Nota van B&W. Onderwerp vaststelling grondexploitatie en kredietaanvraag Europawijk Zuid

Transcriptie

1 Nota va B&W Oderwerp vaststellig grodexploitatie e kredietaavraag pawijk Zuid Portefeuille J. Nieuweburg Auteur Dhr. W.J.S. va Dijk Telefoo w.v.dijk@haarlem.l SO/PM Reg.r. so/pm/2006/48 Te kopiëre: a, b B & W-vergaderig va 0 oktober 2006 Bestuurlijke cotext I jauari 2006 werd de samewerkigsovereekomst geslote mbt herstructurerig va de prioritaire wijk pawijk Zuid. Dit op basis va de door de raad vastgestelde toekomstvisie voor de wijk met ispraak (december 2005, SO/PM/2005/976). Op basis va de ispraak werd het project bebouwig Heempark uit het pakket verwijderd. De verschilede projecte i deze toekomstvisie (ee aatal vastgoedprojecte waarva het primaat ligt bij Pre woe e Woomaatschappij, e igrepe i de opebare ruimte waarva het primaat ligt bij de gemeete) kue worde uitgevoerd. De gemeetelijke izet i de wijk zal worde gedekt uit bijgaade grodexploitatie. Teves wordt voor de voorbereidigsfase va de gemeetelijke ispaige (otwerp opebare ruimte e wooomgevig, lagzaam verkeersroutes) ee voorbereidigskrediet aagevraagd. Voor het project laa va Agers is de dekkig tot op hede iet rod. Dit project zal, waeer dekkig gevode is, separaat aa commissie e raad worde voorgelegd. B&W-besluit:. Het college stemt i met het bijgevoegde projectpla e stelt de raad voor i te stemme met bijgevoegde grodexploitatie voor de herstructurerig pawijk Zuid 2. Het college stelt de raad voor ee krediet beschikbaar te stelle e die te dekke uit de te opee grodexploitatie pawijk Zuid. 3. Het voorstel wordt voorgelegd aa de gemeeteraad, adat de commissie Otwikkelig hierover ee advies heeft uitgebracht. 4. De betrokkee otvage daags a besluitvormig iformatie over dit besluit

2 Voorbereidigskrediet projecte pawijk zuid, periode tot e met t/m /0-08 t/m /0-08 totaal SO Projectleidig declarabel* Projectleidig otwerp- voorbereidig projectleidig per project Projectsecretariaat Plaecoomie Plaig Stedebouw commuicatie pm pm vastgoed ovoorzie 0% Som SO Otwerp e voorbereidig uitvoerig SB Koste Procesbegeleidig. Het bedrag ka aar schattig voor 50% bij de deelemede corporaties i rekeig gebracht worde.

3 Raadsstuk B&W datum Sector/afdelig Registratieummer (i te vulle door griffie) (i te vulle door griffie) SO / PM 2006 / 48 Oderwerp: pawijk Zuid I jauari 2006 werd de samewerkigsovereekomst geslote mbt herstructurerig va de prioritaire wijk pawijk Zuid. Dit op basis va de door de raad vastgestelde toekomstvisie voor de wijk met ispraak (december 2005, SO/PM/2005/976). Op basis va de ispraak werd het project bebouwig Heempark uit het pakket verwijderd. De verschilede projecte i deze toekomstvisie (ee aatal vastgoedprojecte waarva het primaat ligt bij Pre woe e Woomaatschappij, e igrepe i de opebare ruimte waarva het primaat ligt bij de gemeete) kue worde uitgevoerd. De gemeetelijke izet i de wijk zal worde gedekt uit bijgaade grodexploitatie. Teves wordt voor de voorbereidigsfase va de gemeetelijke ispaige (otwerp opebare ruimte e wooomgevig, lagzaam verkeersroutes) ee voorbereidigskrediet aagevraagd. Voor het project laa va Agers is de dekkig tot op hede iet rod. Dit project zal, waeer dekkig gevode is, separaat aa commissie e raad worde voorgelegd. Wij stelle de raad voor:. I te stemme met grodexploitatie pawijk Zuid; 2. Ee krediet ter beschikkig te stelle va euro te laste va grodexploitatie pawijk Zuid; De secretaris De burgemeester

4 Raadsbesluit De raad der gemeete Haarlem, Geleze het voorstel va het college va burgemeester e wethouders Besluit: 3. I te stemme met grodexploitatie pawijk Zuid;. Ee krediet ter beschikkig te stelle va euro te laste va grodexploitatie pawijk Zuid Gedaa i de vergaderig va. (i te vule door de grifie) De griffier De voorzitter 2

5 Complexr: 036 SW2000 pawijk-z SW2000 pawijk-z_bijgesteld Grodexploitatie per jauari 2006 Start exploitatie Stadsdeel: Schalkwijk Eide exploitatie 2009 Plaecooom: J. Schurer Loopjaar GrEx 2006 Projectleider: W. va Dijk Koste stijgig (%) 2,00% Code Oeworld: Opbr. stijgig (%),00% Programma OPH: Deelprojecte excl Heempark Rete (%) 5,00% Versie: Bijgesteld Status : Lopede versie per Mutaties Progose Progose Progose Progose Totaal Boekwaarde Verplichtige INVESTERINGSUITGAVEN Verwervig Slope, otruime, blidere Milieu oderzoek Bodemsaerig Hoofdifrastructuur Bouwrijpmake Woorijpmake VTU, Plaotwikkelig Dotatie Omslagfods Dotatie I.S.V Dotatie Reserve Grodexploitatie Bijdrage adere grodexploitatie(s) Bijdrage aa derde Overige uitgave 6540 Subtotaal t/m OPBRENGSTEN 2 Uitgifte woigbouw Uitgifte katore Uitgifte bedrijveterreie Uitgifte voorzieige Bijdrage I.S.V Bijdrage Gemeete Bijdrage Provicie Bijdrage Rijk Bijdrage derde Overige opbregste 8200 Subtotaal 2 t/m Subtotaal t/m 30: INVESTERINGSPLAN EXPLOITATIE 40 Rete vreemd vermoge Tijdelijk beheer Subtotaal 40 t/m Saldo uitgave e opbregste Cumulatieve BoekWaarde Cashflow Resultaat i Cotate Waarde opbregst GrEx SW2000 pawijk-z 2006 WRM.xls HRM pagia va

6 Complexr: 036 SW2000 pawijk-z Slope, otruime, blidere Stadsdeel: Schalkwijk Loopjaar GrEx 2006 Plaecooom: J. Schurer Start exploitatie Projectleider: W. va Dijk Koste stijgig (%) 2,00% Code Oeworld: Programma OPH: Deelprojecte excl Heempark Versie: Bijgesteld Omschrijvig Status : Lopede versie Hoeveel heid Eh per eh peil Fix Totaal omiaal Izet Igezet om Igezet icl ifl Verpl opest ONWAAR & corr % Rome/Warschaustraat Sloopkoste Gebouw Prisma Eur, % prit Rage $BA$2:$BH$24 miimum kolomme 7, ,00,00,00,02,04,06,08,0,00,00,02,04,06,08,0, gerealiseerd progose progose progose progose progose progose progose GrEx SW2000 pawijk-z 2006 WRM.xls Slope, otruime, blidere pagia va

7 Complexr: 036 SW2000 pawijk-z Woorijpmake Stadsdeel: Schalkwijk Loopjaar GrEx 2006 Plaecooom: J. Schurer Start exploitatie Projectleider: W. va Dijk Koste stijgig (%) 2,00% Code Oeworld: Programma OPH: Deelprojecte excl Heempark Versie: Bijgesteld Omschrijvig Status : Lopede versie Hoeveel heid Eh per eh peil Fix Verschillede prijspeile!! Totaal omiaal Izet Igezet om Igezet icl ifl Verpl opest!! ONWAAR & corr % Koste lagzaamverkeerroutes pm, % Koste Laa va Agers, groee variat pm, ovoorzie 0,8 Italielaa Civiele koste Eur,00 Nutsbedrijve Eur,00 Ovoorzie Eur,00 Brusselstraat Civiele koste Eur,00 Nutsbedrijve Eur,00 Ovoorzie Eur,00 Atheestraat Civiele koste Eur,00 Nutsbedrijve Eur,00 Ovoorzie Eur,00 Rome/Warschaustraat Civiele koste Eur,00 Nutsbedrijve Eur,00 Ovoorzie Eur,00 Laa va Berlij Civiele koste Eur,00 Nutsbedrijve Eur,00 Ovoorzie Eur, Eur, % Eur, % Eur, % Eur, % Eur, % BRM + WRM TOC Eur, % prit Rage $BA$2:$BH$58 miimum kolomme 7, ,00,00,00,02,04,06,08,0,00,00,02,04,06,08,0, gerealiseerd progose progose progose progose progose progose progose GrEx SW2000 pawijk-z 2006 WRM.xls Woorijpmake pagia va

8 Complexr: 036 SW2000 pawijk-z VTU, Plaotwikkelig Stadsdeel: Schalkwijk Loopjaar GrEx 2006 Plaecooom: J. Schurer Start exploitatie Projectleider: W. va Dijk Koste stijgig (%) 2,00% Code Oeworld: VTU etage 29,0% Programma OPH: Deelprojecte excl Heempark Versie: Bijgesteld Status : Lopede versie Verschillede prijspeile!! Omschrijvig Hoeveel heid Eh VTU peil Fix Totaal VTU omiaal Izet Restat om Igezet icl ifl Verpl opest BASIS!! WAAR Verwervig 2006 j Slope, otruime, blidere % 2006 j Milieu oderzoek 2006 j Bodemsaerig excl subsidie 2006 j Hoofdifrastructuur 2006 j Bouwrijpmake 2006 j Woorijpmake % 2006 j Overige uitgave 2006 j Totaal uitgifte regel 2 t/m j Geraamde koste 20% D&T over % % Progose PM % % Totaal % 2006 j KP RB 29/2005 Projectmaagemet % 2005 j % extere koste % 2005 j % Kredietaavraag Koste SB, volledig otwerp EW-Z, excl LvA % 2006 j % Koste PM % 2006 j % Proceskoste % prit Rage $BA$2:$BH$46 miimum kolomme 7, ,00,00,29,32,34,37,40,42,00,00,02,04,06,08,0, gerealiseerd progose progose progose progose progose progose progose GrEx SW2000 pawijk-z 2006 WRM.xls VTU, Plaotwikkelig pagia va

9 Complexr: 036 SW2000 pawijk-z Uitgifte Loopjaar GrEx 2006 Stadsdeel: Schalkwijk Start exploitatie Plaecooom: J. Schurer Opbr. Stijgig:,00% Projectleider: W. va Dijk,00% Code Oeworld: Programma OPH: Deelprojecte excl Heempark,00% Versie: Bijgesteld ,00% Omschrijvig Hoeveel heid Eh Opbregst per eh peil Fix Totaal omiaal Izet Igezet om Igezet icl ifl Verpl opest ONWAAR & corr Huur meergezis goedkoop st Huur meergezis middelduur st Huur grodgebode goedkoop st Huur grodgebode middelduur st Koop meergezis goedkoop st Koop meergezis middelduur st Koop grodgebode goedkoop st Koop grodgebode middelduur st Totaal Uitgifte woigbouw coveat Koop meergezis vrije sector st Koop grodgebode vrije sector st Uitgifte ieuwbouwlocaties, cf Nota GP Brusselstraat blok 5, middelduur huur 7 st % Turkse oudere 30 st % TOC diverse pm % Blok 6, middelduur huur 5 st , % Atheestraat blok 9 7 st % Romestraat blok 2 st % Laa va Berlij. appartemete 45 st % % goedkope /middeldure huur Totaal Uitgifte woigbouw vrije sector % Katore ( per m2 bvo) m2 bvo Totaal Uitgifte katore Totaal Uitgifte bedrijveterreie Bijzodere bebouwig Totaal Uitgifte voorzieige prit Rage $BA$2:$BH$66 miimum kolomme 7, ,00,00,0,02,03,04,05,06,07,00,00,0,02,03,04,05,06, gerealiseerd progose progose progose progose progose progose progose progose GrEx SW2000 pawijk-z 2006 WRM.xls Uitgifte pagia va

10 Complexr: 036 SW2000 pawijk-z Tijdelijk beheer Stadsdeel: Schalkwijk Loopjaar GrEx 2006 Plaecooom: J. Schurer Start exploitatie Projectleider: W. va Dijk Koste stijgig (%) 2,00% Tijdelijk beheer : laste Code Oeworld: Opbr. stijgig (%),00% Tijdelijk beheer : bate Programma OPH: Deelprojecte excl Heempark Versie: Bijgesteld Omschrijvig Tijdelijk beheer : laste Status : Lopede versie Hoeveel heid Eh per eh peil Fix Verschillede prijspeile!! Totaal omiaal Izet Igezet om Igezet icl ifl Verpl opest!! ONWAAR & corr Verdeelkoste ho j i 2006 overboeke aar verzamelexoploitatie Tijdelijk beheer : bate Subtotaal : Laste Subtotaal : Bate prit Rage $BA$2:$BH$3 miimum kolomme 7, ,00,00,0,03,05,07,09,2,00,00,02,04,06,08,0, gerealiseerd progose progose progose progose progose progose progose GrEx SW2000 pawijk-z 2006 WRM.xls Tijdelijk beheer pagia va

11 Complexr: 036 SW2000 pawijk-z Bijdrage Stadsdeel: Schalkwijk Loopjaar GrEx 2006 Plaecooom: J. Schurer Start exploitatie Projectleider: W. va Dijk Opbr. stijgig (%),00% Code Oeworld: Programma OPH: Deelprojecte excl Heempark Versie: Bijgesteld Omschrijvig Status : Lopede versie Hoeveel heid Eh per eh peil Fix Verschillede prijspeile!! Totaal omiaal Izet Igezet om Igezet icl ifl Verpl opest!! ONWAAR & corr Bijdrage I.S.V. Bijdrage Trasformatie ov. Italielaa blok st % Brusselstraat blok 8 8 st % Atheestraat blok 0 6 st % Rome/Warschaustraat blok 2 34 st % Laa va Berlij st st Bijdrage LV routes ISV 2 pm j % Bijdrage Gemeete Bijdrage Provicie Bijdrage Rijk Subtotaal Bijdrage I.S.V % Subtotaal Bijdrage Gemeete Subtotaal Bijdrage Provicie Subtotaal Bijdrage Rijk Bijdrage derde Bijdrage Woigcorporaties Trasformatie ov. Italielaa blok st % Brusselstraat blok 8 8 st % Atheestraat blok 0 6 st % Rome/Warschaustraat blok 2 34 st % Laa va Berlij st st Subtotaal Bijdrage derde % Overige opbregste Reserverig bij Prewoe pm Subtotaal Overige opbregste prit Rage $BA$2:$BH$63 miimum kolomme 7, ,00,00,00,0,02,03,04,05,00,00,0,02,03,04,05, gerealiseerd progose progose progose progose progose progose progose GrEx SW2000 pawijk-z 2006 WRM.xls Bijdrage pagia va

12 Complexr: 036 SW2000 pawijk-z Rete Stadsdeel: Schalkwijk Loopjaar GrEx 2006 Plaecooom: J. Schurer Start exploitatie Projectleider: W. va Dijk Rete Lag 5,00% Code Oeworld: Rete RC 2,50% Programma OPH: Deelprojecte excl Heempark Status : Lopede versie Versie: Bijgesteld Omschrijvig Totaal Eh Boek waarde Totaal Rete boekig Boekwaarde Retedraged per 0-0 Totaal mutaties loopjaar Geprogotiseerde Rete Lag Vermoge Geprogotiseerde Rete Rekeig Courat Gerealiseerde Rete Lag Vermoge Gerealiseerde Rete Rekeig Courat Totaal Rete boekig ,00,00,02,04,06,08,0,3, gerealiseerd progose progose progose progose progose progose progose progose GrEx SW2000 pawijk-z 2006 WRM.xls Rete pagia va