Projectorganisatie Haga Vernieuwt

Transcriptie

1 Projectorganisatie Haga Vernieuwt

2 Projectorganisatie Haga Vernieuwt 1. Voorgeschiedenis Haga 2. Doelstellingen Haga 3. Projectorganisatie Haga Vernieuwt 4. Bekostiging Projectorganisatie

3 Zorgdilemma s De houdbaarheid van het zorgstelsel: Toenemende en veranderende zorgvraag Hoge investeringen, smalle marges Prestatiebekostiging Zorgkosten niet houdbaar

4 Health sixpack: 1. selectieve zorginkoop 2. substitutie 3. concentratie / spreiding 4. afbouw overcapaciteit 5. farmaciebeleid 6. VMS

5 Keuze Haga Ontzorgen en grenzen verleggen Medeverantwoordelijk beperking zorgvraag Ontwikkeling zorgportfolio Doorbreken domeindiscussie CONCURREREN EN SAMENWERKEN

6 Allianties in de zorg

7 Zorgservice XL: Omzet 200 miljoen

8 HagaZiekenhuis centre of excellence Powered by voor één technologiepartner Keuze één technologiepartner State of the Art jaar Overname Overname apparatuur Besparing kosten Foto CT-apparaat Voordelen State of the art voor de komende jaar Excelleren op profileringsgebieden Kostenbesparing Sharing personeel Sharing Personeel

9 Zorgdilemma s Private financiering ziekenhuizen Investeren in de zorg: waarom niet? Discussie publiek en privaat blijft, maar verandert: toegang tot de kapitaalmarkt? Verzelfstandiging vastgoed Risicodragend vermogen met winstuitkering beperkt Onvoldoende kennis bij institutionele beleggers

10 Ontzorgen vernieuwbouw Design, build & maintain

11 1. Voorgeschiedenis Haga 2004 Fusie: 3 1 organisatie, 2 locaties 2005 Besluit concentratie High and low care locatie 2006 Eerste massa studie Besluit starten met de opbouw van een nieuwe organisatie 2007 Concept, Themagroepen, capaciteit and productie, investering studie, planning Vaststellen investeringsplan, Businessplan, 2009 Financiering fase start renovatie/vernieuwbouw

12 2. Doelstellingen Haga Realiseren van medische en financiële meerwaarde door concentratie ( businesscase ) 2. Verbeteren concurrentiepositie in de sterk competitieve Haagse regio door een radicaal ander ziekenhuisconcept 3. Daadkrachtig en snel bouwtraject als vliegwiel/voorbeeld voor de noodzakelijke organisatieverandering

13 2 Doelstellingen Haga Bouwkosten, investering 245 mio, drie fasen 2. ICT, investering max. 35 mio 3. Vernieuwd Werken, (slimmer, efficienter) 4. Reductie van m m2 5. Reductie van 750 bedden 550 bedden % productiegroei mogelijk 7. Minder personeel 8. Taakstelling bouwkosten -10% t.o.v. CBZ(TNO) norm

14 Vastgoed strategie: Flexebiliteit Hoe gaan we werken en wat hebben we daarvoor nodig. Locatie Missie, strategie doel Interne ontwikkelingen en cultuur Ambitie Uitgangs- Punten Kaders Externe ontwikkelingenen risico s Organisatie transformatie Werk Concept Huisvesting Systemen (ICT) Services (Facilities) Werkend gebouw. 14

15 Integrale aanpak Facilities Huisvesting Werkconcepten ICT

16 Facilities Werkproces 3. Projectorganisatie Haga Vernieuwt Innovatie Werkproces Bouw Huisvesting ICT ICT referentiearchitectuur Huisvesting Project organisatie ICT Facillities

17 3. Procesorganisatie Haga Vernieuwt Kernteam Secr. Comm. PMO Vernieuwd Werken ICT Integrale Project Managers Gebruiker Bouw Verhuizingen /ruimtebeheer Facilitair Bedrijf

18 Projectorganisatie RvB Kernteam Haga Vernieuwt PMO Communicatie IPM Ruimtebeheer en verhuizingen Vernieuwd werken Bouw ICT Facilitair Vastgoed Manager Ruimtebeheer en Verhuizingen Programma manager Venieuwd werken Bouwdirecteur Programma manager ICT Manager Facilitair Manager Vastgoed Coördinatoren Ruimtebeheer en Verhuizingen Projectmanager s Vernieuwd werken Sr. Manager Bouw / Contractmana ger Projectmanag er ICT Projectleide r Facilitair Afdeling Vastgoed Architect / Adviseurs / aannemers Projectbureau Haga Vernieuwt

19 4. Bekostiging projectorganisatie 1. Genormeerde bouwkosten, investering 245 mio, 2. Genormeerde ICTkosten, investering max. 35 mio 3. Vernieuwd Werken, (exploitatiekosten, ca. 0,7 mio/jaar) Uitgangspunt RVB. Er worden geen extra middelen beschikbaar gesteld en de kosten voor projectbureau moeten volledig opgelost worden binnen de vrijgestelde Bouw en ICT kosten..(-10%), o.a. * Kosten inhuur derden * Kosten (jaarcontracten) projectleiders/managers * Kosten communicatie/informatie * Kosten verhuizingen en ruimtebeheer * Kosten eigen financiële administratie en control

20