Ik krijg ENERGIE van dea

Transcriptie

1 Ik krijg ENERGIE van dea Jaarplan

2 Voorwoord Het jaarplan in plaatjes De plannen voor 2014 kort en krachtig. Geen lange stukken tekst maar in een aantal illustratieve platen hopen we dat je een goed beeld krijgt van wat dea in 2014 gaat doen. Kijkwijzer De eerste plaat geeft een geclusterd overzicht van alle activiteiten. Vervolgens is elke activiteit in een aparte illustratieve plaat meer in detail uitgewerkt op de onderdelen. Op die manier wordt duidelijk: wat de activiteit inhoudt, waarom we deze doen, wie het gaat doen, welk resultaat we verwachten en hoe de financiering geregeld is. Tot slot is de financiële begroting voor de komende vier jaar weergegeven. Veel kijkplezier Met energieke groet, Bestuur coöperatie dea 2

3 Wat gaat dea doen in 2014 Energielevering GreenBang Zon op School Voor en door dea Zonnepanelenactie Energiecafé Zon voor Huur Wind Warmtenet Zon voor verenigingen Grootschalig Zon Energielandschap 3

4 Energielevering Met het leveren van energie uit Apeldoorn aan huishoudens en bedrijven creëren we betrokkenheid Veel klanten maakt dea sterk en van betekenis dea levert sinds maart 2013 onder het label Apeldoorn Groen in samenwerking met Greenchoice elektriciteit en gas. Dat blijven we doen, waarbij we inzetten op een betere herkenbaarheid van dea en periodieke communicatie met onze klanten. Michael Boddeke Carola Hoogland Samen met Greenchoice Marge op energielevering Resultaat Tevreden en betrokken klanten Minder dan 5% opzeggingen 4

5 Green Bang Nog lang niet iedereen in Apeldoorn heeft van dea gehoord. Daarom willen we de naamsbekendheid van dea vergroten Zonder dea te kennen, is meedoen met dea geen optie In het voorjaar vindt een grote campagne plaats met het doel om dea bekend te maken en veel klanten te werven In het najaar zal vervolgens nog een wervingsactie plaatsvinden Bijdrage provincie Gelderland Marieke Gorkink Jeron Ponstijn Michiel Roemer Resultaat 2014: 500 extra klanten 5

6 Zon op School Met Zon op School wekken we extra duurzame energie op en maken we kinderen vertrouwd met duurzame energie dea is op school zichtbaar aanwezig en dit biedt kansen op extra klanten en leden Basisscholen krijgen zonnepanelen inclusief een educatieprogramma dea betaalt de zonnepanelen en is eigenaar van de installatie De school krijgt de opwekte energie en huurt de zonnepanelen van dea Ouders financieren mee Michael Boddeke Marcel van der Maal Marieke Gorkink Resultaat 2014: 3 basisscholen 2015: 9 basisscholen Bijdrage uit regiobudget Participatie provincie Gelderland Financiering door ouders

7 Voor en door dea Samen op de fiets, naar onze eigen dea energie! Een kijkje in de energiekeuken. Dat is leuk en nuttig, voor leden en klanten van dea en andere groene Apeldoorners. Open Huis energieneutrale woning Kerschoten in mei Bezoek VAR in september Willem Kleinhout Hanneke Stegeman In samenwerking met het bestuur Budgetneutraal (Met uitzondering van cadeautje voor gastheer/vrouw) Resultaat Versterken community dea (groenste familie van Apeldoorn) en vergroten kennis over energieproductie en levering 7

8 Zonnepanelenactie Als mensen zonnepanelen aanschaffen levert dat meer duurzame energie op De informatiebijeenkomsten kunnen een eerste kennismaking met dea zijn Ontmoeting en inspiratie zijn kerndoelen van dea In het voorjaar organiseert dea een aantal informatiebijeenkomsten over zonne-energie Carien Kruijt Michael Boddeke Michiel Roemer Vaste bijdrage van deelnemende installateurs Resultaat Minimaal 4 informatieavonden voor de zomer 8

9 Energiecafé Op een gezellige manier informatie delen over duurzame energie en (innovatieve) ontwikkelingen Leuk om nieuwe ideeën op te doen en elkaar als dea-lid of klant te leren kennen Externe spreker vertelt over duurzaam (innovatief) onderwerp, gevolgd door discussie met zaal. Voor leden en klanten van dea Op de Ecofactorij, gebouw 64 (Zwitsalterrein) of speciale locatie op doordeweekse avond (duur 1,5 uur) Gebruik zaal en koffie (in 2014 om niet) Kosten borrel Marcel van der Maal Arien Scholtens Resultaat 2 energiecafés, een in zomer (juni / juli) en een in najaar (november / december) Circa deelnemers per bijeenkomst 9

10 Zon voor Huur Met Zon voor Huur wekken we extra duurzame energie op en bieden we huurders ook de mogelijkheid om te profiteren van zonne-energie Zon voor Huur maakt dea concreet en zichtbaar en dit biedt kansen op meer klanten en leden Huurwoningen krijgen zonnepanelen, opgewekte energie voor de huurder dea ontvangt van de huurder een vergoeding voor het gebruik van de panelen Claas Frankena Michael Boddeke Ziya Özcan Bijdrage regiobudget Participatie regeling provincie Gelderland Duurzaamheidslening gemeente Apeldoorn Resultaat 2014: 150 huurwoningen 2015: 350 huurwoningen 10

11 Wind Met windturbines is het mogelijk veel duurzame energie op te wekken In potentie energie voor klanten van dea Windturbines zijn heel concreet en zichtbaar en daarmee ook dea dea ontwikkelt een visie op windenergie in Apeldoorn en afhankelijk van de uitkomst start draagvlakontwikkeling en locatiekeuze Marieke Seip Arien Scholtens Bijdrage regiobudget Resultaat 2014 Visie op windenergie in Apeldoorn Gedragen locatiekeuze 11

12 Warmtenet Met het leveren van duurzame warmte maken we gas voor de levering van warmte overbodig Levering van duurzame warmte betekent extra warmte-klanten voor dea, die wellicht elektriciteit van dea willen afnemen Het plan is dat dea aan vier flats en een zwembad duurzame warmte gaat leveren door het bestaande warmtenet uit te breiden Geen investeringsbijdrage nodig Michael Boddeke Ziya Özcan Samen met Alliander Resultaat 2014: Definitieve go! 2015: Warmtelevering aan 400 huishoudens in vier flats en een zwembad 12

13 Zon voor Verenigingen Sportverenigingen en verenigingen van eigenaren vragen geregeld aan dea om mee te helpen met plannen om het dak in te zetten voor zonnepanelen. Plan is om hier een dienst voor te ontwikkelen. Zon voor Verenigingen biedt mogelijkheden voor duurzame opwek met sterke betrokkenheid deelnemers Zon voor Verenigingen biedt dea een podium voor klanten en leden Michiel Roemer Geen Resultaat 2014 Ontwikkelde oplossing, beproefd bij minimaal een vereniging 13

14 Grootschalig Zon Door grote `lege daken van bedrijven voor zonne-energie te benutten wordt veel extra duurzame energie opgewekt Mogelijkheid om lokale energie te koppelen aan klanten biedt kans op extra klanten voor dea dea onderzoekt de mogelijkheden om op grote daken van bedrijven zonnepanelen te leggen en de daar opgewekte energie aan huishoudens te kunnen leveren Michiel Roemer Samen met Sparkling Projects Provinciale tender Resultaat 2014: Ontwikkelde oplossing 2015: Gerealiseerde oplossing 14

15 Energielandschap De energiebosjes leveren biomassa op die als duurzame brandstof straks lokaal beschikbaar is en bijvoorbeeld voor het warmtenet ingezet kan worden. De energiebosjes maken dea zichtbaar en beleefbaar. Het inrichten, onderhouden en oogsten van energiebosjes in het gebied Weteringsebroek Hans Wolf Samen met Agrarische Natuurvereniging Veluwe IJsselzoom Startsubsidie Bosschap Resultaat 2014 Aanplant eerste energiebosje Uitvoeringsplan voor 9 ha 15

16 Begroting dea Winst- en Verliesrek Omzet Omzet Energielevering Omzet Projecten Contributies van leden Bijdrage van Derden Netto omzet Kostprijs van de omzet BRUTO-OMZETRESULTAAT Kosten Kosten uitbesteed werk (zzp) Overige kosten, rente bank Totale Bedrijfskosten RESULTAAT Boekjaar

17 Begroting dea Balans Investeringen in zonnepanelen Totaal vaste activa Totaal vlottende activa TOTAAL ACTIVA Ledenkapitaal Cumulatieve Resultaten Eigen Vermogen Afgenomen Zoncertificaten ZoS Lening ZvH Reserve Groot Onderhoud Totaal Langlopende schulden Totaal Kortlopende schulden TOTAAL PASSIVA Aantal klanten particulier Aantal leden

18 Begroting dea Grafiek Blauw - Ledenkapitaal Groen - Eigen Vermogen Paars - Liquiditeit (cash) Rood - Resultaat boekjaar 2014 en 2015 veel beter dan een jaar geleden voorzien; door maatregelen, partners en Provincie Energielevering blijft sterk bepalend voor het resultaat Investeringen etc. zijn voor projecten ZoS en ZvH Vooralsnog begroot voor 9 scholen, 100 woningen zzp ers Vanaf 2015Q2 weer meer betaalde inzet van zzp ers Beperkt deel van uitbesteed werk hoort bij kostprijs van de omzet Vanaf 2016 positief resultaat. Het duurt nog even voordat we de verliezen van voorgaande jaren hebben weggewerkt Wel dan al meer financiële ruimte. Nu geen besluit over activiteiten; nog te veel onzekerheid 18

19 dea is de lokale energiecoöperatie van en voor inwoners en bedrijven in de gemeente Apeldoorn. Samen met onze klanten en leden maken we Apeldoorn duurzamer. Dit doen we door ontmoeting, inspiratie, het uitvoeren van duurzame projecten en het leveren van groene energie uit Apeldoorn. Contact Adres: Ecofactorij 18, 7325 WC Apeldoorn Telefoon: Site: 19