET 1 9,76 13,81 17,23 16,91 Saldo meerjarenperspectief begroting ,05 1,09 3,32 0,20 OPGAVE 2; onzekerheden Effecten WWB -3,00-3,00-3,00-3,00 Per saldo op te lossen (incl. meerjarenperspectief) -2,95-1,91 0,32-2,80 MAATREGELENPAKKET 2 a. Verdergaande doorlichting P.M. P.M. P.M. P.M. b. Innovatieprogramma Drechtsteden (IPD) P.M. P.M. P.M. P.M. c. Extra generieke maatregelen P.M. P.M. P.M. P.M. d. Extra extensiveringen (PAKKET 2) 0,44 1,35 1,86 1,88 Totaal te nemen MAATREGELENPAKKET 2 0,44 1,35 1,86 1,88 Saldo meerjarenperspectief incl. onzekerheden -2,51-0,57 2,17-0,92 OPGAVE 3; onzekerheden Effecten WWB (worst case) -2,00-2,00-2,00-2,00 Per saldo op te lossen -4,51-2,57 0,17-2,92 MAATREGELENPAKKET 3 a. Extra generieke maatregelen P.M. P.M. P.M. P.M. b. Vergaande doorlichting P.M. P.M. P.M. P.M. c. Vergaande extensiveringen (PAKKET 3) 0,22 0,32 0,35 0,35 Totaal te nemen MAATREGELENPAKKET 3 0,22 0,32 0,35 0,35 Saldo meerjarenperspectief incl. onzekerheden -4,29-2,25 0,52-2,57 Pagina 4/18

13 Datum 28 september 2010 Ons kenmerk SBC/2010/ In perspectief van scenario 20 miljoen Vanuit dit overzicht kan een globale tussenstand worden bepaald op het scenario van 20 miljoen. Dit is weergegeven in het volgende overzicht. Uit het overzicht blijkt dat onze inschattingen reëel zijn geweest; door nieuwe gebeurtenissen en onzekerheden ontstaat een ander scenario. Door de "pakketaanpak" kunnen we hierop adequaat inspelen. Bedragen x 1,0 mln. Raming VOORZIEN OPGAVE 1 Startpunt: Kaderbrief ,54-0,28-0,29-0,34 0,0 Autonome ontwikkelingen staand beleid (junicirculaire) -2,04-1,26-0,16-0,90-3,0 Intensiveringen (exploitatie) -3,41-3,65-2,33-2,09-3,0 Inschatting scenario: 10% bezuiniging algemene uitkering 0,00-3,50-7,00-10,50-14,0 Subtotaal -5,99-8,69-9,78-13,82-20 NIEUWE GEBEURTENISSEN EN ONZEKERHEDEN OPGAVE 1 Bijstellingen -1,15-1,47-1,57-1,33 0,0 Structurele doorwerking bestuursrapportage (excl. junicirculaire) -2,56-2,56-2,56-1,56 0,0 OPGAVE 2; onzekerheden Effecten WWB -3,00-3,00-3,00-3,00 0,0 OPGAVE 3; onzekerheden Effecten WWB (worst case) -2,00-2,00-2,00-2,00 0,0 Totaal -14,70-17,73-18,91-21,71-20 Ten slotte De nu voorliggende aanpak is een manier van omgaan met onzekerheden. Dit betekent dat in de aanpak één zekerheid zit, namelijk dat de komende tijd verder zal moeten worden bijgestuurd. We staan aan het begin van een periode waarin verdergaande ingrepen noodzakelijk zullen zijn. Dat we ons daarvan bewust zijn is al een eerste belangrijke stap om de financiële gezondheid van onze gemeente te kunnen borgen. We willen met de nu voorliggende aanpak echter een stap verder gaan dan bewustzijn en ook daadwerkelijk ingrijpen. Naar onze mening is dat de enige manier om op lange termijn onze sterke financiële positie te waarborgen. 1. Wat willen we bereiken? We willen enerzijds onze ambities voor Dordrecht realiseren en anderzijds een financieel gezonde gemeente blijven. 2. Wat gaan we daarvoor doen? We nemen u mee in de totstandkoming van het financiële perspectief zoals weergegeven in het begin van de samenvatting. Ook de onderdelen van het, in de begroting verwerkte, pakket 1 worden toegelicht. 2.1 Uitgangspunt Kaderbrief 2011 De Kaderbrief 2011 vormt de basis voor de opstelling van de begroting In de Kaderbrief is de begroting geactualiseerd: de invloed van de loon- en prijsontwikkeling, ontwikkeling in de inkomsten en onontkoombare knelpunten zijn in kaart gebracht. In de kaderbrief is geen sluitend perspectief gepresenteerd, Pagina 5/18

14 Datum 28 september 2010 Ons kenmerk SBC/2010/ omdat dit pas aan de orde is bij de begroting Een uitgebreide toelichting op deze cijfers is te vinden in de Kaderbrief bedragen x Perspectief Kaderbrief 2011 Financieel perspectief begroting 2011 / MJP Autonome ontwikkeling in de uitgaven Autonome ontwikkeling in de inkomsten Ontwikkeling in de begroting staand beleid Ontwikkelingen in de begroting staand beleid Na vaststelling van de Kaderbrief heeft zich de volgende ontwikkeling voorgedaan met consequenties voor de exploitatie. Deze consequenties zijn cijfermatig verwerkt in de begroting Algemene uitkering Gemeentefonds (programma Algemene Dekkingsmiddelen) Na de kaderbrief is de junicirculaire 2010 verwerkt in het programma Algemene Dekkingsmiddelen. Naast de accres- en volumeontwikkeling zijn in de juni-circulaire negatieve beleidsmaatregelen en ontwikkelingen in de decentralisatie-uitkeringen opgenomen. Hieronder vallen de ter beschikking gestelde middelen voor maatschappelijke opvang en WMO. Voor negatieve maatregelen worden, conform de bestendige gedragslijn, stelposten opgenomen. De beleidsafdeling moet het beleid zo (laten) aanpassen, dat de negatieve stelpost kan worden opgevangen. Indien de beleidsafdeling niet in staat is om de maatregel (volledig) op te vangen, zullen de stelposten daadwerkelijk (deels) ten laste van de vrije ruimte worden gebracht. Vanuit deze beleidsmaatregelen moet voor de toekomst dan ook rekening worden gehouden met eventuele tegenvallers. In onderstaande tabel staat de totale mutatie van de algemene uitkering ten opzichte van het bedrag dat in de begroting 2010 en in de Kaderbrief 2011 voor de jaren is opgenomen. De ontwikkeling is negatief. Dit leidt tot de volgende herziening van het financieel perspectief. bedragen x Autonome ontw. begroting staand beleid Kaderbrief Algemene uitkering (Junicirculaire 2010) Begroting 2011 staand beleid Uitwerking van Kaderbrief 2011 naar Begroting 2011 In de totstandkoming van de begroting staand beleid zijn bijstellingen gedaan in de ramingen. Deze posten zijn cijfermatig verwerkt in de begroting a. Resultaat kapitaallasten (programma Algemene Dekkingsmiddelen) Jaarlijks worden de kapitaallasten van investeringen geactualiseerd. Het verschil tussen de oude en nieuwe kapitaallasten geeft een resultaat. Vanaf dit begrotingsjaar hebben we een verbeterde werkwijze waarbij de kapitaallasten rechtstreeks worden geraamd vanuit een applicatie waarin de bijbehorende activa zijn opgenomen. Deze verbeterde werkwijze maakt dat foute ramingen uit eerdere begrotingen inzichtelijk zijn geworden. Dit leidt tot een aanzienlijk negatief resultaat aangezien hierin de structurele consequenties van foutieve ramingen van Pagina 6/18

15 Datum 28 september 2010 Ons kenmerk SBC/2010/ ondermeer de stadsprogramma's en Grondbedrijf zijn gecorrigeerd. Samen met enkele (kleine) positieve effecten op de kapitaallasten op andere plaatsen in de begroting ontstaat een negatieve reeks van 1 miljoen tot 1,5 miljoen. De correctie van deze foutieve ramingen voor het jaar 2010 is aan u voorgelegd in de bestuursrapportage, in deze begroting hebben we de foute ramingen structureel terug gedraaid. Met deze opschoonactie zijn we beter in control en verwachten we de komende jaar geen grote resultaten meer op kapitaallasten. b. Rechtspositie en personeelsbudget Griffie (prog. Bestuur & Samenwerking) De verhoging van het budget presentiegelden vloeit voort uit de vaststelling van de nieuwe rechtspositieverordening raads- en commissieleden Hierin wordt bepaald dat commissieleden een reiskostenvergoeding gaan ontvangen voor reiskosten binnen de gemeente. Daarmee wordt aangesloten bij de reiskostenvergoeding voor ambtenaren van de gemeente. Tevens wordt in dezelfde rechtspositieverordening besloten de vergoeding voor communicatieapparatuur te bruteren. In de raadsvergadering van 7 juli 2009 is de Auditcommissie geïnstitutionaliseerd. Ter ondersteuning van de Auditcommissie besloot de raad om de formatie van de Griffie uit te breiden met 0,28 fte. Tevens heeft het Presidium in januari 2010 gesproken over de doorontwikkeling van een groot aantal griffiemedewerkers. Het Presidium besloot om de formatie van de Griffie niet uit te breiden, maar aan te passen aan de doorontwikkeling waardoor medewerkers in de (aanloop)schaal van hun nieuwe functie werden geplaatst. Deze budgetten zijn abusievelijk structureel niet verwerkt in de begroting. c. Correctie balieverkopen NMC Weizigt (programma Milieu en Duurzaamheid) Er is in de begroting van Natuur- en Milieucentrum Weizigt structureel een veel te hoog bedrag opgenomen aan balieverkopen dat niet gerealiseerd kan worden. Deze inkomsten zijn dan ook afgeraamd in de begroting. bedragen x Bijstellingen Begroting 2011 staand beleid a. Resultaat kapitaallasten b. Rechtspositie en personeelsbudget Griffie c. Correctie budget Balieverkopen NMC Weizigt Begroting 2011 staand beleid Pagina 7/18

16 Datum 28 september 2010 Ons kenmerk SBC/2010/ 2.4 Autonome ontwikkeling Algemene Uitkering De commissie Kalden heeft een onderzoek verricht naar het effect van de rijksbezuinigingen op de hoogte van het gemeentefonds. Dat er ingrepen gaan worden gedaan in de algemene uitkering uit het gemeentefonds, lijkt inmiddels onomstreden. Daarbij wordt een daling met 10% breed gezien als een reële optie. Hoewel deze maatregel pas echt helder zal worden na de totstandkoming van een nieuw kabinet, is het verstandig om reeds nu op een dergelijke ingreep te anticiperen. Daarom is deze korting in het meerjarenperspectief verwerkt. Ingeschat is dat de totale daling van 10% stapsgewijs zal worden doorgevoerd vanaf 2012 waarbij in 2015 de volle omvang zal worden bereikt. Voor de gemeente Dordrecht wordt uitgegaan van een oploop van 3,5 miljoen per jaar. bedragen x Autonome ontwikkelingen Begroting 2011 staand beleid % bezuiniging op Algemene Uitkering Begroting 2011 geactualiseerd Uitwerking kaderbrief en bestuursrapportage Bij de behandeling van de Kaderbrief 2011 is aangegeven dat een aantal onderdelen nader uitgewerkt wordt bij de begroting Ook de structurele doorwerkingen van de afwijkingen gemeld in de bestuursrapportage worden hier verwerkt in de begroting Uitwerkingen kaderbrief 2011 De onderstaande onderdelen, vanuit toezeggingen Kaderbrief 2011, worden hieronder uitgewerkt. a. Herijking IHP. b. Analyse afvalstoffenheffing. c. Haveninkomsten. a. Herijking IHP (programma Onderwijs) In de primitieve begroting zijn de meerjarenlasten van het IHP nog begroot op basis van de vorige herijking van In augustus 2010 is de nieuwe herijking gereed gekomen. Door nieuwe ontwikkelingen en inzichten in de diverse wijken zijn er diverse wijzigingen uit de herijking gekomen. Voorbeelden van deze ontwikkelingen zijn: keuze voor renovatie in plaats van nieuwbouw, terugloop van leerlingen in de wijk, bouw van BSO en KDV, rijkssubsidies, andere locatiekeuzes en de aanpak van het binnenklimaat. Daarnaast is in de kaderbrief 2011 aangegeven dat de berekende prijscompensatie 2010 van 0,36% een verhoging van ,-- betekent. Resultaat herijking IHP Nadat zowel de herijking is doorgerekend als de kosten van de prijscompensatie in de berekeningen zijn opgenomen resteert 2,5 miljoen. Hierdoor nemen de kapitaallasten op het product Onderwijshuisvesting af met ,-- per jaar. Deze vrijval willen we als volgt gebruiken. In het IHP is geen rekening gehouden met aanpassingen in de openbare ruimte als gevolg van nieuwbouw of aanpassingen van scholen. In veel gevallen is dit Pagina 8/18

17 Datum 28 september 2010 Ons kenmerk SBC/2010/ noodzakelijk; de financiële middelen ontbreken echter. Tot einde 2010 was hiervoor geld beschikbaar vanuit de middelen "Openbare Ruimte", vanaf 2011 is deze optie niet meer aanwezig. De financiële ruimte, van ,-- per jaar, die is ontstaan willen we aanwenden om dit probleem gedeeltelijk op te lossen. Hiermee heeft de herijking van IHP geen financiële consequenties. Verloop reserve Onderwijshuisvesting Om de stijgende kapitaallasten van de totale investeringen binnen de begroting op te vangen wordt vanaf 2010 een jaarlijkse bijdrage uit de reserve onderwijshuisvesting gehaald. Uit de reserve worden ook de incidentele kosten van de tijdelijke huisvesting gedekt. Zoals onderstaand schema laat zien zal de reserve in 2018 zijn uitgeput en zal er een structurele oplossing gezocht moeten worden om het budgettaire probleem op te lossen. Datum Beginsaldo Inkomsten Uitgaven Eindsaldo ,9 0,2-1,0 13, ,1 0,8-1,0 12, ,9 0,2-1,4 11, ,7 0,2-2,7 9, ,2 0,1-2,6 6, ,7 0,1-2,3 4, ,5 0,1-2,2 2, ,4 0,0-2,1 0, ,3 0,0-2,0-1,7 b. Analyse afvalstoffenheffing (programma Milieu en Duurzaamheid) In de kaderbrief is aangegeven dat bij de begroting 2011 een nadere analyse gemaakt zou worden van de afvalstoffenexploitatie. Deze analyse onderbouwd dat het tarief afvalstoffenheffing verhoogd moet worden omdat de dekking vanuit de voorziening afloopt. Het saldo van de voorziening vertoont in meerjarenperspectief een tekort wat is weergeven in onderstaand perspectief. (Bedragen x 1.000) Verloop voorz. afvalstoffenheffing Totale opbrengst afvalstoffenheffing Kwijtscheldingen Totale kosten afvalstoffen Onttrekking voorziening Verwacht saldo voorziening Bij de Kadernota 2012 moet definitief worden bepaald welke tariefstijging wordt ingezet. Bij ongewijzigd beleid zal er een minimale stijging van 4% per jaar nodig zijn vanaf 2012, om een te sterke stijging vanaf 2014 te voorkomen. Factoren die de definitieve uitkomst sterk beïnvloeden zijn het kwijtscheldingsbeleid, de Pagina 9/18

18 Datum 28 september 2010 Ons kenmerk SBC/2010/ ontwikkeling van het verbrandingstarief, de inzet van toezicht, de tariefontwikkeling van Netwerk en het afvalbeleid. In de Kadernota 2012 zal een, op bovenstaande factoren gebaseerde, analyse en een voorstel voor een aangepast tarief afvalstoffenheffing aan u worden voorgelegd. c. Haveninkomsten (programma Economie en Cultuur) In de kaderbrief is voorzien in een gedeeltelijke aframing van de Haveninkomsten in In diezelfde kaderbrief is toegezegd dat bij de begroting 2011 gemeld wordt of een structurele aframing noodzakelijk is. Op dit moment voorzien wij niet dat een structurele afwijking nodig is. Omdat de haveninkomsten beïnvloed worden door de recessie zullen we bij de kadernota of de begroting 2012 opnieuw bekijken of we op basis van voortschrijdend inzicht de ramingen bij moeten stellen voor 2012 en verder. Bovenstaande uitwerkingen uit de kaderbrief hebben geen effect op het financiële perspectief. Structurele effecten bestuursrapportage 2010 In de bestuursrapportage 2010 zijn afwijkingen op de begroting 2010 gemeld. Een aantal van deze afwijkingen heeft een structurele component met een totaalbedrag van 7,026 miljoen in Dit bedrag wordt als volgt opgevangen: Structurele effecten bestuursrapportage Onderdeel Bedrag 2010 (burap) Bedrag 2011 Verwerkt in Junicirculaire autonome ontwikkeling op staand beleid 2.2 Kapitaallasten bijstellingen op staand beleid 2.3 Bouwleges structurele effecten burap 2.5 DVO Milieudienst structurele effecten burap 2.5 Leerlingenvervoer structurele effecten burap 2.5 Winstprognose PM structurele effecten burap 2.5 Overige (kleinere) afwijkingen nvt: wordt bijgestuurd of opgelost binnen neutraal huidige begroting Totaal Het totaalbedrag dat in de bestuursrapportage als structureel is opgenomen is gebaseerd op de overschrijdingen in Zoals hierboven zichtbaar is betekent dit niet dat dit volledige bedrag vanaf 2011 ook daadwerkelijk drukt op de begroting. De inhoud van bovengenoemde posten is structureel, de financiële omvang fluctueert. Een toelichting op het verloop van de posten vindt u bij het onderdeel van het raadsvoorstel zoals genoemd in de laatste kolom. Hieronder volgt de toelichting op de bouwleges, DVO Milieudienst, Leerlingenvervoer en Projectmanagement. a. Opbrengsten bouwleges (programma Ruimtelijke ordening) De onduidelijkheid over de ontwikkeling van de economie in Nederland beïnvloedt de opbrengsten van bouwleges. Met name de grote bouwprojecten blijven sterk achter ten opzichte van de situatie voor de kredietcrisis, en ook het volume van de Pagina 10/18

19 Datum 28 september 2010 Ons kenmerk SBC/2010/ bouwaanvragen loopt (licht) terug. In 2009 is de opbrengstraming sterk teruggebracht (met 2 miljoen), in 2010 is bij de bestuursrapportage 2010 nog een eenmalige aframing voorgesteld van 1,3 miljoen (inclusief verwerking van de vervallen vrijstelling voor woningcorporaties). Voor de komende drie jaar ( ) is de verwachting dat gemiddeld genomen jaarlijks met 1 miljoen aframing van de opbrengstbudgetten rekening moet worden gehouden. b. DVO Milieudienst ZHZ (programma Ruimtelijke ordening) De gemeente Dordrecht heeft een dienstverleningsovereenkomst (DVO) gesloten met de Milieudienst ZHZ (MZHZ) voor taken op het gebied van bouwen en wonen. Binnen deze overeenkomst is gebleken dat er structurele correcties op de geraamde indexaties nodig zijn. Deze bijstelling met ,-- is nodig om de verschillen die tussen 2007 en 2010 zijn ontstaan recht te trekken. Om te voorkomen dat in de toekomst een dergelijk probleem zich nog voordoet, wordt gewerkt aan een nieuwe DVO met de MZHZ. Hierin moet onder andere duidelijk worden vermeld welke budgetten ten grondslag liggen aan de DVO en hoe de indexatie dient plaats te vinden. Ook is het de bedoeling om in dit verband te kijken naar hoe beter kan worden omgegaan met het risico van achterblijvende legesinkomsten, aangezien deze de dekking voor de DVO opleveren. c. Leerlingenvervoer (programma Onderwijs) Leerlingen, die voldoen aan de verordening leerlingenvervoer gemeente Dordrecht, komen in aanmerking voor een kostenvergoeding of het gebruik van het door de gemeente georganiseerde leerlingenvervoer per taxi of bus naar/van school. Vanaf schooljaar is een nieuwe contractperiode met de vervoerders ingegaan. De kosten voor het leerlingenvervoer zijn sindsdien sterk gestegen door hogere ritprijzen. Deze kosten hebben een structureel effect van ,-- op de begroting. Bij de extensiveringen stellen we een versobering van het leerlingenvervoer aan u voor om deze structurele kostenstijging terug te brengen. d. Winstprognose Projectmanagement (programma Alg. Dekkingsmiddelen) Naar aanleiding van het jaarplan 2010 is ten onrechte een jaarlijkse winstprognose van ,-- opgenomen in de begroting. Bij de vorming van Projectmanagement als intern bedrijf is van het principe uitgegaan, dat Projectmanagement een nulbegroting zou hanteren. De winstprognose is wenselijk noch haalbaar en voorgesteld wordt om de winstprognose structureel uit de begroting te verwijderen. Pagina 11/18

20 Datum 28 september 2010 Ons kenmerk SBC/2010/ bedragen x Structurele effecten bestuursrapportage Begroting 2011 geactualiseerd a. Bouwleges b. DVO Milieudienst ZHZ c. Leerlingenvervoer d. Winstprognose Projectmanagement Begroting 2011 geactualiseerd Oud voor nieuw Intensiveringen en extensiveringen De ambities uit het Politiek Akkoord worden vertaald in het MJP en de begroting Uitgangspunt daarbij is dat voor elk nieuw beleid/maatregel, oud beleid geschrapt moeten worden. Anders gezegd: de beleidsintensiveringen moeten gelijk zijn aan de beleidsextensiveringen. Het streven is om een hoger bedrag aan beleidsextensiveringen dan beleidsintensiveringen te zoeken. Op die manier ontstaan keuzemogelijkheden. Het biedt ook ruimte als het financieel perspectief verder verslechtert. Tot slot moet er een onderscheid gemaakt worden tussen in- en extensiveringen die doorwerken in de exploitatie en in de investeringen. De maatregelen die effect hebben op de exploitatie worden hier behandeld. Na de complete behandeling van het financiële exploitatie perspectief wordt ook gekeken naar de wijzigingen in de investeringen. In- en extensiveringen Exploitatie Intensiveringen Uitgangspunt voor de intensiveringen vormt het Politiek Akkoord. De hierin vastgelegde prioriteiten hebben een vertaling gekregen in intensiveringsvoorstellen. In bijlage 1a zijn de financiële consequenties en de bijbehorende formats van de intensiveringen opgenomen. Op deze formats vindt u per intensivering een uitgebreide inhoudelijke toelichting. Extensiveringen Tegenover deze intensiveringen staan extensiveringsvoorstellen. Hierbij is gezocht naar financiële ruimte door zaken minder of niet meer te doen. Er is naar gestreefd meer extensiveringsruimte te vinden dan puur benodigd voor de financiering van de intensiveringen. Op deze wijze creëren we ruimte om een deel van de financiële opgaven die op ons afkomen op te kunnen vangen. Binnen de extensiveringen is een gelaagdheid in pakketten aangebracht. Extensiveringen die erg ingrijpend of (politiek) minder wenselijk zijn, zijn in de latere pakketten geplaatst. Deze extensiveringen worden op dit moment nog niet tot uitvoer gebracht. Pakket 1: in bijlage 1b is het 1 e pakket opgenomen dat hoort bij de begroting Dit pakket van extensiveringen bekostigt de intensiveringen en draagt bij aan een sluitend meerjarenperspectief. Overige pakketten: naast dit eerste pakket van extensiveringen presenteren we in Pagina 12/18

21 Datum 28 september 2010 Ons kenmerk SBC/2010/ bijlage 2b ook de verdergaande extensiveringen aan u. Deze extensiveringen kunnen op een later tijdstip worden ingezet om de toekomstige financiële opgaven op te kunnen vangen. Frictiekosten extensiveringen De verwachting is dat met de voorstellen uit de Brede Doorlichting en de extensiveringen in de jaren het ambtelijk apparaat van de gemeente Dordrecht zal krimpen. Deels zal dit zonder meerkosten met natuurlijk verloop opgelost kunnen worden, maar er zullen zich ook frictiekosten voordoen. Gebaseerd op aannames over doorlooptijden en mogelijke terugverdiencapaciteit alsmede juridische kosten wordt de benodigde reserve op ,-- per jaar voor de periode van 2011 tot en met Financiële weergave in- en extensiveringen Vanaf 2012 zullen de extensiveringen de intensiveringen bekostigen. Daarnaast creëren we de nodige ruimte om tot een sluitend meerjarig perspectief te komen. Voor een sluitende begroting in 2011 worden extra dekkingsmaatregelen getroffen zoals uitgewerkt in paragraaf 2.9. Intensiveringen en Extensiveringen expl. Begroting 2011 geactualiseerd a. Intensiveringen b. Extensiveringen Begroting 2011 geactualiseerd Brede doorlichting Eind 2008 is de gemeente Dordrecht gestart met de Brede Doorlichting. De Brede Doorlichting moet voorstellen opleveren die aangrijpingspunten bieden voor verdere verbetering en innovatie, een impuls zijn voor versterking van de sturing op continue kwaliteitsverbetering en een totaalbedrag van 10 miljoen aan structurele bezuinigingen opleveren. Bij de Kadernota 2009 en 2010 is hiervan in totaal 2,5 miljoen als taakstelling in de begroting verwerkt (fase 1 van de Brede Doorlichting). De overige 7,5 miljoen dient opgebracht te worden met de Brede Doorlichting fase 2 t/m 4. Zoals u ziet in onderstaand overzicht wordt dit in 2013 bereikt. De voorstellen uit de Brede Doorlichting moeten leiden tot het zelfde of zelfs meer met minder. In feite is dit dus een taakstelling op de efficiency van de organisatie. Eind 2009 heeft het college besloten een fasering aan te brengen in de besluitvorming van de verbetervoorstellen. Deze fasering is mede ingegeven omdat de voorstellen verschillen in complexiteit. Bij de Kaderbrief 2011 heeft u besloten tot het doorvoeren van de voorstellen uit fase 2 van de doorlichting en het verwerken van de effecten in de begroting als onderdeel van het scenario. Om die reden wordt nu voorgesteld de netto opbrengsten uit de fase 2 voorstellen te verwerken in het financieel perspectief. Het blijkt binnen het financiële perspectief ook nodig om de geplande fase 3 en 4 eveneens te verwerken in het financiële perspectief. De hieronder opgenomen bedragen zijn gebaseerd op concrete voorstellen voor besparingen. In bijlage 3 is een toelichting opgenomen op de voorstellen uit fase 3 van de Brede Doorlichting. Pagina 13/18

22 Datum 28 september 2010 Ons kenmerk SBC/2010/ bedragen x Brede Doorlichting Begroting 2011 geactualiseerd Geplande opbrengst fase Geplande opbrengst fase Geplande opbrengst fase Begroting 2011 geactualiseerd Generieke of versoberingsmaatregelen Zoals u weet hebben we bij de Kaderbrief 2011 een eerste generieke korting van 2,5% toegepast op de subsidies. Bij het oplossen van onze forse financiële opgave wordt daarnaast ook van gemeenschappelijke regelingen verwacht dat zij een bijdrage leveren. Dordrecht heeft de uitvoering van een aantal gemeentelijke taken overgedragen aan Gemeenschappelijke Regelingen (GR-en). Vanuit het oogpunt van verbondenheid tussen lokaal en regionaal beleid en uitvoering is het noodzakelijk dat deze publiekrechtelijke verbonden partijen evenredig bijdragen aan de majeure financiële opgave die op ons afkomt. Om een richting mee te geven aan een bijdrage van de GR-en in de bezuinigingen wordt indicatief ingezet op een percentage van 10% van de lastenkant van de begroting van de GR exclusief doeluitkeringen. Dit percentage kan aangepast worden als er meer duidelijkheid is over de totale omvang van de bezuinigingen, daarbij zal ook worden bekeken of dit percentage voor alle GR-en realistisch is of dat er sprake moet zijn van maatwerk van de bezuinigingsopgave per GR. Daarnaast vragen wij aan GR-en dat de bezuinigingen bij voorkeur gerealiseerd worden met een doorlichting, waarbij op de inhoud wordt gekeken naar mogelijkheden voor vernieuwingen, kwaliteits- en efficiencyverbeteringen en kostenbesparingen. Voor Dordrecht gaat het om de volgende GR-en: Bedragen Gemeenschappelijke Regeling Indicatieve besparing(10%) GR Drechtsteden GR Zuid-Holland-Zuid 700 (inclusief GR Omgevingsdienst) GR Veiligheidsregio 150 Overige kleine regelingen 50 Totaal Dit regionale traject is niet van toepassing op de afzonderlijke DVO's (Brandweer en Milieudienst Zuid-Holland Zuid). Hier vinden op ambtelijk niveau al gesprekken plaats met de Veiligheidsregio en de Milieudienst. Een evenredige bijdrage aan de bezuinigingen van de DVO Milieudienst ZHZ wordt reeds meegenomen in de Business Case DVO Milieudienst van de Brede Doorlichting fase 2. Voor de DVO Brandweer is een extensiveringvoorstel opgenomen in pakket 1. In de tabel is een opbouw van 5% besparing in 2012 en 10% besparing vanaf 2013 opgenomen op basis van bovenstaande Gemeenschappelijke Regelingen en uitgangspunten. De besparing is als volgt opgebouwd: Pagina 14/18

23 Datum 28 september 2010 Ons kenmerk SBC/2010/ - 10% van de bijdragen aan de gemeenschappelijke regelingen ZHZ (incl. omgevingsdienst), Veiligheidsregio,Wegschap Dordtse Kil en Hollandse Biesbosch. - Voor de totstandkoming van de GRD was het aandeel van de dochters (met name de SDD en het SCD) in de gemeentelijke begroting circa 25%. Een evenredige bijdrage in de bezuinigingen is gebaseerd op deze gedachte en denkkader, namelijk dat in de oorspronkelijke situatie (zonder GRD) van de taakstellingen in de gemeentelijke organisatie 25% zou zijn neergedaald bij deze organisatieonderdelen. Met andere woorden 25% van de daling van de algemene uitkering komt op het conto van de GRD. Voor de GRD betekent dit op het niveau van de Drechtsteden een bijdrage in de bezuinigingen van 6 miljoen (25% van 24 miljoen). Deze is opgebouwd uit 3,5 miljoen van een eerdere taakstelling en een verhoging van 2,5 miljoen. Een evenredige bijdrage aan de gemeenten kan plaatsvinden via een daling van de inwonerbijdrage. Het aandeel van Dordrecht bedraagt circa 3,0 miljoen. Uitgegaan wordt van een opbouw vanaf 2012 van 5% naar de volle 10% in Bedragen zijn nog indicatief en zullen bij de Kaderbrief 2012 verder zijn uitgekristalliseerd. bedragen x Generieke of versoberingsmaatregelen Begroting 2011 geactualiseerd Besparingen Gemeenschappelijke Regelingen Begroting 2011 geactualiseerd Dekkingsvoorstellen Om het perspectief voor 2011 sluitend te krijgen hebben we 2 dekkingvoorstellen. a. Dividend Eneco (Programma Algemene Dekkingsmiddelen) In de meerjarenraming is een perspectief opgenomen waarbij we vanaf 2012 rekening houden met een raming van 6 miljoen aan dividendinkomsten van Eneco. Hierbij gaan we uit van een voorzichtige raming. Het is reëel ook dit geraamde bedrag al voor 2011 op te nemen waardoor we de inkomstenraming in 2011 eenmalige verhogen met 2,6 miljoen. b. Onttrekking Algemene Reserve (Programma Algemene Dekkingsmiddelen) Om tot een sluitend perspectief te komen in 2011 stellen we voor om een eenmalige onttrekking te doen aan de Algemene Reserve. Dit is een verantwoorde onttrekking, waarna er nog voldoende weerstandsvermogen resteert om de risico's te dekken. bedragen x Dekkingsvoorstellen Begroting 2011 geactualiseerd a. Bijstelling raming dividendinkomsten b. Onttrekking Algemene Reserve Begroting 2011 geactualiseerd Investeringen In de Kaderbrief 2011 heeft een actualisatie van de beschikbare vrije investeringsruimte SI plaatsgevonden. De vrije ruimte bedraagt 0,6 miljoen. De vrije ruimte Pagina 15/18

24 Datum 28 september 2010 Ons kenmerk SBC/2010/ op de stelpost Indexering bedraagt 1,2 miljoen. bedragen x Investeringen en investeringsruimte stelpost vrije indexering ruimte Vrije investeringsruimte Kaderbrief Screening Strategische Investeringen (SI) Beschikbare investeringsruimte Begroting In- en extensiveringen op investeringen Hiervoor is al ingegaan op in- en extensiveringen op de exploitatie. In het afwegingsproces zijn tevens in- en extensiveringen onderkend op de investeringen. In onderstaand overzicht zijn de totale financiële consequenties weergegeven. Een specificatie hiervan staat in bijlage 1 (pakket 1) en bijlage 2 (pakket 2 & 3). In- en Extensiveringen op investeringen bedragen x stelpost vrije indexering ruimte Beschikbare investeringsruimte Begroting a. Intensiveringen investeringen b. Extensiveringen investeringen Beschikbare investeringsruimte Begroting De ruimte in de stelpost indexering is primair bedoeld om toekomstige prijsontwikkelingen binnen o.a. grote projecten op te kunnen vangen. De ruimte van 1,2 miljoen (eenmalig geld) is relatief laag wanneer deze afgezet wordt tegen de verwachte inflatie in 2011 van 1,5% en 2012 van 1,7% (MEV, sept.2010). De vrije ruimte van 0,6 miljoen ( 1,1 miljoen na in- en extensiveringen) is ruimte die op dit moment nog niet daadwerkelijk is gerealiseerd. Deze ontstaat pas na rentebijschrijvingen op de reserve SI. Onderstaand overzicht geeft voor de komende jaren de opbouw van de vrije ruimte weer: Jaar Rentetoevoeging Stand vrije ruimte (1/1) Stand vrije ruimte (31/12) ,2 mln. -5,6 mln. (per ,4 mln. 2010) ,7 mln. -3,4 mln. -1,7 mln ,7 mln. -1,7 mln. 0 mln ,7 mln. 0 mln. 1,7 mln. Het overzicht laat zien dat de huidige vrije ruimte pas na de rentebijschrijving 2013 gerealiseerd wordt (exclusief eventuele stortingen vanuit jaarrekeningresultaten en afdracht grondbedrijf). In de kadernota 2012 presenteren we een nadere analyse van de inkomstenkant en de toekomstige vrije ruimte binnen de Strategische Investeringen. 3. Wat mag het kosten? Omdat het nog niet mogelijk is om op dit moment de complete financiële opgave of aanpak die ons te wachten staat te verwerken in de begroting geeft de finale confrontatie van inkomsten en uitgaven een onvolledig beeld. Pagina 16/18

25 Datum 28 september 2010 Ons kenmerk SBC/2010/ Op grond van dit financieel perspectief kan geconcludeerd worden dat in de meerjarenraming een begrotingsoverschot ontstaat. Het is van belang te melden dat nog niet alle bezuinigingsopgaven zijn verwerkt. Alleen die opgaven die al goed financieel kunnen worden gekwantificeerd, zijn verwerkt in het perspectief. Dit betekent dat een positief financieel perspectief op dit moment essentieel is om de toekomstige financiële opgaven op te kunnen vangen. Het meerjarenbeeld is daarmee met veel onzekerheden omgeven: de effecten van de recessie en rijksbezuinigingen zullen met voortschrijdend inzicht in de begroting verwerkt moeten worden. Een doorkijkje hierin is opgenomen in de samenvatting van dit raadsvoorstel. Voor een verdere toelichting op de financiële begroting wordt verwezen naar de programmakaarten in de begroting (hoofdstuk 2) en de financiële begroting (hoofdstuk 4). bedragen x Begroting 2011 geactualiseerd Perspectief kaderbrief Autonome ontwikkelingen staand beleid Bijstellingen Autonome ontwikkeling Algemene Uitkering Structurele effecten bestuursrapportage Intensiveringen exploitatie Extensiveringen exploitatie Brede Doorlichting Generieke of versoberingsmaatregelen Dekkingsvoorstellen Begroting 2011 geactualiseerd Fatale beslisdatum Voor 15 november 2010 dient de begroting 2011 naar de Provincie Zuid-Holland te worden gestuurd. 5. Bij dit raadsvoorstel horen de volgende bijlagen: - ontwerp besluit; - Bijlage 1: In- en extensiveringen pakket 1; - Bijlage 2: In- en extensiveringen pakket 2 en 3; - Bijlage 3: Toelichting fase 3 Brede Doorlichting; - Begroting Voorstel Met deze begroting bieden wij naar onze overtuiging de gemeente Dordrecht een solide basis voor de komende jaren. De meerjarenraming is sluitend, hetgeen in deze huidige tijd bijzonder genoemd kan worden. Wij stellen u voor: 1. de begroting 2011 inclusief meerjarenraming vast te stellen; 2. de routine-investeringen (bijlage 4 van de begroting) vast te stellen en te autoriseren; 3. de budgettaire gevolgen zoals verwoord in dit raadsvoorstel (pakket 1) als begrotingswijziging te verwerken in de exploitatiebegroting; Pagina 17/18

26 Datum 28 september 2010 Ons kenmerk SBC/2010/ 4. kennis te nemen van de pakketten 2 & 3. Het college van Burgemeester en Wethouders van Dordrecht de loco-secretaris de burgemeester K.J. van Hengel A.A.M. Brok - ontwerp besluit - Pagina 18/18

27

28

29 Leeswijzer bijlagen In de bijlagen treft u de volgende overzichten aan: Bijlage 1a: samenvattend overzicht en formats van de intensiveringen Bijlage 1b: samenvattend overzicht en formats van de extensiveringen van pakket 1; dit betreft extensiveringen die we nu gaan uitvoeren. Bijlage 2: overzicht en formats van de extensiveringen uit pakketen 2 t/m 4; dit betreft extensiveringen die we nu nog niet gaan uitvoeren. Bijlage 3: toelichting fase 3 Brede Doorlichting Voor de werkwijze omtrent de maatregelenpakketten wordt verwezen naar het raadsvoorstel. In de nummering van de lijsten is zichtbaar om welke pakketten het gaat. Het nummer verwijst naar een overeenkomstig genummerd format. Enkele voorbeelden. I.01= Intensivering nummer 1 E2.01= Extensivering uit pakket 2, volgnummer 1 E3.03= Extensivering uit pakket 3, volgnummer 3 Er zijn geen bijlagen opgenomen bij de voorstellen I01 en E2.09

30

31 Bijlage 1a Intensiveringen

32

33 BIJLAGE 1a Intensiveringen Bijlage nr. Programma (nieuw) I01 13 Dienstverlening Naam Intensivering Investeringen/masterplan Essenhof Netto bedrag investering Bedrag exploitatie 2011 Bedrag exploitatie 2012 Bedrag exploitatie 2013 Bedrag exploitatie 2014 Bedrag exploitatie 2015 Toelichting Conform collegebesluit 31 augustus I02 I03 14 Bestuur en samenwerking 02 Leefbaarheid en stedelijk beheer Nieuw mediabeleid gericht op regionalisering Bestuurlijke vernieuwing (burgerinitiatief en burgerparticipatie) Uitbreiding personele capaciteit MO ( ), regionalisering en verbreden gemeentelijke stimulering media-aanbod, dichten dekkingstekort door wegvallen UPC opcentregeling Buurtbudgetten als instrument voor contiue burgerparticipatie en burgerinitiatief en proceskosten (overkoepelende projecteleider en ondersteuning). I04 02 Leefbaarheid en stedelijk beheer Taskforce overlast Terugdringen overlast in de stad en in de openbare ruimte. I05 I06 05 Economie en Cultuur 02 Leefbaarheid en stedelijk beheer Professionalisering Bibelot Laatste stap in ontwikkeling naar een professioneel poppodium is de professionalisering van de capaciteit voor administratie, preproductie en horecabedrijfsleiding. Sociaal programma Vogelbuurt i.r.t. Amendement Vogelbuurt I07 07 Hostelvoorziening Amnesty Maatschappelijk Internationalweg e Voorzieningen Voorkoming dat Vogelbuurt verder afzakt in Monitor Leefbaarheid en Veiligheid ten tijde van fysieke herstructurering, gewenste instroom middeninkomens, ambities waarmaken College en Raad Teruggaan overlast door zwaar verslaafde mensen huisvesting te bieden, realisatie hostel tb.v. 24 opvangplaatsen. Exploitatiekosten worden gedekt door zorginstellingen. I08 01 Veiligheid Uitbreiden cameratoezicht Een aantal (nader te bepalen) locaties zal worden voorzien van cameratoezicht. I09 01 Veiligheid Overlast Kasperspad/Vrieseplein Inzet mobiele toezichtspost op het Vrieseplein voor gemiddeld 36 uur per week. Onderzoek naar uitverhuizing van voorzieningen in I10 14 Bestuur en samenwerking Financiële gevolgen IP&A Invoering landelijke vereisten/verbetering dienstverlening en ketensamenwerking/versterking bedrijfsvoering. I11 12 Wonen Verlenging beleid en verordening Funderingsherstel Het door bevorderen van herstel van fundering en casco op niveau houden van de kwaliteit van de woningenvoorraad. In 2013 en 2014 wordt een storting gedaan van t.b.v. rentecompensatie uit revolverend fonds. I12 12 Wonen Voorkomen nieuwe herstructureringswijken De staat van het onderhoud van de woningvoorraad en de directe woonomgeving op peil te houden en vervolgens te verbeteren I13 12 Wonen Taskforce huisvesting arbeidsmigranten I14 05 Economie en Ontsluiting Biesbosch via water Onderzoek en uitvoering in samenwerking met de regio. Cultuur I15 I16 10 Verkeer en vervoer 05 Economie en Cultuur Uitvoeren onderzoek parkeerbehoefte binnenstad Onderzoek om vast te stellen welke parkeerbehoefte bestaat in de binnenstad. Moet worden gezocht in bestaande middelen. Binnenstad. Binnenstad Bijlage 1a Intensiveringen Raadsvoorstel Begroting van 47

34 BIJLAGE 1a Intensiveringen Bijlage nr. I17 I18 I19 I20 I21 I22 Programma (nieuw) 10 Verkeer en vervoer 10 Verkeer en vervoer 10 Verkeer en vervoer 10 Verkeer en vervoer 10 Verkeer en vervoer 10 Verkeer en vervoer Naam Intensivering Kwaliteitsmaatregelen voorbereiden rond N3: geluidsbelasting verminderen en betere ontsluiting van wijken op N3 realiseren. Uitvoeren nieuwe evaluatie pollersysteem. Netto bedrag investering P.M. Bedrag exploitatie 2011 Bedrag exploitatie 2012 Bedrag exploitatie 2013 Bedrag exploitatie 2014 Bedrag exploitatie Toelichting NB: dit zijn alleen de kosten van de evaluatie en niet de kosten die evt worden gemaakt om aanpassingen ed te effectueren. Gratis OV65+ P.M. P.M. P.M. P.M. - Onderzoek naar de beoogde effecten van het gratis OV voor 65+ en vervolgens College adviseren en faciliteren voor behandeling van het onderzoek in de Raad. Parkeerproblemen Oostelijke Stadsdelen Station Zuid opheffen en verplaatsen naar Copernicusweg en een nieuw station op Leerpark Met maatwerk de knelpunten rondom parkeren in de verschillende buurten in samenspraak met bewoners oplossen. P.M Station Zuid opheffen en verplaatsen naar Copernicusweg en een nieuw station op Leerpark. Verplaatsing van stations vindt op zijn vroegst in 2016 plaats. Rotonde Groene Zoom Een aanpassing van de rotonde. I23 Parkeren Sportboulevard I24 03 Onderwijs Arbeidsmarktbeleid I25 06 Milieu en Portfolio Duurzaamheid duurzaamheid I26 University College P.M. P.M. P.M. P.M. P.M VERVALLEN INTENSIVERINGSCLAIM Bijlage nr. I27 Programma (nieuw) 10 Verkeer en vervoer Naam Intensivering Verkeersveiligheid (Grijze Wegen) Netto bedrag investering Bedrag exploitatie 2011 Bedrag exploitatie 2012 Bedrag exploitatie 2013 Bedrag exploitatie 2014 Bedrag exploitatie Toelichting Infrastructurele aanpassingen van wegen en gedragsbeïnvloeding ten bate van een verbeterde verkeersveiligheid. Bijlage 1a Intensiveringen Raadsvoorstel Begroting van 47

35 BIJLAGE I02 : Format Intensiveringsclaims Titel claim: nieuw mediabeleid gericht op regionalisering Indienende directeur: Marjan Havekes Contactpersoon: Jacqueline Rietveld Soort claim: X Exploitatie Investering (leidt tot activering en kapitaallasten) Titel gekoppelde extensiveringsclaim (verplicht!) Op welk product (nummer en omschrijving) uit de programmabegroting heeft deze claim betrekking? 015 mediazaken Op welke titel en nummer van mogelijke intensiveringsclaims (lijst 1) heeft de onderhavige claim betrekking? Lijst 1A politiek accoord bestuurlijke vernieuwing Welke outcomedoelstelling wordt beoogd met deze claim? versterken voorzieningenstructuur. Welke activiteit/prestatie (dus output) gaat geleverd worden voor de aangegeven outcomedoelstelling? De ambitie van het college is een nieuw mediabeleid gericht op regionalisering. In het politiek accoord worden richtinggevende uitspraken daarover gedaan (inzet vrijwillers, samenwerking leerwerkbedrijven, evenwicht ambitie middelen). Onderbouw zo exact mogelijk waarom voor deze output extra middelen nodig zijn. Financiële gevolgen van de regionalisering: - uitbreiding personele capaciteit bij MO (ca. 1,5 dag per week = pj) aangezien het tot nu toe in principe alleen ging om onderhouden van de subsidierelatie (incidenteel medio 2010 medio 2012) Dichten dekkingstekort door wegvallen UPC opcentregeling: UPC heeft per 2010 de afdracht van opcenten beëindigd met een overgangsregeling tot eind Tot en met 2012 worden de tekorten gedekt uit de voorziening mediareserve en uit de algemene middelen. In 2012 is de mediareserve op en is nodig om het huidige subsidieniveau van RTV Dordrecht te kunnen handhaven. Na 2012 vervalt de UPC opcentregeling volledig en moet de gemeente dit bedrag ( structureel) opbrengen. Indien het een exploitatieclaim betreft: Wat gaat deze output kosten extra kosten per jaar (claim op concernmiddelen) (regionalisering) (regionalisering) (upc opcenten) (upc opcenten) totaal totaal totaal struct (upc opcenten) totaal struct (upc opcenten) structureel Indien het een investeringsclaim betreft: nvt Bijlage 1a Intensiveringen Raadsvoorstel Begroting van 47

36 BIJLAGE I03 : Format Intensiveringsclaims Titel claim: Intensivering bestuurlijke vernieuwing Indienende directeur: Marjan Havekes Contactpersoon: Els van Leeuwen Soort claim: X Exploitatie Investering (leidt tot activering en kapitaallasten) Titel gekoppelde extensiveringsclaim (verplicht!) Op welk product (nummer en omschrijving) uit de programmabegroting heeft deze claim betrekking? Leefbare wijken Op welke titel en nummer van mogelijke intensiveringsclaims (lijst 1) heeft de onderhavige claim betrekking? Bestuurlijke vernieuwing Welke outcomedoelstelling wordt beoogd met deze claim? Mensen ervaren bij vragen over en knelpunten in hun eigen leefomgeving dat de gemeente goed naar hen luistert. Welke activiteit/prestatie (dus output) gaat geleverd worden voor de aangegeven outcomedoelstelling? Op stadsniveau drie bewoners regiegroepen wijkwensen (naar het voorbeeld burgerinitiatieven van Crabbehof en Wielwijk). Bewoners beslissen over aanvragen wijkwensen. Dit proces wordt ondersteund en begeleid door een onafhankelijke partij. Intensievere en meer participatieprojecten organiseren op buurt-, straat en plein niveau (bijv. (her)inrichting speelplekken, aanleg parkeerplekken). Ook gebruik van digitale participatiemogelijkheden worden uitgebreid (bijv. web 2.0). Deze aanpak vereist een arbeidsintensieve manier van werken. Dit betekent dat als we deze manier van werken uitbreiden, d.w.z. als we de aanpak vaker inzetten, er extra middelen nodig zijn. Gewoon Doen: De methodiek van Gewoon Doen, fysiek op orde, gedragsbeïnvloeding en handhaving, blijven we niet alleen toepassen op de zeven grote ergernissen in de stad, maar ook op andere werkprocessen. De methodiek wordt geïntegreerd in de reguliere werkprocessen Hoewel gedragsbeïnvloeding alleen tot stand komt na een intensief participatietraject met bewoners, want alleen een folder versturen volstaat niet, worden hiervoor geen extra middelen ingezet. Slim combineren met andere participatietrajecten, het continue uitdragen van de Gewoon Doen boodschap en uiteindelijk over gaan tot handhaven maakt dat Gewoon Doen bij steeds meer bewoners bekend is. Daar gaan we gewoon mee door ,-- proceskosten bewoners regiegroepen wijkwensen ,-- uitvoeringkosten participatietrajecten op buurt en straatniveau ,-- We doen dit voor twee jaar. De evaluatie van Burgers aan Zet is uitgangspunt. Na twee jaar wordt de werkwijze geïntegreerd in de werkwijze van wijkgericht werken. Onderbouw zo exact mogelijk waarom voor deze output extra middelen nodig zijn ,-- proceskosten regiegroepen wijkwensen Naar het voorbeeld van de bewonersregiegroep in Crabbehof/Wielwijk. Deze groep beslist over de aanvragen wijkwensen. De groep wordt ondersteund door een bewonersondersteuner van Woonactief. De kosten hebben we berekend op basis van de huidige benodigde middelen maal drie (drie gebieden). Waarbij er van uitgegaan is dat een deel (30.000,--) kan worden gedekt uit reguliere middelen. De ervaring leert dat bewonersparticipatie arbeidsintensief is. Het zichtbaar zijn, in de nabijheid en in direct contact met bewoners treden geeft vertrouwen, waardoor bewoners verantwoordelijkheid nemen. Dit zijn langdurige, intensieve trajecten, waarbij forse ambtelijk inzet vanuit alle sectoren van groot belang is. Bijlage 1a Intensiveringen Raadsvoorstel Begroting van 47

37 De extra middelen zijn nodig voor communicatie en internettoepassingen en voor extra formatie om in gesprek te blijven met bewoners. Indien het een exploitatieclaim betreft: Wat gaat deze output kosten extra kosten per jaar (claim op concernmiddelen) , ,-- Indien het een investeringsclaim betreft: nvt Bijlage 1a Intensiveringen Raadsvoorstel Begroting van 47

38 BIJLAGE I04 : Format Intensiveringsclaims Titel claim: Indienende directeur: Contactpersoon: Taskforce overlast Marjan Havekes Evert Peereboom Soort claim: X Exploitatie Investering (leidt tot activering en kapitaallasten) Titel gekoppelde extensiveringsclaim (verplicht!) In het kader van de brede doorlichting worden de sociale programma s Dordrecht West doorgelicht. Wanneer er overeenstemming bereikt kan worden met de woningbouwcorporaties en het Rijk is het wellicht mogelijk om de middelen die in de doorlichting vrijgespeeld kunnen worden, in te zetten voor het Colijnstraatgedeelte van deze intensivering. Op welk product (nummer en omschrijving) uit de programmabegroting heeft deze claim betrekking? 147 Leefbare wijken Op welke titel en nummer van mogelijke intensiveringsclaims (lijst 1) heeft de onderhavige claim betrekking? Lijst 1a. politiek akkoord / Veiligheid en leefbaarheid Welke outcomedoelstelling wordt beoogd met deze claim? Terugdringen van de overlast in de stad in de openbare ruimte. Welke activiteit/prestatie (dus output) gaat geleverd worden voor de aangegeven outcomedoelstelling? Ontwikkelen van integrale Taskforce aanpak op overlast in de openbare ruimte; Niet vrijblijvende toeleiding naar zorgtrajecten van de 100 meest overlastgevenden in de stad; Intensivering van handhaving door toezicht in de stad; Intensivering van de aanpak op de Colijnstraat. Door het starten van een handhavingsteam dat een straf-, privaat-, of bestuurrechtelijke aanpak inzet voor de 25 meest zware overlastgevers in het gebied; Bewuste keuze maken en uitvoeren van die keuze voor spreiding en aanbod van voorzieningen voor daken thuislozen; Opstarten van een communicatie en participatie proces op dit thema in het kader van gewoon doen. Gehele aanpak wordt opgezet en uitgevoerd door een functionaris met doorzettingsmacht (in eerste instantie is die rol toegewezen aan de kwartiermaker van de Taskforce Overlast); Onderbouw zo exact mogelijk waarom voor deze output extra middelen nodig zijn. Een aantal zaken is al geregeld binnen de reguliere begrotingen. Extra middelen zijn nodig om de totaal aanpak te ontwikkelen en te bewaken, toezicht in de binnenstad te intensiveren, een handhavingteam op te starten voor de Colijnstraat en het ontwikkelen en uitvoeren de communicatie en participatie strategie. In 2013 zal de aanpak geëvalueerd worden en wordt bezien of extra middelen nog langer nodig zijn. Indien het een exploitatieclaim betreft: Wat gaat deze output kosten extra kosten per jaar (claim op concernmiddelen) / 2015 Frontlijn toezicht: Frontlijn toezicht: Frontlijn toezicht: Taskforce: Taskforce: Taskforce: Handteam Colijn Handteam Colijn TOTAAL TOTAAL TOTAAL Bijlage 1a Intensiveringen Raadsvoorstel Begroting van 47

39 BIJLAGE I05 : Format Intensiveringsclaims Titel claim: Professionalisering Bibelot Indienende directeur: Marjan Havekes Contactpersoon: Jacqueline Rietveld Soort claim: X Exploitatie Investering (leidt tot activering en kapitaallasten) Titel gekoppelde extensiveringsclaim (verplicht!) Op welk product (nummer en omschrijving) uit de programmabegroting heeft deze claim betrekking? 029 culturele subsidies Op welke titel en nummer van mogelijke intensiveringsclaims (lijst 1) heeft de onderhavige claim betrekking? N.v.t. Welke outcomedoelstelling wordt beoogd met deze claim? Primair: Versterking van de culturele voorzieningenstructuur Secundair: Aantrekken midden en hoge inkomens Vergroten aantrekkingskracht Dordrecht Welke activiteit/prestatie (dus output) gaat geleverd worden voor de aangegeven outcomedoelstelling? Een professioneel stedelijk poppodium dat gereed is voor de overstap naar het Energiehuis om van daaruit als professioneel regionaal poppodium te functioneren. Als professioneel stedelijk poppodium biedt Bibelot een veelzijdig en kwalitatief aanbod van concerten, clubshows, dansfeesten, festivals, talentenjachten en bijzondere concepten zoals cross-overs met andere kunstdisciplines. Onderbouw zo exact mogelijk waarom voor deze output extra middelen nodig zijn. De gemeente Dordrecht en het bestuur van poppodium Bibelot zijn van mening dat Bibelot uit moet groeien tot een professionele organisatie om een volwaardig poppodium te kunnen zijn. In 2003 is daartoe een haalbaarheidsonderzoek uitgevoerd door Signo & S organisatieadviezen. Op dat moment draaide de organisatie volledig op de inzet van vrijwilligers. Gedurende het onderzoek zijn de voorwaarden om te komen tot een professioneel poppodium geïnventariseerd. Bij professionaliteit gaat het om zaken als een goed functionerend bestuur, een professionele staf, versterking van kwaliteit en kwantiteit van het programma-aanbod, hogere bezoekersaantallen, betere marketing en pr en winstoptimalisatie uit de horeca. Na het onderzoek is begonnen met een gefaseerde invoering van de professionalisering. In 2005 zijn een directeur en een vrijwilligerscoördinator aangesteld en in 2007 een programmeur, een marketingmedewerker en een controller. De laatste stap in de ontwikkeling naar een professioneel stedelijk poppodium is de professionalisering van de capaciteit voor administratie, preproductie en horeca-bedrijfsleiding. Hiervoor is in 2010 incidenteel Euro extra subsidie ontvangen via de kadernota Om niet in niveau terug te zakken is echter een structurele ophoging van de exploitatiesubsidie met Euro noodzakelijk. Dit bedrag heeft uitsluitend betrekking op het bereiken van het maximale niveau van professionaliteit op de huidige locatie. Het staat los van de verdere besluitvorming rondom het project Energiehuis. Uiteraard is de professionalisering wel van belang voor het toekomstig functioneren van Bibelot in het Energiehuis. Indien het een exploitatieclaim betreft: Wat gaat deze output kosten extra kosten per jaar (claim op concernmiddelen) Indien het een investeringsclaim betreft: nvt Bijlage 1a Intensiveringen Raadsvoorstel Begroting van 47

40 BIJLAGE I06 : Format Intensiveringsclaims Titel claim: Sociaal programma Vogelbuurt in relatie tot Amendement Vogelbuurt Indienende directeur: Marjan Havekes Contactpersoon: Ineke van Vliet Soort claim: x Exploitatie Investering (leidt tot activering en kapitaallasten) Titel gekoppelde extensiveringsclaim (verplicht!) In het kader van de brede doorlichting worden de sociale programma s Dordrecht West doorgelicht. Wanneer er overeenstemming bereikt kan worden met de woningbouwcorporaties en het Rijk is het wellicht mogelijk om middelen die in de doorlichting vrijgespeeld kunnen worden, in te zetten voor deze claim. Op welk product (nummer en omschrijving) uit de programmabegroting heeft deze claim betrekking? 147 Leefbare wijken Op welke titel en nummer van mogelijke intensiveringsclaims (lijst 1) heeft de onderhavige claim betrekking? Lijst 1a: niet in politiek akkoord. (Betreft een uitwerking van het amendement Vogelbuurt van ) Welke outcomedoelstelling wordt beoogd met deze claim? Mensen vinden het aantrekkelijk om in Dordrecht te wonen Mensen ervaren minder overlast en verloedering Mensen ervaren dat de gemeente goed naar hen luistert Welke activiteit/prestatie (dus output) gaat geleverd worden voor de aangegeven outcomedoelstelling? Op dit moment zien wij in ieder geval de volgende onderdelen van een Sociaal programma als noodzakelijk: jongerenwerk, bewonersondersteuning rondom de fysieke herstructurering, beheer speeltuin, participatiebevordering, extra inzet tegen zwerfvuil en schouwrondes. De financiën voor al deze activiteiten zijn vanaf 2011 niet meer geborgd. Daarnaast zien wij het ter ondersteuning van de fysieke herstructurering als noodzakelijk om een aantal aanvullende projecten te ontwikkelen om de buurt de gewenste uitstraling te geven. Om tot die projecten te komen wordt een participatietraject gestart met bewoners en mogelijke toekomstige bewoners van de Vogelbuurt, bewoners uit de wijde omgeving, ondernemers uit de Vogelbuurt en partners werkzaam in het gebied. Onderbouw zo exact mogelijk waarom voor deze output extra middelen nodig zijn. De resultaten van de Monitor Leefbaarheid en Veiligheid en het recente begrotingsamendement door de Gemeenteraad geven aan dat zowel de bewoners van de Vogelbuurt als de politiek zich zorgen maken over de ontwikkelingen in de Vogelbuurt. Daarnaast maakt het risico op sociale onrust en tijdelijke overlast als gevolg van de op handen zijnde fysieke herstructurering van de Vogelbuurt het noodzakelijk om ook in sociaal opzicht in deze buurt te investeren. Bovendien is de kans groot dat als nu niet de juiste voorinvesteringen worden gedaan, de toekomstige uitgaven aan deze wijk aanzienlijk hoger zullen zijn. Om tot een efficiënt, innovatief en doeltreffend programma te komen, zullen niet alleen de huidige bewoners, maar ook de gewenste toekomstige nieuwe bewoners en bewoners uit de omgeving van de Vogelbuurt, betrokken worden. Op die manier waarborgen we dat de Vogelbuurt straks een aantrekkelijke plek is waar huidige bewoners en ook nieuwe mensen willen wonen en leven, en waar mensen uit de omgeving gebruik willen maken van de voorzieningen. Op deze wijze willen we tot een programma komen dat: 1) voorkomt dat de Vogelbuurt verder afzakt in de Monitor Leefbaarheid en Veiligheid ten tijde van de op hande zijnde fysieke herstructurering; 2) de gewenste instroom van middeninkomens in de wijk faciliteert; 3) de ambities waarmaakt zoals die in 2009 door het College en de Raad zijn bekrachtigd in de visie op de Vogelbuurt. Bijlage 1a Intensiveringen Raadsvoorstel Begroting van 47

41 Op basis van de uitgangspunten van de kosten in beeld, de kosten verdeeld zal Woonbron bij benadering de helft van de kosten op zich nemen. Dat betekent dat voor de resterende helft van de kosten een gemeentelijke bijdrage noodzakelijk is. Op dit moment ramen wij de jaarlijkse kosten voor het Sociaal programma op waarvan dan voor rekening van de gemeente komt. Bij de extensiveringen wordt voorgesteld om de middelen van Dordrecht-West (sociale programma s) in een wijkenfonds te storten. Uit dit fonds zou indien zowel de corporaties als het Rijk hiermee instemmen- de intensivering Vogelbuurt bekostigd kunnen worden. Indien het een exploitatieclaim betreft: Wat gaat deze output kosten extra kosten per jaar (claim op concernmiddelen) Bijlage 1a Intensiveringen Raadsvoorstel Begroting van 47

42 BIJLAGE I07 : Format Intensiveringsclaims Titel claim: Hostelvoorziening Amnesty Internationalweg Indienende directeur: Contactpersoon: Marjan Havekes Yvonne Naaijkens Soort claim: X Exploitatie Investering (leidt tot activering en kapitaallasten) Titel gekoppelde extensiveringsclaim (verplicht!) Op welk product (nummer en omschrijving) uit de programmabegroting heeft deze claim betrekking? 135 intensieve maatschappelijke ondersteuning Op welke titel en nummer van mogelijke intensiveringsclaims (lijst 1) heeft de onderhavige claim betrekking? Lijst 1B: niet in politiek akkoord / follow up kaderbrief. Welke outcomedoelstelling wordt beoogd met deze claim? Tegengaan overlast door zwaar verslaafden mensen door het bieden van huisvesting Realisatie hostel t.b.v. 24 opvangplaatsen Welke activiteit/prestatie (dus output) gaat geleverd worden voor de aangegeven outcomedoelstelling? - wijziging bestemmingsplan - voorbereiding bouw - verkoop bouwterrein - ontmantelen, verplaatsen en herinrichten parkeerterreinen - extra project kosten Onderbouw zo exact mogelijk waarom voor deze output extra middelen nodig zijn. Een van de criteria voor de keuze van een locatie waren in eerste instantie o.a. dat de bouw en exploitatie voor de gemeente kostenneutraal zou moeten kunnen plaatsvinden. De eerst gekozen locatie aan de Eulerlaan beantwoordde aan deze voorwaarden. Echter voor deze locatie bleek onvoldoende draagvlak bij omwonende. Er is toen een vervolgopdracht verleend waaruit in tweede instantie de locatie aan de Amnesty Internationalweg naar voren kwam. Het College en de gemeenteraad hebben uiteindelijk voor deze locatie gekozen, in de wetenschap dat er ca ,-- aan extra kosten gemaakt zouden moeten worden. Inmiddels is er een uitgewerkte kostenraming gemaakt wat een bedrag van ,-- heeft opgeleverd. Een college + raadsvoorstel wordt in routing gebracht. Indien het een exploitatieclaim betreft: Wat gaat deze output kosten extra kosten per jaar (claim op concernmiddelen) Indien het een investeringsclaim betreft: Bruto investeringsbedrag: Mogelijke externe bijdrage: Netto investeringsbedrag: a. Benodigd netto investeringsbedrag in jaar 2011/2012/2013/2014 (omcirkel wat van toepassing is): b. Kapitaallasten als gevolg van deze investering: c. Overige nieuwe exploitatielasten als gevolg van deze investering Bijlage 1a Intensiveringen Raadsvoorstel Begroting van 47

43 BIJLAGE I08 : Format Intensiveringsclaims Titel claim: Uitbreiden cameratoezicht Indienende directeur: Karel van Hengel Contactpersoon: Betty Wolt Soort claim: X Exploitatie X Investering (leidt tot activering en kapitaallasten) Titel gekoppelde extensiveringsclaim (verplicht!) - Op welk product (nummer en omschrijving) uit de programmabegroting heeft deze claim betrekking? Sociale Veiligheid Op welke titel en nummer van mogelijke intensiveringsclaims (lijst 1) heeft de onderhavige claim betrekking? Cameratoezicht breder inzetten om de veiligheid te vergroten Welke outcomedoelstelling wordt beoogd met deze claim? Verhogen veiligheidsgevoel Welke activiteit/prestatie (dus output) gaat geleverd worden voor de aangegeven outcomedoelstelling? Een aantal (nader te bepalen) locaties zal worden voorzien van cameratoezicht. Onderbouw zo exact mogelijk waarom voor deze output extra middelen nodig zijn. Op dit moment is er cameratoezicht bij het Centraal Station. Met 8 camera s wordt op 3 avonden in de week live uitgekeken. Daarnaast worden de beelden gebruikt om achteraf bij incidenten in te zetten voor opsporing en vervolging. Het uitkijken gebeurt in de meldkamer van Toezicht. Deze meldkamer wordt op dit moment aangepast om het uitkijken op het Leerpark, Pollers en Parkeergarages mogelijk te maken. Daarmee is de meldkamer geschikt om te worden uitgebreid met extra camerabeelden zonder extra personele kosten. Uitbreiden uitkijktijden Een groot deel van de kosten wordt bepaald door de inzet van menskracht. De gevraagde capaciteit is afhankelijk van de uitkijktijden. Op dit moment zijn de uitkijktijden beperkt tot 3 avonden in de week. Indien de uitkijktijden worden uitgebreid met nog 3 avonden (naar 6 avonden) is daarvoor ongeveer een 0,5 fte nodig, oftewel per jaar. Uitbreiden locaties Per uit te breiden locatie is er sprake van materiële kosten op locatie (camera s, verbindingen etc.). Wij schatten in op basis van kosten op andere locaties dat deze kosten zo n tot bedragen (per locatie), af te schrijven over 5 jaar (kapitaallasten tot per jaar). Daarnaast is ongeveer nodig voor onderhoud. De uitbreiding van locaties kan tot op zekere hoogte zonder direct uit te breiden in personeel bij gelijkblijvende uitkeijktijden. Er loopt op dit moment een onderzoek naar de hoeveelheid camerabeelden die één persoon gelijktijdig kan bekijken. Wij schatten in dat de uitbreiding met 1 tot 3 locaties kan zonder uitbreiding van personeel. Voorstel: 1. Uitbreiden van het cameratoezicht met 3 locaties voor een investering van met een jaarlast van ( kap.lasten en onderhoud) 2. Uitbreiden van de uitkijktijden van 3 naar 6 avonden. Hiertoe de formatie uitbreiden met 14 uur per week (= 0,5 fte) voor (salaris + bijkomende kosten) Voorgestelde mogelijke locaties zijn het busstation en de fietsenstalling bij het Centraal Station en de Colijnstraat. Andere mogelijke locaties zijn o.a. het Enecoterrein, Weeskinderendijk en het J.P. Heijeplein. Bijlage 1a Intensiveringen Raadsvoorstel Begroting van 47

44 Indien het een exploitatieclaim betreft: Wat gaat deze output kosten extra kosten per jaar (claim op concernmiddelen) (inclusief de lasten van de investering) Indien het een investeringsclaim betreft: Bruto investeringsbedrag: Mogelijke externe bijdrage: 0 (onderzoeken of NS/Arriva mee kunnen betalen) Netto investeringsbedrag: a. Benodigd netto investeringsbedrag in jaar b. Kapitaallasten als gevolg van deze investering: c. Overige nieuwe exploitatielasten als gevolg van deze investering (onderhoud systeem) Bijlage 1a Intensiveringen Raadsvoorstel Begroting van 47

45 BIJLAGE I09 : Format Intensiveringsclaims Titel claim: Overlast Kasperspad/Vrieseplein Indienende directeur: Karel van Hengel / Marjan Havekes Contactpersoon: Wim Slootweg / Martine den Ouden Soort claim: X Exploitatie O Investering (leidt tot activering en kapitaallasten) Titel gekoppelde extensiveringsclaim (verplicht!) - Op welk product (nummer en omschrijving) uit de programmabegroting heeft deze claim betrekking? Sociale Veiligheid en Intensieve maatschappelijke ondersteuning Op welke titel en nummer van mogelijke intensiveringsclaims (lijst 1) heeft de onderhavige claim betrekking? Overlast tegen gaan. Welke outcomedoelstelling wordt beoogd met deze claim? Verhogen veiligheidsgevoel en tegengaan van overlast (in de binnenstad) Welke activiteit/prestatie (dus output) gaat geleverd worden voor de aangegeven outcomedoelstelling? Om de overlast rondom het vrieseplein/kasperpad te bestrijden worden twee voorstellen gedaan. Enerzijds wordt voorgesteld meer in te zetten op handhaving, door het realiseren van een toezichtspost op het vrieseplein. Anderzijds wordt voorgesteld te onderzoeken of de voorzieningen in de Schil (deels) verhuisd kunnen worden naar een andere locatie. 1. Handhaven Er wordt een mobiele toezichtspost op het vrieseplein ingezet voor gemiddeld 36 uur per week (nog te verdelen over de week en zomer/winter). 2. Onderzoek verhuizing voorzieningen Een kosten- batenanalyse van het eventueel uitverhuizen van (delen van) voorzieningen in de Schil. Daarin zijn verschillende scenario s te schetsen waaronder: Het versterken van de huidige integrale overlastaanpak zonder instellingen te verhuizen. Het uitverhuizen van een specifieke afdeling van de zorginstelling waar het meest overlastgevend gedrag plaatsvindt. Het uitverhuizen van complete zorginstelling(en) uit de schil. Een dergelijke kosten- en batenanalyse zal de verschillende opties schetsen, met daarbij het te verwachten effect op de overlastmeldingen, en een doorrekening van de te verwachten kosten. De kosten die de scenario s met zich meebrengen zullen zeer sterk uiteenlopen. Het verhuizen van (delen van) een zorginstelling kan wellicht slechts proceskosten en/of frictiekosten voor de gemeente met zich meebrengen. Echter, wanneer besloten wordt om de volledige verhuizing van een zorginstelling te financieren, brengt dit ettelijke miljoenen euro s aan kosten voor de gemeente met zich mee. Onderbouw zo exact mogelijk waarom voor deze output extra middelen nodig zijn. 1a. Toezichtspost: Locatie geschikt maken Om permanent aanwezig te kunnen zijn op de locatie is een investering nodig in huisvesting. Hiervoor zijn globaal drie varianten voorgesteld. Er kan een ruimte worden gehuurd, een (verplaatsbare) portocabin worden aangeschaft, of een mobiele kantoorwagen worden ingezet. De kapitaallasten uit een eventuele investering of de lease/huurlasten ingeval van een vaste locatie zullen naar verwachting maximaal per jaar bedragen. De voorkeur gaat uit naar een mobiel kantoor, waardoor inzet op termijn op andere locaties/activiteiten/evenementen mogelijk is. Daarnaast is er geen risico op vandalisme op tijden waarop toezicht niet aanwezig is. 1b. Bezetting toezichtspost Ook bij dit voorstel is de grootste kostenfactor de inzet van personeel. De minimale inzet is in verband met de veiligheid van het eigen personeel vastgesteld op 2 personen. Om een structurele bezetting op locatie te kunnen realiseren van 36 uur in de week is 2,5 fte nodig. De 36 uur kan verspreid over de week worden ingezet. Indien bij de inzet wordt gekozen voor één vaste medewerker (met BOA bevoegdheid) en één stagiaire kunnen de kosten worden beperkt tot per jaar. Indien gekozen wordt voor twee vaste, volledig opgeleide medewerkers, nemen de kosten toe (tot ). Bijlage 1a Intensiveringen Raadsvoorstel Begroting van 47

46 Voorstel toezichtspost: Inzetten van mobiele huisvesting met een permanente aanwezigheid van 36 uur op de genoemde locatie. Totale kosten per jaar. 2. Onderzoek verhuizing voorzieningen Het onderzoek kan worden uitgevoerd in de vorm van een quickscan. Onze inschatting is dat een tiental betrokken personen vanuit verschillende disciplines in 5 dagen tot een grof advies kunnen komen. De personele kosten die hiermee gemoeid zijn, inclusief projectleiding en vergaderfaciliteiten bedragen maximaal Indien het een exploitatieclaim betreft: Wat gaat deze output kosten extra kosten per jaar (claim op concernmiddelen) Bijlage 1a Intensiveringen Raadsvoorstel Begroting van 47

47 BIJLAGE I10 : Format Intensiveringsclaims Titel claim: Financiële gevolgen IP&A Indienende directeur: K. van Hengel Contactpersoon: J.D.H. Verschoor Soort claim: x Exploitatie Investering (leidt tot activering en kapitaallasten) Titel gekoppelde extensiveringsclaim (verplicht!) Op welk product (nummer en omschrijving) uit de programmabegroting heeft deze claim betrekking? Op welke titel en nummer van mogelijke intensiveringsclaims (lijst 1) heeft de onderhavige claim betrekking? Welke outcomedoelstelling wordt beoogd met deze claim? Via deze claim wordt het IPA2 programma van dekking voorzien. Het IPA2 programma bevat: 1. Invoering landelijke vereisten; projecten om ervoor te zorgen dat we aan de wettelijke verplichtingen voldoen: Alle verplichtingen die voortvloeien uit het nationaal uitvoeringsprogramma dienstverlening en e- overheid; Invoering van en aansluiting op door de rijksoverheid nieuw gedefinieerde basisregistraties, onder andere Lonen, arbeidsverhoudingen en uitkeringen, Inkomens, Niet-Ingezetenen, Digitalisering informatie ondergrond Nederland. Het betreft onderstaande projecten: WKPB Tweede tranche; Digitale bekendmakingen; WMO Regelhulp; Webrichtlijnen; Informatieknooppunt Huiselijk geweld; MijnOverheid, Persoonlijke Internpagina; Gemeenschappelijke Machtigingsvoorziening; DigiD voor bedrijven / eherkenning; Digitaal Klantdossier Werk en Inkomen voor wat betreft het nationaal uitvoeringsprogramma en voor wat betreft de basisregistraties Basregistratie Lonen Arbeidsverhoudingen en Uitkeringen; Basisregistratie inkomens; Basisregistratie niet ingezetenen; Basisregistratie Digitalisering Info Nederlandse Ondergrond; Basisregistratie WOZ; Basisregistratie Nieuw Handelsregister; Basisregistratie Grootschalige basiskaart; Basisregistratie kentekenregister. In de kredieten voor deze projecten is ook een bedrag voor vooronderzoeken inbegrepen. Deze vooronderzoeken zijn onder andere nodig om de juiste balans te vinden tussen wat wettelijk verplicht is en wat extra gedaan wordt voor de optimale lokale inpassing. Aangezien het grootste deel van het krediet opgaat in een groter samenhangend geheel en alleen met het optionele deel (lokale aanpassing) een aan het project toewijsbaar voordeel valt te behalen zullen deze investeringen slechts voor een deel terug te verdienen zijn. Voor wet- en regelgeving en invoering van het stelsel van basisregistraties is respectievelijk en regionaal nodig voor 4,5 jaar (van t/m ), waarvan volgens de gebruikelijke verdeelsleutel (inwoneraantal) ongeveer 45% voor rekening komt van de gemeente Dordrecht. 2. Optionele projecten voor verbetering van de dienstverlening en de bedrijfsvoering. Voor elk optioneel project zal een businesscase worden gemaakt waarin de terugverdientijd berekend wordt. Hierbij wordt rekening gehouden met alle projectkosten (inclusief die van het maken van de businesscase) en toekomstige exploitatielasten. De baten worden niet gerealiseerd in de projecten zelf maar in onze organisatie. Bij het opstellen van deze businesscases zullen ook de mogelijke inverdieneffecten goed in beeld worden gebracht. De taak van de programmaleiding is deze effecten goed aan te geven, onze taak is deze mogelijke baten ook te verzilveren en daar op te sturen. Het gaat hierbij om projecten voor het verbeteren van de dienstverlening conform de vastgestelde visie op dienstverlening. Het programma IP&A en het programma Dienstverlening werken hierbij intensief samen. Ook gaat het om projecten op het gebied van gegevensmanagement, de automatische distributie van basisregistratiegegevens naar belangrijkste backofficesystemen en het inrichten van een gegevenspakhuis (tweede tranche). In beginsel zullen alleen projecten worden uitgevoerd waar een businesscase met positieve uitkomst onder ligt. Daarbij moet worden aangetekend dat het dan gaat om een combinatie van financiële en inhoudelijke uitkomsten (waaronder ook de terugverdientijd). Zoals al aangegeven wordt met de investering in het vooronderzoek rekening gehouden in de businesscase. Als Bijlage 1a Intensiveringen Raadsvoorstel Begroting van 47

48 het een negatieve businesscase is moet rekening gehouden worden met versnelde afschrijving van deze voorinvestering. Het voorbereiden van de businesscases wordt gefinancierd uit de bestaande budgetten voor dienstverlening, organisatie ontwikkeling (bedrijfsvoering) en overige ICT budgetten. Het gaat voor Dordrecht om 45 % van respectievelijk en ( en ). 3. In stand houden programma organisatie: Om regie te voeren op de uitvoering van deze projecten en voor uitvoering van de processen voor de besluitvorming over businesscases en het afleggen van verantwoording is een regie- en procesorganisatie nodig die tenminste bestaat uit de CIO ( ), twee programmamanagers ( ), communicatieadvies ( ), financial control ( ) en apparaatskosten ( ). Per jaar is hiervoor in totaal nodig. Vanuit Dordrecht zullen we voorstellen dat deze kosten worden opgenomen in de begroting van de GR-Drechtsteden en volgens de gebruikelijke sleutel (aantal fte) worden verdeeld onder de deelnemers. Voor Dordrecht betekent dat circa per jaar. Hiermee wordt een tijdelijke voorziening en incidentele bekostiging omgezet in een structurele oplossing met meer mogelijkheden om te sturen op kostenbeheersing. Nieuwe Governance In verband met de nieuwe vorm van financiering ten opzichte van IP&A 1 wordt de governance anders ingericht. Deze moet nog in detail worden beschreven, maar globaal zal de werking als volgt zijn: De gemeenten wordt gevraagd een bedrag te reserveren voor de uitvoering van de verplichte projecten. De raad delegeert bevoegdheden aan de portefeuillehouder Middelen. Iedere businesscase zal voorgelegd worden aan de bestuurlijk portefeuillehouder. Pas na positief besluit wordt een krediet voor de projectuitvoering vrijgegeven. Twee maal per jaar wordt er gerapporteerd aan de raad. Voor de optionele businesscases worden geen middelen gereserveerd. Voor de vooronderzoeken die hiervoor nodig zijn worden de bestaande budgetten voor dienstverlening, organisatieontwikkeling en ICT gebruikt. Een vooronderzoek wordt gestart na instemming van de budgethouder. De CIO zal de governance structuur verder uitwerken in de nieuwe versie van het IP&A-plan 2. Dat plan is op korte termijn beschikbaar. Samengevat: Er wordt krediet gevraagd waarmee voldaan kan worden aan wettelijke verplichtingen. Er wordt een structurele bijdrage gevraagd voor de instandhouding van het programmabureau en er wordt gevraagd in te stemmen met het voorstel te gaan werken met businesscases. Welke activiteit/prestatie (dus output) gaat geleverd worden voor de aangegeven outcomedoelstelling? Op basis van de nieuwe manier van werken levert IPA2 op: Invoering van wettelijke verplichtingen op basis van bijbehorende businesscases. Voor de delen Dienstverlening en Bedrijfsvoering levert IPA2 een businesscase per project op. Afhankelijk van de uitkomst daarvan zullen projecten al of worden gestart. Onderbouw zo exact mogelijk waarom voor deze output extra middelen nodig zijn. Voor het invoeren van nieuwe wettelijke verplichtingen is budget nodig. IPA heeft berekend dat hiervoor per jaar * vanuit Dordrecht nodig is. IPA2 start 2 e helft Naast wettelijke verplichtingen zijn er kansen om de dienstverlening aan burgers en bedrijven en de bedrijfsvoering te verbeteren. Voor het onderzoeken van deze mogelijkheden is een voorinvestering nodig die terugverdiend kan worden als de businesscase positief blijkt te zijn. Dit soort projecten is te vergelijken met projecten in het kader van het Innovatie Programma Drechtstden. Om regie te voeren op deze samenhangende werkzaamheden en hierover verantwoording af te kunnen leggen is het voortzetten van de CIO functie en de ondersteuning daarvan ineen programmaorganisatie IPA noodzakelijk. IPA heeft berekend dat hiervoor per jaar circa vanuit Dordrecht nodig is. IPA2 start 2 e helft * Van dit bedrag is al een deel belegd in het kader van het zogenaamde overbruggingskrediet waarover besluitvorming heeft plaatsgevonden in het PFO-middelen Indien het een exploitatieclaim betreft: Wat gaat deze output kosten extra kosten per jaar (claim op concernmiddelen) Indien het een investeringsclaim betreft: nvt Bijlage 1a Intensiveringen Raadsvoorstel Begroting van 47

49 BIJLAGE I11 : Format Intensiveringsclaims Titel claim: Verlenging beleid en verordening Funderingsherstel Indienende directeur: Contactpersoon: W.L.H. Ronken W.M. Bellaart Soort claim: X Exploitatie Investering (leidt tot activering en kapitaallasten) Titel gekoppelde extensiveringsclaim (verplicht!) Verlenging beleid en verordening Funderingsherstel Op welk product (nummer en omschrijving) uit de programmabegroting heeft deze claim betrekking? 071 Funderingen Het product funderingen behelst de stadsbrede ondersteuning van het herstel van beschadigde paalfunderingen binnen het aandachtsgebied. Op welke titel en nummer van mogelijke intensiveringsclaims (lijst 1) heeft de onderhavige claim betrekking? Lijst 1a / Veiligheid en leefbaarheid / verlening subsidieregeling funderingsherstel Welke outcomedoelstelling wordt beoogd met deze claim? Het door bevorderen van herstel van fundering en casco op niveau houden van de kwaliteit van de woningenvoorraad. Welke activiteit/prestatie (dus output) gaat geleverd worden voor de aangegeven outcomedoelstelling? Het college kiest voor het verlengen van het beleid en de geldigheidsduur van de Subsidieregeling Funderingsherstel voor bepaalde tijd en een afbouw ervan in deze raadsperiode. De projectperiode wordt afgerond per 1 januari In die komende periode zal het aanschrijven van onwillige eigenaren scherper worden aangepakt en worden maatwerkoplossingen gevonden voor blokken van woningen waar de medewerking van eigenaren niet toereikend is en/of sprake is van een (dreigende) onveilige situatie. Bijlage 1a Intensiveringen Raadsvoorstel Begroting van 47

50 Onderbouw zo exact mogelijk waarom voor deze output extra middelen nodig zijn. Een planning ten aanzien van de te benoemen blokken van woningen wordt opgesteld ter realisatie in nauwe samenwerking met de MZHZ en de begeleidingsbureau s. Per onderscheiden woningenblok worden de benodigde procedures in gang gezet en voltooid opdat tot funderingsherstel van een deel (ca 100) van de resterende woningen wordt overgegaan. Het tot nu toe geldende financiële meerjarenperspectief verandert door het voorgaande en luidt als volgt: Begroot 2010 Begroot 2011 Begroot 2012 Herstelsubsidies Procesbegeleiding Onderzoek Ambtelijke inzet Totaal Totaal PROJECT Aantal aanvragen Herstelsubsidies De verwachte toename van het aantal leningen maakt tevens een verhoging van het deel ter compensatie van het renteverlies noodzakelijk van naar Nieuwe prognose bestedingen tot einde Rentederving lening funderingsherstel tot einde looptijd leningen Totaal prognose bestedingen Huidige beschikbare reservering Benodigde extra reservering In het voorstel is tevens rekening gehouden met een bedrag voor sommige woningen in de M. Steijnstraat. Voorgesteld wordt de bewoners daar, wegens (dreigende) verpaupering van de woningen, extra te begeleiden ter stimulering van het herstel van de fundering en het casco en hiervoor een bedrag beschikbaar te stellen van ,-. De aanpak heeft een pilotstatus; de ervaringen in de straat kunnen van invloed zijn op het in het aandachtsgebied te voeren beleid. Voor een groot gedeelte van het benodigd bedrag voor 2011 is de huidige reservering toereikend. Voor de jaren 2011 en 2012 zijn boven op de huidige reservering nog extra financiële middelen benodigd, te weten resp ,- en ,-. Indien het een exploitatieclaim betreft: Wat gaat deze output kosten extra kosten per jaar (claim op concernmiddelen) * De bedragen genoemd in 2013 en 2014 betreffen de verhoging van de reservering ter dekking van additionele rentelasten Indien het een investeringsclaim betreft: nvt Bijlage 1a Intensiveringen Raadsvoorstel Begroting van 47

51 BIJLAGE I12 : Format Intensiveringsclaims Titel claim: Voorkomen nieuwe herstructureringswijken Indienende directeur: Wil Ronken Contactpersoon: Mariëlle Overboom Soort claim: Exploitatie Investering (leidt tot activering en kapitaallasten) Titel gekoppelde extensiveringsclaim (verplicht!) Op welk product (nummer en omschrijving) uit de programmabegroting heeft deze claim betrekking? Product 075 Wonen Op welke titel en nummer van mogelijke intensiveringsclaims (lijst 1) heeft de onderhavige claim betrekking? Lijst 1a Voorkomen van nieuwe herstructureringswijken. Onderzoeken of de subsidieregeling particuliere woningverbetering kan worden uitgebreid, zodat problemen op volkshuisvestingsgebied (in bepaalde delen van de stad) kunnen worden aangepakt. Welke outcomedoelstelling wordt beoogd met deze claim? De staat van onderhoud van de woningvoorraad en de directe woonomgeving op peil te houden en vervolgens te verbeteren. Rotte plekken komen niet/nauwelijks meer voor in de wijken. Welke activiteit/prestatie (dus output) gaat geleverd worden voor de aangegeven outcomedoelstelling? - Verordening Particuliere woningverbetering hierop actualiseren (fin. Ondersteuning) - VVE-loket passief en actieve informatievoorziening aan particuliere woningeigenaren - Instrumentontwikkeling via landelijk onderzoek NICIS - Uitbreiden wonen boven winkels - Financiële en bedrijfseconomische (on)mogelijkheden van transformatie van kantoren in Schil-West (zie meerjr program Wonen) - Funderingsherstel, zie aparte intensiveringsclaim - Consequenties en oplossingen in beeld brengen van de vrijkomende panden als gevolg van de huidige handhavingsacties van illegaal verhuurde panden Een en ander is afhankelijk van in najaar op te stellen nieuwe verordening Particuliere Woningvoorraad. Onderbouw zo exact mogelijk waarom voor deze output extra middelen nodig zijn. Exploitatie: Personele procesmatige capaciteit binnen bestaande personele budgetten. Voor externe kosten (NICIS en VVE) zijn extra budgetten noodzakelijk. Kosten waarvan eenmalig (NICIS) en structureel (VVE). Voor financiële en bedrijfseconomische (on)mogelijkheden van transformatie van kantoren in Schil-West (zie meerjr program Wonen) is externe expertise noodzakelijk. Eenmalig max Investering: Financiële ondersteuning voor het onderhoud zelf vloeit vooral voort uit de te actualiseren verordening Particuliere Woningverbetering waarin wordt vastgelegd in welke gevallen en op welke wijze eventuele financiële steun mogelijk is. 1. complexgewijs (gemiddeld): - bij laagrentende lening (zie hieronder): raming rentelasten ,-/project (netto), bruto ,- (Beleid, proces en PM uitvoering), storting in revolving fonds per project: ,-; Bij 2-3 projecten per jaar: ,- netto, ,- bruto, 1,2 mln. Fondsvorming (*); 2. individueel: uitsluitend eigenaar-bewoners: subsidie of laagrentende lening: ,- Bijlage 1a Intensiveringen Raadsvoorstel Begroting van 47

52 (*) Het benodigde investeringsbedrag van is becijferd m.b.v. normbedragen. Uitgaande van 1 complexgewijze lening van bij een marktrente van 5% en gemeentelijke rente van 2% zijn de netto rentelasten 3%. Over een leningsperiode van 25 jaar geeft dit op basis van contante waarde rentekosten van Het uitgangspunt is het verstrekken van drie complexgewijze leningen, waarmee de totale investering uitkomt op 3 * = => dit komt neer op rentelasten per jaar Indien het een exploitatieclaim betreft: Wat gaat deze output kosten extra kosten per jaar (claim op concernmiddelen) Externe kosten totaal (eenmalig en structureel ) Externe kosten (VVE) Externe kosten (VVE) Externe kosten (VVE) Indien het een investeringsclaim betreft: Bruto investeringsbedrag: bij complexgewijs: bruto leningen/ 3 projecten totaal 1,2 mln en bij individuele leningen of subsidie een plafondbudget van 0,4 mln Mogelijke externe bijdrage: mogelijk inzetten ISV-3 (afstemmen met MO noodzakelijk) Netto investeringsbedrag: bij complexgewijs zijn de netto rentelasten voor gemeente / 3 projecten: totaal Bij individuele leningen of subsidie nog uit te werken bij de verordening. a. Benodigd netto investeringsbedrag in jaar 2011/2012/2013/2014 (omcirkel wat van toepassing is): b. Kapitaallasten als gevolg van deze investering: rentelasten rentelasten rentelasten rentelasten c. Overige nieuwe exploitatielasten als gevolg van deze investering Afhankelijk van nieuw op te stellen verordening. Bijlage 1a Intensiveringen Raadsvoorstel Begroting van 47

53 BIJLAGE I13 : Format Intensiveringsclaims Titel claim: Taskforce Huisvesting Arbeidsmigranten Let op: Taskforce komt ook terug in Bestuursrapportageclaims met structureel effect Indienende directeur: Wil Ronken Contactpersoon: Edwin van Dieën Soort claim: Exploitatie Investering (leidt tot activering en kapitaallasten) Titel gekoppelde extensiveringsclaim (verplicht!) Op welk product (nummer en omschrijving) uit de programmabegroting heeft deze claim betrekking? 075 Wonen Op welke titel en nummer van mogelijke intensiveringsclaims (lijst 1) heeft de onderhavige claim betrekking? Aanpak illegale bewoning Welke outcomedoelstelling wordt beoogd met deze claim? In het voorstel van directieraad aan het college is als doelstelling gehanteerd om, startende op 1 juli 2010 binnen twee jaar de situatie onder controle te krijgen. Welke activiteit/prestatie (dus output) gaat geleverd worden voor de aangegeven outcomedoelstelling? Visie vorming op het belang van arbeidsmigratie voor de Drechtsteden en op de huisvesting van arbeidsmigranten in Drechtsteden. Beïnvloeden van betrokken partijen: werkgevers, werknemers, uitzendbureaus, corporaties, omwonenden, eigenaren, andere overheden. Handhaven op illegale situaties Toezicht houden op legale huisvesting Aanpassen regelgeving Voorlichting en communicatie met doelgroepen Onderbouw zo exact mogelijk waarom voor deze output extra middelen nodig zijn. 1. Extra inspanning met taskforce levert ook een hoger beslag op middelen. Door herschikking van prioriteiten wordt al maximaal een beroep gedaan op bestaande middelen. Zie bijgaand excel bestand. Voor personele kosten is in , benodigd. In 2011 is dit en in Door verminderde handhavingscapaciteit begin 2010 worden voor 2010 lagere inkomsten voor compensatiegelden bij vergunningen en opbrengsten van dwangsommen verwacht. Samen betreft dit In 2011 is dit en in Indien het een exploitatieclaim betreft: Wat gaat deze output kosten extra kosten per jaar (claim op concernmiddelen) Indien het een investeringsclaim betreft: N.v.t. Bijlage 1a Intensiveringen Raadsvoorstel Begroting van 47

54 BIJLAGE I14 : Format Intensiveringsclaims Titel claim: Ontsluiting Biesbosch via water Indienende directeur: W. Ronken (SO) Contactpersoon: J. Buitink Soort claim: Exploitatie Investering (leidt tot activering en kapitaallasten) Titel gekoppelde extensiveringsclaim (verplicht!) Op welk product (nummer en omschrijving) uit de programmabegroting heeft deze claim betrekking? 93: Toerisme Op welke titel en nummer van mogelijke intensiveringsclaims (lijst 1) heeft de onderhavige claim betrekking? Lijst 1a: Verkeer, vervoer en bereikbaarheid / Water Welke outcomedoelstelling wordt beoogd met deze claim? - Onderzoeken mogelijkheden verbeteren toeristisch/ recreatieve bereikbaarheid (betere ontsluiting via het water) van de Biesbosch. - Stimuleren toerisme. nb: dit is geen openbaar vervoer Welke activiteit/prestatie (dus output) gaat geleverd worden voor de aangegeven outcomedoelstelling? De gemeente voert met marktpartijen een onderzoek uit naar de haalbaarheid (businesscase) om de hotspots van de regio (Biesbosch/Wantij/Kinderdijk) vanuit de binnenstad van Dordrecht op een laagdrempelige/toegankelijke (en snelle) manier bereikbaar te maken voor het recreatief toeristisch bezoek. De businesscase richt zich hierbij op een commercieel, klein, flexibel en snel bootje met potentiële exploitanten. Onderbouw zo exact mogelijk waarom voor deze output extra middelen nodig zijn. Het plan om de hot spots van de regio op een toegankelijk manier te kunnen bezoeken is oorspronkelijk opgenomen in regionaal verband. Het budget bij de regio is echter ontoereikend om dit project op te pakken (mede doordat niet de hele regio van deze faciliteit mee profiteert en voorkeuren voor de besteding van het beschikbare budget naar regionale samenwerking uitgaat waar alle gemeenten voordeel van hebben). Om de voortgang van dit project te bespoedigen is de politieke wens uitgesproken om als Dordrecht hier het voortouw in te nemen. Tbv de studie naar de haalbaarheid (opzetten businesscase) is eenmalig nodig. Deze kosten kunnen naar verwachting binnen de exploitatie worden gedekt. LET OP: Als uit de businesscase blijkt dat het mogelijk is de Biesbosch beter te ontsluiten via het water, wordt via een raadsvoorstel het benodigde exploitatiebudget aangevraagd waarbij de gemeente eventueel in een aanloopfase bijdraagt in het exploitatietekort van de marktpartij. Een structurele bijdrage is niet wenselijk. E.e.a. is uiteraard afhankelijk van de uitkomst van de businesscase. Dit eventuele financiële gevolg voor de exploitatie is buiten de intensivering gehouden, omdat in het politiek akkoord alleen het onderzoeken van mogelijkheden is opgenomen. Indien het een exploitatieclaim betreft: Wat gaat deze output kosten extra kosten per jaar (claim op concernmiddelen) Indien het een investeringsclaim betreft: nvt Bijlage 1a Intensiveringen Raadsvoorstel Begroting van 47

55 BIJLAGE I15 : Format Intensiveringsclaims Titel claim: Uitvoeren onderzoek parkeerbehoefte binnenstad Indienende directeur: W. Ronken Contactpersoon: P.J. Boden Soort claim: Exploitatie Investering (leidt tot activering en kapitaallasten) Titel gekoppelde extensiveringsclaim (verplicht!) Op welk product (nummer en omschrijving) uit de programmabegroting heeft deze claim betrekking? 104 Parkeren Op welke titel en nummer van mogelijke intensiveringsclaims (lijst 1) heeft de onderhavige claim betrekking? N.v.t.: dit item maakt geen onderdeel uit van de oorspronkelijke lijst 1 (maar had daar wel op moeten staan, omdat dit een item betreft uit het politiek akkoord) en is in overleg met SBC later toegevoegd. Welke outcomedoelstelling wordt beoogd met deze claim? Het verbeteren van de bereikbaarheid Welke activiteit/prestatie (dus output) gaat geleverd worden voor de aangegeven outcomedoelstelling? Een onderzoek gaat worden uitgevoerd om vast te stellen welke parkeerbehoefte bestaat in de binnenstad. Hierbij wordt vooral ook gekeken waar zich op dit moment parkeerproblemen voordoen (aparte aandacht zal er zijn voor centrum oost). Nadrukkelijk wordt hier vermeld dat het alleen om kosten van het onderzoek zelf gaat en niet om de eventuele middelen die nodig zijn voor het uitvoeren van maatregelen om te voldoen aan eventuele uitbreiding van de parkeerruimtes. Er worden al onderzoeken naar parkeergedrag uitgevoerd, bijvoorbeeld naar de parkeerdruk op diverse locaties in de stad. Deze onderzoeken kijken echter vooral naar het huidige parkeergedrag. Het onderzoek naar de parkeerbehoefte in het kader van de intensiveringen moet vooral worden ingestoken op de theoretische parkeerbehoefte gekoppeld aan het gemeentelijke mobiliteitsplan en de toekomstige parkeerbehoefte, gekoppeld aan ontwikkelingen op parkeergebied zoals nog te realiseren parkeergarages e.d. Onderbouw zo exact mogelijk waarom voor deze output extra middelen nodig zijn. De kosten van het onderzoek worden geschat op We verwachten dat we dit onderzoek kunnen dekken uit de exploitatie van Parkeren doordat we meer inkomsten verwachten uit naheffingsaanslagen doordat Toezicht efficiënter gaat controleren. Indien het een exploitatieclaim betreft: Wat gaat deze output extra kosten per jaar (claim op concernmiddelen) Indien het een investeringsclaim betreft: nvt Bijlage 1a Intensiveringen Raadsvoorstel Begroting van 47

56 BIJLAGE I16 : Format Intensiveringsclaims Titel claim: Ruimtelijk economisch programma binnenstad Indienende directeur: Contactpersoon: Wil Ronken Niek de Wit Soort claim: Exploitatie Investering (leidt tot activering en kapitaallasten) Titel gekoppelde extensiveringsclaim (verplicht!) Extensivering MTS (E structureel en E (2011) en (vanaf 2012) ) Op welk product (nummer en omschrijving) uit de programmabegroting heeft deze claim betrekking? Product 093 Toerisme Op welke titel en nummer van mogelijke intensiveringsclaims (lijst 1) heeft de onderhavige claim betrekking? Lijst 1a Overig Ruimtelijk economisch programma binnenstad Welke outcomedoelstelling wordt beoogd met deze claim? Vergroten van de waardering en de aantrekkingskracht van de binnenstad op de regiobezoeker; Stimuleren eigeninitiatief ondernemers binnenstad (Visie 2.0) door nieuwe structuren (opzet platform binnenstad, onafhankelijk binnenstadsmanager, e.d.), andere rolneming gemeente en nieuwe financieringsconstructies (ondernemersfonds) Welke activiteit/prestatie (dus output) gaat geleverd worden voor de aangegeven outcomedoelstelling? Opzet platform voor de binnenstad; Opzet ondernemerfonds (bij voldoende draagvlak); Inzet van een onafhankelijk binnenstadsmanager (bij voldoende cofinanciering door de ondernemers zelf); Gecoördineerde ambtelijke inzet voor de binnenstad; Branchering en acquisitie voor de binnenstad; Monitoring; Gerichte campagnes voor de binnenstad, waarbij een belangrijke rol is weggelegd voor de Stichting Dordrecht Marketing (afhankelijk gesteld van cofinanciering); Aanpak leegstand winkelruimtes (gerichte incentives, acquisitie, instapsubsidies, etc. ). Korte toelichting: De binnenstad is een economische motor en levert een belangrijke bijdrage aan de identiteit van de stad. Een aantrekkelijke binnenstad is het visitekaartje van elke gemeente. Niet alleen om de eigen inwoners goed te bedienen door het voorzieningenniveau op peil te houden en ze voortdurend te verleiden hun bestedingen te doen in de eigen binnenstad, maar een aantrekkelijke binnenstad heeft ook grote aantrekkingskracht op zowel de inwoners uit de regio als de toerist. Veel is er dus aan gelegen om de kwaliteit van het voorzieningenniveau van de binnenstad op peil te houden en eventueel uit te breiden. De inspanningen moet ertoe leiden om enerzijds de bezoeker te prikkelen de binnenstad te bezoeken en anderzijds de verblijfsduur van de bezoeker aan die binnenstad te verlengen. Die kwaliteit reikt verder dan het aanbod op horeca, retail- en cultuurgebied en het op peil houden van overige publieksvoorzieningen. De beoogde inzet voor de periode voor de binnenstad begint niet op nul. Het borduurt voort op de resultaten die zijn behaald, welke in uitvoering zijn en welke nog worden beoogd. Vanaf 1996 is de binnenstad volop in beweging. In diverse programma s - Ondernemersplan Binnenstad/1996, Programmakaart 2008, Programma Binnenstad , Actieplan Horeca en het Urgentieprogramma Binnenstad - stond de binnenstad centraal. De afgelopen jaren is uitvoering gegeven aan de realisatie van de, in de diverse programma s beschreven, ambities. Tot voor kort was bij de gemeente een programmamanager binnenstad verantwoordelijk voor de uitvoering van Bijlage 1a Intensiveringen Raadsvoorstel Begroting van 47

57 het programma Binnenstad en aanspreekpunt voor de verschillende partijen in de stad, zoals horeca, detailhandel, cultuur, etc. Het programma Binnenstad is beëindigd en de activiteiten zijn overgedragen aan de sector Stadsontwikkeling. Om de economische positie van de binnenstad te behouden en te versterken is het van belang dat er samenwerking is met de private partners en er door de ambtelijke organisatie een adequate invulling kan worden gegeven aan het sectorprogramma voor de binnenstad, leidend tot concrete resultaten. Na de grote investeringen van de afgelopen jaren, zal het accent komen de jaren vooral meer komen te liggen op kleinschalige ingrepen gericht op het afronden van de ontwikkelingen en het creëren van een prettig verblijfsklimaat. De positie die de binnenstad de afgelopen jaren verworven heeft, dient te worden gehandhaafd en verder te worden uitgebreid. Activiteiten in dit kader betreffen onder andere voeren van acquisitie, uitvoeren van campagnes en publiekstrekkende activiteiten en het tegengaan van leegstand en verloedering. De uitvoering van deze activiteiten worden opgepakt in samenwerking met de partijen die een economisch belang hebben bij de positie van de binnenstad van Dordrecht samen om deze te versterken. Hiervoor is onlangs het Platform Binnenstadsmanagement Dordrecht opgericht. Hoewel het Platform geen rechtspersoon is, zal de samenwerking niet vrijblijvend zijn. Partijen zullen afspraken vastleggen in een Uitvoeringsconvenant. Het is van belang dat in het platform alle partijen vertegenwoordigd zijn die een economisch belang hebben en daarmee een bijdrage kunnen leveren aan de versterking van de economische positie van de binnenstad van Dordrecht. Het voornemen van het Platform Binnenstand is om uiteindelijk (bij voldoende draagvlak) te komen tot een Ondernemersfonds en een onafhankelijk binnenstadsmanager, die bijvoldoende draagvlak gefinancierd worden door gezamenlijke binnenstadspartijen. Onderbouw zo exact mogelijk waarom voor deze output extra middelen nodig zijn. Middelen worden deels gedekt vanuit lopende exploitatie SO. Op een aantal onderdelen is een intensivering nodig, hiervoor zijn na beëindiging van het programma binnenstad geen middelen meer voorhanden. Om echter ook de komende vier jaar specifieke aandacht te houden op de (economische) positie van de binnenstad, zijn aanvullende middelen noodzakelijk. Jaarlijks gaat het om een totaalbudget van , waarvan uit bestaande personele budgetten. Specificatie: Acquisiteur: regulier Ambtelijk coördinator: intensivering Secretariaat/ bureaukosten: intensivering Ontwikkeling bezoek binnenstad: Maggezien Inzet horecacoördinator en activiteiten: (t/m 2012) Indien het een exploitatieclaim betreft: Wat gaat deze output kosten extra kosten per jaar (claim op concernmiddelen) Indien het een investeringsclaim betreft: nvt Bijlage 1a Intensiveringen Raadsvoorstel Begroting van 47

58 BIJLAGE I17 : Format Intensiveringsclaims Titel claim: Kwaliteitsmaatregelen N3 Indienende directeur: W. Ronken (SO) Contactpersoon: J. Buitink Soort claim: Exploitatie Investering (leidt tot activering en kapitaallasten) Titel gekoppelde extensiveringsclaim (verplicht!) Op welk product (nummer en omschrijving) uit de programmabegroting heeft deze claim betrekking? 103 Hoofdinfrastructuur Op welke titel en nummer van mogelijke intensiveringsclaims (lijst 1) heeft de onderhavige claim betrekking? Lijst 1b: Verkeer, vervoer en bereikbaarheid / Weg (kwaliteitsmaatregelen N3) Welke outcomedoelstelling wordt beoogd met deze claim? - betere doorstroming op het hoofdwegennet; - binnen de acceptabele en wettelijk bepaalde grenzen van geluid blijven. Welke activiteit/prestatie (dus output) gaat geleverd worden voor de aangegeven outcomedoelstelling? In overleg met Rijkswaterstaat kwaliteitsmaatregelen voorbereiden rond N3 om: - Geluidsbelasting te verminderen - Betere ontsluiting van wijken op N3 te realiseren (o.a. doorstroom van de rotonde Copernicusweg/Kometenlaan te verbeteren dmv het aanleggen van een by-pass) Onderbouw zo exact mogelijk waarom voor deze output extra middelen nodig zijn. RWS heeft groot onderhoud N3 gepland. Dordrecht kan hierop meeliften (bespaart daarmee geld door gezamenlijk optrekken -mogelijk medefinanciering of schaalvoordeel door gezamenlijk aanbesteden- en beperkt de overlast voor de burgers eenmalig slechtere bereikbaarheid ivm werkzaamheden). - geluidoverlast - Ontsluiting Oostpoort: (PM) gedeeltijlijk gedekt uit BOVO - Ontsluiting Provincialeweg: Kosten verbreding opstelstroken zijn meegenomen in het project, herasfalteren van op- en afritten komt voor rekening van RWS. - Ontsluiting GZP, Leerpark, Sportboulevard: Ontsluiting is recentelijk aangepast; mogelijk dat in de toekomst i.v.m. toename verkeersintensiviteit nog aanpassingen noodzakelijk blijken. Vooralsnog is hier geen aanleiding, noch budget voor. - Aanpassing van de rotonde Copernicusweg/Kometenlaan - Ontsluiting Wilgenwende: kosten zijn niet in huidige project meegenomen, - Ontsluiting Amstelwijck: Ontsluiting op A16 richting Breda via geplande parallelontsluiting. - Flyover N3 / A16: RWS realiseert de fly-over waarop ook de rijksstraatweg en de Dordtse Kil is aangesloten. De gemeente draagt hier 2 miljoen in bij. Hier heeft reeds besluitvorming over plaatsgevonden. De afspraken hieromtrent liggen vast in een convenant. Indien het een exploitatieclaim betreft: Wat gaat deze output kosten extra kosten per jaar (claim op concernmiddelen) Bijlage 1a Intensiveringen Raadsvoorstel Begroting van 47

59 Indien het een investeringsclaim betreft: Bruto investeringsbedrag: P.M. Wilgenwende (PM), Oostpoort (PM), Amstelwijck (PM) Mogelijke externe bijdrage: wellicht Rijkwaterstaat Netto investeringsbedrag: P.M. a. Benodigd netto investeringsbedrag in jaar 2011/2012/2013/2014 (omcirkel wat van toepassing is): LET OP: Planning hangt af van planning RWS, deze kan vertragen ivm onderhandelingen. b. Kapitaallasten als gevolg van deze investering: nvt: is maatschappelijk nut. c. Overige nieuwe exploitatielasten als gevolg van deze investering nvt: onderhoud wordt meegenomen in de wegennota van stadsbeheer. Bijlage 1a Intensiveringen Raadsvoorstel Begroting van 47

60 BIJLAGE I18 : Format Intensiveringsclaims Titel claim: Evaluatie Pollersysteem Indienende directeur: W. Ronken (SO) Contactpersoon: E. Roggeveen Soort claim: Exploitatie X Investering (leidt tot activering en kapitaallasten) Titel gekoppelde extensiveringsclaim (verplicht!) - Op welk product (nummer en omschrijving) uit de programmabegroting heeft deze claim betrekking? 010 Wijkverkeersplannen Op welke titel en nummer van mogelijke intensiveringsclaims (lijst 1) heeft de onderhavige claim betrekking? Lijst 1b: Verkeer, vervoer en bereikbaarheid / Binnenstad (pollersysteem) Welke outcomedoelstelling wordt beoogd met deze claim? Uit de evaluatie van het verkeersplan binnenstad (juli 2006)is gebleken dat het verkeersplan op hoofdlijnen naar tevredenheid werkt. Een aantal knelpunten zijn opgelost en er zijn nog een aantal maatregelen in uitvoering 1.Bebording binnenstad opschonen (Uitgevoerd) 2.Plattegronden bij de knips (Uitgevoerd) 3.Bewegwijzering (In uitvoering) 4.Informatievoorziening navigatiesystemen (Uitgevoerd). 5.Aanschaffen mobiele snelheidsmeter (Uitgevoerd ) 6.Taxiregeling vereenvoudigen (Aangepast in Verordening) 7.Ontheffing introduceren voor parkeren buiten de vakken in de zone betaald parkeren of parkeerverbodszone tbv uitvoering werkzaamheden. (Aangepast in Verordening, nog niet echt uitgevoerd. Maar functioneert onder reguliere ontheffingen). 8.Uitbreiden vensteruren naar de nachtelijke uren (Venstertijden zijn aangepast in de Verordening. Door de gemeenteraad vastgesteld) 9.Bewoners en zakelijk belanghebbenden uit parkeersector A en gedeelte D een pasje voor één van de knips verschaffen.(uitgevoerd) 10.Linksafverbod J. de Wittstraat richting N. Maessingel.( Overgenomen in verkeersplan Schil). Linksafverbod Oranjelaan richting Stooplaan. (Overgenomen in verkeersplan Schil) Rechtdoorverbod N. Maessingel richting van Strijsingel (Uitgevoerd) 11.Afsluiten Vleeshouwersstraat (Uitgevoerd) 12. Plaatsen van camera s ter hoogte van de knip op de Grote Markt(Uitgevoerd) Welke activiteit/prestatie (dus output) gaat geleverd worden voor de aangegeven outcomedoelstelling? Uitvoeren van een nieuwe evaluatie over de maatregelen die na de vorige evaluatie zijn ingevoerd, met als doel te onderzoeken of de geconstateerde knelpunten nu naar tevredenheid zijn opgelost. Bij constatering van nieuwe knelpunten hier bevredigende maatregelen voor treffen Voorstel is om in de 2 e helft van 2012 het onderzoek te laten uitvoeren. Twee redenen; - alle maatregelen,afgesproken na de evaluatie van 2006, zijn ingevoerd. En een periode van gewenning heeft plaatsgevonden - de grote aanpassingen zoals herinrichting stationsomgeving en Wijnstraat zijn uitgevoerd. Onderbouw zo exact mogelijk waarom voor deze output extra middelen nodig zijn. Uitvoering onderzoek ,-. Er is in dit format nog geen rekening gehouden met eventuele kosten van het oplossen van knelpunten (grove schatting 1,0 miljoen) die kunnen voortvloeien uit het te houden onderzoek. Bijlage 1a Intensiveringen Raadsvoorstel Begroting van 47

61 Indien het een exploitatieclaim betreft: Wat gaat deze output kosten extra kosten per jaar (claim op concernmiddelen) ,- voor onderzoek waarvan ,- onderzoek sociaal geografisch bureau ,- arbeidsuren Indien het een investeringsclaim betreft: nvt Bijlage 1a Intensiveringen Raadsvoorstel Begroting van 47

62 BIJLAGE I19 : Format Intensiveringsclaims Titel claim: Gratis OV65+ Indienende directeur: Wil Ronken Contactpersoon: Juul Buitink Soort claim: Exploitatie Investering (leidt tot activering en kapitaallasten) Titel gekoppelde extensiveringsclaim (verplicht!) Op welk product (nummer en omschrijving) uit de programmabegroting heeft deze claim betrekking? Product 103 Hoofdinfrastructuur Op welke titel en nummer van mogelijke intensiveringsclaims (lijst 1) heeft de onderhavige claim betrekking? Lijst 1b Verkeer, vervoer en bereikbaarheid Gratis OV 65+, bekijken (iom Raad) wat de beoogde effecten zijn van gratis OV65+. Bij gebleken succes wordt het project voortgezet. Welke outcomedoelstelling wordt beoogd met deze claim? Bekijken of de proef met het gratis openbaar vervoer voor ouderen (65+) met als belangrijkste doel: tegengaan van sociaal isolement voortgezet moet worden. Welke activiteit/prestatie (dus output) gaat geleverd worden voor de aangegeven outcomedoelstelling? De beoogde effecten van het gratis OV voor 65+-ers onderzoeken. De eindrapportage Gratis OV is begin oktober gereed voor behandeling in college. Het college adviseren en faciliteren voor behandeling van het onderzoek in de Raad. De uren hiervoor worden gedekt uit de exploitatie LET OP: Afhankelijk van de uitkomsten wordt het gratis OV wel of niet voortgezet. Indien de uitkomst is dat het gratis OV wordt voortgezet leidt dit tot jaarlijkse exploitatiekosten van.... Aangezien de uitkomst van het onderzoek niet bekend zijn, zijn deze kosten NIET meegenomen in deze intensiveringsclaim. Onderbouw zo exact mogelijk waarom voor deze output extra middelen nodig zijn. Onderzoek: nvt B. Vervoerder Arriva heeft minder inkomsten. De gemeente moet deze gedorven inkomsten afdekken. Daarnaast moet Arriva extra bussen inzetten, ook deze extra inzet dekt de gemeente financieel. Gratis OV voor ouderen (65+) maakt geen onderdeel uit van de verleende vervoersconcessie met Arriva. Daarom dienen we de extra middelen beschikbaar te stellen. Indien het een exploitatieclaim betreft: Wat gaat deze output kosten extra kosten per jaar (claim op concernmiddelen) LET OP: Vooralsnog niets, bij continuering van het Gratis OV per jaar waar nog GEEN dekking voor is. P.M. P.M. P.M. P.M. Indien het een investeringsclaim betreft: N.v.t. Bijlage 1a Intensiveringen Raadsvoorstel Begroting van 47

63 BIJLAGE I20 : Format Intensiveringsclaims Titel claim: Parkeerproblemen Oostelijke Stadsdelen Indienende directeur: W. Ronken (SO) Contactpersoon: V. Rouppe vd Voort Soort claim: Exploitatie Investering (leidt tot activering en kapitaallasten) Titel gekoppelde extensiveringsclaim (verplicht!) Op welk product (nummer en omschrijving) uit de programmabegroting heeft deze claim betrekking? 103 Hoofdinfrastructuur Op welke titel en nummer van mogelijke intensiveringsclaims (lijst 1) heeft de onderhavige claim betrekking? Lijst 1b: Verkeer, vervoer en bereikbaarheid / Overige wijken Welke outcomedoelstelling wordt beoogd met deze claim? Verbetering leefbaarheid Welke activiteit/prestatie (dus output) gaat geleverd worden voor de aangegeven outcomedoelstelling? Met maatwerk de knelpunten rondom parkeren in de verschillende buurten in samenspraak met bewoners oplossen. Gemiddeld kost een parkeerplaats 1.000,- en rekening houdend met begeleidingskosten kunnen voor ,- per jaar rond de 60 parkeerplaatsen gerealiseerd worden. Hiermee kan de pijn in 2 buurten per jaar verlicht worden. Onderbouw zo exact mogelijk waarom voor deze output extra middelen nodig zijn. In vele buurten leidt het te kort aan parkeerruimte tot verlaging van de leefbaarheid en spanning. Met maatwerk kan gezocht worden naar de maximale fysieke oplossing. Pas als maximaal maatwerk is geleverd kan acceptatie van de onmogelijkheid om voldoende parkeerplaatsen beschikbaar te hebben plaatsvinden. In overleg met de bewoners van de verschillende buurten, wordt naar verruiming van de parkeermogelijkheden gezocht. Met behoud van ruimte om te spelen en voldoende kwalitatief groen kunnen extra plekken in de openbare ruimte worden gerealiseerd, maar wellicht zijn er ook andere creatieve oplossingen. Bij de pilot in Sterrenburg blijkt dat het reguleren van parkeren op uitritten veel extra parkeerplaatsen oplevert, maar om de parkeerdruk op te vangen zou ook gedacht kunnen worden aan overloop parkeerplaatsen buiten de directe woonomgeving. Van buurt tot buurt zijn er andere kansen en moet maatwerk geboden worden. Betreffende wijken: Stadspolders, Dubbeldam en Sterrenwijk Indien het een exploitatieclaim betreft: Wat gaat deze output kosten extra kosten per jaar (claim op concernmiddelen) Toelichting: Deze aanpak is nieuw een de resultaten kunnen van buurt tot buurt sterk verschillen (maatwerk). Dit maakt het nodig de middelen vrij te kunnen faseren met een maximum van ,- per jaar. Achter blijvende bestedingen kunnen doorgeschoven worden (fonds denken). Bijlage 1a Intensiveringen Raadsvoorstel Begroting van 47

64 Indien het een investeringsclaim betreft: Bruto investeringsbedrag: ,- Mogelijke externe bijdrage: geen Netto investeringsbedrag: ,- a. Benodigd netto investeringsbedrag in jaar 2011/2012/2013/2014 (omcirkel wat van toepassing is): Toelichting: Deze aanpak is nieuw een de resultaten kunnen van buurt tot buurt sterk verschillen (maatwerk). Dit maakt het nodig de middelen vrij te kunnen faseren met een maximum van ,- per jaar. Achter blijvende bestedingen kunnen doorgeschoven worden (fonds denken) ,- b. Kapitaallasten als gevolg van deze investering: c. Overige nieuwe exploitatielasten als gevolg van deze investering Bijlage 1a Intensiveringen Raadsvoorstel Begroting van 47

65 BIJLAGE I21 : Format Intensiveringsclaims Titel claim: Station Zuid opheffen en verplaatsen naar Copernicusweg en een nieuw station op Leerpark. Indienende directeur: Wil Ronken Contactpersoon: Juul Buitink / Gerdien Boersma Soort claim: Exploitatie Investering (leidt tot activering en kapitaallasten) Titel gekoppelde extensiveringsclaim (verplicht!) Op welk product (nummer en omschrijving) uit de programmabegroting heeft deze claim betrekking? Product 103 Hoofdinfrastructuur Op welke titel en nummer van mogelijke intensiveringsclaims (lijst 1) heeft de onderhavige claim betrekking? Lijst 1b Verkeer en vervoer en bereikbaarheid Station Zuid opheffen en verplaatsen naar Copernicusweg en een nieuw station op Leerpark Welke outcomedoelstelling wordt beoogd met deze claim? Verbeteren positie openbaar vervoer Welke activiteit/prestatie (dus output) gaat geleverd worden voor de aangegeven outcomedoelstelling? Het bouwen van een nieuw station op het Leerpark en het afbreken van Station zuid en verplaatsen naar de Copernicusweg (in het kader van Stedenbaan). Lobby en onderzoek (exploitatie) en realisatie (investering). Onderbouw zo exact mogelijk waarom voor deze output extra middelen nodig zijn. Exploitatie: lobby en onderzoek is noodzakelijk Voor personele kosten (uren) binnen bestaande formatie, voor onderzoek aanvullend budget noodzakelijk. Voor extern onderzoekskosten per jaar en voor personele kosten ca 150 u op jaarbasis (deze worden gedekt uit de jaarlijkse exploitatiekosten). De onderzoekskosten worden voorzien in Dit betreft dus een eenmalige toevoeging aan de exploitatie. Investering: De investering wordt op zijn vroegst voorzien voor Voor de komende collegeperiode is daarom geen investeringsbedrag benodigd. Indien het een exploitatieclaim betreft: Wat gaat deze output kosten extra kosten per jaar (claim op concernmiddelen) Indien het een investeringsclaim betreft: De feitelijke investering vindt op zijn vroegst in 2016 plaats. Bijlage 1a Intensiveringen Raadsvoorstel Begroting van 47

66 BIJLAGE I22 : Format Intensiveringsclaims Titel claim: Rotonde Groene Zoom Indienende directeur: W. Ronken (SO) Contactpersoon: J. Buitink Soort claim: Exploitatie Investering (leidt tot activering en kapitaallasten) Titel gekoppelde extensiveringsclaim (verplicht!) Op welk product (nummer en omschrijving) uit de programmabegroting heeft deze claim betrekking? 103 Hoofdinfrastructuur Op welke titel en nummer van mogelijke intensiveringsclaims (lijst 1) heeft de onderhavige claim betrekking? Lijst 1b: Fietsbeleid > Voorstel om de veiligheid voor de fietsers bij de rotonde van de groene zoom te verbeteren. Welke outcomedoelstelling wordt beoogd met deze claim? - Doorstroming gemotoriseerd verkeer (file problematiek in de spitsen oplossen). - Verkeersveiligheid fietsers en auto s. Welke activiteit/prestatie (dus output) gaat geleverd worden voor de aangegeven outcomedoelstelling? Een aanpassing van de rotonde. Onderbouw zo exact mogelijk waarom voor deze output extra middelen nodig zijn. De fietsers zitten op de rotonde in de voorrang (en vanwege het naastgelegen college fietsen er in de ochtendspits veel scholieren). Hierdoor ontstaan er wachtrijen voor auto s. De auto s proberen tussen elk mogelijk gaatje wat valt tussen de fietsers door te rijden, wat voor de fietsers leidt tot gevaarlijke situaties. Om het probleem voor zowel de auto s en fietsers op te lossen, zonder extra barrière te creëren voor fietsers is een ondergrondse afwikkeling van het fietsverkeer noodzakelijk. De investering hiervoor bedraagt 4,2 miljoen. Wellicht is het mogelijk hier een subsidie van de Drechtsteden voor te krijgen van ca euro. Dit is echter beslist niet zeker. Het is ook mogelijk om de oversteek van fietsers ver weg van de rotonde af te wikkelen. Hierdoor moeten de fietsers wel omfietsen, maar kunnen zowel de veiligheid voor de fietsers als het fileprobleem voor de auto s beheersbaar worden. Deze oplossing is suboptimaal uit oogpunt van de afwikkeling van het fietsverkeer, stedenbouwkundige inpassing en verkeersveiligheid. Afhankelijk van de gekozen inpassing en het al dan niet aanleggen van een verkeersregelinstallatie bij de dan aan te leggen fietsoversteek belopen de kosten van deze variant op tot maximaal circa 1,5 miljoen. Deze laatste variant wordt als meest haalbare bestempeld, afgewogen tegen kosten en effectiviteit. Indien het een exploitatieclaim betreft: Wat gaat deze output kosten extra kosten per jaar (claim op concernmiddelen) Indien het een investeringsclaim betreft: Bruto investeringsbedrag: 1.5 miljoen Mogelijke externe bijdrage: nvt Netto investeringsbedrag: 1.5 miljoen a. Benodigd netto investeringsbedrag in jaar 2011/2012/2013/2014 (omcirkel wat van toepassing is): 2011/2012: 1.5 miljoen Het is de wens om dit in 2011 te realiseren, maar waarschijnlijk moet het bestemmingsplan aangepast worden en vindt daardoor de realisatie pas plaats in b. Kapitaallasten als gevolg van deze investering: c. Overige nieuwe exploitatielasten als gevolg van deze investering nvt voor wegenonderhoud heeft SBH budget. Bijlage 1a Intensiveringen Raadsvoorstel Begroting van 47

67 Bijlagen Varianten Rotonde Groene Zoom De varianten Varianten ongelijkvloers variant naam investering 1 Lus variant Eén tunnel variant Drie tunnel variant (fiets volledig ongelijkvloers) Varianten gelijkvloers Min Tot variant naam investering 4 Verplaatste fiets- voetoversteek Rotonde met VRI Niet geraamd Variant 1: lus variant Omschrijving De fietsoversteek met de Groene Zoom (oosttak) wordt geknipt en via een nieuwe boog aangesloten op het fietspad. Schets Oplossend vermogen Deels. De congestie op de Groene Zoom wordt aangepakt, maar op de Chico Mendesring blijft deze wel bestaan. Tevens wordt de situatie voor fietsers verslechterd door grotere hoogteverschillen en een langere fietsafstand. Investering De lus variant kost 1.4 mln. Bijlage 1a Intensiveringen Raadsvoorstel Begroting van 47

68 Variant 2: Eén tunnel variant Omschrijving De fietsoversteek met de Groene Zoom (oosttak) wordt geknipt en via een nieuwe tunnel (ten oosten van de rotonde), onder de Groene zoom door aangesloten op het fietspad. Schets Oplossend vermogen Deels. De congestie op de Groene Zoom wordt aangepakt, maar op de Chico Mendesring blijft deze wel bestaan. Investering Deze tunnel kost 2.8 mln. Variant 3: Drie tunnel variant (fiets volledig ongelijkvloers) Omschrijving De beide fietsoversteken worden geknipt en vervangen door fietstunnels. Deze tunnels komen samen in het open middeneiland van de rotonde. Schets Oplossend vermogen Volledig. De fiets en de auto hebben een vrije doorgang. Bijlage 1a Intensiveringen Raadsvoorstel Begroting van 47

69 Investering De volledige ongelijkvloerse variant kost 4.1 mln. Tijdens een brainstormsessie zijn verschillende technische variaties op deze oplossing doorgesproken en onderzocht. Belangrijkste varianties op het basis ontwerp zijn: - verleggen brandpunt 3 fietstunnels buiten de rotonde - geheel verhogen van de rotonde - enkel de aanleg van een tunnel aan de noordzijde van de rotonde - noordelijke en oostelijke fietsoversteek gecombineerd ongelijkvloers brengen - toepassing van bruggen Bij alle aangedragen oplossingsvarianten werd geconcludeerd dat deze ofwel geen afdoende oplossing voor de problematiek bieden ofwel tot een onvoldoende bezuiniging op de kostenraming leiden. (ook niet wanneer flexibeler met de kwaliteitseisen wordt omgesprongen) De bezuiniging zou in het meest gunstige geval op ca ,-- uitkomen. Hiermee komen de uitvoeringskosten op minimaal ca ,-- uit. Variant 4: Verplaatste fiets- en voetoversteek Omschrijving Een van de alternatieven is het plaatsen van een geregelde oversteekplaats (GOP) voor fietsers ter hoogte van de scholen. Deze zou op de Chico Mendesring moeten worden gesitueerd. Het is dan wel van belang dat de locatie van deze GOP zo wordt gekozen dat het wachtende verkeer voor de rotonde het overstekende verkeer niet hindert. Een 2de geregelde oversteekplaats zou moeten worden gesitueerd op de Groene Zoom richting de Stadspolders. Ook hier geldt dat het wachtende verkeer voor de rotonde het overstekende verkeer niet moet hinderen. Schets Oplossend vermogen Uit de berekeningen blijkt dat het goed mogelijk is om het fietsverkeer met geregelde oversteken op enige afstand van de rotonde te laten oversteken. De wachtrij voor de rotonde zal dan fors afnemen (maximaal 30 meter in de ochtendspits). Nadeel van dit alternatief is dat de hoofdfietsroute verlegd wordt. Het is niet wenselijk om de fietsers een route aan te bieden die verre van optimaal is, waarvoor bovendien ingrijpende civiele aanpassingen moeten worden gepleegd. Op basis van de rotondeverkenner is berekend hoe groot de (gemiddelde) wachtrij in de ochtend- en de avondspits is voor het wachtende verkeer. De berekening staan in onderstaande tabellen. Bijlage 1a Intensiveringen Raadsvoorstel Begroting van 47

70 Tabel 1: resultaten ochtendspits Int. rotonde Int. toerit Cap. toerit I/C Gem. wachtrij Gem. wachttijd Groene Zoom ri ,77 3 pae 16 sec. Stadspolders Hastingsweg ,69 2 pae 8 sec. Groene Zoom ri ,33 0 pae 3 sec. Centrum Chico Mendesring ,80 3 pae 25 sec, Tabel 2: resultaten avondspits Int. rotonde Int. toerit Cap. toerit I/C Gem. wachtrij Gem. wachttijd Groene Zoom ri ,47 0 pae 4 sec. Stadspolders Hastingsweg ,95 11 pae 54 sec. Groene Zoom ri ,76 2 pae 13 sec. centrum Chico Mendesring ,28 0 pae 2 sec, Op basis van deze gegevens blijkt dat de gemiddelde wachtrij maximaal 3 pae s (personenauto equivalent) is. Uitgaande van een voertuiglengte van 6,0 meter kan worden gesteld dat de gemiddelde wachtrij ongeveer 20 meter is. Omdat het hier een gemiddelde betreft is het goede om rekening te houden met de maximale lengte van de wachtrij. Uitgaande van de gemiddelde waarde wordt daarom voorgesteld om de maximale lengte op 30 meter te stellen. Dit geldt voor de Groene Zoom richting Stadspolders en voor de Chico Mendesring. Op de Chico Mendesring is nu al een oversteek voor fietsers en voetgangers (afstand tot rotonde circa 125 meter zie figuur 1 volgende pagina). Figuur 1: oversteek Chico MendesringOm de fietsers comfort te bieden zou deze oversteek meer in de richting van de rotonde moeten worden gebracht. CHICO CHICO CHICO CHICO CHICO MENDESRING MENDESRING MENDESRING MENDESRING MENDESRING Op de Groene Zoom richting Stadspolders is een bushalte gesitueerd na de rotonde. Als de fietsoversteek na de bushalte wordt geplaatst is er tussen de oversteek en de rotonde een opstellengte van 60 meter beschikbaar. Dit is op basis van de beschikbare gegevens voldoende. Bijlage 1a Intensiveringen Raadsvoorstel Begroting van 47

71 Figuur 2: oversteek Groene Zoom Investering De kosten voor deze variant worden geraamd op Variant 5: rotonde met VRI (verkeersregel installatie) Omschrijving Er kan ook voor worden gekozen om de rotonde zelf te regelen. Op elke poot van de rotonde staan dan verkeerslichten. Bovendien staan bij de fiets- en voetgangersoversteken ook verkeerslichten komende vanaf de rotonde. Dit om (te) grote ontruimingstijden te voorkomen Schets Oplossend vermogen Dit alternatief is doorgerekend met COCON. De capaciteit is in dit geval ontoereikend om de rotonde te regelen. Uit COCON blijkt dat er minimaal 2 rijstroken aanwezig moeten zijn richting de rotonde om het verkeer te kunnen afwikkelen. Dit zou impliceren dat de rotonde moet worden vergroot naar een dubbelstrooksrotonde. Investering Voor dit alternatief zijn de kosten niet geraamd. Bijlage 1a Intensiveringen Raadsvoorstel Begroting van 47

72 BIJLAGE I23 : Format Intensiveringsclaims Titel claim: Parkeren Sportboulevard Indienende directeur: M.S. van der Priem Contactpersoon: A. van Gerven / R. Bosua Soort claim: Exploitatie Investering (leidt tot activering en kapitaallasten) Titel gekoppelde extensiveringsclaim (verplicht!) Intensivering gekoppeld aan integrale bezuinigingsopgave scenario 5% Op welk product (nummer en omschrijving) uit de programmabegroting heeft deze claim betrekking? Thema: Verbeteren bereikbaarheid Product: Parkeren Op welke titel en nummer van mogelijke intensiveringsclaims (lijst 1) heeft de onderhavige claim betrekking? I26 Parkeren Sportboulevard Welke outcomedoelstelling wordt beoogd met deze claim? Handhaven compensatie verenigingssporters en kaderleden naar het niveau van het parkeerregime van de afgelopen jaren. Welke activiteit/prestatie (dus output) gaat geleverd worden voor de aangegeven outcomedoelstelling? Financiële compensatie c.q verstrekken subsidie inzake parkeerkosten aan verenigingen welke sportactiviteiten beoefenen op de sportboulevard. Onderbouw zo exact mogelijk waarom voor deze output extra middelen nodig zijn. In een raadsinformatiebrief van 22 oktober 2009 is becijferd dat handhaven van het huidige parkeerregime (1 euro per keer na uur en in het weekend) een inkomstenderving in het Gezondheidspark genereert van ruim per jaar. Dit omdat met het vigerende regime alle bezoekers van het gebied gecompenseerd zouden worden (dus niet alleen sporters). Met de clubs is eerder becijferd (rapportage 2007, werkgroep betaald parkeren in de sport) dat de verenigingssporters en hun kaderleden voor ca ,- per jaar parkeren. (o.a. gebaseerd op opgave van de verenigingen en rapportage Goudappel-Cofeng, augustus 2007). Bij handhaving van betaling van 1,= per keer zou dit bedrag per jaar bedragen. Uiteindelijk is door de gemeenteraad bij de behandeling van de programmabegroting 2010 en de meerjarenbegroting besloten in de begroting 2010 en 2011 hiervoor per jaar te reserveren. Compensatie conform het regime van 1,= per keer (van de afgelopen jaren) wordt hiermee dus tot op heden ten dele gerealiseerd. De ingediende claim van heeft tot doel om de compensatie te handhaven naar het niveau van het parkeerregime van de afgelopen jaren (hierdoor komt het totaal bedrag ter compensatie dus tegemoet aan de eerder met de verenigingen becijferde ). Belangrijke opmerking: Eén en ander gaat uit van een compensatie naar de verenigingen toe via een subsidieregeling. Verenigingsleden parkeren dus pas voor gemiddeld 1,= per keer als de club bijvoorbeeld uitrijkaarten voor dat tarief aan de eigen leden verkoopt. Op dit moment zijn er geen technische faciliteiten om verenigingsleden op andere manieren te compenseren, dan via deze weg. Aanvulling: De uitbreiding van de compensatieregeling moet gezien worden in het licht van het Sportwiel dat het college in stand wil houden. Met de verenigingen en andere relevante partners wordt ter bevordering van het sportklimaat en gemeenschappelijk streven de Sportboulevard een succes te maken een convenant opgesteld. Bijlage 1a Intensiveringen Raadsvoorstel Begroting van 47

73 Indien het een exploitatieclaim betreft: Wat gaat deze output kosten extra kosten per jaar (claim op concernmiddelen) Indien het een investeringsclaim betreft: Bruto investeringsbedrag: Mogelijke externe bijdrage: Netto investeringsbedrag: a. Benodigd netto investeringsbedrag in jaar 2011/2012/2013/2014 (omcirkel wat van toepassing is): b. Kapitaallasten als gevolg van deze investering: c. Overige nieuwe exploitatielasten als gevolg van deze investering Bijlage 1a Intensiveringen Raadsvoorstel Begroting van 47

74 BIJLAGE I24 : Format Intensiveringsclaims Titel claim: Indienende directeur: Contactpersoon: Arbeidsmarktbeleid Maarten Schurink Kees Paalvast Soort claim: X Exploitatie Investering (leidt tot activering en kapitaallasten) Titel gekoppelde extensiveringsclaim (verplicht!) Niet van toepassing, want betreft één van de transformaties uit het Politiek Akkoord Op welk product (nummer en omschrijving) uit de programmabegroting heeft deze claim betrekking? Op welke titel en nummer van mogelijke intensiveringsclaims (lijst 1) heeft de onderhavige claim betrekking? Welke outcomedoelstelling wordt beoogd met deze claim? Welke activiteit/prestatie (dus output) gaat geleverd worden voor de aangegeven outcomedoelstelling? In het Politiek Akkoord is Arbeidsmarktbeleid benoemd als een van de drie transformaties, die deze coalitie wil bereiken. Hiervoor stellen wij voor een regionaal stadsprogramma in te stellen. Met de partners Ondernemers Onderwijs Overheid willen we voor de korte en langere termijn komen tot een beter functionerende arbeidsmarkt in onze regio. De hoofddoelstellingen van het programmaplan zijn: 1. Verbeteren matching tussen vraag en aanbod op arbeidsmarkt 2. Verbeteren aansluiting onderwijs - arbeidsmarkt 3. Verbeteren kennisinfrastructuur in de regio (aantrekken hoger onderwijs) Daarbij ligt de focus op de volgende drie sectoren: Zorg Maritiem Toerisme. Onderbouw zo exact mogelijk waarom voor deze output extra middelen nodig zijn. Arbeidsmarktbeleid is in het Politiek Akkoord benoemd als één van de drie transformaties van de huidige coalitie. Daarom willen we hier een aanzienlijke impuls aan geven door middel van een extensivering van in de periode Deze middelen zijn bestemd voor de programmaorganisatie, ondersteunende activiteiten als arbeidsmarktanalyses en het innovatiebudget. Daarnaast zullen de middelen voor het Actieplan Jeugdwerkloosheid daar waar dat mogelijk is, zodanig worden ingezet, dat ze ten behoeve van het brede arbeidsmarktbeleid ten goede komen. Indien het een exploitatieclaim betreft: Wat gaat deze output kosten extra kosten per jaar (claim op concernmiddelen) Indien het een investeringsclaim betreft: nvt Bijlage 1a Intensiveringen Raadsvoorstel Begroting van 47

75 BIJLAGE I25 : Format Intensiveringsclaims Titel claim: Transformatie duurzaamheid: projectenportfolio plus Indienende directeur: Contactpersoon: Rein Meester Jan Smits, SBC Soort claim: x Exploitatie xinvestering (leidt tot activering en kapitaallasten) Titel gekoppelde extensiveringsclaim (verplicht!) Nog in te vullen na overleg met SO / beleid Op welk product (nummer en omschrijving) uit de programmabegroting heeft deze claim betrekking? Programmakaart 6: milieu en duurzaamheid. Op welke titel en nummer van mogelijke intensiveringsclaims (lijst 1) heeft de onderhavige claim betrekking? I 25 Portfolio duurzaamheid Welke outcomedoelstelling wordt beoogd met deze claim? Centrale ambitie: Verbeteren milieukwaliteit en een duurzamer Dordrecht. Energiebesparing: in 2015 is 11% energiebesparing gerealiseerd en 3% duurzame energie opgewekt;. Milieubewust gedrag en handelen bevorderden (NMC Weizigt en eigen organisatie) Welke activiteit/prestatie (dus output) gaat geleverd worden voor de aangegeven outcomedoelstelling? - opstellen businesscase Duurzame Ontwikkelingsmaatschappij en Energieloket; in 2011 wordt een loket (vraag en aanbod met elkaar in contact brengen) gecreëerd voor inwoners en ondernemers op het gebied van energiebesparing en opwekking van duurzame energie. - Restwarmtenet: tot stand brengen van contracten met deelnemende partners; In 2011 worden tussen HVC en partners (waaronder gemeenten) de eerste contracten gesloten. - Duurzaamheidsfabriek; de start van de bouw is in 1e helft 2011; oplevering is in de zomer van De duurzaamheidsfabriek wordt gebruiksklaar gemaakt en huisvesting van de voor 2011 afgesproken bedrijven en onderwijsinstelling wordt georganiseerd. - Biesbosch: duurzame recreatie en toerisme/nieuwe Dordtse Biesbosch. In 2011 vindt opening Tongplaat, Zuidplaat, en Dordtwijkzone plaats. Het concept duurzaam toerisme voor openbare infrastructuur wordt uitgewerkt, evenals nieuwe duurzame vormen van bezoekersmanagement. Gedragsbeïnvloeding en interne duurzaamheid: energieadviezen aan huishoudens in Dordrecht; - uitvoering educatie-programma NMC Weizigt voor leerlingen van 40 basisscholen; - uitvoering communicatie-programma en activiteiten stadsboerderij ter bevordering van duurzaam gedrag burgers en bedrijven; - uitwerking maatregelenpakket interne duurzaamheid Onderbouw zo exact mogelijk waarom voor deze output extra middelen nodig zijn. 1. Voor het Energieloket zijn voor de volgende fase nog geen middelen beschikbaar gesteld, met uitzondering van formatie SO die wordt ingezet. De gevraagde middelen zijn gebaseerd op een business case en een groot deel van de totale kosten wordt gedekt door extensiveringen (nog aan te geven door SO/beleid) of door capaciteit/budget die reeds beschikbaar is voor lopende projecten (budget energiebeleid en budget energie op maat). 2. Voor Nieuwe Dordtse Biesbosch wordt een bijdrage van 1 ton gevraagd die nodig is voor cofinanciering electrisch varen en duurzaam bezoekerscentrum. 3. Het college heeft besloten tot sturing d.m.v. portfolio-plus opzet. Middelen zijn nodig voor ondersteuning van de programma-directeur, voor kosten van onderzoek en monitoring. 4. Een transformatie op duurzaamheid heeft alleen kans van slagen met een communicatie-strategie die is gericht op gedragsverandering vanuit een integrale visie op duurzaamheid. Bestaande communicatiebudgettten binnen duurzaamheidsprojecten worden hiervoor ingezet, maar voor de integrale aanpak zijn extra middelen nodig. 5. Ontwikkeling van interne duurzaamheid komt niet vanzelf op gang is eenmalig nodig om tot een effectieve aanzet te komen. Daarna kan de lijnorganisatie het oppakken. Bijlage 1a Intensiveringen Raadsvoorstel Begroting van 47

76 Indien het een exploitatieclaim betreft: Wat gaat deze output kosten extra kosten per jaar (claim op concernmiddelen)? Indien het een investeringsclaim betreft: Bruto investeringsbedrag: Mogelijke externe bijdrage: p.m. Netto investeringsbedrag: a. Benodigd netto investeringsbedrag in jaar 2011/2012/2013/2014 (omcirkel wat van toepassing is): b. Kapitaallasten als gevolg van deze investering: c. Overige nieuwe exploitatielasten als gevolg van deze investering Bijlage 1a Intensiveringen Raadsvoorstel Begroting van 47

77 BIJLAGE I26 : Format Intensiveringsclaims Titel claim: University College Indienende directeur: Henk Kranendonk Contactpersoon: Rian Maaten Soort claim: X Exploitatie Investering (leidt tot activering en kapitaallasten) Titel gekoppelde extensiveringsclaim (verplicht!) Op welk product (nummer en omschrijving) uit de programmabegroting heeft deze claim betrekking? 03 (t.b.v. eventuele voorfinanciering)?? (t.b.v. huisvestingslasten) Op welke titel en nummer van mogelijke intensiveringsclaims (lijst 1) heeft de onderhavige claim betrekking? 131 Welke outcomedoelstelling wordt beoogd met deze claim? Begin 2009 sprak het toenmalige college van B&W zijn steun uit voor het ontwikkelen van een University College (UC) in de Dordtse historische binnenstad van Dordrecht. Een kleinschalig college voor studenten die kwalitatief hoogwaardig, ambitieus en uitdagend bacheloronderwijs willen. Momenteel vinden gesprekken plaats met de Erasmusuniversiteit Rotterdam om in gezamenlijkheid te onderzoeken of deze Dordtse variant mogelijk is. Als het UC in Dordrecht komt, studeren er 2 jaar na de start 600 studenten aan dit UC; 80% studenten uit Nederland en 20% uit EFTA landen. Welke activiteit/prestatie (dus output) gaat geleverd worden voor de aangegeven outcomedoelstelling? 1. Huisvestingslasten voor (600) studenten en onderwijslocatie (5400m2) in de historische binnenstad. (gesplitst in kosten voor verwerven/ gereed maken van de locatie. 2. Het gereed maken van de (onderwijs)huisvesting. 3. De kosten voor studentenhuisvesting blijven vooralsnog buiten beschouwing. Trivire gaar ervan uit dat dit kostendekkend moet kunnen. 4. Voorfinanciering. Het ministerie hanteert een vertraagde financiering van studenten. Dit betekent dat een instelling pas geld ontvangt voor een student 2 jaar nadat deze is ingestroomd en 2 jaar nadat deze zijn diploma heeft behaald. Deze wijze van financiering vraagt van de instelling een investering aan de voorkant. Onderbouw zo exact mogelijk waarom voor deze output extra middelen nodig zijn. Indien het een exploitatieclaim betreft: Wat gaat deze output kosten extra kosten per jaar (claim op concernmiddelen) Indien het een investeringsclaim betreft: Bruto investeringsbedrag: Mogelijke externe bijdrage: Netto investeringsbedrag: a. Benodigd netto investeringsbedrag in jaar 2011/2012/2013/2014 (omcirkel wat van toepassing is): b. Kapitaallasten als gevolg van deze investering: P.M. P.M. P.M. P.M. c. Overige nieuwe exploitatielasten als gevolg van deze investering Bijlage 1a Intensiveringen Raadsvoorstel Begroting van 47

78 BIJLAGE I27 : Format Intensiveringsclaims (VERVALLEN) Titel claim: Verkeersveiligheid (Grijze wegen) Indienende directeur: W. Ronken (SO) Contactpersoon: P. Godefrooij-Meijers Soort claim: Exploitatie gedragsbeïnvloeding Investering (leidt tot activering en kapitaallasten) infrastructureel Titel gekoppelde extensiveringsclaim (verplicht!) Op welk product (nummer en omschrijving) uit de programmabegroting heeft deze claim betrekking? 103 Hoofdinfrastructuur (?) Op welke titel en nummer van mogelijke intensiveringsclaims (lijst 1) heeft de onderhavige claim betrekking? Lijst 1b: Overig / Veiligheid grijze wegen Welke outcomedoelstelling wordt beoogd met deze claim? Een weginrichting die beter aansluit op de functie van de weg. Welke activiteit/prestatie (dus output) gaat geleverd worden voor de aangegeven outcomedoelstelling? Infrastructurele aanpassingen van wegen (o.b.v. afspraken n.a.v. het verkeersveiligheidsconvenant) en gedragsbeïnvloeding (o.a. door middel van goede communicatie en indien nodig handhaving) ten bate van een verbeterde verkeersveiligheid. Onderbouw zo exact mogelijk waarom voor deze output extra middelen nodig zijn. In het kader van het project grijze wegen is een verkeersveiligheidsarrangement afgesloten tussen Politie, Openbaar Ministerie en gemeente. Voor 5 voorbeeldprojecten is een kostenraming gemaakt voor het uitvoeren van de overeengekomen maatregelen: Het is natuurlijk mogelijk om in de komende collegeperiode minder of meer dan 5 projecten uit te voeren. De 5 deelprojecten zijn: Bankastraat Bosboom Toussaintstraat Rechte Zandweg Stevensweg Zuidendijk Het verkeersveiligheidsarrangement bevat basisafspraken over de aanpak om te komen tot een goede weginrichting. Deze afspraken zijn nog niet dermate concreet voor deze 5 deelprojecten dat op dit moment al prioriteiten kunnen worden gesteld voor de uitvoering van de deelprojecten. Ook is het nog te vroeg om concrete bedragen aan de deelprojecten te kunnen koppelen. Het genoemde bedrag van is een grove inschatting van het totaal aan benodigde middelen. De spreiding van de benodigde middelen over de jaren is moeilijk te maken. Begonnen wordt met de ontwerp- en inspraakfase, daarna kan pas de uitvoering plaatsvinden. Dit betekent dat het middelenbeslag de eerste periode (ontwerpen in inspraak) lager zal zijn dan de daaropvolgende periode van uitvoering. De opgenomen bedragen zijn ook hier een indicatie. Indien het een exploitatieclaim betreft: Wat gaat deze output kosten extra kosten per jaar (claim op concernmiddelen) Bijlage 1a Intensiveringen Raadsvoorstel Begroting van 47

79 Indien het een investeringsclaim betreft: Bruto investeringsbedrag: Mogelijke externe bijdrage: Netto investeringsbedrag: Eventuele cofinanciering (via BDU Provincie) is nog onzeker en op zijn vroegst vanaf 2012 mogelijk. a. Benodigd netto investeringsbedrag in jaar 2011/2012/2013/2014 (omcirkel wat van toepassing is): 2011: , 2012: en 2013: (indicatief!) b. Kapitaallasten als gevolg van deze investering: c. Overige nieuwe exploitatielasten als gevolg van deze investering Bijlage 1a Intensiveringen Raadsvoorstel Begroting van 47

80

81 Bijlage 1b Extensiveringen pakket 1

82

83 BIJLAGE 1b Extensiveringen pakket 1 Bedrag Bedrag Bedrag Bedrag Bedrag Bijlage Bedrag Programma(nieuw) Naam Extensivering exploitatie exploitatie exploitatie exploitatie exploitatie Toelichting nr. investering 2015 E Onderwijs Afbouw/afschaf onderdelen VVE DWO-budget voor groepshulpen afbouwen en geen 'Dag van de doorgaande lijn' organiseren. E Onderwijs Extensivering SIS In nieuwe beleidsperiode (na 31 juli 2011) taakstellend per kalenderjaar beschikbaar stellen uitvoering SIS. E Jeugd Extensiveren stimuleringsactiviteiten jeugd Opheffen website en activiteitenprogramma Cilio. E Economie en cultuur Cultuur; besparing 10-15% via 7 projecten. E Maatschappelijke voorzieningen Onder titel 'kracht van het lokale 2.0, uitvoeringsagenda' worden er 7 projecten uitgevoerd welke leiden tot (10-15%) verlaging van de exploitatie. In de begroting wordt nu rekening gehouden met 10%. Integratie- en Antillianenbeleid P.M. P.M. Afschaffen projecten stimuleren participatie allochtone Dordtenaren, subsidie migrantenzelforganisaties en jaarlijkse integratiemonitor. Onzekerheid cofinanciering vanaf E Onderwijs Zwemonderwijs Aanbieden zwemonderwijs aanbieden via sportstimulering ipv overige onderwijsaangelegenheden. E Maatschappelijke voorzieningen E Maatschappelijke voorzieningen Maatschappelijke ondersteuning (WMO) Maatschappelijke ondersteuning (WMO) Subsidie DWO personenalarmering voor de helft vrij laten vallen en Budget Wmo participatie laten vrijvallen Betreft personenalarmering, subsidie ouderenbonden, Platform Wonen-Welzijn-zorg, WMO adviesraad en AMW. E Milieu en Duurzaamheid Natuur- en Milieucentru, 5% scenario % is reeds opgelegde taakstellingen zijn (ingeboekt bij Brede Doorlichting); netto voor extensivering E Dienstverlening Ontwikkeling Antwoord Capaciteitsverlaging redactie Antwoord met circa 1 fte. E Veiligheid Brandweerzorg DVO Brandweerzorg Dordrecht E Veiligheid Buurtbemiddeling Overeenkomst gesloten met twee woningcorporaties voor buurtbemiddeling waarin voor de helft van de kosten wordt bijgedragen. E Veiligheid Meldpunt Nazorg P.M. P.M. P.M. Budget bij OOV kan vervallen omdat rijksbijdrage via MO loopt. E Veiligheid Politie Keurmerk Veilig Wonen Subsidieregeling is gestopt per , afspraken met Rijk zijn vervallen per , geen verplichtingen meer. E Bestuur en samenwerking Reduceren budget overige bestuursorganen P.M. P.M. P.M. P.M. P.M. Reduceren budget overige bestuursorganen w.o griffie en rekenkamer. E Bestuur en samenwerking E Bestuur en samenwerking E Bestuur en samenwerking E Bestuur en samenwerking E Bestuur en samenwerking Omlaag brengen accountantskosten In samenhang bezien met COP-light en reduceren budget Rekenkamer. COP-light In samenhang bezien met accountantskosten en budget Rekenkamer. Collegevervoer Afsluiten van een gunstiger contract. Samenvoegen budget Representatie en algemene kosten B&W Andere invulling internationale samenwerking Taakstelling opleggen Minder intensieve invulling geven aan internationale samenwerking. Bijlage 1b Extensiveringen pakket 1 Raadsvoorstel Begroting van 60

84 Bijlage nr. Programma(nieuw) E Bestuur en samenwerking E Leefbaarheid en stedelijk beheer E Leefbaarheid en stedelijk beheer E Leefbaarheid en stedelijk beheer E Leefbaarheid en stedelijk beheer E Leefbaarheid en stedelijk beheer E Leefbaarheid en stedelijk beheer E Leefbaarheid en stedelijk beheer BIJLAGE 1b Extensiveringen pakket 1 Naam Extensivering Bedrag Bedrag Bedrag Bedrag Bedrag Bedrag exploitatie exploitatie exploitatie exploitatie exploitatie Toelichting investering 2015 Halveren budget kerstpakketten Halveren budget kerstpakketten. Verminderen aankleding stad Geen fleurige bermen meer verzorgen, gedeeltelijk stoppen met plaatsen van bloeiende planten in de stad. Verminderen aankleding stad Kerstbomen 50% verminderen. Stoppen met nagenoeg gifvrije bestrijding onkruid op verharding Afbouwen kauwgombestrijding binnenstad Levensduur van objecten in de openbare ruimte verlengen Beeldkwaliteit op onderdelen terugbrengen van B naar C E Wonen Vrijval werkbudget kwaliteit particuliere woningvoorraad Efficiënter inzet bestrijdingsmiddelen in nieuwe wijkonderhoudscontracten opnemen Het verwijderen van kauwgom in de binnenstad wordt verminderd c.q. gestopt Objecten in de openbare ruimte worden minder snel vervangen. Bedrag heeft betrekking op spelen; constructies nog P.M Het maaien intensief gras wordt geschrapt en/of het snoeien van bos en struweel van één keer per drie jaar naar eens per vier jaar. Afbouwen graffiti bestrijding Aanpassen van de regeling voor reiniging van particuliere eigendommen (variant 3) Gelet op de nieuwe aanpak bij bestemmingsplannen, gebiedsvisies e.d. is het bij ruimtelijke ordening noodzakelijk om te beschikken over een werkbudget. Dit in verband met kosten voor bijv. extern specialistisch advies, drukwerk e.d. Voorgesteld wordt om met ingang van 2013 structureel te extensiveren op het budget Kwaliteit particuliere woningvoorraad. De andere helft wordt overgeheveld naar het werkbudget ruimtelijke ordening. E Verkeer en vervoer Verbinding Oostelijke Stadsdelen (VOS) - reservering Soberder uitvoering van het project: afwijkend trace, baan naast het spoor vervalt. E Verkeer en vervoer Verbinding Oostelijke Stadsdelen (VOS) - reservering Volledig stoppen van het project levert 3,5 mio op. Maar er is een raadsvoorstel dat voorstelt om te schuiven naar fase 2 Copernicusweg. Per saldo betekent dit dus een extensivering van 2,9 miljoen. Hier is slechts opgenomen het surplus ten opzichte van E53a. E Verkeer en vervoer Buiten de pollers (WvP Binnenstad) - reservering Er zijn twee opties: gedeeltelijke extensivering van het project met besparing van Er kan ook worden besloten het volledige project te beëindigen. Dit levert een besparing op van E Verkeer en vervoer Extensivering op MTS De extensivering vindt o.a. plaats door het beëindigen van het Poppenfestival, efficiencykorting op evenementensubsidies en vrijval van onderzoeksbudget. E Sport en recreatie Sportbedrijf, 5% scenario % is , reeds opgelegde taakstellingen zijn (ingeboekte bij Brede Doorlichting) netto voor extensivering In 2011 incidenteel lager. E Algemene dekkingsmiddelen Vastgoedbedrijf, 5% scenario % is reeds opgelegde taakstellingen zijn (ingeboekte bij Brede Doorlichting) netto voor extensivering E Bestuur en samenwerking E Bestuur en samenwerking Halveren budget aan Fitworks Jaarlijks aanbieden van 1 fittest aan medewerkers i.p.v. 2. Stoppen met Dordtse Dialogen De relatie met de partners in de stad krijgt een andere invulling. Bijlage 1b Extensiveringen pakket 1 Raadsvoorstel Begroting van 60

85 Bijlage nr. Programma(nieuw) E Bestuur en samenwerking BIJLAGE 1b Extensiveringen pakket 1 Naam Extensivering Bedrag Bedrag Bedrag Bedrag Bedrag Bedrag exploitatie exploitatie exploitatie exploitatie exploitatie Toelichting investering 2015 Nieuwe opzet Dag van je Werk Besparing op organisatie en locatiekosten door combinatie Dag van je Werk en Nieuwjaarsreceptie. E Onderwijs Laten vrijvallen investering IHP onderwijshuisvesting: Nieuwbouw EBS Eden School EBS Eden voldoet naar verwachting niet binnen 5 jaar aan stichtingsnorm van 268 leerlingen. Aan het begin van het 3e schooljaar heeft de school slechts 70 leerlingen. De in het IHP opgenomen investering van 3,7 miljoen kan waarschijnlijk komen te vervallen. E Maatschappelijke voorzieningen Terugval budget voor huishoudelijke hulp Inleveren van het extra budget voor uitvoering/gemeentelijk deel dat per 2011 aan de integratie-uitkering Wmo (onderdeel van het Gemeentefonds) wordt toegevoegd. E Maatschappelijke voorzieningen Stopzetting integratieprijs en efficiency korting SSKW/PAD Stoppen met subsidie aan DWO voor de Integratieprijs ad (per 2011) Verlagen subsidie i.v.m. efficiencyslag door andere taakverdeling SSKW en PAD ad (per 2012) E Bestuur en samenwerking Communicatie E1.43 Parkeerkaarten Stadswinkel Extensiveringen pakket E1 Bijlage 1b Extensiveringen pakket E2 Bijlage 2 Extensiveringen pakket E3 Bijlage 2 Extensiveringen pakket Subtotaal pakket E4 Bijlage 2 Extensiveringen pakket 4 ("niet doen") Totaal extensiveringen Bijlage 1b Extensiveringen pakket 1 Raadsvoorstel Begroting van 60

86 BIJLAGE E1.01 : Format Extensiveringsclaims Titel claim: Indienende directeur: Contactpersoon: afbouw/afschaf onderdelen VVE Marjan Havekes Monique de Bos Soort claim: x Verlaging exploitatie (leidt tot lagere exploitatielasten) Desinvestering (leidt tot lagere kapitaallasten) Titel gekoppelde intensiveringsclaim (indien van toepassing) Op welk product (nummer en omschrijving) uit de programmabegroting heeft deze claim betrekking? 082 Voor en vroegschoolse educatie Op welke titel en nummer van mogelijke extensiveringsclaims (lijst 2) heeft de onderhavige claim betrekking? Eigen extensivering-zoekrichting sector MO Welke outcomedoelstelling zal vervallen met deze claim? (indien van toepassing) Geen, Output heeft betrekking op outcomedoelstelling: - vergroten van de ontwikkelingskansen van de jeugd. Welke activiteit/prestatie (dus output) gaat niet meer geleverd worden? Bezien is waar mogelijkheden voor extensivering liggen binnen het budget van gemeentelijke en rijksmiddelen. Wij zien mogelijkheden in principe haalbaar op het gebied van: - DWO-budget voor groepshulpen Dit is een inmiddels vrijgevallen post. De begrote kosten worden niet meer gemaakt. Het Dordtse VVE- kwaliteitskader is al geruime tijd op het in de wet OKE gestelde niveau. Binnen dit kwaliteitskader zijn de voormalige groepshulpen inmiddels bijna allemaal via natuurlijk verloop door- of uitgestroomd. De nog aanwezige groepshulpen, voortkomend uit de ID-regeling (SDD) worden, zoals afgesproken met partners en SDD, bekostigd uit het budget peuterspeelzaalwerk en niet meer uit bovenstaande post. Door natuurlijk verloop verdwijnen de zgn. boventallige Blijvers /groepshulpen op termijn allemaal uit de peuterspeelzaal. E.e.a. past in het voorschoolse beleid van nu en later. Zie voor meer informatie het collegevoorstel Verder met VVE jan.2010). - Geen Dag van de doorgaande lijn meer organiseren (incl. filmproductie). Dag van de Dl is bedoeld om jaarlijks een podium te bieden voor partners/ professionals/gemeente om te netwerken, de stand van zaken mbt de doorgaande lijn 0-12 jarigen door te nemen, waar we via een film de gedachten omtrent Dordtse ontwikkelingen in de breedte voor het voetlicht kunnen brengen en kunnen bespreken, etc Onderbouw zo exact mogelijk waarom minder middelen nodig zijn. Door afbouw, resp. afschaf van bovenstaande twee activiteiten is minder geld nodig. Risico: onzekerheid over omvang DU OAB in 2011 en verder. DU OAB = geoormerkte DU (omkatten?) Indien het een exploitatieclaim betreft: Wat gaat het vervallen van de output minder kosten per jaar (vrijval concernmiddelen) DWOgroepshulp Dag DL DWOgroepshulp Dag DL DWOgroepshulp Dag DL DWOgroepshulp Dag DL ,- totaal ,- totaal ,- totaal ,- totaal Indien het een desinvesteringsclaim betreft: nvt Bijlage 1b Extensiveringen pakket 1 Raadsvoorstel Begroting van 60

87 BIJLAGE E1.02 : Format Extensiveringsclaims Titel claim Indienende directeur Contactpersoon : extensivering SIS : Marjan Havekes : Stephan Haksteeg Soort claim: X Verlaging exploitatie (leidt tot lagere exploitatielasten) Desinvestering (leidt tot lagere kapitaallasten) Titel gekoppelde intensiveringsclaim (indien van toepassing) - Op welk product (nummer en omschrijving) uit de programmabegroting heeft deze claim betrekking? 084 School in Samenleving (SIS) Op welke titel en nummer van mogelijke extensiveringsclaims (lijst 2) heeft de onderhavige claim betrekking? N.v.t. Welke outcomedoelstelling zal vervallen met deze claim? (indien van toepassing) n.v.t. Welke activiteit/prestatie (dus output) gaat niet meer geleverd worden? Een School in de Samenleving bestaat uit een netwerk van onderwijs en andere voorzieningen voor kinderen en ouders in de wijk. Het doel van SIS bestaat uit het vergroten van ontwikkelingskansen van kinderen van 2 tot en met 12 jaar. In totaal worden 11 scholen (14 locaties) gesubsidieerd. De scholen zijn leidend in wat zij organiseren voor kinderen en ouders. Zij kopen de activiteiten in bij de verschillende partners (DWO, Sportstimulering, ToBe, zzp ers etc). Op 11 van de 14 locaties hebben scholen een makelaar ingehuurd van de DWO. Deze brengt de vraag van de school en het aanbod van partners bij elkaar en organiseert activiteiten. De makelaar (ureninzet) legt bij deze scholen een substantieel beslag op de uitgaven. Een aantal scholen kiest er voor om coördinatie zelf te doen, juist vanwege deze kosten. Vermindering van de SIS-bijdrage zal een vermindering van het activiteitenaanbod door de scholen tot gevolg hebben. (Daarnaast heeft vermindering van de SIS bijdrage ook gevolgen voor de partners, zoals Tobe/DWO). De huidige planperiode School in Samenleving (SIS) loopt van 1 augustus 2007 t/m 31 juli Bij aanvang van deze periode is een subsidiebedrag van beschikbaar gesteld (prijspeil 2007). Als vervolg op het huidige SIS beleid, wordt de komende periode een nieuw beleid en een nieuwe subsidieregeling brede school opgesteld. Het nieuwe beleid zal starten per (looptijd t/m 31 juli 2015). Voor dit komende taakstellende beleid moeten de contouren nog ingevuld worden. Daarbij worden ook relaties gelegd met Voor- en vroegschoolse educatie (o.a. Doorgaande lijn). Onderbouw zo exact mogelijk waarom minder middelen nodig zijn. De begrote programmakosten 2011 voor SIS zijn uitgaande van continuering van het staande beleid. De huidige beleidsperiode loopt per 31 juli 2011 af. Dit betekent voor 2011, dat 7/12 van de SIS-subsidies vastligt. Daarnaast zijn in 2011 bedragen gereserveerd voor plankosten en Vorming & Ontwikkeling. Voorgesteld wordt om in de nieuwe beleidsperiode taakstellend (i.p.v ) per kalenderjaar beschikbaar te stellen voor de uitvoering van SIS (inclusief plankosten en Vorming & Ontwikkeling). De effectuering hiervan kan plaatsvinden vanaf schoolseizoen 2011/2012. SIS is in 1999 begonnen als voorloper van wat tegenwoordig de brede school genoemd wordt, met als doel achterstandsbestrijding. De ontwikkelingen rondom de brede school in deze stad stonden echter niet stil. Vanaf 2001 werd VVE (Voor- en Vroegschoolse Educatie) geïntroduceerd, om taal- en ontwikkelings-achterstanden te bestrijden. Gemeenten kregen hiervoor (voor- en vroegsschools deel) rijksmiddelen als onderdeel van het onderwijsachterstandenbeleid. Tevens werd in 2003 door de gemeente besloten om het peuterwerk meer bij de school te laten aansluiten, in het kader van de doorgaande (ontwikkelings-) lijn Deze doorgaande lijn kreeg vanaf 2007 een nieuwe impuls met de motie van Aartsen-Bos, die als gevolg had dat op veel scholen buitenschoolse opvang (BSO) werd gerealiseerd. Naar aanleiding van het bovenstaande en de recente plannen van het kabinet om kinderopvang en peuterspeelzaalwerk te harmoniseren bracht de gemeente eind 2008 de startnotitie verkenning ontwikkeling brede scholen uit, met als definitie van de brede school een voorziening waarin zowel kinderdagopvang, peuterspeelzaalwerk, basisonderwijs en BSO zijn ondergebracht. Dit kan de ontwikkeling van alle kinderen (niet Bijlage 1b Extensiveringen pakket 1 Raadsvoorstel Begroting van 60

88 alleen met een achterstand) bevorderen, waarbij de BSO een aanvullend aanbod verzorgt. In 2009 zijn er n.a.v. deze notitie een aantal brede schoolpilots gestart, waarbij de samenwerking in de doorgaande ontwikkelingslijn en/of doorgaande zorgoverdracht het doel is. Dit ligt ook in de lijn van het rapport van de Taskforce kinderopvang/onderwijs Dutch Design, waar in de toekomst van kinderopvang en onderwijs wordt geschetst, met een visie op de doorgaande ontwikkelingslijn voor kinderen van 0 12 jaar. Behalve deze beleidsontwikkelingen zijn ook de financiële middelen door de jaren heen veranderd. Sinds 2008 ontvangt het onderwijs direct rijksmiddelen voor onderwijsachterstandsbestrijding bijv. t.b.v. de vroegschoolse educatie (groep 1 en 2). Daarnaast is er dat jaar een rijksregeling ter versterking van cultuureducatie in het onderwijs ingesteld en hebben de combinatiefunctionarissen (personele samenwerking tussen bijvoorbeeld sport en onderwijs) hun intrede gedaan. De beleids- en financiële ontwikkelingen leiden er toe dat SIS vanaf schoolseizoen 2011/2012 geïntegreerd gaat worden met de brede schoolontwikkelingen zoals deze gestart zijn in Dordrecht. De verschillende geldstromen (o.a. vanuit het Rijk) worden gebundeld, waardoor middelen effectiever en efficiënter worden ingezet. Indien het een exploitatieclaim betreft: Wat gaat het vervallen van de output minder kosten per jaar (vrijval concernmiddelen) / Indien het een desinvesteringsclaim betreft: n.v.t. Bijlage 1b Extensiveringen pakket 1 Raadsvoorstel Begroting van 60

89 BIJLAGE E1.03 : Format Extensiveringsclaims Titel claim: Indienende directeur: Contactpersoon: Opheffen website en activiteitenprogramma Cilio Extensiveren stimuleringsactiviteien jeugd Marjan Havekes Eveline van Boxtel Soort claim: x Verlaging exploitatie (leidt tot lagere exploitatielasten) Desinvestering (leidt tot lagere kapitaallasten) Titel gekoppelde intensiveringsclaim (indien van toepassing) - Op welk product (nummer en omschrijving) uit de programmabegroting heeft deze claim betrekking? 141 jongerenvoorzieningen Op welke titel en nummer van mogelijke extensiveringsclaims (lijst 2) heeft de onderhavige claim betrekking? Geen; (extra) extensiveringsvoorstel vanuit sector MO Welke outcomedoelstelling zal vervallen met deze claim? (indien van toepassing) Output heeft betrekking op outcomedoelstellingen: - meer Dordtenaren doen mee aan de samenleving - versterking voorzieningenstructuur Welke activiteit/prestatie (dus output) gaat niet meer geleverd worden? * Opheffen jongerenwebsite Cilio en activiteitenprogramma Cilio. Dordrecht levert volgens een vaste verdeelsleutel een financiële bijdrage aan de regionale jongerenwebsite Cilio. In 2009 is n.a.v. tegenvallende resultaten al een aantal maatregelen genomen. Deze lijken echter geen resultaat op te leveren: In juni 2010 heeft de regionale projectgroep Jeugd geconstateerd, dat het aantal bezoekers van de site nog steeds tegenvalt. In de tweede helft van 2010 zal de website worden geëvalueerd. Een besluit over al dan niet voortzetten van Cilio moet in regionaal verband worden genomen. Effectuering pas mogelijk met ingang van Daarnaast draagt Dordrecht bij aan het activiteitenbudget Cilio. Het aantal uitgevoerde activiteiten valt tegen. Indien (regionaal) besloten wordt om de jongerenwebsite Cilio niet voort te zetten, wordt tevens het daaraan gekoppelde budget Cilio Geld beëindigd. * Vrije beleidsruimte stimuleringsactiviteiten jeugd Jaarlijks wordt begroot voor variabele (bijdragen in) stimulerende jeugdactiviteiten, die niet passen binnen specifieke programma s/projecten of waarvoor binnen de bestaande budgetten onvoldoende middelen zijn. Voorgesteld wordt om deze variabele uitgaven te extensiveren: subsidieaanvragen voor overige jeugdactiviteiten dienen voortaan te passen binnen de bestaande beleidsprogramma s c.q. budgetplafonds. Hierdoor kan vrijvallen. Onderbouw zo exact mogelijk waarom minder middelen nodig zijn. De mogelijke besparing op Cilio (website + activiteitenprogramma) bedraagt per jaar. Door extensivering van het budget stimuleringsactiviteiten jeugd valt per jaar vrij. Indien het een exploitatieclaim betreft: Wat gaat het vervallen van de output minder kosten per jaar (vrijval concernmiddelen) / (Cilio) (activ. Jeugd) (Cilio) (activ. Jeugd) (Cilio) (act. Jeugd) (Cilio) (act. Jeugd) totaal totaal totaal totaal Indien het een desinvesteringsclaim betreft: n.v.t. Bijlage 1b Extensiveringen pakket 1 Raadsvoorstel Begroting van 60

90 BIJLAGE E1.04 : Format Extensiveringsclaims Titel claim: Indienende directeur: Contactpersoon: Cultuur Marjan Havekes Vittorio Dorigo Soort claim: X Verlaging exploitatie (leidt tot lagere exploitatielasten) Desinvestering (leidt tot lagere kapitaallasten) Titel gekoppelde intensiveringsclaim (indien van toepassing) Op welk product (nummer en omschrijving) uit de programmabegroting heeft deze claim betrekking? 028 Culturele educatie 029 Culturele subsidies Diep Kunstmin Museum CBK Op welke titel en nummer van mogelijke extensiveringsclaims (lijst 2) heeft de onderhavige claim betrekking? Lijst 2, niet in politiek akkoord, overig Welke outcomedoelstelling zal vervallen met deze claim? (indien van toepassing) n.v.t. Welke activiteit/prestatie (dus output) gaat niet meer geleverd worden? Onder de titel Kracht van het lokale 2.0, uitvoeringsagenda worden 7 projecten uitgevoerd die moeten leiden tot: een nieuwe visie op cultuur in de stad; nieuw specifiek cultuurbeleid; uitvoering van de projecten Energiehuis en Hofkwartier; het ontwikkelen van voorstellen en het uitvoeren van organisatieveranderingen en verzelfstandigingen; het ontwikkelen van een visie op cultuurvastgoed in de stad en het uitvoeren daarvan; het uitvoeren van een doorlichting op de gehele cultuurbegroting en het doorrekenen van 3 bezuinigingsscenario s (10,20,25%). Hieronder worden de 7 projecten nader toegelicht: Opdracht 1: Cultuurbeleid Opdracht / resultaat: Formuleer een stedelijke visie op cultuur in de stad. Uitgangspunten hierbij het feit dat cultuur in het MJP onderdeel is van het begrotingsprogramma Economie en Cultuur. Centrale thema s in de visie zijn: het karakter van de stad, Cultuur in de stad (intrinsieke waarde) Cultuur in relatie tot economie en toerisme, cultuur en de aantrekkelijke (vestigings)stad, cultuur en onderwijs en cultuur en wijken. Formuleer specifiek beleid ten aanzien van een aantal specifieke onderwerpen: Cultuureducatie, amateurkunstbeleid, cultuurparticipatie, culturele initiatieven, letteren, muziek (pop en concertant), beeldende kunst, podium en theater, erfgoed. Vertaal het beleid naar de uitvoering van beleid en met name in het subsidiebeleid. Geef daarbij inzicht in het huidige subsidiebeleid en de huidige bestedingen. Als vervolg op het formuleren van (nieuw) beleid op cultuureducatie en amateurkunstbeleid wordt gekeken naar de taken en functies van ToBe. Ook de deelname en huisvesting van ToBe in het Energiehuis leidt tot gesprekken over taken en taakinvulling van ToBe. Aan dit inhoudelijke gesprek is vervolgens het gesprek gekoppeld over de inrichting van de subsidierelatie en de financiën. Bijlage 1b Extensiveringen pakket 1 Raadsvoorstel Begroting van 60

91 Financieel: Schets de scenario s waarbij je op deze taak/opdracht 10, 15 of 25% bezuinigt. In eerste instantie wordt gekozen voor een brede doorlichting (discussie over het al dan niet voortzetten van taken van activiteiten) en wordt er gekozen voor verzakelijking en efficiency. Opdracht 2: Programma Opdracht / resultaat: Formuleer de inzet en opdracht van Cultuur Intendant voor de komende periode. Aspecten die in deze opdracht aan de orde moeten komen zijn: Agenda Aantrekkelijke stad, sterker maken wat sterk is ; Ondersteuning bij Fondsenwerving; Advisering en ondersteuning gericht op het versterken van het cultureel ondernemerschap en het verhogen van de eigen inkomsten van de cultuurinstellingen; Creëren van draagvlak voor het cultuurbeleid in de stad en bij de stakeholders Vormgeving gastheerschap in de stad in samenhang met Cultuur/Economie/Toerisme Opdracht 3: Project Energiehuis Opdracht / resultaat: Realiseer gebouw voor podiumkunsten / verbouw Energiehuis. Ontwikkel bedrijfsplan en beheerorganisatie. Financieel. De programmering in het Energiehuis zal gerealiseerd worden, binnen de bestaande middelen vanuit de gemeente (inclusief de laatste tranche in het kader van de professionalisering Bibelot) en zal niet tot aanvullende exploitatieclaims leiden. Opdracht 4: Project Hofkwartier (deels gewijzigde opgave) Opdracht / resultaat: Centraal staat de programmering in het Hofkwartier. Daarin heeft Het aan het publiek laten zien van de geschiedenis prioriteit. Vooral de publiekfuncties van DiEP en de musea zijn hierbij aan de orde maar mogelijk ook publieksfuncties van het CBK (zie opdracht 5). Programmering en programmaraad Voor de inhoudelijk programmatisch opgave is een programmaraad in het leven geroepen. Bij de komst van één gemeentelijke organisatie, verantwoordelijk voor de programmering en de publieksfunctie in het Hofkwartier (opdracht 5) kan de programmaraad (op termijn) worden opgeheven. Opdracht 5: Organisatie en bedrijfsvoering. Opdracht / resultaat: Deze opdracht bestaat uit 3 onderdelen: 1. de verzelfstandiging van schouwburg Kunstmin; 2. de samenvoeging van de publieksfuncties in het Hofkwartier; 3. ontvlechting functies CBK. Financieel: Alle bedrijven en gekoppeld aan de hieronder genoemde ontwikkelingen hebben de opdracht om de scenario s te schetsen waarbij op die taak / opdracht 10, 15 of 25% bezuinigt. Opdracht 6: vastgoed Opdracht / resultaat: Inzicht en visie op ontwikkeling Cultuurvastgoed en vooral in en rond Hofkwartier. Financieel: Opbrengsten uit mogelijke verkoop van panden Opdracht 7: Financiële scenario s Opdracht / resultaat: Voer op de gehele cultuurbegroting een Brede Doorlichting uit en beschouw de cultuurbegroting waarbij financiële scenario s worden uitwerkt met een bezuiniging van 10, 15 of 25%. t.o.v. de begroting De extensiveringsvoorstellen worden op zijn vroegst m.i.v. van het nieuwe seizoen 2011/2012 (vanaf september 2011) geëffectueerd. Daarnaast moet rekening gehouden worden met (een afbouwregeling voor) frictiekosten. Deze kostencomponent kan nu nog niet ingeschat worden. De hierna getoonde extensiveringscijfers moeten derhalve nog neerwaarts aangepast worden. Bijlage 1b Extensiveringen pakket 1 Raadsvoorstel Begroting van 60

92 Onderbouw zo exact mogelijk waarom minder middelen nodig zijn. Cultuur levert een belangrijke bijdrage aan het versterken van de economische positie van de stad en de ontwikkeling van een aantrekkelijk woonklimaat. Het is daarom van belang dat het culturele voorzieningenniveau op peil blijft. De afgelopen jaren is er door het gemeentebestuur geïnvesteerd in de ontwikkeling van de culturele infrastructuur van Dordrecht: in gebouwen, in makers en in participatie en educatie. Een deel van deze investeringen is nog niet gerealiseerd (bijv. Energiehuis). Maar in een periode waarin de financiële mogelijkheden uiterst beperkt zijn, ontkomt ook de culturele sector niet aan bezuinigingen. Deze bezuinigingen willen we vorm geven langs de lijnen van verzakelijking, sterker maken van wat al sterk is (bijv. door organisatorische samenvoeging) en het maken van scherpe keuzes. Aan de hand van het visiedocument Dordrecht verdient het zullen stadsgesprekken gevoerd worden, van waaruit het nieuwe cultuurbeleid vorm zal krijgen. Daarbij zullen tevens de bezuinigingsrichtingen aan de orde komen. De zeven genoemde projecten moeten deze bezuinigingen opleveren. Centraal staat het versterken van de kwaliteit die er is of wordt ontwikkeld. De programmering van musea, hofkwartier, energiehuis, filmhuis moet zich richten op de wensen van bewoners én toeristen. De inzet van het college is er op gericht de aanwezige kwaliteiten in de stad goed te benutten en te zorgen voor een programmering die onze bewoners aanspreekt, die bijdraagt aan een positief beeld van Dordrecht in het land en die toeristen naar Dordrecht trekt. Indien het een exploitatieclaim betreft: Wat gaat het vervallen van de output minder kosten per jaar (vrijval concernmiddelen) 10% = of 15% = of 25% = (= 1/3 van 2012 e.v.) 10% = of 15% = of 25% = % = of 15% = of 25% = % = of 15% = of 25% = Frictiekosten: p.m. Frictiekosten: p.m. Frictiekosten: p.m. Frictiekosten: p.m. Inzet is om te komen tot een bezuiniging van 10-15%. In de begroting wordt nu het 10%-scenario verwerkt (pakket 1); in pakket 2 wordt rekening gehouden met 15%, de daar opgenomen bedragen betreffen het surplus op het 10%-scenario, i.c. 5% (15%-scenario -/- 10%-scenario i.c. resp voor 2011 en voor de jaren vanaf 2012). ZIE VOOR UITSPLITSING IN PRODUCTEN DE BIJLAGE Indien het een desinvesteringsclaim betreft: nvt Bijlage: Cultuur extensiveringen (begroting 2010) Uitgaven Kapitaal Uitgaven Inkomsten Netto nad. Extensivering bruto lasten netto saldo 10% 15% 25% Diep Kunstmin Museum CBK Culturele educatie Culturele subsidies Brede Programmering Uitgaven zijn inclusief personeels- en apparaatskosten, op basis van de begroting voor de Burap mutaties. De inkomsten bij Culturele subsidies betreft de bijdrage uit Brede programmering en Evenementen budget. Bijlage 1b Extensiveringen pakket 1 Raadsvoorstel Begroting van 60

93 BIJLAGE E1.05 : Format Extensiveringsclaims Titel claim: Integratie en Antilianenbeleid Indienende directeur: Marjan Havekes Contactpersoon: Cherissa Koko Soort claim: x Verlaging exploitatie (leidt tot lagere exploitatielasten) Desinvestering (leidt tot lagere kapitaallasten) Titel gekoppelde intensiveringsclaim (indien van toepassing) n.v.t. Op welk product (nummer en omschrijving) uit de programmabegroting heeft deze claim betrekking? 017 Integratie 144 Antilianenbeleid 145 Participatie allochtone vrouwen Op welke titel en nummer van mogelijke extensiveringsclaims (lijst 2) heeft de onderhavige claim betrekking? Integratiebeleid en Antillianenbeleid Welke outcomedoelstelling zal vervallen met deze claim? (indien van toepassing) Activiteiten en projecten gericht op participatie, emancipatie en activering van allochtone Dordtenaren in het algemeen en vrouwen in het bijzonder Ontwikkelen van beleid & aanjagen van projecten en activiteiten die primair gericht zijn op allochtone Dordtenaren Welke activiteit/prestatie (dus output) gaat niet meer geleverd worden? Projecten gericht op stimuleren participatie in brede zin specifiek voor allochtone Dordtenaren Jaarlijkse integratiemonitor Het college vindt het van belang de visie over integratie leidend te laten zijn. De visie en de bijbehorende inhoudelijke prioriteiten worden in een separate notitie weergegeven: Extensivering integratie_visie college. Uit deze notitie blijkt ook welke activiteiten worden afgebouwd c.q. stopgezet. Onderbouw zo exact mogelijk waarom minder middelen nodig zijn. Vanuit de visie geen categoraal beleid te willen voeren voor allochtone Dordtenaren en vanuit de kernwaarden vertrouwen en verantwoordelijkheid, heeft het college kritisch gekeken naar de waarde en noodzaak van specifiek beleid, de rol van de gemeente, van instellingen en van burgers voor wat betreft de kwetsbare groep allochtone Dordtenaren. Het college staat een kanteling van het huidige integratiebeleid voor van specifiek, doelgroepenbeleid naar inclusief beleid gericht op participatie. De visie en de gevolgen hiervan voor de uitvoering zijn in de separaat bijgevoegde notitie nader uitgewerkt. De beoogde besparing in 2011 is Vanwege mogelijke juridische/bestuurlijke procedures c.q. risico s wordt in 2011 een besparing ad ingeboekt. Indien het een exploitatieclaim betreft: Integratiebeleid (incl. Antillianenbeleid) / 2015 Totale extensivering pm Extensivering vanaf 2014 is vooralsnog een pm-post omdat er nu nog geen zekerheid is over eventuele continuering van de co-financiering vanuit het Rijk betreffende het Antillianenbeleid. Bijlage 1b Extensiveringen pakket 1 Raadsvoorstel Begroting van 60

94 BIJLAGE E1.06 : Format Extensiveringsclaims Titel claim: Indienende directeur: Contactpersoon: zwemonderwijs Marjan Havekes Joost Leemans / Mohamed Azzougargh Soort claim: X Verlaging exploitatie (leidt tot lagere exploitatielasten) Desinvestering (leidt tot lagere kapitaallasten) Titel gekoppelde intensiveringsclaim (indien van toepassing) -- Op welk product (nummer en omschrijving) uit de programmabegroting heeft deze claim betrekking? 086 Overige onderwijsaangelegenheden. Sportstimulering Op welke titel en nummer van mogelijke extensiveringsclaims (lijst 2) heeft de onderhavige claim betrekking? Eigen extensivering-zoekrichting sector MO Welke outcomedoelstelling zal vervallen met deze claim? (indien van toepassing) Geen. Output heeft betrekking op doelstelling: versterking onderwijsstructuur. Welke activiteit/prestatie (dus output) gaat niet meer geleverd worden? De gemeente biedt zwemonderwijs aan alle leerlingen van groep 4 en 5 van het basisonderwijs, met als doel de veiligheid van kinderen in een waterrijke omgeving te bevorderen, extra bewegingsonderwijs te bieden en bij te dragen aan een gezonde levensstijl. Het voorstel is om het aanbieden van zwemonderwijs niet stop te zetten, maar voortaan via sportstimulering ipv via 082 overige onderwijsaangelegenheden te gaan aanbieden. Er zijn daarbij twee mogelijkheden; 1. Schoolzwemmen inzetten als een van de activiteiten van sportstimulering. Dit impliceert minder (financiële) ruimte voor sportactiviteiten bij andere sectoren (in casu Sportbedrijf). 2. Schoolzwemmen inbrengen bij de businesscase sportstimulering. Hierbij wordt sportstimulering strakker verbonden met gezondheidsdoelstellingen (i.s.m de GGD), zodat er meer gefocust wordt op inactieven/risicogroepen in plaats van een generieke inzet van sportstimuleringsactiviteiten. Het onderwijs maakt tot op heden gratis gebruik van diverse activiteiten. Door te zorgen voor een goed samengesteld menu op het terrein van sport,gezondheid en onderwijs kan er van de scholen een bijdrage gevraagd worden. Ook worden de mogelijkheden verkend om een bijdrage te realiseren van commerciële partijen zoals bijvoorbeeld een zorgverzekeraar omdat preventie, signalering en doorverwijzing een onderdeel vormen van de nieuwe structuur. ) een kostenreductie voor de gemeente moet opleveren. Schoolzwemmen zou als een van de onderdelen in het aan te bieden menu kunnen worden opgenomen waardoor ook voor het schoolzwemmen, een deel middels cofinanciering gedekt zou kunnen worden. Een van de consequenties hiervan kan zijn dat schoolzwemmen slechts wordt aangeboden op basisscholen waar een verhoogd gezondheidsrisico geldt. Onderbouw zo exact mogelijk waarom minder middelen nodig zijn. Zie hierboven. Voorstel betreft extensivering op product 082. Indien het een exploitatieclaim betreft: Wat gaat het vervallen van de output minder kosten per jaar (vrijval concernmiddelen) NB: het schoolzwemmen is aan Optisport toegekend als exploitant van de sportboulevard. Contractueel is vastgelegd dat ervan uitgegaan wordt dat het schoolzwemmen gedurende de contractperiode gecontinueerd wordt op het huidige niveau en in de huidige vorm. Dat betekent dat ong per jaar aan Optisport toekomt. De andere wordt besteed aan vervoer. Indien het een desinvesteringsclaim betreft: nvt Bijlage 1b Extensiveringen pakket 1 Raadsvoorstel Begroting van 60

95 BIJLAGE E1.07 : Format Extensiveringsclaims Titel claim Indienende directeur Contactpersoon : Maatschappelijke ondersteuning (WMO) deel A : Marjan Havekes : Marjan vd Hoek Soort claim: X Verlaging exploitatie (leidt tot lagere exploitatielasten) Desinvestering (leidt tot lagere kapitaallasten) Titel gekoppelde intensiveringsclaim (indien van toepassing) Op welk product (nummer en omschrijving) uit de programmabegroting heeft deze claim betrekking? 134 maatschappelijke ondersteuning Onderdelen: basisvoorzieningen ouderen participatie Op welke titel en nummer van mogelijke extensiveringsclaims (lijst 2) heeft de onderhavige claim betrekking? Eigen zoekrichting MO Welke outcomedoelstelling zal vervallen met deze claim? (indien van toepassing) Welke activiteit/prestatie (dus output) gaat niet meer geleverd worden? Voorstel 1: Voorgesteld wordt (cf het beleidsplan Wmo ) de subsidie aan DWO ( ) voor personenalarmering vanaf 2012 voor de helft ( ) te laten vrijvallen. Voorstel 2: Voorgesteld wordt het budget Wmo Participatie te laten vrijvallen onder aftrek van de structurele subsidies ad Onderbouw zo exact mogelijk waarom minder middelen nodig zijn. Voorstel 1: vrijval subsidie DWO betr personenalarmering In het beleidsplan Wmo is besloten de subsidie van een aantal zgn. materiële welzijnsdiensten te beëindigen. W.b. de maaltijdvoorziening en klussendienst is dit al per 2009 gebeurd. De beëindiging van de subsidie personenalarmering (aan DWO) was gepland per Argument hiervoor was dat er een markt ontstaan is voor de betreffende dienstverlening, met keuzemogelijkheden en betaalbare alternatieven, en het derhalve geen taak voor de gemeente meer was. DWO is sinds 2007 op de hoogte van deze beëindiging en komt op korte termijn met haar rapportage. In het Wmo-plan staat dat de vrijval zou worden ingezet binnen de Wmo-doelstellingen. Hiervoor liggen geen concrete voorstellen. Voorgesteld wordt de helft van de vrijval per 2012 te extensiveren. Het resterend bedrag wordt gereserveerd voor eventuele frictie bij DWO en nieuw beleid i.h.k.v. de Wmo. Voorstel 2: Uit het budget Wmo participatie ( , ) worden kleine initiatieven gericht op de participatie van m.n. mensen met beperkingen gesubsidieerd. Het betreft voornamelijk incidentele subsidies (max 2 jaar) m.u.v. de subsidie aan Dorswedo en SVVG ad Ter illustratie: Spectrum (domotica), Buitenwacht, Downs Upside (tentoonstelling), Sens11 (dancetour voor verstandelijk gehandicapten). Binnen product 134 bestaat tevens het budget Burgerinitiatieven ( ) waaruit soortgelijke initiatieven worden gefinancierd. Dit laatste budget wordt gevoed uit de integratie-uitkering Wmo in het Gemeentefonds. Voorgesteld wordt het budget Wmo participatie voor het incidentele deel te extensiveren. Het budget voor Burgerinitiatieven zal dan tevens worden benut voor aanvragen gericht op participatie (beleidsregels in voorbereiding). Bijlage 1b Extensiveringen pakket 1 Raadsvoorstel Begroting van 60

96 Indien het een exploitatieclaim betreft: Wat gaat het vervallen van de output minder kosten per jaar (vrijval concernmiddelen) / 2015 Voorstel 1: Voorstel 1: Voorstel 1: Voorstel 1: Voorstel 2: Voorstel 2: Voorstel 2: Voorstel 2: Structurele subsidies Structurele subsidies Structurele subsidies Structurele subsidies Bijlage 1b Extensiveringen pakket 1 Raadsvoorstel Begroting van 60

97 BIJLAGE E1.08 : Format Extensiveringsclaims Titel claim Indienende directeur Contactpersoon : Maatschappelijke ondersteuning deel B : Marjan Havekes : Marjan vd Hoek Soort claim: X Verlaging exploitatie (leidt tot lagere exploitatielasten) Desinvestering (leidt tot lagere kapitaallasten) Titel gekoppelde intensiveringsclaim (indien van toepassing) - Op welk product (nummer en omschrijving) uit de programmabegroting heeft deze claim betrekking? 134 maatschappelijke ondersteuning Onderdelen: Basisvoorzieningen ouderen - Personenalarmering - Ouderenbonden - Oggz/depressiepreventie Platform WWZ Wmo adviesraad Maatschappelijke dienstverlening Op welke titel en nummer van mogelijke extensiveringsclaims (lijst 2) heeft de onderhavige claim betrekking? n.v.t. Welke outcomedoelstelling zal vervallen met deze claim? (indien van toepassing) n.v.t. Welke activiteit/prestatie (dus output) gaat niet meer geleverd worden? Voorstel 1: vrijval subsidie DWO voor personenalarmering (vervolg) Voorstel 2: beëindigen subsidies ouderenbonden (analoog aan zelforganisaties) ad m.i.v Voorstel 3: verlaging budget Platform Wonen Welzijn Zorg met m.i.v Voorstel 4: verlaging subsidie Wmo-adviesraad tbv beleidsondersteuning met m.i.v Voorstel 5: verlaging subsidie Algemeen Maatschappelijk Werk (AMW) met m.i.v Voorstel 6: vrijval middelen project depressiepreventie ad m.i.v Onderbouw zo exact mogelijk waarom minder middelen nodig zijn. Voorstel 1: vrijval subsidie DWO voor personenalarmering (vervolg) In het beleidsplan Wmo is besloten de subsidie van een aantal zgn. materiële welzijnsdiensten te beëindigen. Wat betreft de maaltijdvoorziening en klussendienst is dit al per 2009 gebeurd. De beëindiging van de subsidie personenalarmering (aan DWO) was gepland per Argument hiervoor was dat er een markt ontstaan is voor de betreffende dienstverlening, met keuzemogelijkheden en betaalbare alternatieven, en het daarom geen taak voor de gemeente meer was. DWO is sinds 2007 op de hoogte van deze beëindiging en momenteel in onderhandeling met 2 kopers (uitsluitsel begin oktober). In het Wmo-plan staat dat de vrijval zou worden ingezet binnen de Wmo-doelstellingen. Hiervoor liggen geen concrete voorstellen. Voorgesteld wordt het bedrag m.i.v volledig in te zetten als extensivering. In pakket A is al rekening gehouden met een extensivering ad vanaf Het saldo is als aanvullende extensivering opgenomen in dit extensiveringsvoorstel. Voorstel 2: beëindigen subsidies ouderenbonden (analoog aan zelforganisaties) ad m.i.v De vier ouderenbonden (ANBO Dordrecht, ANBO Dubbeldam, PCOB, KBO) ontvangen jaarlijks subsidie van de gemeente voor totaal voor organisatie- en activiteitenkosten. Wanneer ihkv een ander extensiveringsvoorstel wordt besloten zelforganisaties voor minderheden niet langer te subsidiëren, kan deze insteek naar analogie opgaan voor de ouderenbonden en de subsidies vrijvallen m.i.v (i.v.m. redelijke termijn). Voorstel 3: verlaging budget Platform Wonen Welzijn Zorg met m.i.v Het Platform Wonen Welzijn Zorg (WWZ), een overleg van zorgaanbieders, zorgvragers, welzijnsorganisaties, woningcorporaties én gemeente, beschikt jaarlijks over een budget van voor de kosten van de onafhankelijke voorzitter en evt. vergaderkosten. Het Platform bezint zich momentaal op haar functie en toekomst. Verlaging van het budget is mogelijk. Gekeken kan worden of de partners, in natura, kunnen bijdragen aan het Platform nieuwe stijl door bv beschikbaar stellen van vergaderruimte/catering. Bijlage 1b Extensiveringen pakket 1 Raadsvoorstel Begroting van 60

98 Voorstel 4: verlaging subsidie Wmo-adviesraad tbv beleidsondersteuning met m.i.v De Wmo-adviesraad is 1 van de manieren waarop de gemeente Dordrecht de (wettelijk verplichte) participatie van burgers en belanghebbenden bij Wmo-beleid en -uitvoering vormgeeft. Jaarlijks ontvangt de raad een subsidie voor beleidsondersteuning (1,0 fte), secretariële ondersteuning (0,8 fte) en activiteiten. Voorgesteld wordt bij personele wisseling (verwacht in 2012) de subsidie voor beleidsondersteuning te verlagen met (verlaging inzet tot ca 0,7 fte) Voorstel 5: verlaging subsidie AMW met m.i.v Opmaat (onderdelen AMW en sociaal raadslieden) heeft een intentieovereenkomst gesloten met DWO en MEE, om samen één organisatie te gaan vormen voor maatschappelijke ondersteuning. Het is aannemelijk dat er op termijn efficiencyvoordelen uit deze schaalvergroting te halen zijn. Om het fusieproces niet met een taakstelling te belasten wordt voorgesteld m.i.v een verlaging van de subsidie door te voeren. NB DWO krijgt al met extensiveringen te maken via het voorstel Integratie, de businesscase welzijn en het stoppen van personenalarmering. Voorstel 6: vrijval middelen project depressiepreventie ad m.i.v In het beleidsplan Wmo is bepaald dat een deel van het budget van de vm. AWBZsubsidies, dat per 2007 naar gemeenten is overgeheveld, wordt ingezet voor OGGZ. Concreet betreft dit het project depressiepreventie uitgevoerd door de GGD. Voor 2011 zijn er nog afspraken gemaakt met de GGD, maar vanaf 2012 kan dit budget vrijvallen. Het project wordt dan niet gecontinueerd en er zijn evenmin mogelijkheden binnen het Wmo-domein om andere OGGZ-activiteiten te ontwikkelen. De voorstellen 1 tot en met 5 worden opgenomen in pakket 1 Voorstel 6 wordt opgenomen in pakket 2 Indien het een exploitatieclaim betreft: HERZIENE BEDRAGEN Wat gaat het vervallen van de output minder kosten per jaar (vrijval concernmiddelen) / 2015 Voorstel 1: Voorstel 1: Voorstel 1: Voorstel 1: Voorstel 2: Voorstel 2: Voorstel 2: Voorstel 2: Voorstel 3: Voorstel 3: Voorstel 3: Voorstel 3: Voorstel 4: Voorstel 4: Voorstel 4: Voorstel 4: Voorstel 5: Voorstel 5: Voorstel 5: Voorstel 5: Subtotaal pakket Voorstel 6: 0 Voorstel 6: Voorstel 6: Voorstel 6: Subtotaal pakket Bijlage 1b Extensiveringen pakket 1 Raadsvoorstel Begroting van 60

99 BIJLAGE E1.09 : Bezuinigingen 2011 tot en met 2015 Gemeente Dordrecht De Dordtse opgave is tenminste 20 miljoen (scenario), maar wel verspreid over een periode van tenminste vier jaar. Maarten Schurink s inschatting is dat we uiteindelijk (2015) fte kleiner zullen worden als organisatie. De gemeente heeft nu 850 fte. Dat is dus om en nabij de 10% en dat is fors. Wij zullen als gemeente: - minder dingen kunnen doen in de stad; - dingen slimmer gaan doen; - met minder mensen moeten gaan doen. Dat zal een forse opgave zijn. Ervoor zorgen dat we daadwerkelijk met minder mensen ons werk kunnen doen. Inschatting op dit moment is dat de organisatie deze daling met natuurlijk verloop moet kunnen opvangen, aldus Maarten Schurink in zijn weblog. Weizigt NMC Weizigt NMC zal in 2011 respectievelijk tussen de 5% ( euro) en 10% ( euro) moeten bezuinigen. De jaren daarop volgen extra bezuinigingsopgaven. Weizigt NMC kiest hierbij niet voor de kaasschaafmethode door elke post procentueel te verminderen. Weizigt NMC wil de bezuinigingopgave met visie doorlopen. Op 24 augustus 2010 is samen met alle medewerkers gebrainstormd over de mogelijke extra inkomsten dan wel vermindering van de uitgaven. Er waren veel ideeën, de betrokken was hoog. Echter niet alle ideeën waren financieel of organisatorisch haalbaar. Daarom is in het MT+ van 30 augustus 2010 de haalbaarheid van de voorstellen bekeken en een definitieve keuze in de scenario s gemaakt. Scenario 1: Een scherpe blik op de uitgaven van Weizigt levert met name op centralisering van inkoop en op tentoonstellingsbeleid mogelijkheden voor bezuinigingen. Nieuwe inkomsten worden met nieuwe producten bij bekende doelgroepen gegenereerd. Uitgaven: Taakstelling Slimmer Inhuur ,- Taakstelling Correctie Ziekteverzuim , ,- Verlaging Energiekosten Stadsboerderij ,- Halveren kosten Tentoonstellingen ,- 5% minder inkoop (o.a. drukwerk, bloemen) ,- Inkomsten: Extra Coördinatiewerkzaamheden Educom ,- Nieuw Product Safari s (versch. rondleidingen) ,- Extra verhuur Zalen, Theater, Stadsboerderij ,- Inkomsten nieuwe drank- en voederautomaten ,- De totale bezuiniging voor scenario 1 komt hiermee op ,- Scenario 2: Door entree te heffen, zowel aan de ingang van het Koetshuis als bij de ingang van de Stadsboerderij kunnen behoorlijke extra inkomsten gegenereerd worden. Het is een politiek en bestuurlijke keuze of het wenselijk is om entree te heffen. Verwacht wordt dat laagdrempelige activiteiten als bezoek aan een kinderboerderij minder populair worden en dat bezoekersaantallen teruglopen. Bijlage 1b Extensiveringen pakket 1 Raadsvoorstel Begroting van 60

100 Uitgaven: Taakstelling Slimmer Inhuur ,- Taakstelling Correctie Ziekteverzuim , ,- Verlaging Energiekosten Stadsboerderij ,- Inkomsten: Entree heffen (ca bezoekers a 1,-) ,- Nadelen scenario 2: -bezoekersaantallen lopen dan terug (staat haaks op doelstellingen in Businessplan ) -mogelijk mediatechnisch gevoelig onderwerp -extra investeringen of fte nodig om entreegelden te innen -kasgeldrisico s De totale bezuiniging voor scenario 2 komt hiermee op ,- Voorkeur wordt gegeven aan scenario 1 Bijlage 1b Extensiveringen pakket 1 Raadsvoorstel Begroting van 60

101 BIJLAGE E1.10 : Format Extensiveringsclaims Titel claim: Ontwikkeling Antwoord Indienende directeur: Karel van Hengel Contactpersoon: Lies Kersten Soort claim: X Verlaging exploitatie (leidt tot lagere exploitatielasten) Desinvestering (leidt tot lagere kapitaallasten) Titel gekoppelde intensiveringsclaim (indien van toepassing) n.v.t. Op welk product (nummer en omschrijving) uit de programmabegroting heeft deze claim betrekking? Publieke Dienstverlening Op welke titel en nummer van mogelijke extensiveringsclaims (lijst 2) heeft de onderhavige claim betrekking? n.v.t. Welke outcomedoelstelling zal vervallen met deze claim? (indien van toepassing) Behoren tot de top gemeenten op het gebied dienstverlening; Mogelijkheden tot het realiseren van de doelstellingen m.b.t. de gewenste verbetering van de kwaliteit van de dienstverlening worden beperkt. Beperkter mogelijkheden voor het realiseren van een volwaardig KCC in Welke activiteit/prestatie (dus output) gaat niet meer geleverd worden? Vermindering bezetting Antwoord redactie (kennisbank t.b.v. informatieverstrekking) Temporiseren uitbreiden en verbeteren kennisbank voor burger en medewerker Temporiseren ontwikkeling Antwoord (beperking aansluiting van nieuwe producten, vertraging overname frontoffice taken van vakafdelingen door het KCC) Onderbouw zo exact mogelijk waarom minder middelen mogelijk zijn. De capaciteit op de redactie van Antwoord wordt verlaagd. Er kan ongeveer 1 fte worden afgebouwd. Dit heeft tot gevolg dat de ontwikkelcapaciteit in het KCC zal afnemen, hetgeen ook geldt voor het tempo van ontwikkelingen. De informatie op de website en de interne kennisbank zal van lagere en minder actuele kwaliteit zijn. De mogelijke winst in vakafdelingen (bijv. op gebied van efficiency) (a.g.v. investeringen aan de voorkant bij het KCC) komt onder druk te staan/vertraagt. De vakafdelingen zullen meer frontoffice taken blijven vervullen. Indien het een exploitatieclaim betreft: Wat gaat het vervallen van de output minder kosten per jaar (vrijval concernmiddelen) Bijlage 1b Extensiveringen pakket 1 Raadsvoorstel Begroting van 60

102 BIJLAGE E1.11 : Format Extensiveringsclaims Titel claim: Brandweerzorg Indienende directeur: Karel van Hengel Contactpersoon: Erik Bouman Soort claim: X Verlaging exploitatie (leidt tot lagere exploitatielasten) Desinvestering (leidt tot lagere kapitaallasten) Titel gekoppelde intensiveringsclaim (indien van toepassing) Op welk product (nummer en omschrijving) uit de programmabegroting heeft deze claim betrekking? Fysieke Veiligheid Op welke titel en nummer van mogelijke extensiveringsclaims (lijst 2) heeft de onderhavige claim betrekking? n.v.t. Welke outcomedoelstelling zal vervallen met deze claim? (indien van toepassing) N.v.t. Welke activiteit/prestatie (dus output) gaat niet meer geleverd worden? Nader uit te werken. Onderbouw zo exact mogelijk waarom minder middelen mogelijk zijn. Door de brandweer is een extensiveringsvoorstel ingediend met betrekking tot de innovatie van de uitrukdienst (aanschaf combivoertuig / besparingspotentieel ). Over dit voorstel moet nog nader overleg worden gevoerd met de brandweer. Het wordt reëel geacht om in dit stadium met betrekking tot de omvang van de extensiveringen voor de brandweer een vergelijkbare redenering te volgen als bij de bedrijven. Hierdoor volgt een taakstelling in de vorm van een korting van 5%, die wordt berekend op het budget van 8 miljoen van de DVO. Deze korting zal jaarlijks oplopen tot het bedrag van in Dit bedrag is inclusief de algemene korting van per jaar die al in de begroting is verwerkt. Uiteindelijk zal de extensivering ten opzichte van de meerjarenbegroting dus (zijnde / ) bedragen vanaf De brandweer wordt gevraagd om met nadere concrete voorstellen te komen om deze taakstelling in te vullen. Voor dit voorstel is nog nader overleg nodig met het bestuur van de veiligheidsregio. Daar waar die voorstellen leiden tot het niet langer (kunnen) halen van wettelijke normen, zullen we die nadrukkelijk zichtbaar maken en expliciet in de afweging te betrekken. Indien het een exploitatieclaim betreft: Wat gaat het vervallen van de output minder kosten per jaar (vrijval concernmiddelen) Bijlage 1b Extensiveringen pakket 1 Raadsvoorstel Begroting van 60

103 BIJLAGE E1.12 : Format Extensiveringsclaims Titel claim: Buurtbemiddeling Indienende directeur: Karel van Hengel Contactpersoon: Erik Bouman Soort claim: X Verlaging exploitatie (leidt tot lagere exploitatielasten) Desinvestering (leidt tot lagere kapitaallasten) Titel gekoppelde intensiveringsclaim (indien van toepassing) n.v.t. Op welk product (nummer en omschrijving) uit de programmabegroting heeft deze claim betrekking? Sociale Veiligheid Op welke titel en nummer van mogelijke extensiveringsclaims (lijst 2) heeft de onderhavige claim betrekking? n.v.t. Welke outcomedoelstelling zal vervallen met deze claim? (indien van toepassing) Geen Welke activiteit/prestatie (dus output) gaat niet meer geleverd worden? Voor het project buurtbemiddeling is per jaar begroot. Er is met twee woningcorporaties een overeenkomst gesloten waarin zij de helft van de kosten voor hun rekening nemen. Hierdoor valt vrij in de begroting, zonder dat er minder wordt geleverd. Onderbouw zo exact mogelijk waarom minder middelen mogelijk zijn. Indien het een exploitatieclaim betreft: Wat gaat het vervallen van de output minder kosten per jaar (vrijval concernmiddelen) Bijlage 1b Extensiveringen pakket 1 Raadsvoorstel Begroting van 60

104 BIJLAGE E1.13 : Format Extensiveringsclaims Titel claim: Meldpunt Nazorg Indienende directeur: Karel van Hengel Contactpersoon: Erik Bouman Soort claim: X Verlaging exploitatie (leidt tot lagere exploitatielasten) Desinvestering (leidt tot lagere kapitaallasten) Titel gekoppelde intensiveringsclaim (indien van toepassing) n.v.t. Op welk product (nummer en omschrijving) uit de programmabegroting heeft deze claim betrekking? Sociale Veiligheid Op welke titel en nummer van mogelijke extensiveringsclaims (lijst 2) heeft de onderhavige claim betrekking? n.v.t. Welke outcomedoelstelling zal vervallen met deze claim? (indien van toepassing) Geen Welke activiteit/prestatie (dus output) gaat niet meer geleverd worden? Het meldpunt nazorg was opgenomen in de middelen DU Leefbaarheid en Veiligheid. Inmiddels is hiervoor een aparte rijksbijdrage voor twee jaar beschikbaar ter uitvoering bestuursakkoord terzake. Daardoor kunnen deze middelen vrijvallen. (financiering na 2 jaar is onzeker!) Onderbouw zo exact mogelijk waarom minder middelen mogelijk zijn. Budget bij OOV kan vervallen. Rijksbijdrage loopt via MO. Indien het een exploitatieclaim betreft: Wat gaat het vervallen van de output minder kosten per jaar (vrijval concernmiddelen) PM PM Bijlage 1b Extensiveringen pakket 1 Raadsvoorstel Begroting van 60

105 BIJLAGE E1.14 : Format Extensiveringsclaims Titel claim: Politie Keurmerk Veilig Wonen Indienende directeur: Karel van Hengel Contactpersoon: Erik Bouman Soort claim: X Verlaging exploitatie (leidt tot lagere exploitatielasten) Desinvestering (leidt tot lagere kapitaallasten) Titel gekoppelde intensiveringsclaim (indien van toepassing) n.v.t. Op welk product (nummer en omschrijving) uit de programmabegroting heeft deze claim betrekking? Sociale Veiligheid Op welke titel en nummer van mogelijke extensiveringsclaims (lijst 2) heeft de onderhavige claim betrekking? n.v.t. Welke outcomedoelstelling zal vervallen met deze claim? (indien van toepassing) Geen doelstellingen meer op het gebied van aantal te certificeren woningen. Welke activiteit/prestatie (dus output) gaat niet meer geleverd worden? Subsidieregeling (max. 100 per adres) bij het aanvragen van het certificaat PKVW en extra capaciteit SO voor nieuwe woningen (zijn) vervallen. Onderbouw zo exact mogelijk waarom minder middelen mogelijk zijn. Subsidieregeling is al gestopt per en er was al besloten om geen extra capaciteit bij SO in te zetten vanuit veiligheidsbudget. Er was weinig animo voor. Afspraken met het Rijk zijn per vervallen. Geen verplichtingen meer. Toepassing Keurmerk is vooral eigen verantwoordelijkheid huurders/verhuurders en eigenaar/bewoners. Indien het een exploitatieclaim betreft: Wat gaat het vervallen van de output minder kosten per jaar (vrijval concernmiddelen) Bijlage 1b Extensiveringen pakket 1 Raadsvoorstel Begroting van 60

106 BIJLAGE E1.15 : Format Extensiveringsclaims Titel claim: Reduceren budget Overige bestuursorganen De totale controltoren binnen de organisatie wordt in samenhang bekeken (met omlaag brengen accountantskosten en College Onderzoeks Programma light) Indienende medewerker: de griffier, Merel van Hall Contactpersoon: Cora de Graaf Soort claim: X Verlaging exploitatie (leidt tot lagere exploitatielasten) Desinvestering (leidt tot lagere kapitaallasten) Titel gekoppelde intensiveringsclaim (indien van toepassing) Nvt Op welk product (nummer en omschrijving) uit de programmabegroting heeft deze claim betrekking? Bestuur, 107 Op welke titel en nummer van mogelijke extensiveringsclaims (lijst 2) heeft de onderhavige claim betrekking? Nvt Welke outcomedoelstelling zal vervallen met deze claim? (indien van toepassing) Uit het oogpunt van vertrouwen en verantwoordelijkheid en decentralisatie van de audits naar de sectoren en bedrijven kunnen er door de overige bestuursorganen (w.o. rekenkamer) minder onderzoeken worden uitgevoerd. Welke activiteit/prestatie (dus output) gaat niet meer geleverd worden? Minder onderzoek doen, dus minder uitbesteden. (o.a. de griffier herijkt de rekenkamerfunctie). Voorstellen op dit punt moeten nader worden uitgewerkt. Vandaar de PM in het financiële format. Onderbouw zo exact mogelijk waarom minder middelen nodig zijn. Indien het een exploitatieclaim betreft: Wat gaat het vervallen van de output minder kosten per jaar (vrijval concernmiddelen) PM PM PM PM Indien het een desinvesteringsclaim betreft: nvt Bijlage 1b Extensiveringen pakket 1 Raadsvoorstel Begroting van 60

107 BIJLAGE E1.16 : Format Extensiveringsclaims Titel claim: Omlaag brengen accountantskosten De totale controltoren binnen de organisatie wordt in samenhang bekeken (met reduceren budget Overige bestuursorganen en College Onderzoeks Programma light) Indienende directeur: Karel van Hengel Contactpersoon: Hans van den Beukel Soort claim: X Verlaging exploitatie (leidt tot lagere exploitatielasten) Desinvestering (leidt tot lagere kapitaallasten) Titel gekoppelde intensiveringsclaim (indien van toepassing) Nvt Op welk product (nummer en omschrijving) uit de programmabegroting heeft deze claim betrekking? Bestuur, 107 Op welke titel en nummer van mogelijke extensiveringsclaims (lijst 2) heeft de onderhavige claim betrekking? Nvt Welke outcomedoelstelling zal vervallen met deze claim? (indien van toepassing) Door de verantwoordelijkheid voor het uitvoeren van audits in het kader van vertrouwen en verantwoordelijkheid verder te decentraliseren gaan we ervan uit dat er meer voorwerk is gedaan binnen de sectoren, bedrijven en programma s, zodat de accountant minder tijd kwijt is om nog zelf onderzoek te doen. We geven nu al minder uit dan begroot: vanaf 2011 zal worden bespaard. Delen van processen worden meer en meer door het SCD uitgevoerd, hetgeen vanaf 2012 nog een extra besparing oplevert van Welke activiteit/prestatie (dus output) gaat niet meer geleverd worden? Nvt Onderbouw zo exact mogelijk waarom minder middelen nodig zijn. Zie onder outcomedoelstelling Indien het een exploitatieclaim betreft: Wat gaat het vervallen van de output minder kosten per jaar (vrijval concernmiddelen) Indien het een desinvesteringsclaim betreft: nvt Bijlage 1b Extensiveringen pakket 1 Raadsvoorstel Begroting van 60

108 BIJLAGE E1.17 : Format Extensiveringsclaims Titel claim: College Onderzoeks Programma light De totale controltoren binnen de organisatie wordt in samenhang bekeken (met omlaag brengen accountantskosten en reduceren budget Overige bestuursorganen) Indienende directeur: Karel van Hengel Contactpersoon: Gert Hagoort Soort claim: X Verlaging exploitatie (leidt tot lagere exploitatielasten) Desinvestering (leidt tot lagere kapitaallasten) Titel gekoppelde intensiveringsclaim (indien van toepassing) Nvt Op welk product (nummer en omschrijving) uit de programmabegroting heeft deze claim betrekking? Bestuur, 107 Op welke titel en nummer van mogelijke extensiveringsclaims (lijst 2) heeft de onderhavige claim betrekking? Nvt Welke outcomedoelstelling zal vervallen met deze claim? (indien van toepassing) Geen Welke activiteit/prestatie (dus output) gaat niet meer geleverd worden? Geen/n.v.t. Onderbouw zo exact mogelijk waarom minder middelen nodig zijn. Het instrument COP is er met name op gericht om de doelmatigheid en doeltreffendheid te vergroten en om te leren en verbeteren. De middelen voor het COP worden tot nu toe vooral besteed aan onderzoeksopdrachten die door externen worden uitgevoerd. Door de reorganisatie van het SBC is het budget al gereduceerd van naar Het voorstel is om de uitgangspunten achter het COP in stand te houden, maar i.h.k.v. vertrouwen en verantwoordelijkheid de uitvoering van onderzoeken in belangrijke mate te decentraliseren naar sectoren en bedrijven. Daarbij wordt tegelijkertijd een groter beroep gedaan op de deskundigheid van de mensen binnen de eigen organisatie. Voorstel is om het budget niet in zijn geheel te schrappen, maar hiervoor beschikbaar te houden. Hiermee kan te allen tijde ingespeeld worden op onderzoeksopdrachten die het college op enig moment verlangt. Daarnaast kan door sectoren een beroep gedaan worden op deze gelden om medewerkers te scholen. Uiteraard heeft het college de laatste stem in het aanwenden van het budget. Indien het een exploitatieclaim betreft: Wat gaat het vervallen van de output minder kosten per jaar (vrijval concernmiddelen) Indien het een desinvesteringsclaim betreft: nvt Bijlage 1b Extensiveringen pakket 1 Raadsvoorstel Begroting van 60

109 BIJLAGE E1.18: Format Extensiveringsclaims Titel claim: Kosten collegevervoer Indienende directeur: Karel van Hengel Contactpersoon: Annie de Lijzer Soort claim: X Verlaging exploitatie (leidt tot lagere exploitatielasten) Desinvestering (leidt tot lagere kapitaallasten) Titel gekoppelde intensiveringsclaim (indien van toepassing) Nvt Op welk product (nummer en omschrijving) uit de programmabegroting heeft deze claim betrekking? Bestuur, 107 Op welke titel en nummer van mogelijke extensiveringsclaims (lijst 2) heeft de onderhavige claim betrekking? Nvt Welke outcomedoelstelling zal vervallen met deze claim? (indien van toepassing) Geen Welke activiteit/prestatie (dus output) gaat niet meer geleverd worden? Nvt Onderbouw zo exact mogelijk waarom minder middelen nodig zijn. Het collegevervoer is in 2010 opnieuw aanbesteed. De verwachting is dat door het afsluiten van een financieel gunstiger contract en terughoudend gebruik door de collegeleden er op jaarbasis bespaard kan worden. Indien het een exploitatieclaim betreft: Wat gaat het vervallen van de output minder kosten per jaar (vrijval concernmiddelen) Indien het een desinvesteringsclaim betreft: nvt Bijlage 1b Extensiveringen pakket 1 Raadsvoorstel Begroting van 60

110 BIJLAGE E1.19 : Format Extensiveringsclaims Titel claim: Met ingang van 2011 samenvoegen budgetten representatie en algemene kosten B&W. Indienende directeur: Karel van Hengel Contactpersonen: Soetrati Phaf en Annie de Lijzer Soort claim: X Verlaging exploitatie (leidt tot lagere exploitatielasten) Desinvestering (leidt tot lagere kapitaallasten) Titel gekoppelde intensiveringsclaim (indien van toepassing) Nvt Op welk product (nummer en omschrijving) uit de programmabegroting heeft deze claim betrekking? Bestuur, 107 Op welke titel en nummer van mogelijke extensiveringsclaims (lijst 2) heeft de onderhavige claim betrekking? Nvt Welke outcomedoelstelling zal vervallen met deze claim? (indien van toepassing) Welke activiteit/prestatie (dus output) gaat niet meer geleverd worden? Versoberen van een aantal representatie-activiteiten (besparing ca. 25% van de gecombineerde budgetten) Onderbouw zo exact mogelijk waarom minder middelen nodig zijn. Indien het een exploitatieclaim betreft: Wat gaat het vervallen van de output minder kosten per jaar (vrijval concernmiddelen): versoberen relatiegeschenken Indien het een desinvesteringsclaim betreft: nvt Bijlage 1b Extensiveringen pakket 1 Raadsvoorstel Begroting van 60

111 BIJLAGE E1.20 : Format Extensiveringsclaims Titel claim: Andere invulling internationale samenwerking Indienende directeur: Karel van Hengel Contactpersoon: Soetrati Phaf Soort claim: X Verlaging exploitatie (leidt tot lagere exploitatielasten) Desinvestering (leidt tot lagere kapitaallasten) Titel gekoppelde intensiveringsclaim (indien van toepassing) Nvt Op welk product (nummer en omschrijving) uit de programmabegroting heeft deze claim betrekking? Bestuur, 107 Op welke titel en nummer van mogelijke extensiveringsclaims (lijst 2) heeft de onderhavige claim betrekking? Nvt Welke outcomedoelstelling zal vervallen met deze claim? (indien van toepassing) Dordrecht heeft contacten met Hastings, vanaf 1946, en Recklinghausen, vanaf Dit zijn de zogeheten jumelages. Deze zijn minder intensief dan de stedenbanden met Varna (v.a. 1979), Bamenda (sinds 1996) en Emalahleni (vanaf 2006). Het beleid behelst onder meer de volgende activiteiten: Kennisuitwisseling tussen gemeentelijke organisaties en maatschappelijk middenveld. Voorlichting en bewustwordingsactiviteiten over de stedenbanden. Activiteiten ontwikkeld door het maatschappelijk middenveld t.b.v. de stedenbanden: b.v. fondswervingsactiviteiten, uitwisselingen studenten, steun voor projecten. Welke activiteit/prestatie (dus output) gaat niet meer geleverd worden? Het voorstel is om de internationale betrekkingen met steden in het buitenland in stand te houden, maar de uitwerking hiervan op een minder intensieve manier in te vullen. Onderbouw zo exact mogelijk waarom minder middelen nodig zijn. Het budget voor internationale samenwerking bedraagt voor 2011: ,--. Voorgesteld wordt de bestaande internationale relaties (met Hastings, Recklinghausen, Varna, Bamenda en Emahlaleni) in stand te houden maar een minder intensieve invulling te geven aan internationale samenwerking. Hiervoor stellen wij voor het budget vanaf 2011 met 12,5% te verlagen en deze bezuiniging ad ,-- te vinden in de subsidierelatie met het COS, alsmede in de exploitatie van het Kabinet. Indien de financiële noodzaak zich voordoet wordt in pakket 2 de bezuiniging verhoogd naar 25%. Internationale samenwerking is geen wettelijke taak van de gemeente. Vanaf vlak na de oorlog is dit begonnen met de jumelage met Hastings. Later volgde Recklinghausen. Met Varna, Bamenda en Emahlaleni heeft Dordrecht een stedenband. De gemeente heeft bij VNG International subsidie aangevraagd voor het huisvestingsproject in Emahlaleni. Indien het een exploitatieclaim betreft: Wat gaat het vervallen van de output minder kosten per jaar (vrijval concernmiddelen) Pakket Pakket Bijlage 1b Extensiveringen pakket 1 Raadsvoorstel Begroting van 60

112 BIJLAGE E1.21 : Format Extensiveringsclaims Titel claim: Halveren budget kerstpakketten (fiscaal voordeel blijft, deze claim dient met de COR afgestemd te worden) Indienende directeur: Karel van Hengel Contactpersoon: Annie de Lijzer / Soetrati Phaf Soort claim: X Verlaging exploitatie (leidt tot lagere exploitatielasten) Desinvestering (leidt tot lagere kapitaallasten) Titel gekoppelde intensiveringsclaim (indien van toepassing) Nvt Op welk product (nummer en omschrijving) uit de programmabegroting heeft deze claim betrekking? Bestuur, 107 Op welke titel en nummer van mogelijke extensiveringsclaims (lijst 2) heeft de onderhavige claim betrekking? Nvt Welke outcomedoelstelling zal vervallen met deze claim? (indien van toepassing) Het kerstpakket is een geschenk van de werkgever aan zijn werknemer, bedoeld om de kerst extra luister bij te zetten en als blijk van waardering voor het gedane werk van dat jaar. Zou het kerstpakket vervallen dan vervalt deze blijk van waardering. Halvering is uiteraard mogelijk; er zou bijvoorbeeld gedacht kunnen worden aan een tegoedbon die in Dordrecht bij een aantal speciaalzaken besteed kan worden. Welke activiteit/prestatie (dus output) gaat niet meer geleverd worden? Zie hierboven. Onderbouw zo exact mogelijk waarom minder middelen nodig zijn. Het college heeft jaarlijks een budget van 100,= per medewerker ihkv de attentieregeling vastgesteld. Hiervan is gereserveerd voor besteding aan kerstpakketten. Wijziging van de besteding van dit bedrag dient in overleg tussen de medezeggenschap en de gemeentesecretaris plaats te vinden. Indien het een exploitatieclaim betreft: Wat gaat het vervallen van de output minder kosten per jaar (vrijval concernmiddelen): halveren Indien het een desinvesteringsclaim betreft: nvt Bijlage 1b Extensiveringen pakket 1 Raadsvoorstel Begroting van 60

113 BIJLAGE E1.22 : Format Extensiveringsclaims Titel claim: verminderen aankleding stad fleurige bermen en bloeiende planten in de stad Indienende directeur: Joop Koetsenruijter Contactpersoon: Gerard Bas/Johan Heijboer/Jan Booij Soort claim: X Verlaging exploitatie (leidt tot lagere exploitatielasten) Desinvestering (leidt tot lagere kapitaallasten) Titel gekoppelde intensiveringsclaim (indien van toepassing) Op welk product (nummer en omschrijving) uit de programmabegroting heeft deze claim betrekking? 6051 groen Op welke titel en nummer van mogelijke extensiveringsclaims (lijst 2) heeft de onderhavige claim betrekking? Dit voorstel is niet opgenomen in de lijst Welke outcomedoelstelling zal vervallen met deze claim? (indien van toepassing) Er komt niet een outcomedoelstelling volledig te vervallen, maar de tevredenheid van burgers over de leefbaarheid en de beleving van de openbare ruimte zal verminderen Welke activiteit/prestatie (dus output) gaat niet meer geleverd worden? Het betreft diverse activiteiten waarbij combinaties mogelijk zijn. 1. geen fleurige bermen meer verzorgen, 2. geheel of gedeeltelijk stoppen met plaatsen van bloeiende planten in de stad, Onderbouw zo exact mogelijk waarom minder middelen nodig zijn. 1. bermen ( ) 2. opfleuren (hanging baskets, geranium piramides, mobiele bakken, zuilen Bieshof) dit voorstel kent 2 opties a. volledig stoppen ( ) of b. een minimale variant waarbij de hanging baskets op het statenplein, de piramides op de doorgaande routes en enkele mobiele bakken op in het oog springende locaties gehandhaafd blijven ( ) Voorgesteld wordt om nu in pakket 1 te kiezen voor de minimale variant 2.b. ( ); maatregel 1 en 2.a. worden ondergebracht in pakket 3, totaal ( / ). Indien het een exploitatieclaim betreft: Wat gaat het vervallen van de output minder kosten per jaar (vrijval concernmiddelen) Pakket Pakket Indien het een desinvesteringsclaim betreft: nvt Bijlage 1b Extensiveringen pakket 1 Raadsvoorstel Begroting van 60

114 BIJLAGE E1.23 : Format Extensiveringsclaims Titel claim: verminderen aankleding stad verminderen aantal kerstbomen Indienende directeur: Joop Koetsenruijter Contactpersoon: Gerard Bas/Johan Heijboer/Jan Booij Soort claim: X Verlaging exploitatie (leidt tot lagere exploitatielasten) Desinvestering (leidt tot lagere kapitaallasten) Titel gekoppelde intensiveringsclaim (indien van toepassing) Op welk product (nummer en omschrijving) uit de programmabegroting heeft deze claim betrekking? 6051 groen Op welke titel en nummer van mogelijke extensiveringsclaims (lijst 2) heeft de onderhavige claim betrekking? Dit voorstel is niet opgenomen in de lijst Welke outcomedoelstelling zal vervallen met deze claim? (indien van toepassing) Er komt niet een outcomedoelstelling volledig te vervallen, maar de tevredenheid van burgers over de leefbaarheid en de beleving van de openbare ruimte zal verminderen Welke activiteit/prestatie (dus output) gaat niet meer geleverd worden? Minder of geen kerstbomen plaatsen, Onderbouw zo exact mogelijk waarom minder middelen nodig zijn. M.b.t. het verminderen van het aantal kerstbomen hebben wij drie opties in dit format uitgewerkt: 1. 25% verminderen ( ) 2. 50% verminderen ( ) of 3. alleen nog kerstbomen op Statenplein en stadhuis ( ) Er wordt nu gekozen voor variant 2 (pakket 1) en variant 3 te reserveren als maatregel in pakket 3 ( / = ) Indien het een exploitatieclaim betreft: Wat gaat het vervallen van de output minder kosten per jaar (vrijval concernmiddelen) Pakket Pakket Indien het een desinvesteringsclaim betreft: nvt Bijlage 1b Extensiveringen pakket 1 Raadsvoorstel Begroting van 60

115 BIJLAGE E1.24 : Format Extensiveringsclaims Titel claim: Stoppen met nagenoeg gifvrije bestrijding onkruid op verharding Indienende directeur: Joop Koetsenruijter Contactpersoon: Jan Booij/Jürgen Scholten/Johan Heyboer Soort claim: x Verlaging exploitatie (leidt tot lagere exploitatielasten) Desinvestering (leidt tot lagere kapitaallasten) Titel gekoppelde intensiveringsclaim (indien van toepassing) Op welk product (nummer en omschrijving) uit de programmabegroting heeft deze claim betrekking? 6051 Groen Op welke titel en nummer van mogelijke extensiveringsclaims (lijst 2) heeft de onderhavige claim betrekking? Dit voorstel is niet opgenomen in de lijst Welke outcomedoelstelling zal vervallen met deze claim? (indien van toepassing) Er komt niet een outcomedoelstelling volledig te vervallen, maar de tevredenheid van burgers over de leefbaarheid en de beleving van de openbare ruimte zal wellicht verminderen Welke activiteit/prestatie (dus output) gaat niet meer geleverd worden? Nagenoeg gifvrije onkruidbestrijding op verharding Onderbouw zo exact mogelijk waarom minder middelen nodig zijn. In 2005 heeft het college besloten om, voor het bestrijden van onkruid op verharding, op maximaal 2% van de bewerken oppervlakte nog met chemische middelen te werken. Daarbij moet gewerkt worden met de zogenaamde 'DOB-methode'. Een belangrijk aspect daarbij is dat het chemische middel alleen nog op de plant wordt gespoten. Dat is een nagenoeg gifvrije bewerkring. Overweging daarbij was de milieubelasting die deze vorm van onkruidbestrijding met zich meebracht. Met ingang van 2010 de 'DOB-methode' wettelijk verplicht bij het toepassen van chemische middelen voor onkruidbestrijding op verharding. Wij stellen nu als alternatief voor om op (nagenoeg) alle verharding weer chemische middelen toe te passen. En wel met de zogenaamde 'DOB-methode'. Dit is in een duurzame methode met een zeer beperkte milieubelasting. Indien het een exploitatieclaim betreft: Wat gaat het vervallen van de output minder kosten per jaar (vrijval concernmiddelen) Indien het een desinvesteringsclaim betreft: nvt Bijlage 1b Extensiveringen pakket 1 Raadsvoorstel Begroting van 60

116 BIJLAGE E1.25 : Format Extensiveringsclaims Titel claim: afbouwen kauwgombestrijding binnenstad Indienende directeur: Joop Koetsenruijter Contactpersoon: Adriaan van Tilborg Soort claim: X Verlaging exploitatie (leidt tot lagere exploitatielasten) Desinvestering (leidt tot lagere kapitaallasten) Titel gekoppelde intensiveringsclaim (indien van toepassing) Op welk product (nummer en omschrijving) uit de programmabegroting heeft deze claim betrekking? 6050 wegen Op welke titel en nummer van mogelijke extensiveringsclaims (lijst 2) heeft de onderhavige claim betrekking? Dit voorstel is niet opgenomen in de lijst Welke outcomedoelstelling zal vervallen met deze claim? (indien van toepassing) Er komt niet een outcomedoelstelling volledig te vervallen, maar de tevredenheid van burgers, bezoekers en toeristen over de leefbaarheid en de beleving van de openbare ruimte in het Centrum zal verminderen Welke activiteit/prestatie (dus output) gaat niet meer geleverd worden? Het verwijderen van kauwgom in de binnenstad wordt verminderd c.q. gestopt Onderbouw zo exact mogelijk waarom minder middelen nodig zijn. Omdat we er voor kiezen de burgers verantwoordelijk te maken voor het eigen gedrag, verminderen c.q. stoppen we met de extra inzet op kauwgombestrijding. In verband met een nog doorlopend contract is het eerst mogelijke ingangsmoment Indien het een exploitatieclaim betreft: Indien het een desinvesteringsclaim betreft: nvt Bijlage 1b Extensiveringen pakket 1 Raadsvoorstel Begroting van 60

117 BIJLAGE E1.26 : Format Extensiveringsclaims Titel claim: Levensduur van objecten in de openbare ruimte verlengen Indienende directeur: Joop Koetsenruijter Contactpersoon: Theo Santegoets/Hennie de Jager/Jan Booij Soort claim: X Verlaging exploitatie (leidt tot lagere exploitatielasten) Desinvestering (leidt tot lagere kapitaallasten) Titel gekoppelde intensiveringsclaim (indien van toepassing) Op welk product (nummer en omschrijving) uit de programmabegroting heeft deze claim betrekking? 6054 constructies 6056 spelen Op welke titel en nummer van mogelijke extensiveringsclaims (lijst 2) heeft de onderhavige claim betrekking? Dit voorstel is niet opgenomen in de lijst Welke outcomedoelstelling zal vervallen met deze claim? (indien van toepassing) Er komt niet een outcomedoelstelling volledig te vervallen, maar de tevredenheid van burgers over de leefbaarheid en de beleving van de openbare ruimte zal wellicht verminderen Welke activiteit/prestatie (dus output) gaat niet meer geleverd worden? Objecten in de openbare ruimte worden minder snel vervangen. Veiligheidseisen blijven natuurlijk de absolute ondergrens vormen. Maar esthetische of functionele wensen leiden niet meer tot vervanging van objecten. Onderbouw zo exact mogelijk waarom minder middelen nodig zijn. In de praktijk van de afgelopen jaren is gebleken dat de economische ondergrens niet zo n harde grens is. In vervangingsplannen, waarop de begrotingsramingen worden gebaseerd gaan we uit van een veronderstelde levensduur. In een aantal gevallen blijkt dat in op het moment dat de economische levensduur is afgelopen een object nog wel langer mee kan. De vervanging wordt dat uitgesteld. Op basis van die praktijkervaringen kunnen die incidentele voordelen nu structureel worden gemaakt. Constructies PM Spelen Voor constructies is op dit moment nog geen bedrag te geven. We hebben meer tijd nodig om de inventarisatie af te ronden. Indien het een exploitatieclaim betreft: Wat gaat het vervallen van de output minder kosten per jaar (vrijval concernmiddelen) pm pm pm pm Indien het een desinvesteringsclaim betreft: nvt Bijlage 1b Extensiveringen pakket 1 Raadsvoorstel Begroting van 60

118 BIJLAGE E1.27 : Format Extensiveringsclaims Titel claim: beeldkwaliteit op onderdelen terugbrengen van B naar C Indienende directeur: Joop Koetsenruijter Contactpersoon: Jan Booij/Jürgen Scholten/Johan Heijboer Soort claim: X Verlaging exploitatie (leidt tot lagere exploitatielasten) Desinvestering (leidt tot lagere kapitaallasten) Titel gekoppelde intensiveringsclaim (indien van toepassing) Niet van toepassing Op welk product (nummer en omschrijving) uit de programmabegroting heeft deze claim betrekking? 6051 groen Op welke titel en nummer van mogelijke extensiveringsclaims (lijst 2) heeft de onderhavige claim betrekking? Deze claim komt niet voor op die lijst Welke outcomedoelstelling zal vervallen met deze claim? (indien van toepassing) Er komt niet een outcomedoelstelling volledig te vervallen, maar de tevredenheid van burgers over de leefbaarheid en de beleving van de openbare ruimte zal naar verwachting verminderen Welke activiteit/prestatie (dus output) gaat niet meer geleverd worden? Één of een combinatie van de onderstaande activiteiten zal/zullen worden geschrapt. De voorstellen zijn gepresenteerd in een volgorde van oplopende nadelige effecten op de tevredenheid over de openbare ruimte. 1. minder vaak schilderen van OV-masten ( ) 2. schoonspuiten van vaste en beweegbare bruggen ( ) 3. snoeien bos en struweel van 1 keer per drie jaar naar eens per vier jaar ( in 2014) 4. Maaien intensief gras ( in 2014) Onderbouw zo exact mogelijk waarom minder middelen nodig zijn. We onderhouden de stad nu op beeldkwaliteit niveau B met uitzondering van het Centrum gebied, winkelcentra en de Hoven. Daar wordt een hogere beeldkwaliteit (A) gerealiseerd. We hebben de onderwerpen geselecteerd die weliswaar meewegen in de tevredenheid van burgers maar daar minder zwaar in mee wegen. Het effect van het minder vaak gras maaien is dat de grasvelden meer dorre plekken en dus meer onkruid zullen laten zien. OV-masten zullen er minder fraai uitzien (dof, beschadigingen, lichte roestvorming) en scheefstand. Indien het een exploitatieclaim betreft: Wat gaat het vervallen van de output minder kosten per jaar (vrijval concernmiddelen) Indien het een desinvesteringsclaim betreft: nvt Bijlage 1b Extensiveringen pakket 1 Raadsvoorstel Begroting van 60

119 BIJLAGE E1.28 : Format Extensiveringsclaims Titel claim: afbouwen graffiti bestrijding Indienende directeur: Joop Koetsenruijter Contactpersoon: Arianne de Ruiter/Hennie de Jager Soort claim: X Verlaging exploitatie (leidt tot lagere exploitatielasten) Desinvestering (leidt tot lagere kapitaallasten) Titel gekoppelde intensiveringsclaim (indien van toepassing) Op welk product (nummer en omschrijving) uit de programmabegroting heeft deze claim betrekking? 6063 overige milieumaatregelen Op welke titel en nummer van mogelijke extensiveringsclaims (lijst 2) heeft de onderhavige claim betrekking? Dit voorstel is niet opgenomen in de lijst Welke outcomedoelstelling zal vervallen met deze claim? (indien van toepassing) Er komt niet een outcomedoelstelling volledig te vervallen, maar de tevredenheid van burgers over de leefbaarheid en de beleving van de openbare ruimte zal wellicht verminderen Welke activiteit/prestatie (dus output) gaat niet meer geleverd worden? Op dit moment biedt de gemeente aan particuliere eigenaren in de binnenstand/schil de mogelijkheid om een abonnement af te sluiten voor het reinigen van gevels als die met graffiti worden beklad. Zo n abonnement kan men afsluiten voor het symbolische bedrag van 50 per jaar. Onderbouw zo exact mogelijk waarom minder middelen nodig zijn. In het kader van vertrouwen en verantwoordelijkheid is het de vraag of particulieren eigenaren niet de verantwoordelijkheid voor het reinigen van hun eigen panden moeten nemen. Bovendien wordt dan de ongelijkheid weggenomen in de stad tussen mensen die in het centrum/de schil wonen en die voor 50 een abonnement af kunnen sluiten en voor mensen die elders in de stad een eigendom hebben en die de evt. kosten voor het reinigen zelf moeten betalen. Het risico ontstaat overigens dat de kwaliteit van de openbare ruimte achteruit gaat omdat niet iedereen steeds de graffiti zal verwijderen. Er zijn enkele varianten mogelijk 1. volledig afschaffen van de regeling voor reiniging van particulier eigendommen 2. het verhogen van de abonnementsprijs in een viertal stappen tot een nagenoeg kostendekkend niveau 3. het verhogen van de abonnementsprijs zonder dat een volledige kostendekking ontstaat. Overigens zal een afbouw of wijziging van de abonnementsprijs via een communicatie inspanning goed over het voetlicht moeten worden gebracht. Indien het een exploitatieclaim betreft: Wat gaat het vervallen van de output minder kosten per jaar (vrijval concernmiddelen) In pakket 1 wordt nu gekozen voor variant 3 In pakket 2 wordt variant 2 (als surplus op variant 3) opgenomen. Variant Indien het een desinvesteringsclaim betreft: nvt Bijlage 1b Extensiveringen pakket 1 Raadsvoorstel Begroting van 60

120 BIJLAGE E1.29 : Format Extensiveringsclaims Titel claim: Vrijval werkbudget Kwaliteit particuliere woningvoorraad Indienende directeur: W. Ronken Contactpersoon: Mariëlle Overboom Soort claim: Verlaging exploitatie (leidt tot lagere exploitatielasten) Desinvestering (leidt tot lagere kapitaallasten) Titel gekoppelde intensiveringsclaim (indien van toepassing) Zie I12 Op welk product (nummer en omschrijving) uit de programmabegroting heeft deze claim betrekking? 075 Wonen Op welke titel en nummer van mogelijke extensiveringsclaims (lijst 2) heeft de onderhavige claim betrekking? Deze extensivering komt niet terug in lijst 2. Welke outcomedoelstelling zal vervallen met deze claim? (indien van toepassing) Niet van toepassing: de outcome zal niet vervallen maar aanmerkelijk minder zijn. Welke activiteit/prestatie (dus output) gaat niet meer geleverd worden? Het betreft onder andere werkzaamheden in het kader van bewonersondersteuning. Onderbouw zo exact mogelijk waarom minder middelen nodig zijn. In 2011 en 2012 is van het structurele budget van reeds gereserveerd voor kosten van De Twern (bewonersondersteuning). Door ingaande 2013 de helft van het bestaande budget voor Kwaliteit particuliere woningvoorraad te laten vrijvallen vindt er een forse versobering plaats. Indien het een exploitatieclaim betreft: Wat gaat het vervallen van de output minder kosten per jaar (vrijval concernmiddelen) Indien het een desinvesteringsclaim betreft: nvt Bijlage 1b Extensiveringen pakket 1 Raadsvoorstel Begroting van 60

121 BIJLAGE E1.30 : Format Extensiveringsclaims Titel claim: Verbinding Oostelijke Stadsdelen (VOS) Indienende directeur: W. Ronken Contactpersoon: A.L.R.R. Westerhuis Soort claim: Verlaging exploitatie (leidt tot lagere exploitatielasten) X Desinvestering Titel gekoppelde intensiveringsclaim (indien van toepassing) N.v.t. Op welk product (nummer en omschrijving) uit de programmabegroting heeft deze claim betrekking? 103 Hoofdinfrastructuur Op welke titel en nummer van mogelijke extensiveringsclaims (lijst 2) heeft de onderhavige claim betrekking? NVT. Welke outcomedoelstelling zal vervallen met deze claim? (indien van toepassing) Originele uitgangspunten van het project blijven gehandhaafd en de verbeteringen worden wel toegepast, voor het ontwerp wordt een alternatief gekozen die qua tracé afwijkt. De baan direct naast het spoor vervalt en wordt gekozen voor verbeteringen tpv de bestaande infrastructuur. Welke activiteit/prestatie (dus output) gaat niet meer geleverd worden? De baan naast het spoor. Onderbouw zo exact mogelijk waarom minder middelen nodig zijn. Met het alternatief wordt gekozen voor: het verbeteren van het fietspad achter de bomen aan de noordzijde van de Craijensteijnstraat; het verbeteren van het huidig fietspad aan de zuidzijde; de inpassing van een rotonde op het knooppunt Craijensteijnstraat Krommedijk waarbij de opstelruimte van het autoverkeer worden vergroot en een beteren doorstroming wordt bewerkstelligt; Totale uitvoering van het alternatief bedraagt ,- excl. BTW Indien het een exploitatieclaim betreft: Indien het een desinvesteringsclaim betreft: Bruto desinvesteringsbedrag: Mogelijk vervallen externe bijdrage: Netto desinvesteringsbedrag: a. Netto desinvesteringsbedrag in jaar 2011/2012/2013/2014 (omcirkel wat van toepassing is): ,- in 2010 b. Lagere kapitaallasten als gevolg van deze desinvestering: c. Overige lagere exploitatielasten als gevolg van deze desinvestering: Bijlage 1b Extensiveringen pakket 1 Raadsvoorstel Begroting van 60

122 BIJLAGE E1.31 : Format Extensiveringsclaims Titel claim: Verbinding Oostelijke Stadsdelen (VOS) Indienende directeur: W. Ronken Contactpersoon: A.L.R.R. Westerhuis Soort claim: Verlaging exploitatie (leidt tot lagere exploitatielasten) X Desinvestering Titel gekoppelde intensiveringsclaim (indien van toepassing) N.v.t. Op welk product (nummer en omschrijving) uit de programmabegroting heeft deze claim betrekking? 103 Hoofdinfrastructuur Op welke titel en nummer van mogelijke extensiveringsclaims (lijst 2) heeft de onderhavige claim betrekking? NVT. Welke outcomedoelstelling zal vervallen met deze claim? (indien van toepassing) Aanbrengen van verbeteringen voor de fietsers op het traject Standhasenstraat Krommedijk; Aanbrengen van verbeteringen tav de doorstroming van het autoverkeer op het traject Craijensteijnstraat Krommedijk; hierdoor blijft in de ochtend en avondspits congestie plaatsvinden; Aanbrengen van verbeteringen tbv de doorstroming van het openbaar vervoer Welke activiteit/prestatie (dus output) gaat niet meer geleverd worden? Herinrichting van de Craijensteijnstraat en het knooppunt spoorwegovergang Krommedijk; Onderbouw zo exact mogelijk waarom minder middelen nodig zijn. Volledig vervallen project Indien het een exploitatieclaim betreft: Indien het een desinvesteringsclaim betreft: Bruto desinvesteringsbedrag: Mogelijk vervallen externe bijdrage: Netto desinvesteringsbedrag: a. Netto desinvesteringsbedrag in jaar 2011/2012/2013/2014 (omcirkel wat van toepassing is): ,- in 2010 b. Lagere kapitaallasten als gevolg van deze desinvestering: c. Overige lagere exploitatielasten als gevolg van deze desinvestering: Bijlage 1b Extensiveringen pakket 1 Raadsvoorstel Begroting van 60

123 BIJLAGE E1.32 : Format Extensiveringsclaims Titel claim: Buiten de pollers, fase Wijnstraat Indienende directeur: W. Ronken Contactpersoon: WS van Leeuwen Soort claim: Verlaging exploitatie (leidt tot lagere exploitatielasten) x Desinvestering (leidt tot lagere kapitaallasten) Titel gekoppelde intensiveringsclaim (indien van toepassing) Op welk product (nummer en omschrijving) uit de programmabegroting heeft deze claim betrekking? 010 Verkeersveiligheid Op welke titel en nummer van mogelijke extensiveringsclaims (lijst 2) heeft de onderhavige claim betrekking? Betreft een nieuwe extensivering Welke outcomedoelstelling zal vervallen met deze claim? (indien van toepassing) Tegengaan van schade aan woningen (door trillingshinder); Verhogen woongenot (door trillingshinder te reduceren); Eenheid in bestrating historische binnenstad vervalt. Welke activiteit/prestatie (dus output) gaat niet meer geleverd worden? Voor het reduceren van de trillingshinder en het verbeteren van de kwaliteit van de bestrating zou het wegprofiel opnieuw ingericht worden van de Wijnstraat (gedeelte buiten de pollers), de Mattenkade en de Boomstraat (tot aan de Voorstraat). Dit in aansluiting op het reeds uitgevoerde project Tussen de pollers (herinrichting Grotekerksbuurt, Groenmarkt en Wijnstraat). De trillingshinder (en schade daardoor) is het groots in de Wijnstraat, daar zijn tevens afspraken gemaakt met de bewoners dat de bestrating wordt aangepast om de trillingshinder te reduceren. Daarom wordt voorgesteld het werk in de Wijnstraat wel uit te voeren en het werk in de Mattenkade en Boomstraat (voorlopig) niet uit te voeren. Er zijn derhalve 2 keuzes waarvan de eerste onze voorkeur heeft en als extensivering is opgenomen: 1) Het niet uitvoeren van de herbestrating van de Mattenkade en Boomstraat 2) Het niet uitvoeren van de herbestrating van de Wijnstraat (van s Heer Boeijenstraat tot Voorstraat incl. Mattenkade. Alternatief is een uitvoering in fasen verspreid over een langere periode: (zie bijlage) Resumerend: een gedeeltelijke extensivering van het project levert een besparing op van , volledige extensivering levert een besparing van op. Er is gekozen voor de eerste optie, gedeeltelijke extensivering, met bijbehorende besparing van Onderbouw zo exact mogelijk waarom minder middelen nodig zijn. De middelen zijn nodig, maar het project bevindt zich nog in de voorbereidende fase en moet nog aanbesteed worden. Vervolgens moet nog een uitvoeringskrediet worden aangevraagd. Risico s/aandachtspunten: Uit onderzoek blijkt dat de trillingshinder boven de wettelijk toegestane grenzen uitkomt. Kans op schadeclaims door omwonenden wordt vergroot door schade die ontstaat als gevolg van trillingen (m.n. de Wijnstraat); Voor het opheffen van de trillinghinder moet een totaalpakket van maatregelen ter breedte van het wegprofiel van gevel tot gevel uitgevoerd worden. Het bijv. alleen afvlakken van de keien ten gunste van de trillinghinder is dan onvoldoende. De risico s voor de gemeente, zowel technisch (bijv. stabiliteit wordt ondermijnd) als financieel (bijv. geen garanties op het werk betekent extra uitgaven van herstelwerk), zijn in deze variant groot; Stadsbeheer moet middelen gaan opvoeren voor het beheer en onderhoud van de straten (deze zijn nu niet opgenomen ivm de plannen voor de herbestrating); De esthetische kwaliteit van de openbare ruimte blijft achter bij de restauratie van de historische panden en het algehele beeld van de binnenstad; Er zijn toezeggingen gedaan aan de bewoners in de Wijnstraat, indien het project niet doorgaat leidt dit tot politieke schade (vertrouwen van bewoners in de gemeente en geloofwaardigheid van de gemeente). Bijlage 1b Extensiveringen pakket 1 Raadsvoorstel Begroting van 60

124 Indien het een exploitatieclaim betreft: Wat gaat het vervallen van de output minder kosten per jaar (vrijval concernmiddelen) Indien het een desinvesteringsclaim betreft: Bruto desinvesteringsbedrag: ,- Mogelijk vervallen externe bijdrage: nvt Netto desinvesteringsbedrag: ,- NB. Zie varianten bijlage a. Netto desinvesteringsbedrag in jaar 2011/2012/2013/2014 (omcirkel wat van toepassing is): ,- (2011) en ,- (2012) uit het budget Strategische Investeringen (w 33) b. Lagere kapitaallasten als gevolg van deze desinvestering: nvt c. Overige lagere exploitatielasten als gevolg van deze desinvestering: nvt Bijlage 1b Extensiveringen pakket 1 Raadsvoorstel Begroting van 60

125 Bijlage bij format extensiveringsclaims Titel claim: Tussen de pollers, fase Wijnstraat Toelichting bij het onderdeel welke output (prestatie) niet meer geleverd gaat worden. Nodig voor het gehele werk Buiten de pollers is 2, 2 mln. Deze prijs is bepaald aan de hand van het uitgevoerde werk Tussen de pollers Mogelijk dat bij de aanbesteding van het werk nog een voordeel ingeboekt kan worden. De hoogte daarvan is afhankelijk van het tijdstip en de wijze van aanbesteding Fasering (zie bijgaande kaart): Wel uitvoeren Fase I: Van poller s Heer Boeijenstraat tot aan de Schrijverstraat) kost: ,- Fase II: Wijnstraat vanaf de Schrijversstraat tot aan Boombrug kost: ,- Totaal benodigd budget: ,- Opmerking: Fase I en II zijn het meest trillinghindergevoelige onderdelen van het project en daarmee kunnen de klachten van bewoners voor een groot deel opgelost worden. Bewoners en bedrijven hebben bij gelijktijdige uitvoering van fase I en II maar 1 x maal overlast van omleidingen en uitvoeringsproblemen. Niet of voorlopig niet uitvoeren: Fase III: Mattenkade kost: ,- Fase IV: Boomstraat tot Voorstraat kost: ,- Totaal mindere uitgaven ,- Opmerking Fase IV : Boomstraat van Boombrug tot aan de Voorstraat behoort in principe bij het vervolg van de herinrichting Wijnstraat en sluit met de inrichting aan op de andere belangrijke hoofdstraat in de Binnenstad, de Voorstraat en verhoogt het algemene beeld van de historische binnenstad. De Fase III de Mattenkade is meegenomen, omdat de kwaliteit van de bestrating van de Mattenkade gewoon slecht is en met de uitvoering werk met werk gemaakt kan worden nu we toch in de buurt zijn! WSvL, Bijlage 1b Extensiveringen pakket 1 Raadsvoorstel Begroting van 60

126 Bijlage 1b Extensiveringen pakket 1 Raadsvoorstel Begroting van 60