WELKOM op de Kromhoutkazerne

Transcriptie

1 WELKOM op de Kromhoutkazerne Adri van Dien Hoofd Portefeuillemanagement Defensie RVB 18 september 2015

2 Fort Vossegat & Nieuwe Hollandse Waterlinie

3 Bomvrije wachtruimte, brug met de 12 gaten & Tamboershut

4 Kerngegevens RVB portefeuille Type vastgoed Omschijving Omvang 2014 Kantoren Eigendom RVB 1,5 mln. m 2 Huur 1,0 mln. m 2 lease 0,2 mln. m 2 Specialties Eigendom RVB 3,2 mln. m 2 Huur 0,5 mln. m 2 Overige 0,1 mln. m 2 Gebouwen Defensie Eigendom Defensie 6,3 mln. m 2 Totaal in m2 BVO 12,9 mln. m 2 Gronden Agrarische pacht Ca ha Agrarische erfpacht ha Bij kantoren / specialties ha Gronden Defensie Eigendom Defensie ha Overige gronden Het Loo (Kroondomein) ha Staatsdomein ha Sorghvliet 25 ha Totaal in ha Verkoopportefeuille (overtollig gestelde objecten) Ca ha 604 dossiers Ontwikkeling (vastgoed dat voor eigen rekening en risico wordt herontwikkeld) Voormalig marine vliegkamp Valkenburg Gronden Zeeuws-Vlaamse Kanaalzone Hembrugterrein Zaandam

5 Rijksvastgoedbedrijf (intern) Drie directies voor het primaire proces: Directie Portefeuillestrategie & portefeuillemanagement - eigenaar en regisseur portefeuille Directie Vastgoedbeheer - beheer en instandhouding, belangenbehartiging Directie Transacties & Projecten - (grote) aanpassingen aan de portefeuille Besturen & Bedrijfsvoering Financiën Totaal ca medewerkers

6 Rijksvastgoedbedrijf Opdrachtgevers: 1. Ministerie van BZK 2. Ministerie van Defensie 3. Departementen - Onderwijs, Cultuur en Wetenschap - Veiligheid en Justitie - Infrastructuur & Milieu - Financiën, Belastingdienst Deelportefeuilles: I. Kantoren Aanbodsturing II (Bijzondere) Specialties a. Raad voor de Rechtspraak: rechtbanken b. Dienst Justitiële Inrichtingen: gevangenissen c. Defensie-specifiek d. Monumenten met erfgoedfunctie e. Hoge Colleges van Staat f. Paleizen, internationale organisaties, rijksmusea, enz.

7 Rijksvastgoedbedrijf

8 Rijksvastgoedbedrijf Toekomst / speerpunten: Nieuw Rijkshuisvestingsstelsel kantoren en specialties Bestaande voorraad optimaliseren - kantorenvoorraad Governance van de bedrijfvoering (ketenbreed) verbeteren - wie is waarvan - waar communiceer je over en met wie

9 Risicogestuurd beheer bij het Rijksvastgoed Roy Pillen Adviseur Vastgoed RVB

10 Het nieuwe Rijksvastgoedbedrijf Facts & Figures (per ) Totaal zo n m2 BVO en ha grondoppervlak Deelportefeuilles: Kantoren Specialties, zoals gevangenissen, paleizen, rechtbanken,.. Defensievastgoed, zoals kazernes, vliegbases, havens, oefenterreinen, (munitie-)opslaglocaties,

11 Wensen opdrachtgever Defensie 1. Maximale vastgoedondersteuning tegen minimale kosten 2. Inzicht onderhoudskosten ten behoeve van meerjarenramingen 3. Inzicht in kwaliteit object / installaties 4. Managementinformatie voor toewijzing onderhoudsgelden

12 DEFENSIEVASTGOED Onderhoudsmanagement in 2015 Algemene eisen kwaliteit Defensievastgoed in SG-aanwijzing: Functioneel (beschikbaar en betrouwbaar) Toekomstbestendig (duurzaam/onderhoudbaar /flexibel) Veilig (voor gebruiker en bezoeker) Verzorgd (schoon en heel) Kostenbewust (life-cycle aanpak bij realisatie en beheer) Algemeen conditieniveau 3 NEN 2767, met enkele uitzonderingen.. Gedifferentieerde kwaliteitscriteria vastgoed ontbreken Pilot Buitenruimte en Kwaliteitsmeting Defensiegebouwen Methodische integratie conditiemeting Vastgoed en Infra

13 Beheerproces RVB Deelportefeuille DEFENSIEVASTGOED Vraag Regie Aanbod Beheerproces Behoeftebepaling interne opdrachtgever, bijv. Ministerie van Defensie Instandhouding Rijksvastgoed door RVB vh. DVD Uitvoeren onderhoud door Markt

14 Risicogestuurd Beheer RVB-KETENPERSPECTIEF Vraag Gebruiker / Eigenaar Regie Beheerder / gemandateerd eigenaar Aanbod Markt STRATEGISCH Strategische vraagsturing Strategische regiesturing Strategische aanbodsturing TACTISCH Tactische vraagsturing Tactische regiesturing Tactische aanbodsturing OPERATIONEEL Operationele vraagsturing Operationele regiesturing Operationele Aanbodsturing

15 Life Cycle Management Achtbaan Onderhoudssturing Onderhoudsbeleid 7 Kritische Prestatie Indicatoren 1 2 TAAK 1 RVB Onderhoudsbeheer rapporteren Match strategie & prestatie 3 Onderhouds niveaus per categorie TAAK 2 RVB MJP & opname 4 inspectie NEN 6 Onderhoudsuitvoering onderhoud 5

16 Essentie van een nieuwe onderhoudssystematiek 1. De conditie / kwaliteit van vastgoed wordt waardenvrij en objectief vastgesteld 2. De inspectie / meting geschied obv te voren bepaalde, en uniform genormeerde, gebreken cfm de NEN 2767 / NPR Op portefeuilleniveau worden per onderscheidenlijke deelportefeuille kwaliteitsprofielen opgesteld 4. Aan de hand van kwaliteitsprofielen worden minimale gebrekenniveaus per deelportefeuille vastgesteld 5. Voor de technisch-conditionele aspecten wordt aangesloten bij de standaard gebrekenlijsten uit de NPR 4768 (infrastructuur en vastgoed) 6. Per kwaliteitsprofiel vastgelegde minimale gebreken worden gestandaardiseerde contractsvoorwaarden bepaald.

17 Beheersing risico s / Bepalen prestaties / Optimaliseren kostenefficiency Strategische doelen organisatie Opdrachtgevers Rijk Optimalisatie van kapitale investeringen, planning van duurzaamheid.. Behoud van prestaties + kosten- & risicobeheersing Optimalisatie van levenscyclus maak / koop benut behoud Mil. terreinen } Gevangenissen Havens Klimtorens Kademuren Celblokken vernieuw / sloop Kwaliteitsprofielen }NPR 4768

18 Samenvattend Onderhoudsmanagement na 2015 Heldere beleidsdoelstellingen vastleggen met opdrachtgevers Professioneel opdrachtgever-/nemerschap verder SMART invullen Inhoudelijke vakkennis tbv regierol RVB doorontwikkelen Explicieter inhoud geven aan risicogestuurd onderhoud & beheer Breder inhoud geven aan conditiegebaseerde inspecties 1 onderhoudsbeheersysteem voor het RVB Actuele vastgoedinfo over omvang, kwaliteit, enz. Kwalitatief inzicht in meerjarenplanning en budgetreeksen

19 TAAK Volgende stap in professioneel (keten-)beheer.. 3. Integrale Life Cycle Management - outcome - 1. Onderhoud (programmering) - input - 2. Beheer (procesoptimalisatie) - output - TIJD