Gespecificeerde meerjarenbegroting en exploitatiebegroting

Transcriptie

1 Ondernemers, Onderwijs en Overheid Gespecificeerde meerjarenbegroting en exploitatiebegroting Ten behoeve van de subsidieaanvraag Regionaal Investeringsfonds MBO door de partners van het CIV Smart Technology onder penvoerderschap van ID College. Versie januari

2 COLOFON Dit document is opgesteld door de partners van het CIV Smart Technology onder penvoerderschap van ID. Contactgegevens penvoerder ID College: H. de Jong Directeur domein Techniek & ICT 2

3 Gespecificeerde meerjarenbegroting In dit hoofdstuk is de meerjarenbegroting opgenomen voor het CIV Smart Technology over de periode 2015 tot De totale begroting over deze vier jaar is ,-. De kosten zijn opgebouwd uit activiteiten die nodig zijn om de doelstelling in het CIV-huis te realiseren (zie Plan van Aanpak). Deze activiteiten zijn gegroepeerd naar de volgende thema's, onderwijsontwikkeling, (satelliet)labs, ondersteuning onderwijsuitvoering, promotieactiviteiten, netwerkactiviteiten, kwantiteit activiteiten en organisatorische activiteiten. De inkomsten bestaan uit cofinanciering ,- van de diverse partners uit het bedrijfsleven en overheden, de ROC s ID College en Da Vinci College à ,- en de RIF subsidieaanvraag ,-. In de tabellen in dit hoofdstuk zijn de kosten en opbrengsten verder uitgesplitst. Toelichting hierop is terug te vinden in het document Toelichting op de gespecificeerde meerjarenbegroting en de exploitatie begroting alle kosten zijn uit te klappen in het Excel bestand Gespecificeerde meerjarenbegroting en exploitatiebegroting CiV Smart Technology. KOSTEN Kosten Uren 15/18 tarief totaal '15/ onderwijsontwikkeling loonkosten arbeidsorganisaties loonkosten ID College subsidiabel (Smart Technology opleiding & modules) niet-subsidiabel loonkosten Da Vinci subsidiabel niet-subsidiabel satellietlabs kosten machines & apparatuur ondersteuning onderwijsuitvoering loonkosten arbeidsorganisaties loonkosten Da Vinci nietsubsidiabel loonkosten ID College nietsubsidiabel promotie van activiteiten loonkosten arbeidsorganisaties loonkosten overheden loonkosten overige onderwijsinstellingen out-of-pocket kosten communicatiebureau loonkosten ID College

4 KOSTEN VERVOLG Kosten vervolg Uren 15/18 tarief totaal '15/ netwerkactiviteiten loonkosten arbeidsorganisaties loonkosten overheden loonkosten ID College loonkosten Da Vinci loonkosten overige onderwijsinstellingen kwantiteit loonkosten overige onderwijsinstellingen loonkosten ID College organisatorische activiteiten stuurgroep loonkosten arbeidsorganisaties loonkosten overige onderwijsinstellingen loonkosten overheden loonkosten ID College loonkosten Da Vinci adviesgroep loonkosten arbeidsorganisaties loonkosten overige onderwijsinstellingen loonkosten overheden loonkosten ID College projectleider loonkosten arbeidsorganisaties loonkosten overheden loonkosten ID College loonkosten Da Vinci overige kosten facilitaire kosten programmamanager projectadministratie niet subsidiabel accountantskosten Totale kosten

5 OPBRENGSTEN GESPECIFICEERDE MEERJARENBEGROTING CIV Smart Technology Inkomsten Co-financiering inbreng arbeidsorganisaties Siemens Flec FLEC SMC Pneumatics Van den Pol Elektrotechniek Electude Unica Sides Complex Van Dorp Installatie Croda Fenelab Technolution Microsoftt BoschRexroth WTT Koninklijke Metaalunie FME OTIB SOG RHID inbreng overheden Gemeente Gouda Gemeente Zoetermeer Gemeente Alphen a/d Rijn Gemeente Woerden RPA Rijn Gouwe inbreng vmbo instellingen De Meander Schoonhovens college SCZ ONC inbreng mbo instellingen Da Vinci en ID College inbreng hbo instellingen Haagse Hogeschool Hogeschool Utrecht Subsidie Inbreng ID College en Da Vinci Totaal

6 Exploitatie begroting In dit hoofdstuk is de exploitatie begroting opgenomen voor het CIV Smart Technology over de periode 2019 tot De totale begroting over deze vier jaar is ,-. De kosten zijn vergelijkbaar opgebouwd als in de meerjarenbegroting. De inkomsten bestaan uit cofinanciering à ,- van de diverse partners uit het bedrijfsleven en overheden en daarnaast uit een bijdrage van de ROC s à ,-. In de tabellen in dit hoofdstuk zijn de kosten en opbrengsten verder uitgesplitst. Toelichting hierop is terug te vinden in het document Toelichting op de gespecificeerde meerjarenbegroting en exploitatie begroting alle kosten zijn uit te klappen in het Excel bestand Gespecificeerde meerjarenbegroting en exploitatiebegroting CiV Smart Technology. KOSTEN Kosten Uren 15/18 tarief totaal '15/ onderwijsontwikkeling loonkosten arbeidsorganisaties loonkosten ROC satellietlabs kosten machines & apparatuur ondersteuning onderwijsuitvoering loonkosten arbeidsorganisaties loonkosten ROC promotie van activiteiten loonkosten partners netwerkactiviteiten loonkosten partners loonkosten ROC kwantiteit loonkosten overige onderwijsinstellingen loonkosten ROC leven lang leren Loonkosten ROC organisatorische activiteiten loonkosten partners loonkosten ROC facilitaire kosten Totale kosten

7 OPBRENGSTEN Inkomsten Co-financiering inbreng partners onderwijsontwikkeling satellietlab ondersteuning onderwijsuitvoering promotie netwerkactiviteiten kwantiteit organisatorisch opbrengst maatwerktrajecten per traject x groei van 6 naar Totaal te bekostigen door ROC's Totaal