Projekt Aanmerkelijke Investeringen

Transcriptie

1 Den Haag Projekt Aanmerkelijke Investeringen Beoordeling verrekening deelproject Waterkruising Callandkanaal/Nieuwe Waterweg Project Nr. : Document Nr. : B Revisie : F Rev.omschrijving : Eindrapport Gemaakt door : F. Kerkhof Gecontroleerd door : F.T.E. Wiegant Goedgekeurd door : F.P.J.M. Kerkhof Datum : 14 december 2006 Submitted by: E FCC FB Plesmanlaan 100, 2332 CB Leiden P.O. Box 141, 2300 AC Leiden The Netherlands Tel Fax ABCDE FCAACF Trade register: Rijnland Whilst every effort has been made to ensure that the information contained herein is correct, Jacobs Consultancy and any of its affiliated companies, hereafter refered to as "Jacobs", makes no representation or warranty, whether oral, written or implied, as to the accuracy, completeness or correctness of the information contained herein. Any person, entity or third party using information contained herein or relying thereon does so at its own risk and does hereby release Jacobs from any liability that may be incurred as a result. All rights reserved. No part of this document may be reproduced, stored in a retrieval system or transmitted in any form, or by any means, without the prior written permission of Jacobs.

2 INHOUDSOPGAVE 1. INLEIDING WERKWIJZE CONTRABEGROTING JACOBS CONSULTANCY NACALCULATIE EN NEERSCHALEN 380 KV PROJECT STAPPENPLAN PROJECTTEAM VERTROUWLIJKHEID RESULTATEN VERMEDEN KOSTEN VAN EEN 2X500 MVA 150 KV ONDER WATER KRUISING ONDER DE NIEUWE WATERWEG EN HET CALANDKANAAL NACALCULATIE EN AANPASSING CONCLUSIE CONTRABEGROTING WATERKRUISING VERGELIJKING RAMING MET NACALCULATIE GEHELE PROJECT GOEDKEURING REFERENTIE TENNET...11 BIJLAGEN 1. Vragenlijst TenneT 2. Gedetailleerde begroting Distributie: DTe: 2x KEF, WIFT, GOEX/file Project Nr. : Blad 2 van 16

3 1. INLEIDING De DTe onderzoekt nut en noodzaak van het project Maasvlakte-Westerlee. In dat kader heeft DTe Jacobs Consultancy gevraagd een onafhankelijk second opinion te ramen omtrent de hoogte van de investering van 6.1 miljoen Euro van de 150 kv onderwaterkruising. DTe heeft Jacobs Consultancy reeds in 2004 gevraagd de investeringen voor de aanleg van het voor 380 kv traject Maasvlakte Westerlee te verifiëren. Het betrof de volgende zaken zoals opgegeven door TenneT: Westerlee Voor 2000A geschikt maken van de 150kVschakelinstallatie. Aanleggen van nieuwe kabel en aansluiting daarvan op bovengenoemde schakelinstallatie enerzijds en de bovengrondse verbinding neer de Maasvlakte anderzijds. Maasvlakte Aanschaf en plaatsen van een 500MVA 380/150kV transformator. Voor 2000A geschikt maken van de 150kVschakelinstallatie. Aanschaf en plaatsen van een 2000A transformator schakel installatie. Aanleggen van nieuwe kabel en aansluiting daarvan op bovengenoemde schakelinstallatie enerzijds en de bovengrondse verbinding neer de Westerlee anderzijds. Nieuwe Waterweg en Calandkanaal Boren van vier kabeltunnels en elk voorzien van vier Polyethyleen pijpen. Aanschaffen en leggen en aansluiten aan de voor 380 kv geschikte bovengrondse verbinding naar de Maasvlakte enerzijds en de dito verbinding naar Westerlee anderzijds van twee keer drie voor 380 kv/2000a geschikte kabels in twee van de vier bovengenoemde pijpen Volgens de informatie van DTe zou het gaan om een investering van miljoen Euro. In haar toenmalige rapport "Verificatie van de investeringen van het 380 kv Westerlee" voor de DTe van 28 juni 2004, presenteerde Jacobs Consultancy een tegenbegroting voor bovengenoemde projecten. Het door Jacobs in der tijd begrote bedrag van 21 miljoen voor het gehele traject Maasvlakte-Westerlee verschilt niet significant van het bedrag als ingediend door TenneT (21.5 mijloen). De 380 kv waterkruising werd door Jacobs Consultancy indertijd begroot op een bedrag van 14.3 miljoen. Project Nr. : Blad 3 van 16

4 Huidige en toekomstige realisatie 380 kv De nieuwe kruising met de Nieuwe Waterweg en het Calandkanaal zal een capaciteit van 2 x 500MVA gaan krijgen (hetgeen de halve capaciteit is van de uiteindelijk benodigde 2635MVA). Betekent dit nu dat te zijner tijd (medio het volgende decennium) weer een kruising moet worden gemaakt of wordt dit deel van het traject nu al uitgelegd voor 2*2635 MVA? 2009 De planning ziet er als volgt uit: Uiteindelijk worden twee circuits van elk 2635MVA op 380 kv gerealiseerd. Elk circuit bestaat uit drie fasen en voor elke fase zijn twee kabels nodig (met één kabel per fase kan niet de vereiste capaciteit van 2635MVA worden gerealiseerd). Overigens is er in de begroting rekening mee gehouden dat er totaal vijf boorgaten moeten worden geboord, omdat één der boorgaten moet worden opgegeven (wegens vastlopen van de boor op een hidden object, oid). Per 2005 wordt het volgende gerealiseerd: Vier boorgaten Een buizenpakket van vier PE-pijpen per boorgat. In twee boorgaten worden de kabels getrokken. De verbinding blijft 150kV en krijgt daarmee een transportcapaciteit van 2*500MVA (nu 2*280MVA) De vierde pijp is een reserve pijp. Als een kabel onverhoopt defect raakt (doorslag van de kunststof isolatie bijvoorbeeld), dan krijg je hem niet meer uit de PE-pijp getrokken. Er kan in dat geval in de vierde pijp een nieuwe kabel worden getrokken. Bovendien wordt de vierde pijp gebruikt voor een telecomglasvezelkabel en eventuele andere hulpkabels. In 2009 wordt de verbinding op 380 kv gebracht. Het vermogen wordt dan 500MVA * 380/150 = 1267 MVA voor elk circuit. In 2015 (of zoveel eerder of later als de marktontwikkeling nodig maakt) worden de overige kabels getrokken hetgeen het vermogen precies verdubbelt tot de geëiste 2635MVA per circuit (is dus 2*2635MVA). Project Nr. : Blad 4 van 16

5

6 2. WERKWIJZE Oorspronkelijk was de volgende verificatie gepland: 1. Contrabegroting Jacobs Consultancy 2. Nacalculatie en neerschalen van het nu gerealiseerde 380 kv project 2.1 CONTRABEGROTING JACOBS CONSULTANCY Op vergelijkbare wijze als getoond in tabel 2 is een raming opgesteld door Jacobs Consultancy. 2.2 NACALCULATIE EN NEERSCHALEN 380 KV PROJECT Op basis van de reële kosten zoals nu beschikbaar zijn uit de aanbesteding en uitvoering van de 380 kv onderwaterkruising, is een aanpassing gemaakt, ware het project een 150 kv kruising. 2.3 STAPPENPLAN Onze aanpak omvatte het volgende stappenplan: 1) Het opstellen van een plan van aanpak 2) Het doen van een informatieverzoek aan TenneT via de DTe 3) Het opleveren van relevante informatie door TenneT 4) Het opstellen van een concept rapportage ten behoeve van DTe 5) Het bespreken van het concept rapport 6) Uitgave eindrapport De planning is ten opzichte van de oorspronkelijke planning ca. 6 weken vertraagd. Dit teneinde de TenneT nacalculatie informatie mee te kunnen nemen in deze beoordeling. 3. PROJECTTEAM De aangeboden werkzaamheden zijn uitgevoerd door het volgende projectteam: Projectleiding/coördinatie Electrical specialist Hoofd begrotingsafdeling Experts Jacobs Babtie (telefonisch geraadpleegd) Bas Kerkhof Erik Wiegant Nico Langendijk Project Nr. : Blad 6 van 16

7 4. VERTROUWLIJKHEID Jacobs Consultancy heeft deze opdracht uitgevoerd onder strikt vertrouwen en rapporteert slechts aan DTe. Wij gaan ervan uit dat alle informatie die wij van DTe hebben ontvangen voor dit doel gebruikt mag worden. Nieuwe informatie vanuit TenneT is alleen via DTe verstrekt, zodat duidelijk is dat de uiteindelijke bronnen welke Jacobs Consultancy gebruikt volledig bij DTe en TenneT bekend zijn. Onze contactpersoon bij DTe is de heer Drs Floris van der Veen (tel ; Project Nr. : Blad 7 van 16

8 5. RESULTATEN 5.1 VERMEDEN KOSTEN VAN EEN 2X500 MVA 150 KV ONDER WATER KRUISING ONDER DE NIEUWE WATERWEG EN HET CALANDKANAAL Werkzaamheden hypothetisch 150 kv circuit De dubbele 500MVA (500MVA/3 x 150kV = 1925A) verbinding wordt aangenomen te worden gevormd door 2 circuits van 3 x (1 x 1600 mm 2 ) kabel met koperen kern, gelegd in voor elk circuit één boorgat. In elk boorgat wordt een pijpenpakket van vier PE pijpen aangebracht. Met enige extra koeling (bijvoorbeeld met water) van de kabel is de belastbaarheid van 1600mm 2 Koper met 1925 A aannemelijk. In drie pijpen wordt kabel getrokken. De vierde pijp is reserve en kan ook voor signaalkabels worden gebruikt. De boorgaten zijn 900mm rond. De PE-pijpen zijn 300mm rond. De geschatte diameter van de kabel is kleiner dan 220mm. De in de schatting meegenomen kabellengte is 1850 meter per phase. Totaal wordt dus 2 x 3 x 1850 meter kabel gelegd (d.i meter). 150 kv oplossing: Twee boorgaten met 3 kabels en een reserve per gat - één 150 kv circuit per gat Voor de lengte van de twee boorgaten van de noord oever van de Nieuwe Waterweg naar de landtong tussen de Nieuwe Waterweg en het Calandkanaal wordt 800 meter aangenomen en voor de twee boorgaten van de zuid oever van het Calandkanaal naar de landtong tussen de Nieuwe Waterweg en het Calandkanaal wordt 700 meter aangenomen. Totaal zal dus (2 x 800) + (2 x 700) = 3000 meter worden geboord. Project Nr. : Blad 8 van 16

9 Nu kan de in tabel 1 afgebeelde kostenschatting worden opgesteld. Waterkruising Calandkanaal en Nieuwe Waterweg 150kV 500MVA met kabels voor twee circuits Grond Bouwrijp maken, Boorlokatie op en aftuigen 440,000 Bouwkundig & Civiel (Detail)engineering, Toezicht en Directievoering 1,098,000 Waterweg noordoever Boren van 2 boorgaten en voorzien van 4 PE-pijpen 800m 1,600,000 6 kabels trekken in 2 boorgaten (2 x 3 pijpen) 1000m 300,000 landtong verbindingsput 550,000 Calandkanaal zuid oever Boren van 2 boorgaten en voorzien van 4 PE-pijpen 700m 1,400,000 6 kabels trekken in 2 boorgaten (2 x 3 pijpen) 850m 255,000 kabel 1850m (2 x (3 x (1 x 1600mm2) + glasfiber a 250/m 2,775,000 Totaal 8,418,000 Tabel 1 Jacobs Consultancy contra begroting Uit de huidige contra begroting blijkt dat de vermeden investering volgens Jacobs Consultancy overeenkomst met een bedrag van 8.4 miljoen. Dit bedrag is 2.3 miljoen of 38% hoger dan de oorspronkelijke TZH raming. Met inachtname van de nauwkeurigheid van dit type investering, zeg ca. 35% en de prijs escalatie naar prijzen 2005, zijn de contra begroting en de TenneT-TZH raming voldoende binnen de nauwkeurigheidsmarge van de Jacobs raming. Project Nr. : Blad 9 van 16

10

11

12 BIJLAGE 1 Gedetailleerde vragenlijst TenneT 1. Wij ontvingen van DTe de TZH begroting voor een 150 KV onderkruising met een omvang van 6.1 miljoen Euro (zie ook plan van aanpak tabel 2). Hierbij hebben wij de volgende vragen: 1.1 Voor welke capaciteit geldt deze raming (2*500 MVA)? 1.2 Is er een achterliggende begroting/bestek met meer details of is dit de enige voorliggende informatie? 2. Ons plan van aanpak is mede gebaseerd op het "ijken" van de 150 kv investering door terug te rekenen van het inmiddels 380 kv gerealiseerd project. Gaarne willen wij beschikken over de nacalculatie van de gerealiseerde onderwaterkruising. 3. Een derde lijn is een lokatiebezoek door de Jacobs experts van Jacobs Babtie. Gaarne de TenneT bevestiging dat een lokatiebezoek tot de mogelijkheden hoort en de naam van een contactpersoon tot wie wij ons voor dit bezoek kunnen wenden. Project Nr. : Blad 12 van 16

13 BIJLAGE 2 Gedetailleerde begroting Project Nr. : Blad 13 van 16

14 P R O J E C T C O S T E S T I M A T E S U M M A R Y EQUIPMENT, MATERIALS Client : Dte Currency : EURO Rev : 0 Location : Nieuwe Waterwg / Calandkanaal Project start: Date : 07-Oct-05 Project name: Start-up date: Page : 1 of 1 Project no.: Duration: Originator : WiFT Type of Scope: Type of Contract: Estimate Type : 25% estimate Acc. Total Currency Total Cost % of % of Code Description Direct Manhours base in EURO Equipm. Total 2100 Heat exchangers 0.0% 2200 Vessels & bins new nozzle 0.0% 2300 Columns & reactors 0.0% 2400 Furnace equipment 0.0% 2500 Storage equipment 0.0% 2600 Miscellaneous equipment 0.0% 2700 Package units 0.0% 2800 Compressors, Blowers and Fans 0.0% 2900 Pumps 0.0% (A) Total Equipment pcs % 3000 Analysers+ analyser house 0.0% 3000 Instrumentation & Control Instr., systems and mater'l 0 0.0% 4000 Piping Materials 0.0% 5000 Electrical systems,equipment & materials 2,775, % 6000 Miscellaneous Materials (Catalyst & others) 0.0% (B) Total Commodity Materials 0 2,775, % 8100 Civil & Steel subcontract (Supply) 0 4,545, % 8200 Mechanical subcontract 0 0.0% 8300 Instrumentation and control subcontract % 8400 Piping installation subcontract % 8500 Electrical subcontract % 8600 Miscl. subcontract % 8700 Painting subcontract (Supply & Application) % 8800 Insulation subcontract (Supply & Installation) % 8900 Scaffolding/heavy lift/ temp fac % (C) Total Subcontracts 0 4,545, % 0100 H.O. Services % 0300 Third party engineering 0 0.0% 0700 Construction Service % 0900 Miscellaneous 0 0.0% (D) Total HOSCM Services % (A-D) Sub-total "Bare" Cost Estimate 0 7,320, % basic 0.0% 9200 Client representative (Engineering uren) 1,098, % 9300 Vendor representative 0.0% 9400 Insurances 0 0.0% 9500 Miscellaneous transport 0.0% 9600 Financing cost 0 0.0% 9730 Agent fee ( over A-D ) 0.0% 0 0.0% 9810 Normal contingency ( over A-D ) 0.0% 9820 Risk contingency ( over A-D ) 0 0.0% (E) Total General Cost 8,418, % (A-E) Total "Base" Cost Estimate 8,418, % Escalation ( over A-E ) 0 3.0% of 8,418, ,540 * Escalation ( over A-E ) 0 0.0% of 0 * Buy-out ( over A-C ) 0.0% 0 * Total Project Cost 8,670,540 Gross Margin 0.0% 0 Total Project Sales Price 8,670,540 Remarks: Estimate validity date : Director M&S : Manager of Projects : Services Manager : Managing Director : Proposal Manager : Sales Manager : Cost Estimator : File: Std. Form : Date : C:\Documents and Settings\Fguldena\Local Settings\Temporary Internet Files\OLK143\[Estimate150kV.xls]summary 9700 Licences & fee's 9710 Licences 9720 Material handling fee 9730 Agent fee 9740 Other fees Project Nr. : Blad 14 van 16

15 Account code P.O. Description erection Diameter 1 Diameter 2 Estimated Weight Estimated Qty Unit Estimated Unit price Confidence Code Material Confidence factor [%] Total Estimated Cost per unit Unit Code Labour Hourly Rate Total Estimated Total Hours Contracted Qty Material Contracted Unit price Total Contracted Labour Total Contracted equipment cable 2 x (3 x (1 x 1600))) + glasfiber m ,775, total equipment 2,775,000 internals incl in equipment price CIVIL crossing nwe waterweg/caland kanaal land acquisition?? (existing) m Site preperation/paving inside fence 50*50m2 north site Site prep 50* m ,000 excavation /backfill 30*10*3 900 m ,000 sheetpiling 80* m ,000 Fence 4* m ,000 Site preperation/paving inside fence 50*50m2 mid site Site prep 2500 m ,000 excavation /backfill 30*10*3 900 m ,000 sheetpiling 30* m ,000 Fence 200 m ,000 Site preperation/paving inside fence 50*50m2 south site Site prep 2500 m ,000 excavation /backfill 900 m ,000 sheetpiling 1600 m ,000 Fence 200 m ,000 3 dimensional drilling 990, m 2 boringen 36" 1600 m 1,000 1,600,000 4 hdpe pipes per mantel pipe D300 incl m 700 m 2 boringen 36" 1400 m 1,000 1,400,000 4 hdpe pipes per mantel pipe D m m3 3,000 0 m cable pulling m ,000 Total civil and steel 4,545,000 Project Nr. : Blad 15 van 16

16 Material Labour Material Account P.O. Description Estimated Estimated Unit Estimated Confidence Confidence Total Cost Unit Hourly Total Total Contracted Contracted Total code erection Diameter 1 Diameter 2 Weight Qty Unit price Code factor [%] Estimated per unit Code Rate Estimated Hours Qty Unit price Contracted Instrumentation 0 no scope 3000 Total instrumentation material Total instrumentation installation 0 PIPING incl in above 4000 Total piping material 8400 total piping installation Labour Total Contracted ELECTRICAL Total electrical material Total electrical installation 0 0 Misc. subcontracts demolishing NO scope pcs tons lot painting incl in above 8700 Total painting #REF! 0 0 INSULATION no scope 8800 Total insulating TEMPORARY CONSTRUCTION FACILITIES incl in above TEMPORARY CONSTRUCTION FACILITIES engineering process civil mechanical piping instr electr procurment inspection expediting project manager planning cost control admin secreterial ho construction change orders excluded constr management Project Nr. : Blad 16 van 16