Jaarstukken 2014 Ridderkerk, 25 juni

Transcriptie

1 Jaarstukken Ridderkerk, 25 juni

2 2

3 Inhoudsopgave VOORWOORD... 5 EXPLOITATIEREKENING IN ÉÉN OOGOPSLAG INLEIDING ALGEMEEN MISSIE PRESENTATIE LEESWIJZER BESTUURLIJKE SAMENVATTING FINANCIËLE BESCHOUWING EXPLOITATIERESULTAAT JAARREKENING NAAR KOSTENDRAGERS JAARVERSLAG PROGRAMMAVERANTWOORDING PROGRAMMA 1 WATERKERINGEN PROGRAMMA 2 WATER PROGRAMMA 3 ZUIVEREN PROGRAMMA 4 WEGEN PROGRAMMA 5 ALGEMENE BELEIDSTAKEN ALGEMENE DEKKINGSMIDDELEN EN ONVOORZIEN PARAGRAFEN ONTWIKKELINGEN SINDS HET VORIG BEGROTINGSJAAR INCIDENTELE BATEN EN LASTEN RESERVES EN VOORZIENINGEN WATERSCHAPSBELASTINGEN WEERSTANDSVERMOGEN FINANCIERING VERBONDEN PARTIJEN BEDRIJFSVOERING EMU-SALDO DUURZAAMHEID RECHTMATIGHEID JAARREKENING BALANS BALANS PER 31 DECEMBER GRONDSLAGEN VOOR WAARDERING EN RESULTAATBESTEMMING TOELICHTING OP DE BALANS PER 31 DECEMBER EXPLOITATIEREKENING NAAR PROGRAMMA S TOELICHTING EXPLOITATIEREKENING NAAR PROGRAMMA PROGRAMMA 1 WATERKERINGEN PROGRAMMA 2 WATER PROGRAMMA 3 ZUIVEREN PROGRAMMA 4 WEGEN ALGEMENE BELEIDSTAKEN ALGEMENE DEKKINGSMIDDELEN EN ONVOORZIEN ONDERSTEUNING EN BEDRIJFSVOERING EXPLOITATIEREKENING NAAR KOSTENDRAGERS EXPLOITATIEREKENING NAAR KOSTEN- EN OPBRENGSTSOORTEN

4 OVERIGE GEGEVENS BESLUIT TER VASTSTELLING CONTROLEVERKLARING VAN DE ONAFHANKELIJKE ACCOUNTANT BIJLAGEN BIJLAGE 1 OVERZICHT LOPENDE EN AFGESLOTEN INVESTERINGEN, TOELICHTINGEN BIJLAGE 2 STATUS VOLGENS PROGRAMMABEGROTING GEPLANDE INVESTERINGEN BIJLAGE 3 STAAT VAN VASTE SCHULDEN BIJLAGE 4 OVERZICHT RECHTSGEDINGEN BIJLAGE 5 LIJST VAN AFKORTINGEN

5 Voorwoord Geachte lezer, Voor de inwoners en bedrijven op de Zuid-Hollandse eilanden (het werkgebied van waterschap Hollandse Delta) zorgt het waterschap voor sterke dijken, veilige wegen, voldoende en schoon water én voor het zuiveren van uw afvalwater. Zo kunt u veilig wonen, werken en recreëren in dit gebied. U betaalt hiervoor waterschapsbelasting. In de jaarstukken over kunt u zien waar het waterschap uw belastinggeld in het afgelopen jaar aan heeft besteed. Wij geven aan wat er in is bereikt en hoe dit financieel is verantwoord. De vraagstukken op het gebied van water zijn talrijk en complex. In Zuid-Holland zuid hebben we zowel met sterk verstedelijkte als agrarische gebieden te maken. Daarom wordt doorlopend gezocht naar mogelijkheden om onderwerpen met elkaar te verbinden en samen te werken met bijvoorbeeld gemeenten, provincie en rijk. Daarbij stellen wij de belangen en behoeften van inwoners en bedrijven centraal en streven naar de beste verhouding tussen maatschappelijke lasten en baten. Zo werken wij bijvoorbeeld samen met het rijk aan het versterken van dijken, samen met de provincie aan het aanleggen van fietspaden en samen met gemeenten aan een efficiënte afvalwaterketen (inzameling, transport en zuivering van afvalwater). Het jaar heeft een aantal bijzonderheden opgeleverd. Helaas hebben zich branden voorgedaan in gemaal Hooge Nesse in Heerjansdam, de rioolwaterzuivering Dokhaven en slibverwerkingsbedrijf Sluisjesdijk, beiden in Rotterdam. De impact hiervan op onze organisatie was groot. Door de inzet van noodmaatregelen konden de installaties in bedrijf blijven. De werkzaamheden om de schade op de drie locaties te herstellen, zijn nog steeds in volle gang. Voor het Deltaprogramma, dat op Prinsjesdag gepresenteerd is, heeft ons waterschap de afgelopen jaren met succes de nadruk gelegd op het belang van dijken als bescherming tegen hoogwater en het aanbod van zoet water voor onze regio. Daarnaast is het ontwerp Waterbeheer Programma opgesteld waarmee de doelen voor waterveiligheid, voldoende en schoon water en de (afval)waterketen worden bepaald tot en met De komende jaren wordt dit de leidraad voor de uitvoering van de taken van het waterschap. Dijkgraaf, Ing. J.M. Geluk 5

6 Exploitatierekening in één oogopslag Exploitatie (bedragen x 1.000) incl. wijzigingen Lasten Rente & Afschrijving Personeelslasten Goederen en diensten van derden Bijdragen aan derden Toev. Reserves en onvoorzien Totaal Lasten Baten Financiële baten Personeelsbaten Goederen en diensten aan derden Bijdragen van derden Waterschapsbelastingen Vrijval voorzieningen Interne verrekeningen Totaal Baten Saldo van baten en lasten voor bestemming (V) (V) Toevoeging aan reserves Onttrekking aan reserves Saldo van baten en lasten na bestemming (N) (N) 6

7 1. Inleiding 1.1 Algemeen Hierbij bieden wij u de Jaarstukken van waterschap Hollandse Delta aan. Met de jaarstukken legt het college van dijkgraaf en heemraden (D&H) verantwoording af aan de Verenigde Vergadering (VV) over de prestaties, activiteiten en werken van het afgelopen jaar met daaraan gekoppeld de verantwoording van de lasten en baten, alsmede de financiële positie van het waterschap. 1.2 Missie De missie voor waterschap Hollandse Delta is als volgt geformuleerd. Bepalend hierbij is het gebied, de taken, het kwaliteitsniveau en de relatie met anderen (zowel inwoners als medeoverheden) en de medewerkers. Waterschap Hollandse Delta beschermt de Zuid-Hollandse Eilanden tegen wateroverlast, beheert het oppervlaktewater, zuivert het afvalwater, beheert de (vaar)wegen en levert een actieve bijdrage aan de ruimtelijke invulling van zijn gebied. Het richt zich daarbij, samen met anderen, op veilig en duurzaam wonen, werken en recreëren voor burgers, bedrijven en andere gebruikers. Hollandse Delta is vooruitstrevend, open en transparant in de uitvoering van zijn taken, streeft naar de beste verhouding tussen maatschappelijke kosten en baten, stelt zich ten dienste van zijn omgeving en is een goed en aantrekkelijk werkgever. 1.3 Presentatie De opzet van de jaarstukken is ingericht op basis van de verslaggevingsregels voor de waterschappen. De hoofdlijnen van deze voorschriften zijn vastgelegd in hoofdstuk 4 van het Waterschapsbesluit en gedetailleerd uitgewerkt in de Regeling Beleidsvoorbereiding en Verantwoording Waterschappen (RBVW). Ze vormen samen de verslaggevingvoorschriften van de waterschappen. 1.4 Leeswijzer De jaarstukken bestaan uit het jaarverslag, de jaarrekening en de overige gegevens. Het besluiten tot vaststelling door de VV en de controleverklaring van de accountant maken onderdeel uit van de overige gegevens. De opzet van de jaarstukken is conform de verplichte bepalingen van het RBVW waarbij gebruik gemaakt wordt van een programmaplan met de vijf programma s van waterschap Hollandse Delta, te weten: Programma 1: Waterkeringen Programma 2: Water Programma 3: Zuiveren Programma 4: Wegen Programma 5: Algemene beleidstaken Het programmaplan wordt afgesloten met het overzicht algemene dekkingsmiddelen en onvoorzien. In hoofdstuk 2 wordt in hoofdlijnen ingegaan op het exploitatieresultaat. De programma s worden toegelicht in hoofdstuk 3. De programma s zijn opgedeeld in beleidsproducten. Per beleidsproduct worden de volgende onderwerpen toegelicht: Basisgegevens; Wettelijke en maatschappelijke kaders; Wat wilden we bereiken in ; Prestatie-indicatoren; Wat gaan we daarvoor doen en wat hebben we gedaan in. 7

8 Met de prestatie-indicatoren worden de te realiseren beleidsdoelen geconcretiseerd. Door deze concretisering kan in de jaarstukken beter worden gerapporteerd over de voortgang en de realisatie van de beleidsproducten. Niet bij elk beleidsproduct zijn prestatie-indicatoren opgenomen. Een meetbare indicator is niet altijd beschikbaar. In hoofdstuk 4 zijn de verplichte paragrafen opgenomen zoals waterschapsbelasting, toelichting op de reserves en voorzieningen en het weerstandsvermogen. De hoofdstukken 5 tot en met 9 bevatten de toelichting op de jaarrekening. De jaarrekening bestaat uit: De balans en de toelichting op de balans; De exploitatierekening naar programma s plus de toelichting per programma; De Wet normering bezoldiging topfunctionarissen publieke en semipublieke sector (WNT); De exploitatierekening naar kostendragers; De exploitatierekening naar kosten- en opbrengstsoorten. In het onderdeel overige gegevens is het besluit tot vaststelling van de jaarrekening door de VV opgenomen. Hierin stelt de VV het jaarverslag alsmede het te bestemmen resultaat over en de resultaatbestemming vast. Een ander onderdeel van de overige gegevens vormt de controleverklaring van de onafhankelijke accountant. In de verklaring geeft de accountant zijn oordeel over het getrouwe beeld van de jaarrekening en de rechtmatige totstandkoming van baten, lasten en balansmutaties. Van het jaarverslag stelt de accountant vast dat het verenigbaar is met de jaarrekening waarmee het jaarverslag dus niet inhoudelijk wordt gecontroleerd. De jaarstukken worden afgesloten met een aantal bijlagen zoals: het overzicht van lopende en afgesloten investeringsprojecten, de status van de volgens de Programmabegroting geplande investeringen met toelichting, de staat van vaste schulden en het overzicht rechtsgedingen. Tevens is een lijst van afkortingen opgenomen. 8

9 2. Bestuurlijke samenvatting 2.1 Financiële beschouwing exploitatieresultaat Het nog te bestemmen resultaat bedraagt nadelig. Dit resultaat is opgebouwd uit een voordelig saldo van baten en lasten van verminderd met het saldo van de tussentijdse mutaties in de reserves van waartoe de Verenigde Vergadering heeft besloten bij het vaststellen van de Programmabegroting en de Buraps. Exploitatie (bedragen x 1.000) 2013 incl. wijzigingen Verschil tov begroting na wijziging Waterkeringen V Water V Zuiveren V Wegen V Algemene beleidstaken V Algemene dekkingsmiddelen N Ondersteuning en bedrijfsvoering V Saldo van baten en lasten voor bestemming N Toevoeging aan reserves V Onttrekking aan reserves N Saldo van baten en lasten na bestemming N Voordeel (V) / Nadeel (N) Het voordeel op waterkeringen wordt onder andere veroorzaakt omdat gebleken is dat de uren besteed voor kabels en leidingen in het kader van HWBP projecten subsidiabel zijn binnen het HWBP. De uren zijn inmiddels verantwoord binnen het HWBP (zie paragraaf 7.1). Binnen het programma water wordt het voordeel veroorzaakt door lagere uitgaven op baggeren en het samenvoegen van de waterbeheerrapportage 2013 en (zie paragraaf 7.2). Door de herstelwerkzaamheden als gevolg van de branden op Dokhaven en Sluisjesdijk zijn er minder reguliere werkzaamheden uitgevoerd op deze locaties. Dit heeft geleid tot een voordeel op het programma Zuiveren (zie paragraaf 7.3). Vertraging in de uitvoering van het herstellen van kunstwerken is de belangrijkste reden voor het voordeel binnen programma wegen (zie paragraaf 7.4). Het nadelig saldo op algemene dekkingsmiddelen is het gevolg van een lagere realisatie op de waterschapsbelastingen (zie paragraaf 4.4 Waterschapsbelastingen). Bovenstaand overzicht laat zien dat er in ook diverse toevoegingen en onttrekkingen, conform besluitvorming van de VV, aan de reserves hebben plaatsgevonden. Voor een nadere toelichting op de mutaties in de reserves wordt verwezen naar de toelichting op de balans, paragraaf 5.3. Onderstaande tabel geeft per programma een opsomming van de voor- en nadelen groter dan Het gaat hier om alle mutaties ten opzichte van Burap 2- zowel structureel als incidenteel. 9

10 Programma Voordelen (bedragen x 1.000) Bedrag I / S Waterkeringen Lasten voor de muskusrattenbestrijding lager 69 I Watersysteem Lagere bijdragen aan LNC, Deltaplan en ISGO i.v.m. opheffingen 109 I/S Watersysteem Minder werkzaamheden uitgevoerd aan de beschoeiingen 200 I Watersysteem Lagere kosten voor renovatie van stuw Achterdijk en de gemalen Korperweg en Kilhaven 80 I Watersysteem Besturingsonderdelen zijn niet geleverd en werk is in de tijd doorgeschoven 200 I Watersysteem Lagere kosten voor verbruik elektra 200 I Watersysteem Minder onderhoud aan installaties 100 I Watersysteem Herijking, scopewijziging van projecten en voortijdig stoppen van 180 I onderzoek Watersysteem Lagere kosten voor verbruik elektra 68 I Watersysteem Onderzoek naar voorzuivering inlaatwater Oostvliet gestopt 69 I Watersysteem Vertraging stedelijk baggeren e.d. 363 I Watersysteem Afwikkeling brand Hooge Nesse 159 I Watersysteem Aantal afkoppelprojecten is vertraagd of wordt niet meer uitgevoerd 300 I Watersysteem Door de actualisatie van Beheerovereenkomst is opstellen IBC's uitgesteld 50 I Zuiveren Afronding project Z info in I Zuiveren Lagere vergoedingen aan derden voor de kosten aan transportstelsel 85 I Zuiveren Geplande onderhoudsklussen op Dokhaven en Sluisjesdijk naar I Zuiveren De uitgaven slibverwerking in voor zowel zand als slib zijn lager 365 I Zuiveren Kosten voor proceschemicalien, grondstoffen en vuilafvoer 472 I Zuiveren Minder besteed aan gereedschappen en apparaten 221 I Wegen Minder uitgaven voor kunstwerken in wegen 674 I Wegen Gunstige aanbestedingen voor het grootschalige en kleinschalige 180 I asfaltonderhoud Wegen Lagere kosten i.v.m. minder strooiwerkzaamheden 150 I Alg beleidstaken Meer aanvragen voor vergunningen en ontvangsten dwangsommen (hogere baat) Alg dekking Lagere kosten heffing en invordering voor verwerking Grensoverschrijdend afvalwater 92 I 75 I Alg dekking Verlaging van de voorziening dubieuze debiteuren 585 I Alg dekking Vrijval transitorische posten opgenomen bij jaarrekening I Alg dekking Resterende deel van de post onvoorzien 250 I Alg dekking Lagere toevoeging aan de reserves 584 I Onderst + BV Ontvangen vergoedingen UWV (ziekte, WAO en zwangerschap) 111 I Onderst + BV Lagere kosten voor het project aanbesteden op maat en Duurzaam GWW 239 I Onderst + BV Onderschrijding salarissen, sociale lasten en inhuur exclusief geactiveerde I lasten Onderst + BV Uren kabels en leidingen subsidiabel binnen HWBP 500 I Onderst + BV Lagere kosten KAM 50 I Onderst + BV Lagere uitgaven telefonie, onderhoud software en hardware 653 (I/S) Onderst + BV Lagere premies CAR verzekering 50 I Onderst + BV Schadeloosstelling i.v.m. vervallen erfdienstbaarheid weg 95 I Onderst + BV Lagere huisvestingskosten als schoonmaak, receptie, vuilafvoer, energie, 229 I OZB Onderst + BV Lagere lasten door digitalisering drukwerk 85 S Overige verschillen < I Totaal voordelen

11 Programma Nadelen (bedragen x 1.000) Bedrag I / S Watersysteem Hogere kosten voor het verbruik elektra 337 I Watersysteem Eigen kosten als gevolg van brandschade gemaal Hooge Nesse 89 I Zuiveren Meer inkoop van elektra als gevolg van lagere productie biogas 350 I Zuiveren Lagere bijdrage van gemeenten 280 I Zuiveren Kosten voor eigen rekening als gevolg van branden Dokhaven en 78 I Sluisjesdijk Wegen Kosten asbestsanering Groene Verbinding 124 I Wegen Minder inkomsten van derden openbare verlichting 100 I Wegen Minder inkomsten van derden a.g.v. lagere kosten strooiwerkzaamheden 100 I Alg beleidstaken Lagere baten als gevolg van doorschuiven enkele grondverkopen naar I Alg beleidstaken Uitgaven overige goederen en diensten bestuur 97 I Alg dekking Toevoeging aan de voorzieningen tbv bezwaar ongebouwd en I grensoverschrijdend afvalwater Alg dekking Afwikkeling van de waterschapsbelastingen (zie belastingparagraaf) I Alg dekking Lagere onttrekking aan de reserves 511 I Onderst + BV Toevoeging aan de voorziening pensioenen en wachtgeld voor medewerkers 905 I Onderst + BV Bijdrage derden Duurzaam GWW 200 I Overige verschillen < Totaal nadelen Saldo voor- en nadelen (nadelig) (1.488) Resultaat na Burap 2- (nadelig) (205) Nog te bestemmen resultaat (nadelig) (1.693) Incidentele baten en lasten Bij incidentele baten en lasten wordt als richtlijn gehanteerd dat deze baten en lasten zich gedurende maximaal 3 jaar voordoen conform artikel 4.14 Waterschapsbesluit. Incidentele baten en lasten leiden tot minder inzicht in het reguliere, meerjarige beeld van de nettokosten. Om dit te voorkomen en om de financiële positie van het waterschap te kunnen beoordelen, wordt een nadere beschouwing gegeven van de incidentele baten en lasten voor het begrotingsjaar. Eliminatie van de incidentele baten en lasten op het resultaat na bestemming, levert een gezuiverd netto resultaat op. Dit biedt meer inzicht op het meerjarig structureel financieel perspectief. In de verplichte paragraaf "incidentele baten en lasten" (paragraaf 4.2) staat de tabel met de incidentele baten en lasten. Het uiteindelijke resultaat uit het overzicht incidentele baten en lasten geeft het volgende overzicht. Voordelig (V)/ Omschrijving (bedragen x 1.000) nadelig (N) resultaat N Uit overzicht incidentele baten en lasten Saldo incidentele lasten V Saldo incidentele baten N Gecorrigeerd resultaat V Het jaarrekeningresultaat gecorrigeerd voor incidentele baten en laten komt op voordelig uit. 11

12 2.2 naar kostendragers Omschrijving (bedragen x 1.000) Netto-lasten: Primitieve begroting Realisatie Watersysteemheffing Zuiveringsheffing Wegenheffing Totaal netto-lasten Mutaties reserves: Watersysteemheffing Zuiveringsheffing Wegenheffing Totaal mutaties reserves Netto-belastingopbrengsten: Watersysteemheffing Zuiveringsheffing Wegenheffing Totaal netto-belastingopbrengsten Resultaat: Watersysteemheffing Zuiveringsheffing Wegenheffing Resultaat (N) Specificatie verdeling beleidsproducten naar de kostendragers Omschrijving (bedragen x 1.000) Totaal Watersysteemheffing Zuiveringsheffing Wegenheffing PC_1 Waterkeringen Plannen,instrumenten&registers waterker Versterken waterkeringen Behouden waterkeringen Calamiteiten waterkeringen Totaal waterkeringen PC_2 Water Plannen,instrumenten&registers watersys Droge voeten Voldoende water Schoon en gezond water Baggeren Vaarwegenbeheer Calamiteiten watersystemen Samenwerken in de afvalwaterketen Totaal Water

13 PC_3 Zuiveren Omschrijving (bedragen x 1.000) Totaal Watersysteemheffing Zuiveringsheffing Wegenheffing Plannen,instrumenten&registers zuiv.beh Gezuiverd afvalwater Calamiteiten zuiveringsbeheer Totaal Zuiveren PC_4 Wegen Plannen,instrumenten&registers wegenbeh Berijdbaarheid Verkeersveiligheid Calamiteiten wegenbeheer Totaal Wegen PC_7 Algemene beleidstaken Bestuur Externe communicatie Waterwet Totaal Algemene beleidstaken PC_8 Algemene dekkingsmiddelen Algemene lasten en baten Onvoorzien Belastingen Exploitatiesaldo Totaal Algemene dekkingsmiddelen Nettolasten Mutaties reserves Onttrekkingen Waterkeringen Water Zuiveren Wegen Algemene beleidstaken Algemene dekkingsmiddelen Totaal onttrekkingen Toevoegingen Waterkeringen Water Zuiveren Wegen Algemene beleidstaken Algemene dekkingsmiddelen Totaal toevoegingen Totaal mutaties reserves Te dekken door belastingopbrengsten Watersysteemheffing Zuiveringsheffing Wegenheffing Totaal belastingopbrengsten Resultaat

14 JAARVERSLAG 14

15 3. Programmaverantwoording 3.1 Programma 1 Waterkeringen Inhoud programma Omschrijving Het programma Waterkeringen betreft alle activiteiten van het waterschap die er op gericht zijn het stelsel van waterkeringen, dat het beheergebied beschermt tegen overstroming nu en in de toekomst, in stand te houden. 'Veilige Waterkeringen' zijn van groot maatschappelijk belang. Het onderwerp staat dan ook volop in de belangstelling. Het speelveld is in beweging. Enerzijds zijn in, in het kader van het Deltaprogramma, Deltabeslissingen voorbereid over een nieuw normenstelsel voor de primaire waterkeringen en voor het toepassen van het concept van meerlaagsveiligheid (MLV). Anderzijds is in het Bestuursakkoord Water in 2011 vastgelegd, dat de rol van het waterschap als dijkbeheerder meer tot uitdrukking moet komen. Dit betekent dat in de komende jaren een grote maatschappelijke aandacht is voor het effectief en efficiënt uitvoeren van dit programma. Algemene beleidsuitgangspunten De algemene beleidsuitgangspunten zijn vermeld in: De Europese Hoogwaterrichtlijn. De Waterwet. De Waterschapswet. De Verordening waterkering West-Nederland. Daarnaast dient rekening te worden gehouden met de volgende ontwikkelingen: Het Deltaprogramma met de Deltabeslissingen in. Het nieuwe Hoogwaterbeschermingsprogramma (nhwbp), als onderdeel van het Deltaprogramma. Nieuwe normering en toetsinstrumentarium voor waterveiligheid. Het Bestuursakkoord Water. Kaderstellende beleidsnota's Het Beleidsplan Waterkeringen 'Kijk op Dijk en Duin' uit 2006 Basisrapportage HWBP 2 het kader voor de dijkversterking. 15

16 3.1.1 Plannen/instrumenten en registers waterkeringen Basisgegevens Het formuleren en vastleggen van het beleidskader voor de reglementaire beheerstaak Waterkeringszorg. Het vaststellen en onderhouden van leggers en beheerregisters. Het monitoren van de standzekerheid van de waterkeringen. Kerngegevens km primaire waterkeringen in beheer km regionale waterkeringen in beheer Wettelijke en maatschappelijke kaders De plicht tot het opstellen van overstromingsrisicobeheersplannen op grond van de Europese Hoogwaterrichtlijn. De opname in de Waterwet van de nieuwe regelgeving rond het nieuwe Hoogwaterbeschermingsprogramma en de nieuwe frequentie van toetsing van de primaire waterkeringen. De ontwikkeling van een nieuw normeringsstelsel voor de primaire waterkeringen. Het provinciaal onderzoek naar aanwijzing en eventuele normering van regionale keringen. De vaststelling van de Rijksstructuurvisie Grevelingen en Volkerak-Zoommeer. De plicht tot bijhouden van leggers en beheerregisters, de plicht tot uitbrengen van periodiek verslag over de toestand van de waterkering, op grond van Waterwet of provinciale verordening waterbeheer. De wens tot verregaande uniformering van waterschapinstrumenten in Unie van Waterschappen verband. Wat wilden we bereiken Opname van de dijkversterkingen voortvloeiend uit de verlengde 3e toetsronde in het voortrollend programma nhwbp. Beheerplan waterkeringen integreren in waterbeheerprogramma. Blijven voldoen aan de plicht tot het onderhouden van actuele leggers en beheerregisters. Harmonisering en onderbouwing van de wijze waarop keurzones rond waterkeringen worden vastgesteld tussen de dijkringen van het waterschap. Toekomstvisie op bescherming van de benodigde ruimte voor eventuele dijkversterkingen door vaststelling in de legger van het Profiel van Vrije Ruimte. Duidelijkheid over aanwijzing en mogelijke normering van regionale keringen. Overgaan op een systematiek van continue toetsing ten behoeve van de 4e toetsronde primaire waterkeringen. Wat zouden we daarvoor doen in? Wat hebben we daarvoor gedaan in? Vaststellen uitvoeringsmaatregelen naar aanleiding van de uitkomsten van de in 2013 uitgevoerde boezemkadetoets en opname hiervan in kadernota en begroting 2015 e.v.. Participatie in voor het waterschap relevante Deltadeelprogramma s. Opname van de WSHD dijkversterkingen uit de verlengde 3e toetsronde in het nhwbp Bepalen overige maatregelen naar aanleiding van de verlengde 3e toetsronde boezemkadetoets en opname hiervan in kadernota en begroting 2015 e.v.. Verwerken resultaten verlengde 3e toetsronde en maken plan van aanpak voor de 4e toetsronde primaire keringen. Verdere uitwerking van de aanwijzing en normering van regionale keringen, in Het vaststellen van de uitvoeringsmaatregelen naar aanleiding van de uitkomsten van de in 2013 uitgevoerde boezemkadetoets en opname hiervan in kadernota en begroting 2015 is ambtelijk gereed. Definitief plan wordt begin 2015 vastgesteld. Participatie in voor het waterschap relevante Deltadeelprogramma s is in conform planning verlopen. De opgave vanuit WSHD is in juli vastgesteld in het college van D&H en vervolgens doorgegeven aan de programmadirectie van het HWBP. Voordat de beheermaatregelen bepaald kunnen worden, dient een algemene lijn vastgesteld te worden over hoe om te gaan met de goedgekeurde waterkeringen waarvan de bekleding is afgekeurd. Planning voor vaststelling van deze algemene lijn is het eerste kwartaal van Het concept plan van aanpak is gereed. Verdere uitwerking van de aanwijzing en normering van regionale keringen, in 16

17 samenwerking met provincie Zuid-Holland. Herzien van het Uitvoeringsbesluit regionale waterkeringen West-Nederland Vaststellen gegevens- en informatiebehoefte rondom de geografische informatie voor waterkeringen. samenwerking met provincie Zuid-Holland loopt door in Het uitvoeringsbesluit regionale waterkeringen West Nederland is in samenwerking met drie provincies en acht waterschappen in West- Nederland opgesteld en vastgesteld door de provincie Zuid-Holland. In het kader van het project Objectenmanagement is de informatiebehoefte vastgesteld Versterken waterkeringen Basisgegevens Het tot stand brengen, vernieuwen, aanpassen en het eventueel van derden overnemen van waterkeringen (inclusief keermiddelen in kunstwerken) om het wettelijk vastgestelde beschermingsniveau van het bedijkte gebied in stand te houden. Hieronder zijn begrepen de primaire, regionale en overige waterkeringen plus de daarin opgenomen waterkerende keermiddelen in kustwerken. Ook de specifieke voorzieningen, die onder de noemer Brede Blik op of nabij waterkeringen worden getroffen, zijn hieronder begrepen. Wettelijke en maatschappelijke kaders Het tweede hoogwaterbeschermingsprogramma (HWBP 2), bestaande uit projecten die in de eerste (2001) en de tweede (2006) toetsronde zijn afgekeurd. Het nieuwe Hoogwaterbeschermingsprogramma (nhwbp), in de vorm van een voortrollend programma. De Waterwet, waarin de afspraken over doelmatigheid en bekostiging van de hoogwaterbescherming uit het Bestuursakkoord Water wettelijk zijn verankerd. Het Uitvoeringsbesluit regionale waterkeringen West-Nederland Planologische Kernbeslissing Ruimte voor de Rivier. Wat wilden we bereiken De versterkingswerken die het waterschap uitvoert binnen het programma HWBP 2, zijn in 2017 afgerond. Daarmee voldoen de waterkeringen die in toetsrondes 1 en 2 zijn afgekeurd, weer aan de veiligheidsnorm. Het HWBP 2 versterkingsprogramma blijft binnen de totale raming van 444 mln. Maatregelen die nodig zijn om het Volkerak-Zoommeer in te richten voor waterberging worden uitgevoerd binnen het daarvoor door het Rijk beschikbaar gestelde budget. Projecten die voortkomen uit de verlengde 3e toetsronde en toekomstige toetsrondes, worden opgenomen in het (voortrollend) nhwbp. Voor de afgekeurde delen uit de toetsing van de regionale waterkeringen wordt een verbeterplan vastgesteld en uitgevoerd, dat erop gericht is om in 2020 alle maatregelen uitgevoerd te hebben. Wat zouden we daarvoor doen in? Wat hebben we daarvoor gedaan in? In zal voor alle HWBP-investeringen de planvormingsfase worden afgerond en zal de aanbesteding zijn gestart. In zal, op basis van de resultaten van de verlengde 3e toetsronde, de opgave voor het voortrollend nhwbp, geactualiseerd worden. Voor de afgekeurde delen van de regionale waterkeringen zal een verbeterplan opgesteld worden. Planvorming is volgens planning afgerond en alle aanbestedingen zijn in gestart en ook afgerond. De opgave is in juli in D&H vastgesteld en doorgegeven aan het programmabureau HWBP. Concept verbeterplan is gereed. Definitief plan wordt begin 2015 vastgesteld. 17

18 Prestatie indicatoren Nulmeting Streefwaarde Prognose Realisatie Uitvoering HWBP 2 versterkingsprogramma 15,6 38,3 18,8 conform actuele planning in km (cumulatief) Toelichting In zijn volgens planning de dijkversterkingen Oostmolendijk (1,8 km) en Hellevoetsluis (1,4 km) gereed gekomen. Zettingsvloeiing Spui (7,3 km) is in het eerste kwartaal van 2015 gereed. Doordat de subsidiebeschikking later is verleend, is het werk met enkele maanden vertraagd en derhalve niet meegenomen in de gerealiseerde kilometers dijkversterking. De situatie was in veilig. In de streefwaarde van 38,3 km is jaarlijks ook naar rato een deel van de dijkversterkingen die in uitvoering zijn meegenomen. Dit hoewel het einde van de uitvoeringsfase volgens vigerende planning pas later gereed is. Dit verklaart de rest van de afwijking (12,2 km). Deze wijze van rapporteren geeft een enigszins vertekend beeld. In Burap zullen de prestatie-indicator en streefwaarden worden aangepast. Ten overvloede wordt vermeld dat dit niet het gevolg is van een wijziging in de vigerende planning Behouden waterkeringen Basisgegevens Het met beheer en onderhoud waarborgen van het waterkerend vermogen van de waterkeringen die in beheer zijn bij het waterschap. Uitvoering van en toezicht houden op onderhoudswerkzaamheden aan de waterkeringen en daarin gelegen waterkerende kunstwerken en specifieke voorzieningen, die in beheer zijn bij het waterschap. Hieronder vallen zowel primaire, regionale als overige keringen. Het onderhoud omvat ook de beheersing van plaagsoorten die de standzekerheid van de waterkering aantasten. Wettelijke en maatschappelijke kaders Waterwet Flora- en Faunawet Natura 2000 wetgeving Wat wilden we bereiken Een volledige overstap van jaarlijkse vaste onderhoudsbudgetten naar onderhoud en budgettering volgens een meerjaren risicogestuurd beheer- en onderhoudsplan. Erosiebestendige grasbekleding op de groene waterkeringen. Doelmatige beheersing van muskus- en beverratten. Wat zouden we daarvoor doen in? Wat hebben we daarvoor gedaan in? In wordt een start gemaakt met het uitwerken van het risicogestuurd meerjarenonderhoudsplan waterkeringen, waarbij prestatie-indicatoren ontwikkeld worden om het beheer van de waterkeringen te kunnen kwalificeren. De verschillende vormen van inspecties die worden beschreven in het inspectieplan waterkeringen en de systematiek voor het prioriteren, plannen en financieren van onderhoudswerken die nader uitgewerkt wordt op basis van de risicomatrix waterkeringen zijn onderdeel van het project Objectenmanagement. De te nemen beheer- en onderhoudsmaatregelen, als gevolg van de verlengde 3e toetsronde, zullen worden bepaald en worden opgenomen in het meerjarenonderhoudplan. De verschillende vormen van inspecties zullen worden beschreven in het inspectieplan Het beleidsdocument met risicomatrixen is gereed. Bestuurlijke besluitvorming volgt in 1e kwartaal Het bepalen van de te nemen beheer- en onderhoudsmaatregelen, als gevolg van de verlengde 3e toetsronde loopt door tot in 2015 en worden opgenomen in het meerjarenonderhoudplan. Dit plan wordt in 2015 opgesteld. Loopt via project Objectenmanagement. Activiteiten lopen door in 2015 en verder. In 18

19 waterkeringen. De waterkerende kunstwerken in de primaire waterkeringen zullen worden opgenomen in het onderhoudbeheersysteem. De systematiek voor het prioriteren, plannen en financieren van onderhoudswerken wordt nader uitgewerkt op basis van de risicomatrix waterkeringen. is geen inspectieplan opgesteld. Dit is onderdeel van het project Objectenmanagement. De activiteiten lopen door tot in Dit is onderdeel van het project Objectenmanagement.Het ontwikkelen van deze systematiek vergt langere doorlooptijd en loopt door in 2015 en verder Calamiteiten waterkeringen Basisgegevens Het plan- en doelmatig bewaken van de waterkeringen in bedreigende situaties en het (doen of laten) treffen van maatregelen om de waterkerende functie te waarborgen en de gevolgen van calamiteiten te beperken. Wettelijke en maatschappelijke kaders Waterwet Wet Veiligheidsregio s Landelijk draaiboek Hoogwater en Overstroming Wat wilden we bereiken Een qua omvang, uitrusting, opleidingsniveau en training op haar taak toegeruste calamiteitenorganisatie. Waterschap Hollandse Delta pleit voor een goede samenhang in meerlaagse veiligheid. WSHD wil slagvaardig kunnen zijn in het bestrijden van calamiteiten, waarbij voor wat betreft de dijkwachtorganisatie een tweede shift wenselijk is. Hiervoor is in de planperiode een gestage groei van de vrijwilligersgroep noodzakelijk. De voorraad aan middelen moet toereikend zijn om zonder tijdverlies noodzakelijke maatregelen slagvaardig te kunnen treffen. Goed opgeleide medewerkers en vrijwilligers in het dijkleger zijn essentieel. Wat zouden we daarvoor doen in? Wat hebben we daarvoor gedaan in? De uitrusting van de calamiteiten- en dijkwachtorganisatie wordt permanent op niveau gehouden. Evalueren en actualiseren van het calamiteitenbestrijdingsplan waterkeringen. Daarnaast beoordelen of op grond van deze evaluatie en actualisatie aanvalsplannen of draaiboeken moeten worden opgesteld, gewijzigd of kunnen vervallen. Herzien programma van eisen van de dijkbewakingsorganisatie (Eindverslag projectgroep dijkbewakingsorganisatie 2008), op grond waarvan de uitrusting van de dijkbewakingsorganisatie permanent op niveau wordt gehouden. WSHD voert het meerjarenbeleidsplan OTO (opleidings-, trainings- en oefenprogramma) -2017/2018 voor de calamiteitenzorgorganisatie, inclusief de dijkbewakingsorganisatie, uit. WSHD doet dit in afstemming en/of samenwerking met andere waterschappen, de veiligheidsregio s en Rijkswaterstaat. N.B. Indien daadwerkelijk opgetreden incidenten of calamiteiten worden geëvalueerd kan dit als oefening worden gezien. WSHD implementeert netcentrisch werken bij crisisbeheersing in samenwerking met De uitrusting van de calamiteiten- en dijkwachtorganisatie is in op niveau gehouden. Het calamiteitenbestrijdingsplan waterkeringen is opgeleverd en vastgesteld. Herzien programma van eisen van de dijkbewakingsorganisatie is in concept gereed maar loopt door in Meerjarenbeleidsplan OTO is opgesteld en wordt in 2015 ter besluitvorming voorgelegd. De implementatie van netcentrisch werken is in september gestart. In januari 2015 is aan de 19

20 waterschap Rivierenland. stuurgroep calamiteitenzorg en directieraad het plan van aanpak voor de implementatie van de 2e fase opgeleverd. Het traject gebeurt niet meer in samenwerking met waterschap Rivierenland, zij hebben zich teruggetrokken. Prestatie indicatoren Nulmeting Streefwaarde Prognose Realisatie 1. % van de bij de dijkbewaking 70% 80% 80% ingedeelde personeelsleden en vrijwilligers die de opleidingen en trainingen hebben bijgewoond 2. gemiddelde bezettingsgraad 67,5% 80% 70% opgeroepen WAC's en dijkposten op afgesproken tijdstip Toelichting 1. Gemiddeld zijn er twee personen afwezig bij een dijkpostoefening of bijeenkomst. In totaal komt het er op neer dat 80% aanwezig is. 2. Op basis van de huidige () bezetting WAC en de aanwezigheid bij de calamiteit op 22 oktober is de conclusie dat 70% opgekomen is Wat heeft het gekost? Uit het volgende overzicht blijkt de verdeling van de totale kosten van dit programma naar de verschillende beleidsproducten: Beleidsproduct (bedragen x 1.000) Plannen,instrumenten&registers waterker incl. wijzigingen Verschil tov begroting na wijziging Voordeel (V) / Nadeel (N) Lasten V Baten Saldo V Versterken waterkeringen Lasten V Baten V Saldo V Behouden waterkeringen Lasten V Baten N Saldo V Calamiteiten waterkeringen Lasten N Baten 0 Saldo N Saldo van baten en lasten voor bestemming V Toevoeging aan reserves Onttrekking aan reserves N Saldo van baten en lasten na bestemming V Voor een toelichting op de baten en lasten wordt verwezen naar hoofdstuk 7, toelichting exploitatierekening naar programma. 20

21 3.2 Programma 2 Water Inhoud programma Omschrijving Waterschap Hollandse Delta heeft als wettelijke taak de waterstaatkundige verzorging van zijn beheersgebied. Tot die taak wordt gerekend de zorg voor het watersysteem. Algemene beleidsuitgangspunten De algemene beleidsuitgangspunten zijn vermeld in: De Waterwet. De Waterschapswet. De waterverordening Zuid-Holland. Het Reglement van waterschap Hollandse Delta. Het coalitieprogramma Bestuursakkoord Water. Kaderstellende beleidsnota's De belangrijkste beleidsnota vormt het Waterbeheerplan In juni 2012 heeft de Verenigde Vergadering het uitwerkingsprogramma van het Waterbeheerplan (uwbp) vastgesteld. Hierin zijn concrete (tussen)doelen benoemd en heeft een prioritering van de uitvoeringsmaatregelen plaatsgevonden Plannen/instrumenten en registers water Basisgegevens Het opstellen van de strategische en tactische beleidskaders m.b.t. watersysteem en vaarwegen. Het voorbereiden, op- en vaststellen alsmede onderhouden van instrumenten die het beheer van watersystemen ondersteunen, waaronder wordt gerekend: - Peilbesluiten; - Waterakkoorden; - Legger waterlopen en kunstwerken; - Beheerregister waterlopen en kunstwerken; - Meetprogramma/monitoring waterkwantiteit en waterkwaliteit. Het toetsen van plannen van derden (externe plannen). Kerngegevens km waterlopen in beheer Wettelijke en maatschappelijke kaders Deltaprogramma In staan de Deltabeslissingen vanuit het Deltaprogramma geprogrammeerd. Conform het Bestuursakkoord Water en de Waterwet zal het waterschap hierover een advies geven aan de Minister van Infrastructuur en Milieu (IenM). NBW-opgave In de Waterverordening van de Provincie Zuid-Holland zijn normen voor overstroming opgenomen. In het uwbp is opgenomen dat het landelijk gebied voor 2017 zo is ingericht dat het aan deze normen voldoet. Voor het stedelijke gebied geldt dat 1/3 deel van het stedelijk gebied in 2017 voldoet en het gehele gebied uiterlijk 2027 aan de normen voldoet. KRW opgave en nieuwe Stroomgebiedbeheerplannen In en 2015 levert WSHD een bijdrage aan de tot stand koming van de nieuwe Stroomgebiedbeheerplannen (SGBP) voor Rijn en Maas. In de tweede generatie SGBP's wordt een nieuwe lijst van KRW maatregelen vastgesteld op basis van de evaluatie van de reeds genomen maatregelen. Nationaal Waterplan In 2015 wordt het tweede Nationaal Waterplan vastgesteld door het Rijk. Hierin zijn ook de 21

22 verschillende Deltabeslissingen verankerd. Grondwaterbeleid De grondwatertaak is ingebed binnen de operationele waterbeheertaak van Hollandse Delta (zowel qua regelgeving als qua organisatie). In Nederland loopt een voortgaande discussie waar de verschillende grondwatertaken uitgevoerd moeten worden. Wat wilden we bereiken De volgende doelen worden gerealiseerd: Een nieuw Waterbeheerprogramma Het waterschap is conform de provinciale waterverordening verantwoordelijk voor het opstellen van een waterbeheerprogramma. In 2013 is gestart met het opstellen van het nieuwe waterbeheerplan, dat vanaf 2016 gaat gelden. Daarbij wordt samen gewerkt met waterschap Rivierenland. Volledige toetsing van het watersysteem na bekendwording van de nieuwe klimaatscenario s van het KNMI. Bijdrage leveren aan het opstellen van het nieuwe Stroomgebiedbeheerplan als invulling van de waterkwaliteitsopgave uit de Kaderrichtlijn Water. De maatregelen gaan onderdeel uitmaken van het nieuwe Waterbeheerprogramma Peilbesluiten volgens planning actualiseren. Uitvoering geven aan het beleid om landschappelijke, natuur- en cultuurhistorische waarden te borgen in de reguliere waterschapsactiviteiten. Wat zouden we daarvoor doen in? Wat hebben we daarvoor gedaan in? Het opstellen van de Waterbeheerrapportage Start met voorbereiding van de toetsing van het watersysteem na bekendwording van de nieuwe klimaatscenario s van het KNMI. In worden 9 peilbesluiten voor vaststelling aan de Verenigde Vergadering voorgelegd en wordt de herziening voor 6 peilbesluiten opgestart (zie prestatieindicator). Implementeren van de LNC-atlas in de beheers- en projectactiviteiten. Participatie in internationale projecten conform de geactualiseerde Buitenland-nota. WSHD stelt het Incidentenbestrijdingsplan Vaarwegen vast in afstemming met Rijkswaterstaat Zuid-Holland en het Havenbedrijf Rotterdam. In verband met het opstellen van het ontwerp waterbeheerprogramma is de waterbeheerrapportage 2013 uitgesteld. In 2015 wordt een gecombineerde waterbeheerrapportage opgesteld voor 2013 en. De planning is opgenomen in het ontwerp waterbeheerprogramma. Op 19 oktober 2013 is door het college van D&H de planning voor de herziening van alle peilbesluiten van het waterschap tot en met 2020 vastgesteld. Op basis van deze planning zijn twee reguliere peilbesluiten en 13 conserverende peilbesluiten voor vaststelling in concept gereed. Voor 10 peilbesluiten is verlenging aangevraagd bij Gedeputeerde Staten van Zuid-Holland. In is de LNC commissie opgeheven. De LNC atlas wordt toegepast bij projecten. Waterschap Hollandse Delta is opdrachtgever van het Project Rossa in Adama Ethiopië: het project omvat het opzetten van een sanitatie systeem, hergebruik van afval in 3 wijken van Adama en kennisoverdracht. In zijn diverse kleine bedrijven doorgelicht en opgeleid (business trainingen), Wijkverpleegsters zijn opgeleid tot het geven van CLTS trainingen (community led total sanitation), marktonderzoek voor gebruik meststoffen uit menselijk afval, opzet pilot sludge drying, gestart met bouw bazar van diverse toiletten. Het Incidentenbestrijdingsplan Vaarwegen is in geactualiseerd. 22

23 Prestatie indicatoren Nulmeting Streefwaarde Prognose Realisatie Aantal peilbesluiten herzien(cumulatief) Toelichting Droge voeten Basisgegevens Het verwerven, aanleggen en onderhouden van waterlopen en het verwerven, bouwen, onderhouden en bedienen van kunstwerken voor het uitvoeren van het waterbeheer. Kerngegevens km waterlopen in beheer Wettelijke en maatschappelijke kaders Provinciale Waterverordening Waterbeheerplan Wat wilden we bereiken Doelstellingen wateropgave De NBW-opgave voor het landelijk gebied ( m³) is in 2017 ingevuld. Ten minste 1/3 van de NBW-opgave voor het stedelijk gebied ( m³) is in 2017 ingevuld. Doelstellingen regulier beheer en onderhoud Voor het landelijk gebied zijn gebiedsgerichte onderhoudsplannen, afgestemd op de doelen voor schoon water, opgesteld. Voor 11 gemeenten met stedelijk water is een gebiedsgericht onderhoudsplan voor baggeren en nat maaien beschikbaar. Er is een actueel beheer- en onderhoudsplan voor de peilregulerende kunstwerken. Doelstellingen prioritaire knelpunten Alle prioritaire knelpunten uit het uwbp, die betrekking hebben op het thema droge voeten, zijn in 2017 opgelost. Wat zouden we daarvoor doen in? Wat hebben we daarvoor gedaan in? NBW-Wateropgave Voor alle falende peilgebieden in het landelijk gebied zijn maatregelen gepland of in uitvoering. Voor 11 falende peilgebieden in het stedelijk gebied is een plan van aanpak gereed. Prioritaire knelpunten Uitvoeren van maatregelen gericht op het oplossen van prioritaire knelpunten in het watersysteem. Regulier beheer en onderhoud watergangen In worden het meerjarenonderhoudsplan maaien en het meerjarenbaggerplan geïmplementeerd. Voor twee gemeenten (Barendrecht en Zwijndrecht) worden gebiedsgerichte maai onderhoudsplannen opgesteld. In wordt bij 2 gemeenten gezamenlijk het maaionderhoud uitgevoerd op basis van een samenwerkingsovereenkomst (Dordrecht en Oud-Beijerland). Een maatregel is uitgevoerd. Voor de overige peilgebieden zijn maatregelen gepland en opgenomen in de programmabegroting. Het plan van aanpak voor 11 falende peilgebieden in het stedelijk gebied is ambtelijk gereed. De status voor alle knelpunten per 31 december is: Er lopen 4 onderzoeken. 14 maatregelen om prioritaire knelpunten op te lossen zijn in uitvoering. Voor 21 prioritaire knelpunten is de opgave afgerond. Er wordt gewerkt conform het meerjarenonderhoudsplan maaien en het meerjarenbaggerplan. Als gevolg van de samenwerkingsovereenkomst met gemeenten op Voorne-Putten in het kader van het Bestuursakkoord Water, is in prioriteit gegeven aan het opstellen van gebiedsgerichte maai-onderhoudsplannen met de gemeenten op Voorne-Putten. Helaas is op verzoek van de gemeenten geen vervolg op dit traject gekomen 23

24 Voor 20 gemeenten worden concept bagger onderhoudsplannen opgesteld waarvan 10 in bestuurlijk worden geaccordeerd. In wordt bij 6 gemeenten gezamenlijk het baggeronderhoud uitgevoerd op basis van een samenwerkingsovereenkomst (Zwijndrecht, Rotterdam, Hellevoetsluis, Spijkenisse, Binnenmaas en Dordrecht). In wordt gedeeltelijk invulling gegeven aan gedifferentieerd onderhoud (pilot gedifferentieerd onderhoud). en is geen gezamenlijk planopgesteld. Met de gemeenten Barendrecht en Zwijndrecht zijn daarom geen gebiedsgerichte maai- en onderhoudsplannen opgesteld. Er is geen overeenkomst gesloten met gemeenten om het maaionderhoud gezamenlijk uit te voeren omdat de gemeenten hier geen prioriteit aan geven. In de praktijk blijkt dat niet bij alle gemeenten voldoende draagvlak is, zodat er geen bestuurlijk vastgestelde onderhoudsplannen zijn, wel zijn bij vier gemeenten de concepten gereed. Gezamenlijk baggeronderhoud Zwijndrecht: de samenwerkingsovereenkomst 2013 en is gereed, de samenwerkingsovereenkomst van 2015 en 2016 wordt door de gemeente geïnitieerd. Rotterdam: Met Rotterdam lopen gesprekken om vanaf 2016 het baggerwerk gezamenlijk uit te voeren. Hellevoetsluis, Binnenmaas en Dordrecht: Conceptovereenkomst was in november gereed en is daarna doorgenomen met de betreffende gemeenten. Spijkenisse: Vanaf 2015 stopt de samenwerking op dit punt en wordt er geen gezamenlijk baggerwerk meer uitgevoerd (ieder baggert haar eigen watergangen). Hier wordt dus ook geen overeenkomst meer voor opgesteld. In is een pilot gedaan met gedifferentieerd onderhoud. Deze wordt in 2015 voortgezet, zodat een duidelijk beeld ontstaat of dit voldoende effect heeft op de waterkwaliteit. Prestatie indicatoren 1. Nog te realiseren NBW-opgave landelijk gebied in m3 2.Nog te realiseren NBW-opgave stedelijk gebied in m3 (1/3 van totaal tot 2027) Nulmeting Streefwaarde Prognose Realisatie Toelichting 1. Door het afronden van meerdere projecten is de streefwaarde, zijnde omvang van de nog te realiseren opgave, in ruim gehaald. 2. Door het afronden van meerdere projecten in het stedelijk gebied is de streefwaarde, zijnde omvang van de nog te realiseren opgave, in ruim gehaald. De doelstelling uit het uwbp om in /3 van de stedelijke wateropgave opgelost te hebben is nu al gehaald. 24

25 3.2.3 Voldoende water Basisgegevens Het verwerven, aanleggen en onderhouden van waterlopen en het verwerven, bouwen, onderhouden en bedienen van kunstwerken voor de actieve waterbeheersing. Het met behulp van regulerende kunstwerken (gemalen, hevels en stuwen) invloed uitoefenen op de aan- en afvoer van water t.b.v. de waterkwantiteit en waterkwaliteit. Kerngegevens regulerende kunstwerken ha bemalen gebied Wettelijke en maatschappelijke kaders Een belangrijke ontwikkeling is de Deltabeslissing zoetwatervoorziening die in door het Rijk wordt genomen. Deze zal op regionaal niveau vertaald moeten worden naar maatregelen. Wat wilden we bereiken Peilbeheer Het te leveren serviceniveau bij peilbeheer is bepaald en vastgelegd. Er is bepaald hoe knelpunten in het watersysteem, die het peilbeheer belemmeren, worden opgelost. Uitvoeren van het peilschalenplan. Zoetwatervoorziening Optimalisatiemogelijkheden voor het huidige doorspoelregime zijn bepaald en geïmplementeerd. Wat zouden we daarvoor doen in? Wat hebben we daarvoor gedaan in? Peilbeheer, peilbesluiten en GGOR Doorlopend onderzoeken en opheffen van knelpunten in het watersysteem die het peilbeheer belemmeren. Zoetwatervoorziening Participatie in de verschillende overleggremia van het zoetwateroverleg binnen het Deltaprogramma, waarbij de bestuurlijk vastgestelde WSHD-belangen ingebracht worden bij de Deltabeslissing Zoetwatervoorziening. Peilbesluiten en het toepassen GGOR zit in planning opstellen peilbesluiten. Knelpunten worden standaard opgenomen in het ontwerp peilbesluit. Zie ook toelichting bij 2.10 Plannen, instrumenten & registers Water In is geparticipeerd in de verschillende overleggremia van het zoetwateroverleg binnen het Deltaprogramma, waarbij de bestuurlijk vastgestelde WSHD-belangen ingebracht zijn bij de Deltabeslissing Zoetwatervoorziening Schoon en gezond water Basisgegevens Het verwerven, aanleggen en onderhouden van waterlopen en het verwerven, bouwen, onderhouden en bedienen van kunstwerken voor de waterbeheersing ten behoeve van waterkwaliteitdoelstellingen. Aanpak van bronnen van verontreiniging. Wettelijke en maatschappelijke kaders In 2015 moeten de KRW stroomgebiedbeheersplannen (SGBP) voor Rijn en Maas opnieuw vastgesteld worden. In deze tweede generatie SGBP's zal een nieuwe lijst van KRW maatregelen moeten worden vastgesteld (zie paragraaf plannen/instrumenten en registers water), die in de periode uitgevoerd moeten worden. Het wettelijk kader voor de zwemwaterlocaties wordt gevormd door de EU-richtlijnen 76/160/EEG van 15 februari 2006 die eind 2009 in de Nederlands wetgeving zijn geïmplementeerd. 25