Programmabegroting Gemeente Purmerend

Transcriptie

1 Programmabegroting Gemeente Purmerend

2 I N H O U D S O P G A V E AANBIEDINGSBRIEF... 3 LEESWIJZER DE PROGRAMMA'S PUBLIEKSDIENSTEN ZORG EN WELZIJN WONEN MILIEU BEREIKBAARHEID BEHEER OPENBARE RUIMTE RUIMTELIJKE ORDENING VEILIGHEID EDUCATIE ECONOMIE ACTIEF IN DE STAD WERK EN INKOMEN BESTUUR EN CONCERN ALGEMENE DEKKINGSMIDDELEN HET FINANCIEEL RESULTAAT PARAGRAFEN Lokale heffingen Weerstandsvermogen en risico's Onderhoud kapitaalgoederen Grondbeleid Financiering Bedrijfsvoering Verbonden partijen BIJLAGEN

3 AANBIEDINGSBRIEF Geachte leden van de gemeenteraad, Hierbij zenden wij u de door ons opgestelde conceptbegroting, voor u ter uiteindelijke besluitvorming op 3 november. Deze conceptbegroting hebben wij opgesteld aan de hand van uw kadernota. Ontwikkelingen die zich na die tijd hebben voorgedaan, hebben wij zoveel mogelijk in de geest van dat besluit in de conceptbegroting opgenomen. De jongste ontwikkelingen rondom de identiteitskaart zijn niet meer in de begroting verwerkt. Over de financiële effecten zullen besprekingen met de rijksoverheid worden gevoerd in VNG-verband. De uitkomsten van deze besprekingen komen terug in de kadernota 2013 tezamen met andere nieuwe ontwikkelingen. Visie op de veranderende maatschappij De veranderende maatschappij, toekomstige krapte op de arbeidsmarkt en de economische teruggang leggen ons op anders te werken dan tot nu toe gebruikelijk. Dat zorgt voor bedreigingen, maar biedt ook kansen. Wij nemen waar hoe de maatschappij verandert en bezinnen ons op onze rol als gemeentebestuur. Die bezinning moet ons richting geven om ons werk zo goed mogelijk voor de inwoners van Purmerend te doen. Wij trachten ons te verdiepen in de onderwerpen die een rol kunnen spelen bij het werken en leven als Purmerender. Wij verplaatsen ons daarmee in hoe bewoners onze stad beleven. De context van onze bewoners, in alle verscheidenheid zoals zij er zijn, is voor ons leidend bij het besturen van de stad. Door te handelen vanuit dat vertrekpunt verwachten wij effectiever te zijn in wat wij voor hen kunnen betekenen. Dat betekent dat wij in plaats van generieke methoden en vastgestelde procedures, daar waar het kan, ruimte willen creëren voor specifieke oplossingen die van elkaar kunnen en mogen verschillen. Al naar gelang de situatie van ons vraagt en daartoe de mogelijkheden bestaan. Bij vaak herhalende, eenduidige handelingen kan het zijn dat er minder rekening met de context hoeft te worden gehouden. In die gevallen spannen wij ons in om dat zo efficiënt mogelijk vorm te geven. Mensen staan nu als individu in de wereld, zijn onafhankelijker geworden van hun omgeving. Ze hebben andere werktijden, ze delen wonen en werken anders in, moeten steeds vaker en steeds meer overal achteraan, voelen druk. Ze zijn nog steeds sociaal, willen dat ook zijn, maar de volgorde is voor heel veel mensen veranderd: ik ben sociaal als ik dat vind. En het zelf voor elkaar hebben is in deze tijd van forse en snelle verandering voor velen een opgave waar ze bij geholpen willen worden. Niet alleen door een perfecte infrastructuur, maar ook en vooral in kansen voor ontplooiing, gevoel voor veiligheid, toegankelijkheid van sport en culturele expressie en welvaart. Ze verlangen een zo hoog mogelijke kwaliteit van leven. Dit wordt ondersteund door een voortschrijdende ontwikkeling van technologie die ons ter beschikking staat. Die ontwikkeling maakt eveneens deel uit van de context waarin wij ons bevinden. Welke kansen biedt het ons en hoe gebruiken wij de ontwikkelingen zo optimaal mogelijk, zonder te komen tot een 'u vraagt, wij draaien' principe. Wij zijn, met u, aan de slag om onze visie tot uitdrukking te laten komen in ons handelen. Dat is echter een proces dat tijd in beslag neemt. Wij zijn ons ervan bewust dat de begroting een expressie is van onze wensen, geconfronteerd met de realiteit. De conceptbegroting is nog geënt op doelen en middelen die voorzien zijn van prestatie-indicatoren. Wij zouden graag met u in de komende periode verkennen op welke onderdelen en op welke manier wij de begroting meer gepast kunnen laten aansluiten op onze wens om de context van de bewoner als uitgangspunt van ons handelen te nemen. 3

4 Op Koers We zijn op koers. Hoewel de balans tussen structurele inkomsten en uitgaven met de huidige onzekerheden een blijvend aandachtspunt is, menen wij met deze begroting tot een evenwichtige begroting te zijn gekomen die zelfs nog ruimte biedt voor incidentele inspanningen. In de begroting treft u geen forse nieuwe beleidsdoelstellingen aan, met uitzondering van teams buurttoezicht (uit het coalitieakkoord). Die beperking in nieuwe beleidsdoelstellingen staan uiteraard los van de inspanningen waartoe u al bij de behandeling bij de kadernota heeft besloten (aanval op de bijstand, notitie WMO, etc.). Die zijn in de conceptbegroting verwerkt. Concreet zijn als nieuwe keuze in de begroting verwerkt: versnelde ombouw van de parkeerautomaten zodat overal kan worden gepind; in 2012 geen indexering van de parkeertarieven met 0,10 per uur; start in 2012 van teams Buurttoezicht tot eind 2014; invoering van burgernet; Deze keuzes worden toegelicht in de betreffende programma's en in bijlage I "Ontwikkeling en toelichting verloop vrije ruimte ". Stand van zaken: Financieel perspectief Na de kadernota bent u verder geïnformeerd over de ontwikkelingen ten aanzien van de septembercirculaire uit het gemeentefonds (brief d.d ) en de Stadsverwarming (brief d.d. 25 oktober 2011). Deze dossiers geven een minder gunstig verloop van de ontwikkeling van de vermogenspositie van Purmerend. Eind 2011 bedraagt de algemene reserve ruim 13 miljoen. In de jaren daarna groeit van de algemene reserve tot 22 miljoen. Dit is minder dan het benodigde weerstandsvermogen dat op dit moment is bepaald op 30 miljoen. Daarmee is in principe geen ruimte aanwezig om met incidentele impulsen inhoud te geven aan de bestaande wensen en ambities en wordt gevraagd om uiterst terughoudend te zijn met de inzet van de algemene reserve. Deze financiële ontwikkeling zal niet inhouden dat er een algemene stop op nieuwe uitgaven moet worden gezet. De voorliggende programmabegroting bevat in dat opzicht geen overbodige of bijzondere luxe voorstellen. Verder staat de verhouding tussen de structurele inkomsten en structurele lasten nog steeds onder druk. Het bestuursakkoord tussen Rijk en VNG herstelt weliswaar de groei van het gemeentefonds gekoppeld aan de stijging van de rijksuitgaven, maar die stijging is onvoldoende om de inflatie en de landelijke stijging van het aantal inwoners en bijstandsgerechtigden bij te houden. De eerder ingang gezette bezuinigingen blijven dan ook noodzakelijk. Op dit moment is het meerjarig perspectief met de eerder ingang gezette bezuinigingen op de ambtelijke organisatie, de voorzieningen en de verhoging van de lokale lasten precies voldoende zijn om tot een sluitende begroting te komen in 2014 en De onderstaande tabel laat zien hoe de begroting zich heeft ontwikkeld na vaststelling van de kadernota Ontwikkeling vrije ruimte Stand kadernota Onvermijdelijke ontwikkelingen Keuzes en kaderstelling Stand vrije ruimte Effect Septembercirculaire Korte toelichting: zoals elk jaar wordt de begroting opgesteld op basis van de inzichten tot en met augustus. Over de gevolgen van de septembercirculaire wordt de raad geïnformeerd voor de begrotingsbehandeling, de eventueel aanvullend te maken keuzes voor 2013 en verder komen vervolgens aan de orde bij de eerst volgende kadernota. De daling in 2012 komt ten laste 4

5 van de algemene reserve. De stand vrije ruimte is inclusief het financiële effect tot en met de tweede bestuursrapportage 2011 (inclusief de aanpassing op de hogere bijstandscliënten in 2011). Het bovenstaande is na vaststelling het vertrekpunt voor de opstelling van de kadernota Gelet op de onzekerheden in het economisch klimaat, de nog op te stellen uitwerkingen rondom de decentralisaties en specifiek de Wet werken naar vermogen kunnen nieuwe bezuinigingen niet worden uitgesloten. Bij de kadernota 2013 zal nader worden gekeken naar de mogelijkheden om de algemene reserve verder te verhogen als de risico's stadsverwarming niet kunnen worden verminderd. In de kadernota kunnen mee- en tegenvallers worden afgewogen en kan de raad hieraan richtinggevende uitspraken koppelen. Ontwikkelingen na vaststelling van de kadernota 2012 In deze conceptbegroting zijn een aantal ontwikkelingen ten opzichte van de kadernota opgenomen. De belangrijkste zijn: Bestuursakkoord Op 8 juni is tijdens de ledenvergadering van de VNG vastgesteld dat de gemeenten het bestuursakkoord aannemen, maar de uitvoering van het onderdeel 6.1 'Wet Werken naar Vermogen' niet voor hun rekening kunnen nemen. Het Kabinet meent dat, onder nadere uitwerking van dat onderdeel er inmiddels sprake is van een onderhandelaarsakkoord dat bindende basis biedt voor constructieve samenwerking in de komende jaren. Wij hebben de gevolgen van het bestuursakkoord, voor zover mogelijk, in de begroting tot uitdrukking laten komen. Voor gemeenten gaat het om de decentralisatie van de jeugdzorg, de extramurale begeleiding uit de AWBZ en de Wet Werken naar Vermogen (hervorming WWB/WIJ, WSW en Wajong). Deze decentralisaties zullen gefaseerd in werking treden vanaf begin Omdat er sprake is van gedeeltelijke overlap worden ze in samenhang ambtelijk voorbereid. De te maken keuzes worden aan u voorgelegd, waarna de verwerking ervan in de kadernota 2013 zal worden opgenomen. Wet werken naar Vermogen (waaronder SW-bedrijf) Het werkvoorzieningschap Baanstede spant zich in om de financiële tekorten bij het uitvoeren van zijn taak zo klein mogelijk te houden. Toch is er volgens het werkvoorzieningschap een verhoging van de gemeentelijke bijdrage noodzakelijk. Voor Purmerend betekent dit meer dan verwerkt in de zienswijze op de begroting 2012 van Baanstede. De belangrijkste oorzaak voor de hogere gemeentelijke bijdrage is de korting op de rijksbijdrage per SW-er. Ook voor de jaren na 2012 verwacht Baanstede dat op grond van de huidige inzichten er een hogere bijdrage van de deelnemende gemeenten noodzakelijk zal zijn. In de begroting voor 2012 is deze verslechtering voor 2012 volledig verwerkt, maar voor de jaren daarna niet. Zoals eerder afgesproken is Baanstede bezig om een herstructureringsplan uit te werken, maar is op voorhand niet optimistisch gestemd over een snelle vermindering van het tekort. Ons college is van mening dat het gewenst is om het geheel van de ontwikkeling in het kader van de Wet Werken naar Vermogen in samenhang te bezien en over de uitvoering en de financiën kaderstellende afspraken met uw Raad te maken. Wij verwachten dat één en ander niet eerder zal kunnen dan bij de kadernota Dan verwachten wij u op basis van de uitwerking van de wet een aantal scenario's te presenteren over de mogelijke ontwikkeling van de Baanstede. Op het risico dat zich bij Baanstede manifesteert is geanticipeerd door in het benodigde weerstandsvermogen rekening te houden met een extra buffer van Herziene toerekening kosten aan de Wabo Bij het actualiseren van de kosten en de toerekening voor de Wabo is geconstateerd dat met name de juridische handhaving ten onrechte volledig is meegenomen in de hoogte van de tarieven. Feitelijk werd een bedrag van 5

6 teveel aan de leges voor het onderdeel bouwen toegerekend. In de afgelopen jaren heeft dat niet geresulteerd in een meer dan kostendekkend tarief omdat het aantal aanvragen sterk achter bleef bij begroting. Voor de komende jaren is hier sprake van een onvermijdelijk financieel nadeel. Bestand uitkeringsgerechtigden De verslechtering van de economische situatie komt tot uitdrukking in het aantal inwoners dat gebruik maakt van de bijstand. Wij nemen een verslechtering ten opzichte van de cijfers uit de kadernota waar. Deze verslechtering is al gemeld bij de behandeling van het plan aanval op de bijstand voor het zomerreces. De toekomstige ontwikkeling is in belangrijke mate afhankelijk van de economische ontwikkeling. Zoals eerder aangegeven blijft deze ontwikkeling onzeker. Voor 2012 wordt uitgegaan van 1035 cliënten. In financiële termen daalt, mede door de uitvoering van het plan "aanval op de bijstand", de gemeentelijke bijdrage van 1,4 miljoen in 2011 naar 0,2 miljoen in Voortgang uitvoering bezuinigingen De eerder in gang gezette bezuinigingen liggen op schema. Een uitzondering hierop is de beoogde besparing op de uitgaven voor onderhoud aan Sportaccommodaties (vanuit de begroting 2010). Deze bezuiniging wordt in 2012 nog niet gerealiseerd. De operatie om de ambtelijke organisatie goedkoper te maken is al goed zichtbaar in de begroting Ten opzichte van 2011 wordt de organisatie 1,6 miljoen goedkoper. Voor de komende jaren wordt uitwerking gegeven aan een verdere vermindering van de kosten met nog eens ruim 2,5 miljoen. Grondexploitaties In de begroting hebben wij de resultaten van de actualisatie van alle grondexploitaties verwerkt. Het effect van de actualisatie is dat de vermogenspositie van de gemeente in de vorm van de omvang van de algemene reserve in 2011 fors kan toenemen. Eerder aangenomen tekorten voor de Kop van West en Wheermolen West zijn kleiner. Hierdoor valt een bedrag van ruim 7 miljoen vrij aan de algemene reserve. Ook zijn de grondexploitaties Baanstee Noord en Weidevenne geactualiseerd. Mede door de winstneming 2010 in Weidevenne is hier sprake van een verlaging van de te verwachten winst ten opzichte van de aanname in de kadernota. Voor Baanstee Noord geldt dat de ontwikkeling gunstig verloopt, er is ruime belangstelling. In de begroting kan deze gunstige ontwikkeling nog niet worden vertaald. Daarvoor is het nog te vroeg, de concrete verkopen moeten immers nog gaan plaatsvinden. De grondexploitaties blijven naar hun aard een flinke mate van onzekerheid houden. Deze onzekerheid is in de ramingen verwerkt. Daarbij blijft de realisatie van de plannen mede afhankelijk van de economische situatie. De geactualiseerde grondexploitaties worden allen nog in 2011 aan uw raad aangeboden. Stadsverwarming Wij hebben in de kadernota aangekondigd dat er in 2011 beslissingen over eventuele investeringen in de Stadsverwarming worden gevraagd om het transitieplan te kunnen uitvoeren. Ook hebben wij gemeld dat wij doende zijn om partners te vinden die ons kunnen ondersteunen de energietransitie vorm te geven. De uitkomst daarvan is nog onzeker. Tenslotte hebben wij ook de nodige inspanningen verricht om, overeenkomstig de doelstelling van de verzelfstandiging van de Stadsverwarming, tot verkoop van de aandelen te komen. Onafhankelijk van de uitkomst van die inspanningen zullen wij ons moeten voorbereiden op het zelf financieren van de energietransitie, om ervoor te zorgen dat de gebruikers van de Stadsverwarming voorzien blijven van warmte. Wij hebben een voorlopige inschatting gemaakt van een in 2012 te verstrekken lening aan de Stadsverwarming ten behoeve van de financiering van het bedrijf, conform de eerder in 2011 gemaakte afspraken over deze financiering. Wij zullen u op een later moment verder informeren over de ontwikkelingen ten aanzien van dit dossier. 6

7 Ontwikkelingen in de regio De omgeving van Purmerend is in beweging. Het kabinet streeft ernaar het aantal bestuurslagen te beperken. Dat komt tot uitdrukking in het afschaffen van de WGR+ regio's. De Stadsregio Amsterdam is een van die regio's. Tegelijkertijd wenst het kabinet de infrastructuur van de randstad te verbeteren. Daartoe moet een infrastructuurautoriteit worden ingesteld die bevoegdheden in dat taakveld toebedeeld krijgt. In ieder geval is duidelijk dat de Stadsregio niet ongewijzigd kan blijven voortbestaan. Purmerend spant zich in om samen met de deelnemers uit de metropoolregio Amsterdam tot een nieuwe organisatievorm te komen. Dichter bij huis, spelen ook de wensen tot samenwerken en fusies van onze buurgemeenten een rol in het komende jaar. Wij hebben u daarover eerder geïnformeerd. Met de gemeente Beemster hebben wij met genoegen elkaars wens en bereidheid tot het verder verkennen van de mogelijkheden tot ambtelijke samenwerking geconstateerd. De gemeenten Zeevang en Graft-De Rijp hebben nog geen fusiepartner gekozen. De bovenstaande ontwikkelingen hebben invloed op Purmerend, zowel de stad als de organisatie zelf. Vanzelfsprekend zullen wij u op de hoogte houden van het verdere verloop hiervan. Tarieven Het resultaat van de afvalstoffenheffing 2011 leidt tot een overschot van De formele verwerking hiervan zal plaatsvinden in de derde bestuursrapportage. Voor de verwerking van dat overschot zijn twee alternatieven mogelijk: A. teruggave ineens, B. gespreide verwerking over de komende jaren. In de conceptbegroting zijn wij bij het vaststellen van de tarieven uitgegaan van optie A. Het ligt aan u voor dat over te nemen, of anderszins te besluiten. De consequenties van de conceptbegroting voor de lasten van de inwoners van Purmerend zijn op basis van onze verwerking als volgt: Overzicht lokale heffingen 2012 huishouden met een gemiddelde WOZ-waarde van Bedragen in per jaar Verschil Eigenaar + gebruiker: OZB eigenaar Heffing gemeentelijke watertaken eigenaar Heffing gemeentelijke watertaken gebruiker Afvalstoffenheffing 183,44 85,68 49,32 325,08 175,54 84,00 48,36 336,12 7,90 1,68 0,96-11,04 Totaal 643,52 644,02-0,50 Gebruiker: Heffing gemeentelijke watertaken gebruiker Afvalstoffenheffing 49,32 325,08 48,36 336,12 0,96-11,04 Totaal 374,40 384,48-10,08 Bovenstaande bedragen gelden bij maandelijkse betaling. De bedragen voor 2012 zijn onder voorbehoud omdat de OZB- tarieven in een afzonderlijk raadsvoorstel nog door de raad moeten worden vastgesteld. Ten opzichte van 2011 is er sprake van een daling van de lokale heffingen met 0,9% voor eigenaar/gebruikers en voor 2,6 % voorgebruikers. Dit wordt veroorzaakt door de incidentele teruggave van het overschot afvalstoffenheffing Per gebruiker gaat het om 20,80. 7

8 Procedure Middels het seniorenconvent is inmiddels besloten tot het volgende proces: Wanneer Wat Wie vr. 16 september Programmabegroting naar Raad College vr. 16 t/m woe. 28 Indienen technische vragen Raad september vr. 7 oktober Vaststellen en verspreiden antwoorden technische vragen College ma. 10 oktober (Extra) commissiebehandeling i.v.m. inspraak van inwoners Commissie 6, 13 en 20 oktober Reguliere commissievergaderingen Commissie uiterlijk woe. 19 oktober Indienen wijzigingsvoorstellen (uiterlijk tot woensdag 12:00 uur) Raad di. 25 oktober Vaststellen en verspreiden preadvies wijzigingsvoorstellen College woe. 2 en do. 3 november Raadsbehandeling Raad Besluitvorming Wij stellen u voor om in te stemmen met de begroting , overeenkomstig bijgaande conceptbegroting, inclusief de keuzes voor : versnelde ombouw van de parkeerautomaten zodat overal kan worden gepind; in 2012 geen indexering van de parkeertarieven; start in 2012 van teams Buurttoezicht tot eind 2014; invoering van burgernet. En in te stemmen met de vervangingsinvesteringen zoals die zijn opgevoerd in bijlage IV en het in 2012 aantrekken van maximaal 47 miljoen voor herfinanciering van leningen en de financiering van investeringen en het vaststellen van de fractievergoeding 2012 en deze vast te stellen op per fractie en 400 per raadslid. Verdere bezuinigingen? De onrust op de financiële markten en de onduidelijkheid van de kant van het Rijk is zo groot dat er een mogelijkheid bestaat dat Purmerend aanvullend moet bezuinigen. Wij zijn daarvoor afhankelijk van de ontwikkelingen om ons heen. Dat is echter nog niet te overzien en op dit moment niet aan de orde, omdat de conceptbegroting in evenwicht is. Wij hopen dat wij met u tot een vruchtbaar resultaat mogen komen, zodat wij gezamenlijk over de nodige kaders beschikken om de stad op een goede wijze te kunnen besturen. Hoogachtend, burgemeester en wethouders van Purmerend, de secretaris, de burgemeester, 8

9 Raadsbesluit De raad van de gemeente Purmerend; Gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders d.d. 13 september 2011, nr Gelet op het bepaalde in de artikelen 189, 190 en 191 van de Gemeentewet; In achtnemend de aangenomen wijzigingsvoorstellen; BESLUIT: 1. De programmabegroting vast te stellen, inclusief de keuzes voor: versnelde ombouw van de parkeerautomaten; in 2012 geen indexering van de parkeertarieven; start in 2012 van teams Buurttoezicht tot eind 2014; invoering van burgernet. 2. In te stemmen met de vervangingsinvesteringen zoals die zijn opgevoerd in bijlage IV en het in 2012 aantrekken van maximaal 47 miljoen voor herfinanciering van leningen en de financiering van investeringen; 3. Het vaststellen van de fractievergoeding 2012 en deze vast te stellen op per fractie en 400 per raadslid. Aldus vastgesteld in de openbare vergadering van 3 november de griffier de voorzitter J. Kamminga mr. D. Bijl 9

10 LEESWIJZER Algemeen In programmabegroting 2012 zijn de ontwikkelingen, zoals aangeboden bij de kadernota 2012 aan gemeenteraad, volledig verwerkt. Daarnaast wordt de raad gevraagd een aantal keuzes te maken, die losstaan van de keuzes waarvoor incidentele dekking is en middels een rangorde zijn benoemd. Tevens zijn de onderdelen inleiding, trends, risico's, werkdoelen en kernprestaties in relatie tot het visiedocument opnieuw beoordeeld en is er meer aansluiting gezocht bij het gedachtegoed inzake het andere werken, rolneming en taalgebruik. In de begroting worden geen grote kaderstellende keuzes aan de raad voorgelegd. Voor dergelijke keuzes wordt in de Purmerendse begrotingscyclus de kadernota gebruikt. Ten opzichte van vorig jaar is er een wijziging doorgevoerd in de zogenaamde effectindicatoren per programma en is de bijlage Subsidieverstrekkingen komen te vervallen. Dit wordt hieronder nader toegelicht. De programma's De programma s zijn als volgt opgebouwd: Inleiding In de inleiding wordt in het kort het thema van het betreffende programma uitgewerkt. Ambities coalitieakkoord In deze paragraaf worden de ambities uit het coalitieakkoord opgesomd. De ambities worden verder uitgewerkt gedurende de bestuursperiode Relevante beleidsnota's Deze paragraaf presenteert een opsomming van het meest recente, relevante en vastgestelde beleid binnen het betreffende programma. Trends en risico's Dit onderdeel presenteert toekomstige ontwikkelingen waar de gemeente (mogelijk) een passend antwoord op moet geven. In geval van trends staat het antwoord onder het kopje 'Wat gaan we daarvoor doen'. Trends zijn financieel verwerkt in de begroting. Bij risico's is geen antwoord geformuleerd, omdat de betreffende ontwikkeling nog onzeker is. Deze zijn ook niet financieel verwerkt. Wat willen we bereiken Gewenst maatschappelijk effect per beleidsveld Het gewenste maatschappelijke effect geeft aan welke situatie de gemeenteraad in de samenleving wil bereiken. De gemeente heeft daar niet als enige invloed op. Niettemin maakt het beschrijven van die situatie duidelijk waar de prestaties in dit programma aan bij moeten dragen. De gewenste maatschappelijke effecten geven zo sturing aan het gemeentelijk handelen. De gewenste maatschappelijke effecten zijn per beleidsveld geformuleerd: de meeste programma s omvatten één beleidsveld en daarmee één effect. De programma's Zorg, Actief in de stad en Veiligheid zijn erg breed en/of divers en omvatten meerdere beleidsvelden en dus meerdere effecten. 10

11 Effectindicatoren met nulmeting en ambities In de programma s staan voor zover mogelijk meetbare effectindicatoren weergegeven. Aan de hand hiervan kunnen we volgen of de gewenste maatschappelijke effecten bereikt worden. Naast objectieve indicatoren (bijvoorbeeld het aantal ernstige verkeersslachtoffers of aantal noodlokalen onderwijs) wordt vaak gebruikgemaakt van meer subjectieve indicatoren, zoals rapportcijfers die inwoners geven. Veel van deze subjectieve indicatoren komen uit de Omnibusenquête. Deze enquête was tot en met 2010 steeds schriftelijk maar in 2011 is de enquête voor het eerst onder de leden van het internetpanel gehouden. Omdat het mogelijk is dat verschillen in uitkomsten met voorgaande jaren veroorzaakt worden door deze wisseling van methode, beschouwen we de meting van 2011 als een nulmeting. Op grond van deze nulmeting zijn ambities voor 2015 bepaald. Daarbij zijn rapportcijfers afgerond op hele of halve cijfers en percentages zoveel mogelijk op meervouden van 5%. Bij het trekken van conclusies over bereikte effecten is het belangrijk dat u zich realiseert dat niet alleen het gemeentelijk handelen hierop van invloed is. Wat gaan we daarvoor doen Werkdoelen per prestatieveld Deze paragraaf geeft systematisch weer hoe de gewenste effecten bereikt gaan worden. Daarvoor is elk beleidsveld eerst onderverdeeld in intern samenhangende prestatievelden en voor elk prestatieveld zijn werkdoelen geformuleerd. Daarbij is in het kader van de doelrealisering steeds aangegeven wat de centrale aandachtspunten zijn voor de beleidsuitvoering. Kernprestaties en prestatie-indicatoren per prestatieveld Elk werkdoel geeft richting aan een cluster concreet door activiteiten en prestaties die door - of namens - de gemeente worden uitgevoerd in de komende jaren. Voor elk prestatieveld is onder het betreffende werkdoel aangegeven wat de belangrijkste activiteiten en prestaties voor de komende jaren zijn (de kernprestaties). De belangrijkste, gewenste resultaten voor de raad zijn meetbaar gemaakt aan de hand van concreet geformuleerde prestatie-indicatoren. Deze staan direct in de betreffende tabellen en/of onder de bestuurlijke producten voor De beschrijving van gewenste maatschappelijke effecten, werkdoelen, prestaties en indicatoren, moet zorgen voor heldere doelformulering en meetbare prestaties. De indicatoren hebben een levensduur van enkele jaren en keren een-op-een terug in de jaarrekening. Dit zorgt voor continuïteit, inzicht in voortgang en maakt een logische verantwoording van de bereikte resultaten mogelijk. Bestuurlijke producten 2012 Hier treft u een overzicht van de producten die in 2012 aan de raad aangeboden worden. Tevens is het kwartaal benoemd waarin de raad de stukken ter bespreking aangeboden krijgt. Hier zijn ook de bestuurlijke producten genoemd die nog voor het lopende jaar 2011 zijn gepland, maar op het moment van aanbieding van de programmabegroting nog niet zijn vastgesteld. Keuzes programmabegroting 2012 In dit onderdeel worden de keuzes voorgelegd per programma. Deze maken onderdeel uit van de ontwikkeling van de vrije ruimte binnen het hoofdstuk Algemene dekkingsmiddelen en zijn nog niet financieel verwerkt op de programma's. Wat mag het kosten Per programma wordt kort toegelicht welke bijzonderheden zich in 2012 op financieel vlak voordoen. Dit geldt alleen voor de ontwikkelingen op productniveau groter dan Er wordt onderscheid gemaakt in exploitaties, reserves, voorzieningen en investeringen. In de bijlage vindt u een totaaloverzicht van de baten en lasten, reserves, voorzieningen en investeringen. In het programma is zichtbaar welke programmaproducten worden gehanteerd, deze indeling is nog conform de oorspronkelijke opzet van de programmabegroting aan het begin van de bestuursperiode. Om een betere 11

12 aansluiting te krijgen tussen de beleidsmatig beoogde effecten en kernprestaties en de kosten, is een nieuwe indeling van de producten in voorbereiding die aansluit bij de indeling van de beleids- en prestatievelden. De nieuwe structuur zal onderdeel uitmaken van de programmabegroting Algemene dekkingsmiddelen In de algemene dekkingsmiddelen staan de algemene baten en lasten van de gemeentebegroting. Dat zijn de belastingen, opbrengst uit het gemeentefonds, rentebaten en -lasten, deelnemingen, stelposten die nog niet zijn verwerkt in de programma's en ruimte voor nieuw beleid. Als laatstgenoemde niet wordt gebruikt, wordt deze toegevoegd aan de algemene reserve. Resultaat programmabegroting In het resultaat staat - conform het Besluit Begroting en Verantwoording - een totaaloverzicht van de baten en lasten van de programma's en de algemene dekkingsmiddelen: het zogenaamde resultaat voor bestemming. Het resultaat komt overeen met de mutaties die in de begroting zijn verwerkt op reserves, zoals de voorschriften aangeven. De begroting heeft een structureel tekort, waarvoor te treffen maatregelen zijn voorbereid. Deze maatregelen worden eerst besproken met de raad en nadat de raad uit het pakket van maatregelen heeft gekozen, vindt de concrete verwerking in de afzonderlijke programma s plaats. De maatregelen zijn bijeengebracht in een apart boekwerk. Paragrafen De paragrafen presenteren een aantal verplichte overzichten van het beleid, die aan de begroting ten grondslag liggen. Bijlagen In de bijlage zijn een aantal overzichten opgenomen die aan de onderbouwing en uitvoering van de begroting ten grondslag liggen. Deze bijlagen zijn: 1 Ontwikkeling vrije ruimte In bijlage I zijn de financiële ontwikkelingen sinds de vaststelling van de kadernota 2012 opgesomd en kort toegelicht. Deze is verdeeld naar onvermijdelijke ontwikkelingen, keuzes en kaderstelling. 2. Overzicht baten en lasten programmaproducten per programma Dit overzicht geeft per programma een opsomming van de programmaproducten en de raming van de baten en de lasten voor de jaarschijf Het zorgt voor een compleet beeld en is bedoeld als achterliggende toelichting. 3. Kerngegevens Purmerend In deze bijlage worden per programma de belangrijkste kerngegevens van Purmerend vermeld. 4. Investeringsoverzicht In het investeringsoverzicht staan alle nog lopende investeringen (inclusief nog niet verstrekte) en toekomstige (voorgenomen) investeringen. De vervangingsinvesteringen zijn hierbij inbegrepen: deze vinden volledig plaats in het jaar waarvoor het krediet is aangevraagd. Bouw- en werkkredieten worden verwacht over twee jaar te lopen. De (kapitaal)lasten die voortvloeien uit de investeringen, zijn verwerkt in de begroting. 5. Reserves en voorzieningen Deze bijlage bevat het totaaloverzicht van de reserves, voorzieningen en het gebruik hiervan in 2012 en volgende jaren. Het overzicht wordt gevolgd door een korte toelichting per reserve en voorziening. 6. Gemeentelijke organisatie 12

13 In deze bijlage wordt het overzicht gegeven van de doorbelasting van de ambtelijke loonkosten aan de verschillende programma's. 7. Portefeuilleverdeling Deze bijlage beschrijft de actuele portefeuilleverdeling van de collegelden. 8. Technische uitgangspunten voor de meerjarenbegroting Naar aanleiding van de kadernota 2012, is een aantal uitgangspunten voor de meerjarenbegroting aangepast. De uitgangspunten zijn daarom nog eens apart in een bijgewerkte vorm opgenomen als bijlage. In deze bijlage wordt beschreven welke uitgangspunten zijn gehanteerd voor loon- en prijsstijgingen en volgens welke weging is bepaald of een ontwikkeling onvermijdelijk is en in de begroting dient te worden opgenomen of dat er sprake is van een keuzemogelijkheid voor de gemeenteraad. 13

14 DE PROGRAMMA'S 1. PUBLIEKSDIENSTEN 2. ZORG EN WELZIJN 3. WONEN 4. MILIEU 5. BEREIKBAARHEID 6. BEHEER OPENBARE RUIMTE 7. RUIMTELIJKE ORDENING 8. VEILIGHEID 9. EDUCATIE 10. ECONOMIE 11. ACTIEF IN DE STAD 12. WERK EN INKOMEN 13. BESTUUR EN CONCERN 14

15 1. PUBLIEKSDIENSTEN Portefeuillehouder: R. Helm Inleiding Purmerend bouwt aan een moderne, vraaggerichte dienstverlening. Wij richten ons daarbij onder meer op het uitbreiden van digitale diensten en producten, het verder verbeteren van klantcontacten aan de balies, de telefonische bereikbaarheid en de afhandeling van brieven en . Ambities coalitieakkoord Snelle afhandeling van meldingen en vragen van burgers, klantgerichte instelling De digitale dienstverlening verbeteren, Purmerend in de top 100 ICT-gemeenten * * De website Overheid.nl met de monitor ICT-gemeenten is per 1 juli 2011 gestopt. De rijksoverheid werkt aan een vervangende monitor die invoering van de e-agenda voor gemeenten, provincies en waterschappen moet gaan bijhouden. Daarnaast is er de landelijke benchmark dienstverlening voor gemeenten ( die vergelijkt waar gemeenten staan op alle aspecten van dienstverlening inclusief digitale diensten. Relevante beleidsnota's Programmaplan Purmerend heeft Antwoord@ Integraal handhavingsuitvoeringsprogramma Purmerend 2012 (2011) Trends en risico's De landelijke trend in overheidsdienstverlening is: de mens centraal. Dit in tegenstelling tot voorgaande jaren waarin de focus vooral lag op e-dienstverlening. Daarnaast gaan gemeenten door met de ambities van de Overheid heeft Antwoord. In 2015 moeten gemeenten fungeren als hét loket voor de burger voor alle overheidszaken. Om onze diensten ook digitaal aan burgers en bedrijven aan te bieden (digitaal loket), leveren wij planmatig forse inspanningen op het gebied van organisatie van werkprocessen en automatisering. De gemeenten hebben met het rijk afgesproken om uiterlijk in 2012 servicenormen te hebben vastgelegd in een kwaliteitshandvest met tenminste de minimumbranchenormen. De VNG biedt hiertoe een model kwaliteitshandvest aan met de status van een modelverordening. Het is aan de gemeenteraad om dit model in 2012 aangepast aan de Purmerendse behoeften als kwaliteitshandvest, vast te stellen. De wet dwangsom en beroep bij niet tijdig beslissen (2010) geeft gemeenten een extra prikkel om aanvragen en bezwaarschriften van burgers tijdig af te handelen. Wat willen we bereiken Beoogd maatschappelijk effect beleidsveld 1.1 Publieksdienstverlening Wij willen graag dat onze burgers ons stadhuis zien als het loket waar alle overheidsinformatie digitaal en fysiek op een toegankelijke, betrouwbare en prettige manier te vinden is. Ook al liggen de regels voor de uitgifte van veel producten vast, de manier waarop we de producten uitgeven is voor de aanvrager belangrijk en maakt verschil uit voor de waardering van de burger voor zijn gemeente. In 2012 ligt de nadruk op het uitbreiden van digitale dienstverlening, het uitbreiden van de dienstverlening door het Klantcontactcentrum (KCC) en het organisatiebreed sturen op servicenormen door een kwaliteitshandvest. Het programmaplan Purmerend heeft Antwoord@ zorgt daarvoor. Waar mogelijk betrekken wij burgers hierbij door onderzoek, zoals bij de vernieuwing van onze website. 15

16 Wij willen bereiken dat burgers tevreden zijn over onze producten en diensten en de service die daarbij geleverd wordt. Daarbij streven we naar grotere tevredenheid over afhandeling van vragen via telefoon, post en . Effectindicatoren Publieksdiensten Tevredenheid dienstverlening bezoek gemeente 7,5 7,5 Tevredenheid dienstverlening telefonisch contact gemeente 7,0 7,0 Tevredenheid dienstverlening verkeer 6,2 6,5 Tevredenheid dienstverlening post 6,4 6,5 Tevredenheid dienstverlening internet 7,3 7,5 Wat gaan we daarvoor doen Prestatieveld Purmerend heeft Antwoord Werkdoel Het verbeteren van de dienstverlening aan onze burgers. Om dit doel te bereiken verbeteren we organisatiebreed op drie sporen: het uitbreiden van onze digitale dienstverlening in combinatie met een efficiëntere inrichting van de werkprocessen, het steeds meer en zoveel mogelijk direct afhandelen van burgervragen door het KCC en een vergroting van het bewustzijn in de organisatie om tijdig en correct telefoongesprekken en post/ verkeer af te handelen. Kernprestaties Uitbreiding digitaal loket Verhogen telefonische bereikbaarheid Verbeteren afhandeltermijnen post en Diverse werkprocessen die zorgen voor belangrijke diensten voor de burger worden verbeterd en daardoor verkort. Prestatie-indicatoren Dienstverlening % van alle binnenkomende telefoongesprekken op het centrale nummer (KCC) waarvan de telefoon binnen 20 sec. wordt opgenomen 80% 80% 80% % van binnenkomende telefonische vragen dat direct door KCC wordt 50% 60% 60% afgehandeld % van telefonisch binnenkomende gesprekken voor afdelingen dat binnen 60% 80% 80% 30 sec. wordt opgenomen % klanten dat 15 minuten of korter heeft moeten wachten voor een balie op 80% 80% 80% het gemeenteplein Resultaat op audits basisregistraties GBA en BAG (betrouwbaarheid positief positief positief persoons- en woonobjectadministratie) % WOZ -bezwaarschriften afgehandeld voor 1 oktober 90% 90% 90% % toegewezen WOZ-bezwaren 35% 35% 35% Kwaliteitshandvest servicenormen (o.a. voor post en ) 2012 Aantal verbeterde werkprocessen (uit: Purmerend heeft Antwoord@)) te bepalen in

17 1.1.2 Prestatieveld Omgevingsvergunning onderdeel bouwen De Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (Wabo) regelt de omgevingsvergunning. De omgevingsvergunning is een geïntegreerde vergunning voor bouwen, wonen, monumenten, ruimte, natuur en milieu, die leidt tot: betere dienstverlening aan bedrijven en burgers; minder administratieve lasten voor bedrijven en burgers; kortere procedures; voorschriften die op elkaar zijn afgestemd. De Wabo is een complexe wet die de nodige afstemming vergt binnen de gemeentelijke organisatie. Daarnaast is voor een goede uitvoering van de wet met name aandacht nodig voor integraal werken en voor implementatie van ondersteunende voorzieningen. Werkdoel Het toetsen van bouwplannen, toezicht houden hierop en op illegale bouwactiviteiten. Het handhaven en optreden tegen afwijkingen van verleende bouwtoestemmingen en de regelgeving op ruimtelijk gebied. Vanaf 1 januari 2012 wordt bij de toetsing, het toezicht en de handhaving het nieuwe Bouwbesluit 2012 toegepast waarin bouwtechnische eisen en eisen met betrekking tot brandveilig gebruik zijn vastgelegd. Kernprestaties Beoordeling en afhandeling toestemming bouwen volgens geldende normen Toezicht op en handhaving van verleende toestemming bouwen Prestatie-indicatoren Bouwvergunningen % bouwtoestemmingen dat is verleend volgens wettelijke normen (aantal toestemmingen) % handhavingsprocedures met veiligheidsaspecten uitgevoerd conform handhavingsbeleidsplan bouwen 98% 98% jaarlijks 98% 98% 98% jaarlijks 98% Bestuurlijke producten Bestuurlijk product Jaartal Kwartaal Legesverordening Jaarlijks 4 e kwartaal Verordening BRP (Basisregistratie personen) Jaarlijks 4 e kwartaal Uitvoeringsprogramma Handhaving Jaarlijks 4 e kwartaal Wat mag het kosten Programma (Bedragen x 1.000) Rekening Primitieve begroting Begroting Begroting Begroting Begroting Begroting (bijgesteld) Lasten Baten Totaal Het saldo van het programma Publiekdiensten daalt ten opzichte van de actuele begroting 2011 met Deze daling wordt veroorzaakt door (afgerond) lagere lasten en lagere baten. 17

18 Overzicht van de programmaproducten: Programma (Bedragen x 1.000) PA04 Verordeningenregelingen Rekening Primitieve begroting Begroting Begroting Begroting Begroting Begroting (bijgesteld) Lasten Baten PA06 Bezwaar en beroep Lasten Baten PA08 GBA Lasten informatieverstrekking en verwijzing Baten PA09 Burgerlijke stand, Lasten inf.verstr. en verwij Baten PF06 Belastingheffing Lasten Baten PJ02 Begraafplaatsen Lasten Baten PK02 Lasten Omgevingsvergunningen Baten Exploitatie De belangrijkste elementen in de ontwikkeling op productniveau zijn de volgende: Product PA04 Verordeningen/regelingen De toerekening van personele kosten afdeling VTH is verbeterd. Aan dit product wordt nu structureel minder toegerekend dan in de programmabegroting De lagere toerekening van personele kosten aan dit product leidt tot een hogere toerekening van personele kosten VTH aan andere producten. Product PA08 GBA, informatieverstrekking en verwijzing Het saldo van het product daalt met Dit wordt veroorzaakt door lagere lasten en lagere baten. De daling wordt in hoofdzaak veroorzaakt door de keuze bij de begroting 2011 om de dienstverlening te verminderen. Inhoudelijk gaat het om het stopzetten van de dienstverlening in de wijkkantoren en de sluiting van de balies in het stadhuis op vrijdagmiddag. Daarnaast dalen de lasten doordat er in 2012 en 2013 geen rekening hoeft te worden gehouden met het organiseren van verkiezingen. Daardoor is het opgenomen budget in die jaren lager dan in In 2014 en 2015 is in het budget rekening gehouden met twee verkiezingen per jaar conform de verkiezingsagenda. Product PJ02 Begraafplaatsen Het saldo op dit product daalt met Dit wordt veroorzaakt door lagere lasten van deze lastenverlaging wordt voornamelijk veroorzaakt door lagere onderhoudslasten aan de begraafplaats. In 2012 vindt er een uitbreiding van de begraafplaats plaats. De kosten daarvan zijn opgenomen in een investeringskrediet. Derhalve zal het uit te voeren onderhoud in de komende jaren lager zijn. 18

19 Als gevolg van de grotere capaciteit en het hogere gebruik van de begraafplaats stijgen de opbrengsten in 2012 met Product PK02 Omgevingsvergunningen (onderdeel Bouwen) Het saldo van het product stijgt met naar Deze stijging wordt veroorzaakt door lagere lasten en lagere baten. De daling van de lagere lasten wordt mede veroorzaakt door het vervallen van incidentele lasten ( ) in 2011 voor de invoering van de Wabo. Hier tegenover stond een specifieke reserve. Voor het product Omgevingsvergunningen geldt dat met ingang 2012 een scherp onderscheid wordt gemaakt tussen de kosten voor algemene juridische handhaving en de vergunningverlening voor bouwactiviteiten en het toezicht tijdens de uitvoering van die bouwactiviteiten. Voor het onderdeel bouwen mogen de baten niet hoger zijn dan de lasten. Deze spelregel weerspiegelt zich in het tarief voor omgevingsvergunningen, onderdeel bouwen. Daarbij geldt dat de kostendekkendheid meerjarig wordt bepaald en voor eventuele egalisatie van een overschot een reserve wordt gebruikt. De kosten voor algemene voorlichting, inspraak en beroepsprocedures worden niet meer gedekt uit de tarieven. Ditzelfde geldt voor de kosten van handhaving die niet betrekking hebben op bouwactiviteiten. Voor 2012 en volgende jaren wordt uitgegaan van 1,7 miljoen aan lasten voor de vergunningverlening en het toezicht op de uitvoering. Dit bedrag wordt omgeslagen in het tarief. Op basis van de verwachte bouwsommen bedraagt het tarief 3,1% om kostendekkend te werken. De verwachting is dat hiermee voor 3 jaar een stabiel tarief kan worden gehanteerd. Reserves Egalisatiereserve begraafrechten Begraafrechten worden meerjarig afgekocht. Ter spreiding van de opbrengsten over de gehele afkoopperiode is een egalisatierekening ingesteld. Deze wordt gevoed uit de jaarlijkse inkomsten en de onttrekking wordt gedaan naar gelang de afkooptermijn. Voorzieningen Er zijn geen voorzieningen voor dit programma. Investeringen Begraafplaats Als gevolg van capaciteitsgebrek op de begraafplaats is een uitbreidingsplan ontwikkeld. De daarbij gemoeide investering wordt in 2012 gedaan worden. Het investeringskrediet bedraagt

20 2. ZORG EN WELZIJN Portefeuillehouder: M. Keijzer en R. Helm Inleiding Purmerend is een stad waar alle inwoners zolang mogelijk zelfstandig deelnemen aan het sociaal, maatschappelijk en cultureel verkeer. De bedoeling is dat iedereen meedoet in Purmerend. Mensen worden geactiveerd en gestimuleerd om deel te nemen aan de samenleving, hun levenskracht te versterken en mee vorm te geven aan hun eigen leefomgeving. Inwoners kunnen meer zelf doen en zullen ook meer zelf moeten doen. Voorzieningen zijn erop gericht om mensen hun eigen kracht te laten of te leren gebruiken. Daarbij speelt het eigen sociale netwerk een belangrijke rol. Aanvullend daarop organiseert de gemeente een vangnet voor kwetsbare burgers die onvoldoende in staat zijn voor zichzelf te zorgen, omdat wij ons realiseren dat er altijd mensen blijven waarvoor zorg tijdelijk nodig is of langdurig noodzakelijk blijft. Ambities coalitieakkoord Zorgvuldige en goed afgewogen verstrekking van individuele voorzieningen, bedrijfsvoering doorlichten; Herijking welzijnsbeleid en sociaal cultureel werk, focus op participatie en ondersteuningsbehoeftigen; Jongerenwerk in de wijken versterken met buurtveiligheidsteams; Jeugdactiviteiten in de wijken voor tieners en een stedelijk jongerencentrum voor de 16+-jongeren; Doorontwikkeling Centra voor Jeugd en Gezin. Relevante beleidsnota's Notitie Participatie (2011) Beleidsplan Centra voor Jeugd en Gezin (2009) Nota Lokaal Gezondheidsbeleid ( ) Stedelijk Kompas, beleids- en uitvoeringsplan (2008) Zorgvisie (2008) Jeugdvisie (2008) Nog aan te bieden in 2011 Notitie accommodatiebeleid (2011) Maatschappelijk beleidskader (2011) Trends en risico's Algemeen Er komen steeds meer taken vanuit het rijk richting gemeente. De redenering daarachter is dat de lagere overheid dichter bij de burger staat, beter in staat is om maatwerk te leveren en dat ook efficiënter kan. Dat is ook tevens een reden om op deze taken te bezuinigen. Het gaat om de transities van de begeleiding vanuit de Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten (AWBZ) en de transitie van de Jeugdzorg vanuit de Stadsregio. Naast deze transities is er ook sprake van de transitie naar de Wet werken naar vermogen, die ook gepaard gaat met bezuinigingen. Er wordt nadrukkelijk gezocht naar de samenhang in deze transities. De verwachting is dat veel cliënten zowel begeleiding in het kader van de AWBZ hebben als een uitkering en/of in een jeugdzorgtraject zitten. Een integrale benadering is dan gewenst, waarbij de vraag van de cliënt centraal staat evenals de eigen kracht van de cliënt en zijn sociale netwerk: de 'samenkracht'. Het beleid zal er steeds meer op gericht zijn om de cliënt te ondersteunen bij het gebruikmaken van die 'samenkracht'. Uitgangspunt is de vraag van de cliënt: uit onderzoek blijkt dat inzet van eigen kracht en het hebben van invloed op ondersteuning, leidt tot een verhoogd welbevinden (wat mensen belangrijk vinden en hoe tevreden ze hiermee zijn). 20

21 Transitie AWBZ taak dagbesteding en begeleiding naar gemeente Het rijk heeft besloten de functie begeleiding uit de AWBZ te schrappen en over te hevelen naar de gemeente. Dit is inclusief het vervoer dat aan de begeleidingsactiviteiten verbonden is. De extramurale begeleiding voor jeugd wordt budgettair betrokken bij de decentralisatie Jeugdzorg. De overheveling van begeleiding gaat gepaard met een bezuiniging van 5% van het uiteindelijke bedrag dat voor de overheveling wordt vastgesteld. Transitie Jeugdzorg van de stadsregio naar de gemeente De jeugdzorg gaat per 1 januari 2014 over naar de gemeente. De gemeente wordt verantwoordelijk voor de uitvoering van de gehele zorg voor kinderen, jongeren en hun opvoeders. De verschillende onderdelen van de jeugdzorg worden bij elkaar gebracht op en rond plaatsen waar jeugd en gezinnen vaak komen. Daardoor zal integrale ondersteuning en zorg dicht bij huis makkelijker tot stand komen. Het gaat niet alleen om het verleggen van verantwoordelijkheid maar vooral ook om een nieuw inhoudelijk fundament van de ondersteuning en zorg voor jeugd en hun opvoeders binnen hun sociale context. Het systeem kan veel simpeler en moet prikkels bevatten om de nadruk te leggen op (collectieve) preventie en ondersteuning in een vroegtijdig stadium. Het is een uitdaging aansluiting te zoeken bij de eigen kracht van jeugd en hun opvoeders en deze te helpen versterken. Dit houdt een andere werkwijze in van alle betrokken partijen. Het besparingseffect voor het jeugddomein kent een oplopende reeks in het regeerakkoord. Invoering van de methodiek 'de kanteling' binnen de individuele voorzieningen van de Wmo Verschuiving moet plaatsvinden van individuele voorzieningen naar collectieve voorzieningen. Daarbij moet meer gebruikgemaakt worden van de eigen kracht en zelfredzaamheid van mensen door de vraag àchter de vraag als uitgangspunt te nemen. Wat willen we bereiken Het programma Zorg en Welzijn is onderverdeeld in drie beleidsvelden. Per beleidsveld is aangegeven welk effect we hiermee in de samenleving willen bereiken. Beoogd maatschappelijk effect beleidsveld 2.1 Preventieve gezondheidszorg Purmerend is een stad met gezonde leefomstandigheden en stelt inwoners in staat om er een gezonde leefstijl op na te houden. De gezondheidsvoorzieningen zijn van goede kwaliteit. Beoogd maatschappelijk effect beleidsveld 2.2 Maatschappelijke ondersteuning In principe lossen Purmerenders hun eigen problemen op. Ook doelgroepen in kwetsbare situaties zijn in staat hun eigen problemen op te lossen en volwaardig te participeren in de samenleving. Indien nodig kunnen zij daarvoor een beroep doen op een kwalitatief goed, op de vraag afgestemd, betaalbaar, toegankelijk en gecoördineerd aanbod van collectieve ondersteuning en preventieve zorg. Voor de meest kwetsbare bewoners is een vangnet beschikbaar. Beoogd maatschappelijk effect beleidsveld 2.3 Samenleven in wijk en buurt Purmerenders voelen zich verantwoordelijk voor en zijn betrokken bij hun woon- en leefomgeving. Er is een grote bereidheid onder de bewoners om zelf initiatieven te nemen en - op vrijwillige basis - activiteiten te ontplooien die erop gericht zijn de eigen woon- en leefomgeving te verbeteren en de sociale samenhang te vergroten. Bewoners worden daarbij, waar nodig, ondersteund door de gemeente. Wij betrekken bewoners, bedrijven en instanties bij voorgenomen plannen in het kader van de wijkontwikkeling. De inwoners zijn tevreden over de leefbaarheid in hun wijk: de sociale samenhang, het fysieke onderhoud, de veiligheid en de aanwezige voorzieningen. 21