Programmabegroting Meerjarenraming

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Programmabegroting 2012. Meerjarenraming 2013-2015"

Transcriptie

1

2 Programmabegroting 2012 Meerjarenraming

3 Voorwoord Hierbij bieden wij u de programmabegroting voor 2012 aan. De beleidskaders en de financiële kaders hiervoor heeft uw raad gegeven bij de vaststelling van de voorjaarsnota Met de vaststelling van deze begroting wijst u middelen toe aan de programma s en autoriseert u per programma de bedragen die het college inzet voor de uitvoering van het geformuleerde beleid. Daarmee is deze begroting kaderstellend voor het beleid in 2012 en de jaren erna. Ondanks de verslechterende economische situatie in Nederland slagen wij er in om een sluitende meerjarenbegroting te presenteren. In het coalitie-akkoord voor deze collegeperiode was al rekening gehouden met een korting op de algemene uitkering uit het gemeentefonds van 3 miljoen, ofwel 10% van de uitkering. Daarom zijn in de meerjarenbegroting al bezuinigingen aangekondigd, die een verdere uitwerking hebben gekregen in de voorjaarsnota Met de realisatie van deze bezuinigingen, waarvan een belangrijk deel voor 2012 is ingevuld, lukt het om het begrotingsevenwicht te bewaren en de financiële soliditeit van de gemeente voor de toekomst te waarborgen. Verhoging van de onroerende zaakbelastingen bovenop aanpassing aan de inflatie is daarbij niet aan de orde. Wij realiseren ons terdege dat deze bezuinigingen niet zonder pijn voor de Biltse gemeenschap en de organisatie gerealiseerd kunnen worden. In de begroting is een vermindering van de personeelsformatie opgenomen van circa 10 fte op een totale formatie van 251 fte per 1 januari Dit realiseren wij mede door een verkleining van het management. Daarnaast kan deze inkrimping van de formatie door natuurlijk verloop worden gerealiseerd. Daarbij blijft de dienstverlening op peil. Begin 2012 wordt het vergunningenloket gerealiseerd, wat een opstap is naar het Klant Contact Centrum. In dit KCC moeten in deze collegeperiode de meeste vragen van onze klanten direct worden beantwoord en verzoeken in behandeling worden genomen. Op het gebied van de maatschappelijke zorg staan wij voor grote uitdagingen. Allereerst dient de toekomstbestendigheid van het welzijnswerk te worden verzekerd. Daarnaast staan wij voor de uitdaging om de decentralisatie van AWBZ-taken en de Jeugdzorg vorm te geven. Ook de Wet Werken naar Vermogen draagt veel en grote verantwoordelijkheden naar ons over. Complicerende factor hierbij is dat deze taken tegen lagere kosten moeten worden uitgevoerd dan tot op heden. Dit vraagt van ons veel innovatiekracht om de zorg voor onze burgers op een adequaat niveau te handhaven. Door meer de focus te leggen op kwetsbare groepen en de activiteiten voor andere bewoners meer kostendekkend te maken kunnen de gemeentelijke kosten worden teruggebracht. Wij verwachten van deze aanpak dat er nauwelijks nadelige gevolgen zijn voor die inwoners die om wat voor reden dan ook gebruik moeten maken van de ondersteuning en diensten van de welzijns- en zorginstellingen. In de WMO worden wij geconfronteerd met grote kortingen op de bijdrage van het rijk en afbouw van de bijdrage van het Bestuur Regio Utrecht voor de regiotaxi. Het huidige voorzieningenniveau wordt daarmee onbetaalbaar. Door een flinke structurele bijdrage uit de algemene middelen van de gemeente beperken wij de ingrepen in het voorzieningenniveau. Met de vaststelling van de structuurvisie en het Gemeentelijk Verkeers en Vervoersplan wordt een ruimtelijk kader geboden voor de gewenste ontwikkeling van onze gemeente, zoals uitgesproken in het Bilts Manifest. Onderdeel hiervan is ook de ontwikkeling van het Science Park Bilthoven, in nauwe samenwerking met het Science Park Utrecht (Uithof). Hoewel ook de budgetten voor het onderhoud aan de openbare ruimte niet ontkomen aan de bezuinigingen, streven wij er naar dat deze ingrepen geen grote invloed hebben op het straatbeeld. Met een herijking van het beheer van de openbare ruimte begin volgend jaar leggen we de uitgangspunten vast voor het gewenste kwaliteitsniveau. Ondanks het financieel zware weer waarin de gemeenten zitten, zijn wij er in geslaagd om ook ruimte te vinden voor nieuwe investeringen in onzes inziens noodzakelijke voorzieningen. Voor de ondertunneling van de spoorwegovergang in de Leijenseweg hebben wij in deze meerjarenbegroting een reservering

4 opgenomen van 2 miljoen. Met bijdragen van het Rijk en overige overheden, verwachten wij dat de realisatie van deze tunnel mogelijk wordt. Ook voor een nieuw sport- en zalencentrum in De Bilt en realisatie van nieuwbouw voor De Vierstee in Maartensdijk is extra ruimte in de begroting opgenomen. In 2012 krijgen grote projecten, zoals het Centrumplan Bilthoven en de realisatie van het Cultureel en Educatief Centrum een vervolg. Wij verwachten dat een tiental kavels op het bedrijventerrein Larenstein kunnen worden uitgegeven. Zeker in deze economisch onzekere tijden vraagt de beheersing van de risico s in deze projecten extra aandacht. Wij sturen daarop en zullen de gemeenteraad rapporteren als de ontwikkelingen daartoe aanleiding geven. Duurzaamheid is een belangrijk speerpunt van ons beleid. De focus ligt daarbij op energie, waarbij locale energiebesparing en opwekking leidend thema zijn. Wij willen onderzoeken of wij samen met ondernemers, instellingen en inwoners dit thema in de vorm van een energiecoöperatie of andere samenwerkingsvorm gestalte kunnen geven. Een belangrijk thema is verder de erkenning als Fairtrade gemeente. Samen met externe partners werken wij verder aan de invulling van dit thema. Er gebeurt veel in De Bilt. Naast alle in het oog springende projecten draait de uitvoering van de taken in de organisatie gewoon door. Nieuwe wetgeving krijgt een plaats in werkprocessen. Het besef dat wij ten dienste staan van de Biltse samenleving staat centraal. Ook in 2012 werken wij hier met plezier aan! Het college van burgemeester en wethouders van De Bilt, de secretaris, R.A.K. Huijbregts de burgemeester, A.J. Gerritsen

5 Inhoudsopgave Voorwoord 3 Inhoudsopgave 5 Leeswijzer 7 1 Inleiding Aanleiding Financieel perspectief Analyse begrotingssaldi Reservepositie Ontwikkeling tarieven Bezuinigingen Nieuw beleid en beleidsaanpassingen Beslispunten 15 2 Programma s Bestuurlijke aangelegenheden Dienstverlening Openbare veiligheid Economische zaken Verkeer en berijkbaarheid Ruimtelijke ordening Volkshuisvesting Beheer openbare ruimte Milieu Watertaken Onderwijs Jeugd Maatschappelijke ondersteuning Werk en inkomen Kunst, cultuur en cultuurhistorische waarden Sport ensportaccomodaties Overzicht algemene dekkingsmiddelen en onvoorzien 71 3 Paragrafen Lokale heffingen Weerstandsvermogen Onderhoud Kapitaalgoederen Financiering Bedrijfsvoering Verbonden Partijen Grondbeleid Welzijnssubsidies 116

6 4 Financiële begroting Overzicht van baten en lasten per programma Toelichting op verschillen met begroting de Financiële ontwikkelingen Overige financiële toelichtingen inclusief investeringsplan Bijlagen 133 Bijlage 1 Samenstelling Bestuur 134 Bijlage 2 Kerngegevens 136 Bijlage 3 Algemene Uitkering op basis van de meicirculaire Bijlage 4 EMU-Saldo 139 Bijlage 5 Overzicht Producten 140 Bijlage 6 Overzicht Lopende Investeringen 151 Bijlage 7 Specificatie Investeringen Bijlage 8 Nieuw Beleid 156 Bijlage 9 Gehanteerde Begrippen 157 Bijlage 10 Gebruikte Afkortingen 159

7 Leeswijzer In het eerste hoofdstuk gaan wij in op de aanleiding voor deze begroting en presenteren wij de saldi van de begroting 2012 en van de meerjarenraming Ook geven wij een analyse van deze saldi ten opzichte van de saldi uit de voorjaarsnota In paragraaf 1.4 gaan wij in op de ontwikkelingen van de reservepositie van onze gemeente en in 1.5 lichten wij de ontwikkeling van de lastendruk toe. In paragraaf 1.6 geven wij de stand van zaken van de realisatie van de bezuinigingen, en in 1.7 geven wij het nieuwe beleid weer, zoals dat bij de voorjaarsnota 2011 is vastgesteld en doen wij een voorstel voor een beleidsaanpassing. Tot slot worden in paragraaf 1.8 de beslispunten genoemd. In hoofdstuk 2 komen de 16 programma s en de algemene dekkingsmiddelen aan bod. Per programma vindt u een omschrijving van het betreffende programma en een antwoord op de drie W-vragen: 1. Wat willen we bereiken? 2. Wat gaan we daarvoor doen? 3. Wat gaat dat kosten? Naast de effect indicatoren die wij voor het eerst in de begroting 2011 hebben opgenomen, worden in deze begroting ook prestatie indicatoren gedefinieerd in hoofdstuk 2. Voor elk van de indicatoren geldt dat deze in zijn context moet worden gezien. Veel van deze indicatoren zijn een onderdeel van de tweejaarlijkse burgerpeiling. In de komende jaren willen wij de indicatoren verder ontwikkelen. In hoofdstuk drie behandelen wij de acht paragrafen. Het doel van deze paragrafen is om onderwerpen die versnipperd staan in de programma s te bundelen waardoor de raad beter zicht krijgt op deze onderwerpen. In hoofdstuk vier geven wij een overzicht van de baten en lasten per programma als ook een toelichting op de voornaamste verschillen met de begroting In hoofdstuk vier vindt u ook een overzicht van de incidentele baten en lasten, de ombuigingen, de ontwikkeling van het eigen vermogen en tot slot het investeringsplan. Tot slot hebben wij nog diverse bijlagen toegevoegd, zoals een specificatie van de programmacijfers, om u een zo goed mogelijk inzicht te geven in de onderbouwing van deze begroting. 7 PROGRAMMABEGROTING 2012, GEMEENTE DE BILT 7 PROGRAMMABEGROTING 2012, GEMEENTE DE BILT

8

9 1 Inleiding 1.1 Aanleiding Deze begroting is zowel financieel als beleidsmatig gebaseerd op de voorjaarsnota Ten opzichte van de voorjaarsnota leggen wij u in deze begroting slechts één beleidsaanpassing voor. Deze wordt toegelicht in paragraaf 1.7. Ook financieel gezien is er een verschil met de cijfers die wij u gepresenteerd hebben in de voorjaarsnota. Hierin waren de cijfers van de meicirculaire voor de algemene uitkering nog niet verwerkt. In deze begroting hebben we de meicirculaire wel verwerkt, wat leidt tot een voordeliger saldo in de komende jaren. In paragraaf 1.2 gaan we nader op deze financiële ontwikkelingen in. 1.2 Financieel perspectief Het financiële perspectief voor de komende jaren is gunstiger dan wij bij het opstellen van de voorjaarsnota verwachtten. Dit komt met name omdat de raming van de algemene uitkering op basis van de meest recente informatie, de meicirculaire, hoger is dan we verwacht hadden door een verwachte stijging van de rijksuitgaven. Na verwerking van de meicirculaire en de structurele begrotingswijzigingen tot en met augustus, is het positieve saldo van de begroting 2012 en de meerjarenraming als volgt: Totaal programma s Totaal algemene dekkingsmiddelen Resultaat voor bestemming Toevoeging aan reserves Onttrekking aan reserves Resultaat na bestemming Enige voorzichtigheid bij de gepresenteerde saldi is wel geboden. Hieronder noemen wij diverse in- en externe ontwikkelingen die mogelijk een effect hebben op onze financiële positie. In de eerste plaats kunnen de inkomsten uit het gemeentefonds de komende jaren tegenvallen. De omvang van het gemeentefonds wordt met ingang van 2012 weer gekoppeld aan de rijksuitgaven, de zogenoemde trap op, trap af systematiek. In de meicirculaire is het Rijk vooralsnog uitgegaan van een toename van haar begrotingsuitgaven. Mocht de economie zich zo ontwikkelen dat de financiële situatie van het Rijk deze intensivering van de uitgaven in komende jaren niet toelaat, of het Rijk deze uitstelt, dan heeft dit een direct effect op onze inkomsten uit het gemeentefonds. Daarnaast vormen de financiële consequenties van de overheveling van taken van het Rijk naar de gemeenten ook nog een risico. Zeker de consequenties van het uitvoeren van de Wet Werken naar Vermogen baart ons ernstige zorgen omdat vanuit het Rijk tegelijkertijd wordt bezuinigd op de re-integratie budgetten. De kosten die de gemeente maakt voor bijstandsgerechtigden en de kosten voor schuldhulpverlening kunnen de komende jaren flink stijgen. Wij verwachten dat hierover eind 2011 meer bekend zal zijn, en zullen de financiële consequenties toelichten in de voorjaarsnota Een ander financieel risico lopen wij bij de leges voor identiteitskaarten. Onlangs heeft de Hoge Raad bepaald dat de Nederlandse Identiteitskaart gratis moet zijn voor iedere burger die zich op straat moet 9 PROGRAMMABEGROTING 2012, GEMEENTE DE BILT 9 PROGRAMMABEGROTING 2012, GEMEENTE DE BILT

10 kunnen identificeren. Dit betekent dat geen leges meer in rekening worden gebracht voor identiteitskaarten voor burgers van 14 jaar en ouder. Sinds oktober 2010 hebben wij, conform het advies van de VNG, burgers van onze gemeente actief de mogelijkheid geboden een bezwaarschrift in te dienen. De uitspraak heeft tot gevolg dat wij de komende periode de geheven leges terugstorten indien een bezwaar is ingediend. De VNG en het ministerie zijn met elkaar in gesprek over compensatie van de kosten. Zo gauw hierover meer bekend is, zullen wij de consequenties hiervan voor 2011 toelichten in de jaarrekening en voor 2012 meenemen in de voorjaarsnota. Naast deze ontwikkelingen die van buitenaf komen, houden ook ontwikkelingen binnen de gemeente diverse risico s in, zoals de bezuinigingstaakstelling die wij onszelf hebben opgelegd. Deze loopt op van ruim 1,9 miljoen in 2012 naar 4,3 miljoen in Ervaring leert ons dat bezuinigingen niet altijd volgens de planning worden gerealiseerd, en ook niet in alle gevallen voor het volledige bedrag kunnen worden gerealiseerd. Tenslotte noemen wij de risico s in grondexploitaties, zoals bij De Kwinkelier, de ondertunneling van de spoorwegovergangen in de Soestdijkseweg en de Leijenseweg en bij de verkoop van een tiental percelen op Larenstein. Dit alles maakt dat, ondanks de positieve begrotingssaldi in deze meerjarenbegroting, voorzichtigheid is geboden en een stringent financieel beleid moet worden gevoerd. 1.3 Analyse begrotingssaldi Saldo voorjaarsnota Saldo begroting Verklaring verschillen begroting-voorjaarsnota: Bijgestelde raming Algemene Uitkering* Extra opbrengst hondenbelasting Voordeel kapitaallasten Niet te realiseren ombuigingen Nationaal Uitvoeringsprogramma Diverse kleine aanpassingen *Dit bedrag is exclusief de uitkering voor het Centrum voor Jeugd en Gezin; tegenover deze inkomsten hebben wij in programma 12 uitgaven geraamd. Het saldo van de begroting 2012 stijgt ten opzichte van de voorjaarsnota met in Ook in de jaren 2013, 2014 en 2015 stijgt het saldo met ongeveer ten opzichte van de uitkomsten die wij u bij de voorjaarsnota hebben gepresenteerd. De stijging wordt grotendeels verklaard door de bijstelling van de hoogte van de algemene uitkering op basis van de meicirculaire. Daarnaast verwachten we vanaf 2012 een meeropbrengst van te realiseren bij de heffing van hondenbelasting. Een controle in 2011 heeft geresulteerd in een forse toename van het aantal geregistreerde honden. Bij het opstellen van de voorjaarsnota hebben wij een aanname gedaan met betrekking tot de hoogte van de vrijval op de kapitaallasten. Deze vrijval wordt veroorzaakt door het doorschuiven van investeringen naar volgende jaren. Wij hebben de verwachte vrijval geactualiseerd ten opzichte van de voorjaarsnota. Dit leidt tot een voordeel in 2014 en Tegenover deze voordelen staat een nadeel ter hoogte van vanaf Dit nadeel wordt veroorzaakt doordat de taakstelling van met betrekking tot de toeristenbelasting slechts deels gerealiseerd kan worden. Ook hebben wij twee bezuinigingen, milieubeheer en deregulering, afgeboekt. In paragraaf 1.5 worden de redenen hiervoor toegelicht. In de meicirculaire heeft het Rijk aangekondigd dat de gemeenten tot en met 2014 gecompenseerd worden voor de kosten die zij maken voor het Nationaal Uitvoeringsprogramma Dienstverlening en e- Overheid. Tegenover de compensatie die wij hiervoor ontvangen via de algemene uitkering, ramen wij de daarvoor te maken kosten op in de jaren 2012, 2013 en PROGRAMMABEGROTING 2012, GEMEENTE DE BILT 10 PROGRAMMABEGROTING 2012, GEMEENTE DE BILT

11 1.4 Reservepositie Hoewel uit de voorgaande paragrafen blijkt dat de begrotingssaldi na bestemming positief zijn, onttrekken wij de komende jaren ook flinke bedragen aan onze reserves. Onderstaande tabel laat zien dat hierdoor ons eigen vermogen de komende jaren daalt. Verloop eigen vermogen Totaal reserves Toevoeging aan reserves Onttrekking aan reserves Waarvan: Onderwijshuisvesting Automatisering Wet maatschappelijke ondersteuning (HH) De onttrekking aan de reserves neemt af van 2,2 miljoen in 2012 tot 1,2 miljoen in In de tabel worden de bedragen van de hoogste onttrekkingen getoond. In 2012 wordt er een aanzienlijk bedrag onttrokken aan de egalisatiereserve automatisering, ter dekking van de hogere kapitaallasten op ICT-gebied. Ook wordt in 2012 en 2013 onttrokken aan de reserve Wmo als compensatie voor de korting vanuit het Rijk op het Wmo budget als gevolg van het nadelige herverdeeleffect. De onttrekking aan de reserve onderwijshuisvesting is gebaseerd op het in juni 2011 vastgestelde Integraal Huisvestingsplan In paragraaf 4.1 vindt u een overzicht van alle mutaties binnen de reserves. 1.5 Ontwikkeling tarieven Ons beleid is erop gericht om de inkomsten uit de onroerende zaakbelasting ten opzichte van het voorgaande begrotingsjaar aan te passen aan het verwachte inflatiepercentage. Voor het jaar 2012 is dit percentage, op basis van de meicirculaire, vastgesteld op 2,25. Aan de bepaling van de tarieven inzake het rioolrecht ligt het in 2010 vastgestelde Gemeentelijk Rioleringplan ten grondslag. Het meest voorkomende tarief stijgt met 21,60 ten opzichte van In het Gemeentelijk Rioleringplan is rekening gehouden met deze stijging. In paragraaf 3.1 lichten wij dit verder toe. De tarieven van de afvalstoffenheffing zijn gebaseerd op de inkomsten die nodig zijn om de inzameling en verwerking van afvalstoffen kostendekkend te kunnen realiseren. De tarieven blijven nagenoeg gelijk. De legestarieven worden aangepast aan de verwachte inflatie in PROGRAMMABEGROTING 2012, GEMEENTE DE BILT 11 PROGRAMMABEGROTING 2012, GEMEENTE DE BILT

12 1.6 Bezuinigingen In onderstaande tabel geven wij een overzicht van de bezuinigingstaakstellingen die wij ons opgelegd hebben voor Onder de tabel geven wij bij elk van deze bezuinigingen aan wat de stand van zaken is met betrekking tot de realisatie ervan. Van de gerealiseerde bezuinigingen zijn de bezuinigingen op personeelskosten reeds verwerkt in deze begroting. De overige gerealiseerde bezuinigingen verwerken wij in de eerste begrotingswijziging van De nog te realiseren bezuinigingen en de niet gerealiseerde bezuinigingen lichten wij toe onder de tabel. Voor een meerjarig overzicht van de bezuinigingen verwijzen wij u naar paragraaf 4.4. Taakstelling Gerealiseerd Nog te Niet Te realiseren bezuinigingen in 2012 realiseren gerealiseerd 1. Bestuurlijke aangelegenheden Aframen budget wijk en dorpsgericht werken Beperking gemeentelijke berichtgeving Dienstverlening Opzeggen abonnementen Eigen bijdrage mobiele telefoons Verhoging leges Openbare veiligheid Efficiencymaatregelen Openbare Orde en Veiligheid Ruimtelijke ordening Bezuinigen op personeelskosten projectenbureau Volkshuisvesting Inventarisatie woningvoorraad Beheer openbare ruimte Opbrengsten leges Opruimen slootvuil Verminderen groenonderhoud Energiebesparing Energiekosten Milieu Milieubeheer Tarieven van begraafplaatsen kostendekkend maken Invoering regionale uitvoeringsdiensten Milieu budgetten Maatschappelijke ondersteuning Taakstelling welzijnsprogramma Bezuiniging Wmo Kunst, cultuur en cultuurhistorische waarden Monumenten subsidies Uitvoering monumentenbeleid Sport en sportaccommodaties Tennisbanen Algemene dekkingsmiddelen Deregulering Privatisering Inkoopvoordelen Efficiencymaatregelen Concernstaf Beperking voorziening gebouwen Aansluiting bij Nationale Ombudsman Invoeren toeristen- en forensenbelasting PROGRAMMABEGROTING 2012, GEMEENTE DE BILT 12 PROGRAMMABEGROTING 2012, GEMEENTE DE BILT

13 Optimalisatie opbrengst precariorechten Herstructurering management Personele taakstellingen Totaal bezuinigingen Eigen bijdrage mobiele telefoons De diverse mogelijkheden van bijdragen worden thans onderzocht. Bezuinigen op personeelskosten projectenbureau Wij verwachten met ingang van 2012 een deel van de personeelskosten van het projectenbureau toe te kunnen rekenen aan de grondexploitatie projecten. Hiermee kunnen wij een bezuiniging van realiseren. Inventarisatie woningvoorraad Uit een inventarisatie van de woningvoorraad binnen onze gemeente is gebleken dat bij het CBS minder woningen geregistreerd staan dan wij in werkelijkheid hebben. Hierdoor ontvangen wij minder middelen uit de algemene uitkering. Na verwerking van de goede aantallen door het CBS verwachten wij een hogere bijdrage uit het gemeentefonds te ontvangen. Energiebesparing Door het gebruik van LED verlichting bij herinrichtingsprojecten in de openbare ruimte, en het gebruik van energiezuinige verlichting binnen het gemeentehuis verwachten wij de taakstelling te kunnen realiseren. Milieubeheer Deze taakstelling uit de voorjaarsnota 2007 betreft een bezuiniging op de energielasten van het gemeentehuis en het zwembad. We hebben de afgelopen jaren diverse maatregelen getroffen waardoor het energieverbruik is afgenomen. De taakstelling is echter in de begroting blijven staan. Wij stellen voor deze met ingang van 2012 als gerealiseerd te beschouwen, en deze bezuiniging af te boeken. Taakstelling welzijnsprogramma Op dit moment vindt onderzoek plaats naar de toekomst van het peuterspeelzaalwerk. Hierbij is de vraag aan de orde of het peuterspeelzaalwerk kan worden geïntegreerd in de kinderopvang. Wij verwachten hiermee de taalstelling te realiseren, zo mogelijk tegen een hoger bedrag dan in de taakstelling is opgenomen. Bezuiniging Wmo De bezuiniging op de Wmo hebben wij voor een deel gerealiseerd door de tarieven voor de hulp bij het huishouden bij de nieuwe aanbesteding te verlagen. Op dit moment onderzoeken wij op welke manieren wij de kosten voor de woningaanpassingen evenals die voor de Regiotaxi kunnen verminderen. Uitvoering monumentenbeleid Met een andere inrichting van de werkprocessen verwachten wij deze taakstelling te kunnen realiseren. Tennisbanen In 2012 wordt het laatste tennispark geprivatiseerd. Wij verwachten op dat moment meer duidelijkheid te hebben over de hoogte van de te realiseren bezuiniging. Deregulering In het kader van de deregulering hebben we de afgelopen jaren verschillende processen onder de loep genomen en vereenvoudigd. Vooralsnog is gekozen voor het continueren van het welstandsbeleid. Het nieuwe beleid voor kapvergunningen wordt geïmplementeerd. Dit leidt niet tot significante kostenbesparingen. De financiële besparing die de operatie heeft opgeleverd is moeilijk te kwantificeren. Wij stellen daarom voor deze bezuiniging af te boeken. Privatisering sportaccommodaties De besluitvorming over de beheersvorm is mede afhankelijk van de realisatie van nieuwbouw de Vierstee en een nieuw sport- en zalencentrum in de Bilt. 13 PROGRAMMABEGROTING 2012, GEMEENTE DE BILT 13 PROGRAMMABEGROTING 2012, GEMEENTE DE BILT

14 Inkoopvoordelen Door professionalisering van onze inkoopfunctie verwachten wij de komende jaren een bezuiniging te kunnen realiseren door inkoopvoordelen. Wij hebben reeds een inkoopvoordeel van gerealiseerd op de gemeentelijke verzekeringen. De taakstelling is hierdoor afgeraamd naar Ook op een aantal nieuw af te sluiten contracten verwachten wij de komende tijd voordelen te behalen. Beperking voorziening gebouwen In 2011 hebben wij ons accommodatiebeleid geactualiseerd. Naar aanleiding daarvan verwachten wij door het afstoten van een aantal gemeentelijke gebouwen een bezuiniging te realiseren op de onderhoudskosten. Lagere onderhoudskosten voor gemeentelijke gebouwen maken een lagere storting in de voorziening gebouwenbeheer mogelijk. Invoering toeristenbelasting Wij hebben een inventarisatie gemaakt van de belastingplichtigen en de verwachte opbrengst uit de toeristenbelasting. Uit deze inventarisatie hebben wij twee conclusies kunnen trekken. De eerste is dat de taakstelling van niet is te realiseren. De taakstelling is gebaseerd op een gemiddelde opbrengst van 300 per vakantiewoning. Tijdens overleg met de betrokken ondernemers bleek dat deze raming alleen gehaald zou kunnen worden door met de tarieven (ver) boven die van de meeste buurgemeenten te gaan zitten. Dat willen wij niet. Ten tweede blijkt een flink aantal vakantiewoningen buiten deze heffing te vallen omdat deze op grond staan die in eigendom is van de gebruiker en niet worden verhuurd aan derden. Omdat daardoor rechtsongelijkheid ontstaat op hetzelfde terrein wordt de één wel, de ander niet belast - voorgesteld om naast toeristenbelasting ook forensenbelasting in te voeren waarmee deze ongelijkheid wordt opgeheven. Wij verwachten met ingang van 2012 een bezuiniging van te kunnen realiseren door invoering van de toeristenbelasting en de forensenbelasting. Optimalisatie opbrengst precariorechten Momenteel onderzoeken wij de mogelijkheden om de opbrengst uit de precariorechten te optimaliseren. 1.7 Nieuw beleid en beleidsaanpassingen In de voorjaarsnota 2011 hebben wij u diverse voorstellen voor nieuw beleid voor de jaren 2012 en verder voorgelegd. Deze zijn: Mediation bezwaar en beroepschriften Burgernet Ondertunneling Leijenseweg Aankoop grond Groenekanseweg Duurzaamheidbeleid Inrichting gymzaal CEC Melkweg Handje helpen regio Utrecht (St. Thuishulpcentrale) Vitras/CMD Huiselijk geweld Voorbereidingskosten Nieuwbouw De Vierstee Maartensdijk Project de Vierstee Structurele subsidiering Kunstmarkt De Bilt Webportaal cultuur De Bilt Vernieuwing zwembad (sport- en zalencentrum) Nieuw Sport- en zalencentrum De Bilt Totaal PROGRAMMABEGROTING 2012, GEMEENTE DE BILT 14 PROGRAMMABEGROTING 2012, GEMEENTE DE BILT

15 Met de vaststelling van de voorjaarsnota 2011 zijn ook bovenstaande voorstellen voor nieuw beleid vastgesteld. Deze besluiten zijn verwerkt in de voorliggende begroting. Aanvullend op het in de voorjaarsnota vastgestelde nieuwe beleid, achten wij de volgende beleidsaanpassing noodzakelijk. Structureel beheer BAG Medio 2011 is de opzet van de Basisregistratie Adressen en Gebouwen (BAG) afgerond. Voor het beheer is een structureel budget benodigd om onder andere jaarlijks vanuit de luchtfoto s het vergunningsvrij bouwen in de BAG te verwerken. Wij stellen voor hier een structureel budget van voor op te nemen Lasten structureel beheer BAG Beslispunten De gemeenteraad wordt voorgesteld: 1. De programmabegroting 2012 vast te stellen. Met het vaststellen van de programma s stelt u het beleid vast dat het college uit gaat voeren. 2. Het batige saldo toe te voegen aan de algemene reserve. 3. De kredieten voor 2012 beschikbaar te stellen. Wij stellen voor om tegelijkertijd met de vaststelling van de programmabegroting de kredieten beschikbaar te stellen voor het jaar 2012 (zie bijlage 7). 4. In te stemmen met de beleidsaanpassing bij het BAG beheer en aanwending van het budget hiervoor. In paragraaf 1.7 lichten wij dit voorstel toe. 5. In te stemmen met de meerjarenbegroting en het investeringsplan De autorisatie van de budgetten vindt plaats bij de desbetreffende begroting. 15 PROGRAMMABEGROTING 2012, GEMEENTE DE BILT 15 PROGRAMMABEGROTING 2012, GEMEENTE DE BILT

16 16 PROGRAMMABEGROTING 2012, GEMEENTE DE BILT

17 2 Programma s PROGRAMMA 1 BESTUURLIJKE AANGELEGENHEDEN 1 OMSCHRIJVING PROGRAMMA Dit programma gaat over de relatie tussen burgers, politiek en bestuur en hoe het gemeentebestuur hier vorm en inhoud aan geeft. 2 WAT WILLEN WE BEREIKEN? 2A Gewenste maatschappelijke effecten 1. Waardering door de inwoners van het woon- en leefklimaat in de gemeente 2. Tevredenheid van de inwoners over het gemeentebestuur. 3. Betrokkenheid van de inwoners bij beleidsontwikkeling en planvorming voor hun eigen woonomgeving, hetgeen blijkt uit betrokkenheid bij de eigen woonkern 4. Vermindering van administratieve lasten van gemeentelijke regelgeving voor burgers, bedrijven en instellingen. 5. Tevredenheid van de inwoners over de gemeentelijke informatievoorziening. 2B Operationele doelstellingen 1. Bewaken van de samenwerking tussen raad, college en gemeentelijke organisatie. 2. Waarborgen van de toegankelijkheid en kwaliteit van de informatie via de gemeentelijke website en de huis aan huis-bladen. 3. Bevorderen van de burgerparticipatie in het kader van het wijk- en dorpsgericht werken. 4. Waarborgen van de positie van de gemeente De Bilt binnen de regio door bestuurlijke samenwerking binnen BRU-verband en andere gemeenschappelijke regelingen of samenwerkingsverbanden. 2C Effect indicatoren PROGRAMMA 1 BESTUURLIJKE AANGELEGENHEDEN Effectindicator Opkomst (gemeenteraads)verkiezingen 64,25% Rapportcijfer van inwoners voor gemeentebestuur 6,3 6,5 6, Rapportcijfer inwoners voor woon en leefklimaat 7,3 7,4 7, Percentage inwoners dat zich betrokken voelt bij de eigen woonkern 77% 77% 80% 1.5 Percentage wijken waar bewonersgroepen actief zijn 100% 100% 100% 100% 100% 1.6 Aantal inwoners dat actief deelneemt aan bewonersgroepen Rapportcijfer inwoners voor gemeentelijke informatievoorziening 6,3 6,4 6,5 17 PROGRAMMABEGROTING 2012, GEMEENTE DE BILT 17 PROGRAMMABEGROTING 2012, GEMEENTE DE BILT

18 3 WAT GAAN WE DAARVOOR DOEN? 3a Activiteiten 1. Communicatie: Zorgvuldige communicatie is essentieel bij het verder uitbouwen en versterken van de relatie tussen de gemeente en inwoners, bedrijven, instellingen en andere belanghebbenden. Het in 2009 vastgestelde communicatiebeleidskader 'De Bilt in beeld' biedt de kaders voor de gemeentelijke communicatie en voor participatie van burgers en andere betrokkenen bij het gemeentelijke beleid. De vertrouwde schriftelijke communicatiemiddelen, zoals nieuwsbrieven bij projecten en de wekelijkse gemeentepagina in de krant, zullen blijven bestaan. In de loop van 2012 zal een nieuwe aanbesteding plaatsvinden voor de gemeentepagina. De huidige overeenkomst loopt tot 1 april Daarnaast zullen in 2012 de digitale middelen voor communicatie en participatie verder worden uitgebreid. Er wordt een proef gedraaid met online peilingen via de gemeentelijke website en met de inzet van social media voor de gemeentelijke communicatie. In lijn daarmee wordt de functionaliteit van de gemeentelijke website verder uitgebouwd. 2. Participatie: Het gemeentebestuur wil adequate participatie van inwoners bij het beleid bevorderen. In 2012 zal het college meer aandacht besteden aan krachtenveldanalyse bij het inrichten van projecten en bij het formuleren van nieuw beleid. De participatiewijzer zal worden geactualiseerd. Met deze werkwijze beogen wij de kwaliteit van het beleid en het maatschappelijke draagvlak voor politieke beslissingen te vergroten. 3. Wijk- en dorpsgericht werken: In het kader van Wijk en Dorpsgericht Werken willen we in 2012 meer aandacht van de burgers vragen voor social media. Met behulp van social media kunnen bewoners elkaar sneller vinden en kunnen dan ook met elkaar tot oplossingen komen. In het komende jaar gaan we het programma Gebiedsgericht Werken verder doorontwikkelen. In 2011 en 2012 maken wij wijkanalyses voor de 10 werkgebieden. Aan de hand van deze analyses krijgen wij inzicht in de specifieke kenmerken en vraagstukken van een wijk en de doelgroepen in die wijk. Op deze manier kan maatwerk worden geboden bij het ontwikkelen van de wijken. 4. Project Buurtbemiddeling: Het huidige aanbod van buurtbemiddeling zal in 2012 worden vergroot. Het aanbod richt zich met name op buren die overlast melden en waarbij hun buren geen medewerking verlenen of niet willen deelnemen aan een bemiddelingsgesprek. In deze gevallen wordt coaching en/of pendelbemiddeling ingezet. Coaching richt zich op de overlastmelder om te bespreken hoe hij/zij het beste met de overlastsituatie om kan gaan. Pendelbemiddeling richt zich op schriftelijke in plaats van mondelinge communicatie, waarbij de bemiddelaars wensen, behoeftes en aannames van beide buren op een positieve manier op schrift zetten. Deze stukken worden vervolgens als uitgangspunt voor de bemiddeling gebruikt. Op dit moment worden alle vrijwilligers hierin geschoold en getraind. Er zal in 2012 aandacht besteed worden aan alternatieve / nieuwe samenwerkingsvormen met andere instellingen in het kader van Welzijn nieuwe stijl. Welzijn nieuwe stijl richt zich op een vraag- en resultaatgerichte inzet van welzijnsdiensten met ruimte voor professionele inbreng door de welzijnsinstellingen. Via de media worden de bewoners op de hoogte gebracht van de nieuwe ontwikkelingen. 18 PROGRAMMABEGROTING 2012, GEMEENTE DE DE BILT

19 3b Prestatie indicatoren PROGRAMMA 1 BESTUURLIJKE AANGELEGENHEDEN Prestatie indicator Bezwaar en beroep (aantal): percentage ontvankelijk 71% 70% 70% 70% 70% 2013 percentage gegrond 16% 16% 15% 15% 15% Aantal klachten percentage ontvankelijk 100% 100% 100% 100% percentage gegrond 71% 70% 70% 70% Afhandeling klachten 100% 100% 100% 100% binnen 6 weken 74% 75% 80% 80% binnen 10 weken 12% 15% 15% 15% 4 KADERSTELLENDE NOTA S Nota/plan Burgerpeiling De Bilt 2009 Gedragscode gemeentebestuur De Bilt 2010 Beleidskader communicatie De Bilt in beeld van WAT GAAT HET KOSTEN? Het financiële kader dat de raad vaststelt en controleert. Rekening B 11 na 2010 wijzing Bestaand beleid TOTAAL LASTEN Bestaand beleid TOTAAL BATEN SALDO PROGRAMMA Storting / onttrekking reserves ( + / - ) Rekening 2010 B 11 na wijzing Reserve 900-jarig bestaan De Bilt PROGRAMMABEGROTING 2012, GEMEENTE DE BILT 19 PROGRAMMABEGROTING 2012, GEMEENTE DE BILT

20 PROGRAMMA 2 - DIENSTVERLENING 1 OMSCHRIJVING PROGRAMMA Dit programma richt zich op de dienstverlening van de gemeente aan individuele burgers en ondernemers als afnemers van gemeentelijke diensten en producten. 2 WAT WILLEN WE BEREIKEN? 2A Gewenste maatschappelijke effecten 1. Tevredenheid bij burgers en ondernemers over de gemeentelijke dienstverlening omdat een snelle beantwoording van hun vraag centraal staat, de afhandeling van die vraag geen onnodige inspanningen van ze vraagt en zij met persoonlijke aandacht en respect benaderd worden. 2B Operationele doelstellingen 1. De dienstverlening en de daaraan gerelateerde werkprocessen zijn ingericht op een optimale afhandeling van de vraag van de burger/ondernemer. 2. De dienstverlening is voorspelbaar en betrouwbaar, zodat de burger/ondernemer weet wat hij kan verwachten en wanneer. 3. De burger/ondernemer kan diensten en producten afnemen via verschillende kanalen (mail, brief, balie, telefoon). De burger ontvangt onafhankelijk van het kanaal dezelfde antwoorden. 4. De burger/ondernemer kan met zijn vragen terecht bij één gemeentelijk loket waar ca. 80% van zijn vragen beantwoord wordt. 2C Effect indicatoren PROGRAMMA 2 DIENSTVERLENING Effect indicator Klanttevredenheid over balie dienstverlening 83% 84% 84% 85% Klanttevredenheid over wachttijden balie 67% 70% 74% 75% Klanttevredenheid over schriftelijke dienstverlening 37% 45% 45% 50% Klanttevredenheid over telefonische dienstverlening 56% 60% 70% 70% 2.5 Kanttevredenheid over digitale dienstverlening 56% 60% 80% 85% 20 PROGRAMMABEGROTING 2012, GEMEENTE DE BILT 20 PROGRAMMABEGROTING 2012, GEMEENTE DE BILT

Programmabegroting 2013. Meerjarenraming 2014-2016

Programmabegroting 2013. Meerjarenraming 2014-2016 Programmabegroting 2013 Meerjarenraming 2014-2016 Voorwoord Hierbij bieden wij u de programmabegroting voor 2013 aan. De beleidskaders en de financiële kaders hiervoor heeft uw raad gegeven bij de vaststelling

Nadere informatie

Raadsvoorstel 26 juni 2014 AB14.00447 RV2014.030

Raadsvoorstel 26 juni 2014 AB14.00447 RV2014.030 Raadsvergadering d.d. Casenummer Raadsvoorstelnummer Raadsvoorstel 26 juni 2014 AB14.00447 RV2014.030 Gemeente Bussum Vaststellen Perspectiefnota 2015 Brinklaan 35 Postbus 6000 1400 HA Bussum Aan de gemeenteraad.

Nadere informatie

VOORSTEL AAN DE GEMEENTERAAD

VOORSTEL AAN DE GEMEENTERAAD VOORSTEL AAN DE GEMEENTERAAD Datum Raadsvergadering: Bestuurlijk hoofdthema: Programma F Middelen en Economie BBVnummer: 134653 Raadsvoorstel: 134948 Portefeuillehouder: Bert Euser Onderwerp 2e Tussenrapportage

Nadere informatie

documentnr.: INT/C/16/24902 zaaknr.: Z/C/16/27528 Raadsvoorstel

documentnr.: INT/C/16/24902 zaaknr.: Z/C/16/27528 Raadsvoorstel *Z01633AB306* documentnr.: INT/C/16/24902 zaaknr.: Z/C/16/27528 Raadsvoorstel Onderwerp : Jaarrekening 2015 en begroting 2017 ODBN Datum college : 21 juni 2016 Portefeuillehouder : G.M.P. Stoffels Afdeling

Nadere informatie

Omschrijving Het programma omvat de dienstverlening aan burgers, het functioneren van het bestuur en de organisatie en de integrale veiligheid.

Omschrijving Het programma omvat de dienstverlening aan burgers, het functioneren van het bestuur en de organisatie en de integrale veiligheid. PROGRAMMA 4 - BURGER, BESTUUR EN VEILIGHEID ALGEMEEN Omschrijving Het programma omvat de dienstverlening aan burgers, het functioneren van het bestuur en de organisatie en de integrale veiligheid. Doelstelling

Nadere informatie

Taak en invloed gemeenteraad op de. Integrale veiligheid

Taak en invloed gemeenteraad op de. Integrale veiligheid Taak en invloed gemeenteraad op de Integrale veiligheid 1 Definitie veiligheid Veiligheid is de mate van afwezigheid van potentiële oorzaken van een gevaarlijke situatie of de mate van aanwezigheid van

Nadere informatie

Advies: In te stemmen met de Bestuursrapportage 2014 en deze ter vaststelling aan de raad aan te bieden.

Advies: In te stemmen met de Bestuursrapportage 2014 en deze ter vaststelling aan de raad aan te bieden. VOORSTEL AAN BURGEMEESTER EN WETHOUDERS & VOORSTEL AAN DE RAAD Van: R.C. Ouwerkerk Tel.nr.: 8856 Nummer: 14A.00661 Datum: 5 september 2014 Team: Concernzaken Tekenstukken: Ja Bijlagen: 2 Afschrift aan:

Nadere informatie

Te berikken effekt De raadsvergadering waarin de programmabegroting 2013 wordt vastgesteld wordt niet belast met discussies over kaders.

Te berikken effekt De raadsvergadering waarin de programmabegroting 2013 wordt vastgesteld wordt niet belast met discussies over kaders. Riedsútstel Ried : 2 februari 2012 Status : Besluitvormend Agindapunt : 11 Portefúljehâlder : K. Antuma Amtner : E. Plantinga Taheakke : Conceptraadsbesluit Op besjen : - Underwerp Uitgangspunten voor

Nadere informatie

Notitie Financieel Kader 2016-2019. Schiermonnikoog

Notitie Financieel Kader 2016-2019. Schiermonnikoog Notitie Financieel Kader 2016-2019 Schiermonnikoog Voorwoord Hierbij leggen wij de laatste Notitie Financieel Kader uit deze collegeperiode aan u voor. Het meerjarenbeeld blijft is positief in alle jaarschijven

Nadere informatie

Voorstel van het college aan de raad. Raadsvergadering d.d. 7 juli 2016 Onderwerp: Jaarverslag en Jaarrekening 2015.

Voorstel van het college aan de raad. Raadsvergadering d.d. 7 juli 2016 Onderwerp: Jaarverslag en Jaarrekening 2015. GEMEENTE OLDEBROEK Raadsvergadering d.d. 7 juli 2016 Onderwerp: Jaarverslag en Jaarrekening 2015. Voorstel van het college aan de raad Agendapunt Portefeuillehouder: mw. A.A.C. Groot Kenmerk: 247735 /

Nadere informatie

Voorbeeld Startnotitie Behorend bij Kernbeleid Veiligheid 3.0 d.d. september 2010

Voorbeeld Startnotitie Behorend bij Kernbeleid Veiligheid 3.0 d.d. september 2010 Voorbeeld Startnotitie Behorend bij Kernbeleid Veiligheid 3.0 d.d. september 2010 Ter toelichting: Deze startnotitie vormde het statschot voor integraal veiligheidsbeleid voor de periode 2011-2014 1 Startnotitie

Nadere informatie

Programmabegroting 2016 14

Programmabegroting 2016 14 1. Dienstverlenend Centraal in ons denken en handelen staat een goede dienstverlening aan alle inwoners, ondernemers en instellingen. We staan voor een eenvoudige en efficiënte dienstverlening. Onze gemeente

Nadere informatie

Bijlagen 1 Voorjaarsnota

Bijlagen 1 Voorjaarsnota Raadsvoorstel Agendapunt: Onderwerp Voorjaarsnota 2012 Datum voorstel 10 april 2012 Datum raadsvergadering 15 mei 2012 Bijlagen 1 Voorjaarsnota Ter inzage Aan de gemeenteraad, 0. Samenvatting De voorjaarsnota

Nadere informatie

i^v RAADSINFORMATIEBRIEF

i^v RAADSINFORMATIEBRIEF i^v gemeente WOERDEN Van: college van burgemeester en wethouders Datum: 1 november 211 Portefeuillehouder(s): B. Duindam Portefeuille(s): Financiën Contactpersoon: Ivonne Mellema-Moor Tel.nr.: 843 E-mailadres:

Nadere informatie

Raadsvoorstel Raadsvoorstel Voorstelnummer: 2015-075 Houten, 29 september 2015

Raadsvoorstel Raadsvoorstel Voorstelnummer: 2015-075 Houten, 29 september 2015 Raadsvoorstel Raadsvoorstel Voorstelnummer: 2015-075 Houten, 29 september 2015 Onderwerp: Tweede bestuursrapportage 2015 Beslispunten: 1. De begroting 2015 te wijzigen op basis van de sheet "Financiële

Nadere informatie

Argumenten 1.1 Binnen de randvoorwaarde van soberheid en doelmatigheid is de voorgestelde variant (3B) de best haalbare.

Argumenten 1.1 Binnen de randvoorwaarde van soberheid en doelmatigheid is de voorgestelde variant (3B) de best haalbare. Portefeuillehouder Datum raadsvergadering drs A.J. Ditewig 26 januari 2012 Datum voorstel 23 december 2011 Agendapunt Onderwerp Spoorwegovergang in Leijenseweg te Bilthoven De raad wordt voorgesteld te

Nadere informatie

Programma 10. Financiën

Programma 10. Financiën Programma 10 Financiën Aandeel programma 10 in totale begroting 1% Financiën Overige programma's 99% Programma 10 Financiën Inleiding Ons college hanteert als uitgangspunt bij haar financiële beleid dat

Nadere informatie

Wat willen we bereiken? Wat gaan we daarvoor doen? Kosten

Wat willen we bereiken? Wat gaan we daarvoor doen? Kosten Algemene doelstelling Accommodatiebeleid Maatschappelijk Vastgoed In stand houden en ontwikkelen van maatschappelijk vastgoed die de sociale infrastructuur versterkt, gekoppeld aan een optimale spreiding

Nadere informatie

Doorkiesnummer : (0495) 575 521 Agendapunt: 8 ONDERWERP

Doorkiesnummer : (0495) 575 521 Agendapunt: 8 ONDERWERP Wijnen, Peter FIN S3 RAD: RAD131106 2013-11-06T00:00:00+01:00 BW: BW131001 voorstel gemeenteraad Vergadering van de gemeenteraad van 6 november 2013 Portefeuillehouder : J.M. Cardinaal Behandelend ambtenaar

Nadere informatie

Voorwoord. College van burgemeester en wethouders gemeente De Bilt,

Voorwoord. College van burgemeester en wethouders gemeente De Bilt, Jaarrekening 2012 Voorwoord Hierbij bieden wij u de programmarekening 2012 aan. In deze programmarekening leggen wij verantwoording af over het beleid wat gerealiseerd is in 2012 en welke middelen daarvoor

Nadere informatie

Inhoudsopgave blz. 3. Kadernota blz. 5. Algemene uitgangspunten.blz. 7. Raadsbesluit.blz. 9. Meerjarenperspectief.blz. 11

Inhoudsopgave blz. 3. Kadernota blz. 5. Algemene uitgangspunten.blz. 7. Raadsbesluit.blz. 9. Meerjarenperspectief.blz. 11 Kadernota 2013-2016 Gemeente Pekela; 1 2 INHOUDSOPGAVE Inhoudsopgave blz. 3 Kadernota blz. 5 Algemene uitgangspunten.blz. 7 Raadsbesluit.blz. 9 Meerjarenperspectief.blz. 11 Rijksbezuinigingen en algemene

Nadere informatie

Doetinchem, 2 juli 2008 ALDUS VASTSTELD 10 JULI 2008. Visie op dienstverlening

Doetinchem, 2 juli 2008 ALDUS VASTSTELD 10 JULI 2008. Visie op dienstverlening Aan de raad AGENDAPUNT 7k ALDUS VASTSTELD 10 JULI 2008 Visie op dienstverlening Voorstel: 1. Vaststellen visie op dienstverlening voor de periode 2008-2015: Wij als organisatie spelen constant in op een

Nadere informatie

GEMEENTE SCHERPENZEEL. Raadsvoorstel

GEMEENTE SCHERPENZEEL. Raadsvoorstel GEMEENTE SCHERPENZEEL Raadsvoorstel Datum voorstel : 18 augustus 2015 Raadsvergadering : 29 september 2015 Agendapunt : Bijlage(n) : 8 Kenmerk : Portefeuille : wethouder H.J.C. Vreeswijk Behandeld door:

Nadere informatie

Bijlagen: 1. Jaarverslag en jaarrekening 2011 2. Accountantsrapport 2011

Bijlagen: 1. Jaarverslag en jaarrekening 2011 2. Accountantsrapport 2011 NOTA VOOR DE RAAD Datum: 15 mei 2012 Nummer raadsnota: BI.0120051 Onderwerp: Jaarverslag en jaarrekening 2011 Portefeuillehouder: Peters Bijlagen: 1. Jaarverslag en jaarrekening 2011 2. Accountantsrapport

Nadere informatie

Raadsvoorstel 15 december 2011 AB11.01003 RV2011.108

Raadsvoorstel 15 december 2011 AB11.01003 RV2011.108 Raadsvergadering d.d. Casenummer Raadsvoorstelnummer Raadsvoorstel 15 december 2011 AB11.01003 RV2011.108 Gemeente Bussum Instemmen met de Verantwoording van het Programma Elektronische Dienstverlening

Nadere informatie

2015-415. Nieuwegein. Gemeenteraad. Raadsvoorstel Afdeling Financiën. 1 Onderwerp. Programmabegroting 2016. 2 Gevraagd besluit

2015-415. Nieuwegein. Gemeenteraad. Raadsvoorstel Afdeling Financiën. 1 Onderwerp. Programmabegroting 2016. 2 Gevraagd besluit Nieuwegein m S\ Gemeenteraad Onderwerp Programmabegroting 2016 Datum 25 september 2015 Raadsvoorstel Afdeling Financiën Portefeuillehouder mr. J.A.N. Gadella 2015-415 1 Onderwerp Programmabegroting 2016

Nadere informatie

Wat willen we bereiken? Wat gaan we daarvoor doen? Kosten

Wat willen we bereiken? Wat gaan we daarvoor doen? Kosten Algemene doelstelling Publieksdienstverlening De gemeente Utrecht wil excelleren in publieksdienstverlening die past bij de wettelijke kaders en de ambities van de stad. Wat willen we bereiken? Wat gaan

Nadere informatie

*Z001F59E44 9* Leiderdorp, 16 september 2014. Afdeling: Concernzaken OOV en Rampen Onderwerp: Beleidsplan Integraal Veiligheidsbeleid 2015-2018

*Z001F59E44 9* Leiderdorp, 16 september 2014. Afdeling: Concernzaken OOV en Rampen Onderwerp: Beleidsplan Integraal Veiligheidsbeleid 2015-2018 Afdeling: Concernzaken OOV en Rampen Onderwerp: Beleidsplan Integraal Veiligheidsbeleid 2015-2018 Pagina 1 van 5 Versie Nr.1 Leiderdorp, 16 september 2014 Aan de raad. Beslispunten 1. Akkoord gaan met

Nadere informatie

Raadsvoorstel. Bevoegdheid Raad. Vergaderdatum: 28 oktober 2014 Registratienummer: 2014/44 Agendapunt nummer: 5a

Raadsvoorstel. Bevoegdheid Raad. Vergaderdatum: 28 oktober 2014 Registratienummer: 2014/44 Agendapunt nummer: 5a Raadsvoorstel Bevoegdheid Raad Vergadering Gemeenteraad Oirschot Vergaderdatum: 28 oktober 2014 Registratienummer: 2014/44 Agendapunt nummer: 5a Onderwerp Scenario's dekkingsplan begroting 2015-2018 Voorstel

Nadere informatie

VERGADERING GEMEENTERAAD 2014

VERGADERING GEMEENTERAAD 2014 VERGADERING GEMEENTERAAD 2014 VOORSTEL Registratienummer 1148435 Bijlage(n) 4 Onderwerp gewijzigde begroting 2014, ontwerp begroting 2015, meerjarenraming 2016-2018 en de scenariokeuze transitie werkvoorzieningschap

Nadere informatie

Gemeente[![tr. Geldermalsen. Aldus besloten in de openbare vergadering van 27 oktober 2015, nummer 1 1,

Gemeente[![tr. Geldermalsen. Aldus besloten in de openbare vergadering van 27 oktober 2015, nummer 1 1, 9 Gemeente[![tr Geldermalsen '11. Voor de vervanging van inventarissen in de gymlokalen een krediet van 26.100 beschikbaar te stellen. 12. Voor het bouw- en woonrijp maken van het perceel ten behoeve van

Nadere informatie

Raadsvoordracht. Onderwerp: Derde kwartaalbrief 2013. Gevraagde beslissing. Datum: 19 september 2013. Portefeuillehouder: A.J.M.

Raadsvoordracht. Onderwerp: Derde kwartaalbrief 2013. Gevraagde beslissing. Datum: 19 september 2013. Portefeuillehouder: A.J.M. Raadsvoordracht Onderwerp: Derde kwartaalbrief 2013 Datum: 19 september 2013 Steller: P.J. van den Blink Portefeuillehouder: A.J.M. Scholten Gevraagde beslissing 1. In te stemmen met de volgende begrotingswijzigingen

Nadere informatie

Onderwerp Extra uitgaven Hulp bij het huishouden op grond van de Wet maatschappelijke ondersteuning 2009 tot 1 april 2011.

Onderwerp Extra uitgaven Hulp bij het huishouden op grond van de Wet maatschappelijke ondersteuning 2009 tot 1 april 2011. Datum raadsvergadering / Nummer raadsvoorstel 10 september 2008 / 164/2008 Fatale termijn: besluitvorming vóór: 10 september 2008 Onderwerp Extra uitgaven Hulp bij het huishouden op grond van de Wet maatschappelijke

Nadere informatie

Financiële begroting 2015 samengevat

Financiële begroting 2015 samengevat Financiële begroting 2015 samengevat Begrotingscyclus Het beleid en de financiën van de provincie komen op een aantal momenten in het jaar provinciebreed aan de orde. Dit wordt ook wel de begrotings- of

Nadere informatie

BELEIDSKADER SOCIAAL DOMEIN (NIEUWE WMO EN JEUGDWET)

BELEIDSKADER SOCIAAL DOMEIN (NIEUWE WMO EN JEUGDWET) BOB 14/001 BELEIDSKADER SOCIAAL DOMEIN (NIEUWE WMO EN JEUGDWET) Aan de raad, Voorgeschiedenis / aanleiding Per 1 januari 2015 worden de volgende taken vanuit het rijk naar de gemeenten gedecentraliseerd:

Nadere informatie

Voorwoord. College van burgemeester en wethouders gemeente De Bilt,

Voorwoord. College van burgemeester en wethouders gemeente De Bilt, Jaarrekening 2013 Voorwoord Hierbij bieden wij u de programmarekening 2013 aan. In deze programmarekening leggen wij verantwoording af over het beleid dat gerealiseerd is in 2013 en welke middelen daarvoor

Nadere informatie

ADDENDUM KADERBRIEF 2015 INZAKE HERZIENE MEERJARENBEGROTING 2015-2018 + OMBUIGINGSOPERATIE GEMEENTE TUBBERGEN

ADDENDUM KADERBRIEF 2015 INZAKE HERZIENE MEERJARENBEGROTING 2015-2018 + OMBUIGINGSOPERATIE GEMEENTE TUBBERGEN ADDENDUM KADERBRIEF 2015 INZAKE HERZIENE MEERJARENBEGROTING 2015-2018 + OMBUIGINGSOPERATIE GEMEENTE TUBBERGEN Definitieve versie 12-08-2014 Addendum Kaderbrief 2015 gemeente Tubbergen definitieve versie

Nadere informatie

Gedeputeerde Staten. 1. de Gemeentewet; 2. de Algemene wet bestuursrecht; Gemeenteraad van Nissewaard Postbus 25 3200 AA SPIJKENISSE

Gedeputeerde Staten. 1. de Gemeentewet; 2. de Algemene wet bestuursrecht; Gemeenteraad van Nissewaard Postbus 25 3200 AA SPIJKENISSE Gedeputeerde Staten Directie Leefomgeving en Bestuur Afdeling Bestuur Contact J. van Kranenburg T 070-441 80 85 j.van.kranenburg@pzh.nl Postadres Provinciehuis Postbus 90602 2509 LP Den Haag T 070-441

Nadere informatie

datum voor Afdeling/cluster 23 juni 2015 Leden van de Raad Bedrijfsvoering

datum voor Afdeling/cluster 23 juni 2015 Leden van de Raad Bedrijfsvoering Memo datum voor Afdeling/cluster 23 juni 2015 Leden van de Raad Bedrijfsvoering behandeld door bijlage(n) A. ter Beest 1 Onderwerp Effecten meicirculaire 2015 i.r.t. de Voorjaarsnota 2015 Geachte leden

Nadere informatie

De gemeente Bussum biedt haar burgers een veilige omgeving om te wonen, te werken en te recreëren.

De gemeente Bussum biedt haar burgers een veilige omgeving om te wonen, te werken en te recreëren. PROGRAMMA 2 OPENBARE ORDE EN VEILIGHEID De gemeente Bussum biedt haar burgers een veilige omgeving om te wonen, te werken en te recreëren. Algemeen doel Beleidskaders Prestaties Bestuurlijke actiepunten

Nadere informatie

2. Financieel kader gemeenschappelijke regelingen in de regio van Hollands-Midden

2. Financieel kader gemeenschappelijke regelingen in de regio van Hollands-Midden 1. Inleiding Ten tijde van het schrijven van de kadernota 2016 wordt nog volop gewerkt aan de uitwerking van het proces Kracht#15. Voor het besluitvormingsproces dient de Kadernota 2016 in januari 2015

Nadere informatie

OXT.?W III III MUI MUI INI II 13.017609. Advies B&W. Beslissing. Bespreken. Burgemeester Gelok. Registratienummer

OXT.?W III III MUI MUI INI II 13.017609. Advies B&W. Beslissing. Bespreken. Burgemeester Gelok. Registratienummer Advies B&W B&W Registratienummer 2 2 OXT.?W Beslissing Burgemeester Gelok Raadsinformatiebijeenkomst 7 november 203 Secretaris Van den Berge Gemeenteraadsbijeenkomst n.v.t. Wethouder Schenk T Bespreken

Nadere informatie

Jaaruitvoeringsprogramma integrale veiligheid. Gemeente Beemster 2013

Jaaruitvoeringsprogramma integrale veiligheid. Gemeente Beemster 2013 Jaaruitvoeringsprogramma integrale veiligheid Gemeente Beemster 2013 Vastgesteld door het college van burgemeester en wethouders op 6 augustus 2013 1 Voorwoord Beemster moet veilig zijn en veilig voelen.

Nadere informatie

Raadsvergadering van 6 september 2012 Agendanummer: 10.2

Raadsvergadering van 6 september 2012 Agendanummer: 10.2 RAADSVOORSTEL Verseon kenmerk: 357013 Raadsvergadering van 6 september 2012 Agendanummer: 10.2 Onderwerp: Vormgeven van een Klant Contact Centrum Verantwoordelijk portefeuillehouder: dhr. F.P. Fakkers

Nadere informatie

Algemeen Bestuur. De commissie heeft geadviseerd het voorstel door te geleiden voor besluitvorming in het Algemeen Bestuur

Algemeen Bestuur. De commissie heeft geadviseerd het voorstel door te geleiden voor besluitvorming in het Algemeen Bestuur Algemeen Bestuur Onderwerp: Jaarstukken 2014 Portefeuillehouder: B. de Jong Vertrouwelijk: nee Vergaderdatum: 8 juli 2015 Afdeling: MO Medewerker: A Peek Dossiernummer: 927419 versie 7 Behandeld in Datum

Nadere informatie

Beoogd effect een efficiënte en klantgerichte uitvoering van de taken op het vlak van belastingen, met geminimaliseerde bedrijfsrisico's.

Beoogd effect een efficiënte en klantgerichte uitvoering van de taken op het vlak van belastingen, met geminimaliseerde bedrijfsrisico's. Portefeuillehouder Datum raadsvergadering E.Th. Kamminga 25 oktober 2012 Datum voorstel 18 september 2012 Agendapunt Onderwerp Samenwerking op het vlak van belastingen De raad wordt voorgesteld te besluiten:

Nadere informatie

2012 actuele begroting op 31-12-12

2012 actuele begroting op 31-12-12 WMO 4 e berap Bestuurlijke samenvatting Landelijke ontwikkelingen bij de overheid hebben in voor nogal wat wijzigingen, maar ook onzekerheid gezorgd. Zo werd besloten dat de overgang van Begeleiding naar

Nadere informatie

Aan de raad AGENDAPUNT NR. 7. Doetinchem, 22 mei 2013. Bijstellen begroting rentekosten met ingang van begrotingsjaar 2014

Aan de raad AGENDAPUNT NR. 7. Doetinchem, 22 mei 2013. Bijstellen begroting rentekosten met ingang van begrotingsjaar 2014 Aan de raad AGENDAPUNT NR. 7 Bijstellen begroting rentekosten met ingang van begrotingsjaar 2014 Voorstel: 1. Met ingang van de programmabegroting 2014-2017 een bijstelling doorvoeren van de wijze van

Nadere informatie

Aan de Raad. Made, 20 mei 2008. Ontwerp begroting GROGZ 2009

Aan de Raad. Made, 20 mei 2008. Ontwerp begroting GROGZ 2009 Aan de Raad Made, 20 mei 2008 Raadsvergadering: 26 juni 2008 Nummer raadsnota: 19 Onderwerp: Ontwerp begroting GROGZ 2009 Portefeuillehouder: Bijlagen: Ter inzage: Drs. J. Krook Ambtelijke coördinatie:

Nadere informatie

Haalbaarheid speerpunten en indicatoren begroting

Haalbaarheid speerpunten en indicatoren begroting Haalbaarheid speerpunten en indicatoren begroting Op 8 en 11 oktober jl. heeft de werkgroep Begroting de speerpunten en indicatoren geëvalueerd. We hebben hierbij afgesproken om de voorgestelde wijzigingen

Nadere informatie

Programmabegroting 2014 Bijlagenboek

Programmabegroting 2014 Bijlagenboek 20 november 2013 Programmabegroting 2014 Bijlagenboek na amendementen Tel. 14 036 www.almere.nl hebt u vragen? meer informatie? Gemeente Almere INHOUDSOPGAVE 1 BEGROTING VAN LASTEN EN BATEN... 1 1.1 Begroting

Nadere informatie

Programma 9. Bestuur

Programma 9. Bestuur Programma 9 Aandeel programma 9 in totale begroting 17% Overige programma's 83% 55 Programma 9 Beleidsvelden Binnen het programma bestuur werken we met de volgende beleidsvelden: 1. sorganen 2. sondersteuning

Nadere informatie

Aanpassing Hulp bij het Huishouden

Aanpassing Hulp bij het Huishouden Aanpassing Hulp bij het Huishouden november Nv N Zo Dalfsen, 31 oktober 2014 Aanpassing hulp bij het huishouden Pagina 0 Inhoud Aanpassing Hulp bij het Huishouden... 0 Inhoud... 1 Inleiding... 1 Visie

Nadere informatie

*ONDER EMBARGO TOT DONDERDAG 19 MEI 2011, 15.00 UUR*

*ONDER EMBARGO TOT DONDERDAG 19 MEI 2011, 15.00 UUR* *ONDER EMBARGO TOT DONDERDAG 19 MEI 2011, 100 UUR* Raadsvoorstel GEMEENTEBESTUUR onderwerp Programmarapportage 2011-1 team SBSBD raadsnummer 2011 54 collegevergadering raadsvergadering fatale termijn programma

Nadere informatie

Aanleiding Wij willen u informeren over ons besluit over de hulp bij het huishouden vanwege de maatschappelijke invloed die daarvan uitgaat.

Aanleiding Wij willen u informeren over ons besluit over de hulp bij het huishouden vanwege de maatschappelijke invloed die daarvan uitgaat. M E M O R A A D Aan: de leden van de raad Van: college van Heusden Datum: 19 november 2013 maatregelen versobering hulp bij het huishouden Doel: ter kennisname/ter informatie Aanleiding: taakstelling Wmo

Nadere informatie

Nr.: 06-50a Diemen, 15 september 2006 Onderwerp: Voorjaarsnota 2006 (aanvullend voorstel) Op 11 september behandeld geweest in de auditcommissie

Nr.: 06-50a Diemen, 15 september 2006 Onderwerp: Voorjaarsnota 2006 (aanvullend voorstel) Op 11 september behandeld geweest in de auditcommissie Nr.: 06-50a Diemen, 15 september 2006 Onderwerp: Voorjaarsnota 2006 (aanvullend voorstel) Op 11 september behandeld geweest in de auditcommissie Aan de raad. Inleiding Op 5 juli heeft een eerste bespreking

Nadere informatie

Raadsvoorstel. Aan de gemeenteraad. categorie/agendanr. B. en W. 2013 RA13.0092 B 2 13/965. Raad

Raadsvoorstel. Aan de gemeenteraad. categorie/agendanr. B. en W. 2013 RA13.0092 B 2 13/965. Raad Raadsvoorstel jaar Raad categorie/agendanr. B. en W. 2013 RA13.0092 B 2 13/965 Onderwerp: Woonwagenbeleid en herstructurering kleine woonwagencentra Portefeuillehouder: A.J. Sleeking Dorpen en Wijken Team

Nadere informatie

Financiële verordening gemeente Achtkarspelen

Financiële verordening gemeente Achtkarspelen Financiële verordening gemeente Achtkarspelen De raad van de gemeente Achtkarspelen; gezien het voorstel van het college van burgemeester en wethouders van @; gelet op artikel 212 van de gemeentewet en

Nadere informatie

Programmabegroting 2015. Meerjarenraming 2016-2018

Programmabegroting 2015. Meerjarenraming 2016-2018 Programmabegroting 2015 Meerjarenraming 2016-2018 Voorwoord Hierbij bieden wij u de programmabegroting 2015 aan. De beleidskaders en de financiële kaders hiervoor heeft uw raad gegeven bij de vaststelling

Nadere informatie

: herindicatie cliënten huishoudelijke hulp

: herindicatie cliënten huishoudelijke hulp Voor het kiezen van de datum voor de raadsvergadering --> Klik op het knopje ernaast om een raadsvergaderdatum te selecteren.onderstaande velden worden door tekstverwerking ingevuld!!!stuur DIT RAADSVOORSTEL

Nadere informatie

Financiën, ruimtelijke Ordening & Gemeentelijke Organisatie 2.6 Voor de Lelystedeling

Financiën, ruimtelijke Ordening & Gemeentelijke Organisatie 2.6 Voor de Lelystedeling Voorstel aan de raad Nummer: B11-20215 Portefeuille: Programma: Programmaonderdeel: Financiën, ruimtelijke Ordening & Gemeentelijke Organisatie 2.6 Voor de Lelystedeling 2.6.3 Financiën Steller: R. van

Nadere informatie

4.1.2 Woonlasten (lokale lastendruk)

4.1.2 Woonlasten (lokale lastendruk) Procentueel aandeel per belastingsoort op totale belastingopbrengsten 2006 Burgerzaken 3% Parkeren 11% Rioolrecht 14% Havengelden 6% Bouwleges 4% Begraaf- en crematierechten 4% Overige baten 2% OZB 33%

Nadere informatie

*1518441* Statenvoorstel

*1518441* Statenvoorstel Statenvoorstel ** Aan Provinciale Staten Onderwerp Zomernota 2013 Besluitvormingsronde Statendag 25 september 2013 (ov) / 16 oktober 2013 Agendapunt 1. Beslispunten 1. De Zomernota 2013 vast te stellen;

Nadere informatie

Wij stellen de volgende data voor de oplevering van de planning en controlproducten 2010:

Wij stellen de volgende data voor de oplevering van de planning en controlproducten 2010: Planning en controlcyclus 2010 Samenvatting In dit voorstel is de planning opgenomen van de planning- en controlproducten 2010: de jaarrekening 2009, de voorjaarsnota 2010, de kadernota 2011, de programmabegroting

Nadere informatie

Ontwerp- 5 e begrotingswijziging 2013

Ontwerp- 5 e begrotingswijziging 2013 Ontwerp- 5 e begrotingswijziging 2013 Inleiding Medio 2013 heeft u de 3 e begrotingswijziging 2013, met als bijlage de herziene begroting 2013, van de Veiligheidsregio Zeeland vastgesteld. Deze begroting

Nadere informatie

Initiatiefvoorstel aan gemeenteraad

Initiatiefvoorstel aan gemeenteraad Initiatiefvoorstel aan gemeenteraad n.v.t. W.F. Mulckhuijse (SP), R. Pet (GroenLinks), K.G. van Rijn (PvdA), K. Jongejan (VVD) In te vullen door Raadsgriffie Portefeuillehouder nvt nvt RV-nummer: RV-68/2008

Nadere informatie

Voorstel voor de Raad

Voorstel voor de Raad Voorstel voor de Raad Datum raadsvergadering : 10 mei 2012 Agendapuntnummer : VIII, punt 6 Besluitnummer : 389 Portefeuillehouder : Wethouder Mirjam Pauwels Aan de gemeenteraad Onderwerp: Programma Decentralisaties.

Nadere informatie

RAADSVOORS *D14.003565* D14.003565

RAADSVOORS *D14.003565* D14.003565 RAADSVOORS *D14.003565* D14.003565 DATUM 30 juni 2014 AGENDAPUNT 6 ONDERWERP Jaarstukken 2013 en begroting 2015 GGD INLEIDING De Gemeentelijke Gezondheidsdienst Hollands Noorden (GGD) heeft onlangs de

Nadere informatie

** documentnr.: zaaknr.:

** documentnr.: zaaknr.: ** documentnr.: zaaknr.: Raadsvoorstel Onderwerp Datum college : Richtinggevend document Programmabegroting 2015-2018 : n.v.t. Portefeuillehouder : Raadswerkgroep Takendiscussie Contactpersoon : Afdeling

Nadere informatie

INFORMATIEPAKKET. voor dienstverleners met betrekking tot de marktverkenning van de gemeente Leeuwarden binnen het Sociaal Domein

INFORMATIEPAKKET. voor dienstverleners met betrekking tot de marktverkenning van de gemeente Leeuwarden binnen het Sociaal Domein INFORMATIEPAKKET voor dienstverleners met betrekking tot de marktverkenning van de gemeente Leeuwarden binnen het Sociaal Domein Gemeente Leeuwarden Maart 2014 Blad 2 Blad 3 Algemene informatie Deze informatie

Nadere informatie

Agenda Besluit in de Raad

Agenda Besluit in de Raad Datum: 20 JUNI 2012 Tijd: 20.00 uur Locatie: gemeentehuis/ raadszaal Agenda Besluit in de Raad Tijd Onderwerp met toelichting Portefeuillehouder 20.00 uur Vragenhalfuurtje van 20.00 uur Gelegenheid voor

Nadere informatie

w gemeente QoSterhOUt

w gemeente QoSterhOUt O O ca o c Ui WW gemeente QoSterhOUt BI.0110035 -O OTA VOOR DE RAAD Datum: 20mei 2011 ummer raadsnota: BI.011II035 Ondererp: Jaarverslag en jaarrekening 2010 Portefeuillehouder: Peters Bijlagen: 1. Programmarekening

Nadere informatie

PROGRAMMA BEGROTING UITBREIDING GEESTMERAMBACHT

PROGRAMMA BEGROTING UITBREIDING GEESTMERAMBACHT PROGRAMMA BEGROTING UITBREIDING GEESTMERAMBACHT 2015 Velsen-Zuid, 25-3-2014 Inhoudsopgave Blz. 1. FINANCIËLE ONDERBOUWING 1.1 Programmabegroting 2015 3 2. MEERJARENOVERZICHT 5 2.1 Meerjarenraming 3. BEGROTING

Nadere informatie

Politieke bijdrage fractie PvdA begroting 2012. Voorzitter,

Politieke bijdrage fractie PvdA begroting 2012. Voorzitter, Politieke bijdrage fractie PvdA begroting 2012 Voorzitter, In uw inleidende tekst geeft u aan dat zich niet wil laten gijzelen door het rijksbeleid en de daarbij behorende bezuinigingen. U wilt nu duidelijkheid

Nadere informatie

Notitie Rentebeleid 2007

Notitie Rentebeleid 2007 Notitie Rentebeleid 2007 Inhoudsopgave Inleiding 3 De positie van de nota rentebeleid 3 De werking van het marktconform percentage 3 Totaalfinanciering versus project- of objectfinanciering 4 Rentetoerekening

Nadere informatie

Postbus 1 3430 AA Bezoekadres Stadsplein 1 3431 LZ www.nieuwegein.nl IBAN: NL49 BNGH 0285 0043 87 BIC: BNGHNL2G

Postbus 1 3430 AA Bezoekadres Stadsplein 1 3431 LZ www.nieuwegein.nl IBAN: NL49 BNGH 0285 0043 87 BIC: BNGHNL2G Postbus 1 343 AA Bezoekadres Stadsplein 1 3431 LZ www.nieuwegein.nl IBAN: NL49 BNGH 285 43 87 BIC: BNGHNL2G Nieuwegein Financiën 215-439 Contactpersoon Harry Harkema Telefoon (3) 67 18 48 E-mail H.Harkema@nieuwegein.nl

Nadere informatie

Voorstel aan de Raad. Datum raadsvergadering / Nummer raadsvoorstel 27 mei 2015 / 63/2015. Fatale termijn: besluitvorming vóór:

Voorstel aan de Raad. Datum raadsvergadering / Nummer raadsvoorstel 27 mei 2015 / 63/2015. Fatale termijn: besluitvorming vóór: Datum raadsvergadering / Nummer raadsvoorstel 27 mei 2015 / 63/2015 Fatale termijn: besluitvorming vóór: Onderwerp Uitvoering Toelage Hulp bij het Huishouden Programma Zorg & Welzijn Portefeuillehouder

Nadere informatie

Dynamisch uitvoeringsprogramma Integrale Veiligheid Peelland

Dynamisch uitvoeringsprogramma Integrale Veiligheid Peelland Dynamisch uitvoeringsprogramma Integrale Veiligheid Peelland 2015-2018 Projectmatige aanpak prioriteiten Kadernota Integrale Veiligheid Peelland 2015-2018, versie 1-7-2015 Inleiding projectmatige aanpak

Nadere informatie

Openbare besluitenlijst B&W- vergadering d.d. 8 mei 2012

Openbare besluitenlijst B&W- vergadering d.d. 8 mei 2012 Burgemeester Röell 12CV000171 Benoeming tot buitengewoon ambtenaar burgerlijke stand (trouwambtenaar) De heer A.R. Stolk benoemen tot buitengewoon ambtenaar van de burgerlijke stand voor de periode als

Nadere informatie

FINANCIËLE VERORDENING RECREATIESCHAP DOBBEPLAS

FINANCIËLE VERORDENING RECREATIESCHAP DOBBEPLAS FINANCIËLE VERORDENING RECREATIESCHAP DOBBEPLAS Het Algemeen Bestuur van het recreatieschap Dobbeplas; Gezien het voorstel van het Dagelijks Bestuur van 13 oktober 2014; Gelet op het bepaalde in de artikelen

Nadere informatie

Gevraagd besluit: Samenvattend stellen wij u voor om de verbeterde kaderbrief 2014 vast te stellen.

Gevraagd besluit: Samenvattend stellen wij u voor om de verbeterde kaderbrief 2014 vast te stellen. Rotterdam, 8 juli 2014 Aan de Gemeenteraad Onderwerp: Verbeterde Kaderbrief 2014 Gevraagd besluit: Samenvattend stellen wij u voor om de verbeterde kaderbrief 2014 vast te stellen. Op welke gronden deze

Nadere informatie

Onderwerp Kredietaanvraag ten behoeve van het traject bestuurlijke bedrijfsvoering gemeente Noordenveld

Onderwerp Kredietaanvraag ten behoeve van het traject bestuurlijke bedrijfsvoering gemeente Noordenveld Raadd.d.2*l^' l Aan de gemeenteraad Roden, 15 december 2010 G E M E E N T E t N OORDENVELD Agendapunt: 6.3/22122010 Documentnr.: RV10.0505 BesWt: Onderwerp Kredietaanvraag ten behoeve van het traject bestuurlijke

Nadere informatie

advies Jaarrekening 2013 Gemeenschappelijke Regeling Breed

advies Jaarrekening 2013 Gemeenschappelijke Regeling Breed advies Jaarrekening 2013 Gemeenschappelijke Regeling Breed Gemeente Nijmegen Adviesfunctie Gemeenschappelijke Regelingen Danny Ederveen Peggy van Gemert RA/AA Mei 2014 1 2 Inhoudsopgave 1. Inleiding...

Nadere informatie

Raad d.d. Zl ì11 lots Besluit" LWCL^İÍ^, L U?-t~ yn. Ļ'i)~Pf^ h&ĺ..

Raad d.d. Zl ì11 lots Besluit LWCL^İÍ^, L U?-t~ yn. Ļ'i)~Pf^ h&ĺ.. Raad d.d. Zl ì11 lots Besluit" LWCL^İÍ^, L U?-t~ yn. Ļ'i)~Pf^ h&ĺ.. Raadsvoorstel no. R2014.0120 Agendapunl no. 9 z Onderwerp Uitgeest. 13 januari 2015 Voorstel inzake Hulp bij het huishouden in 2016 Aan

Nadere informatie

Programma doorontwikkeling veiligheidshuizen. Informatiemanagement en privacy 21 november 2011

Programma doorontwikkeling veiligheidshuizen. Informatiemanagement en privacy 21 november 2011 Programma doorontwikkeling veiligheidshuizen Informatiemanagement en privacy 21 november 2011 Presentatie Privacy Binnen het programma doorontwikkeling veiligheidshuizen is Privacy een belangrijk onderwerp.

Nadere informatie

Ook moet gekeken worden wat efficiënter kan. Hierdoor ontstaat inzicht waarop bezuinigingen kunnen worden gerealiseerd.

Ook moet gekeken worden wat efficiënter kan. Hierdoor ontstaat inzicht waarop bezuinigingen kunnen worden gerealiseerd. OPA Borsele Speerpunten Ondersteuning van mensen in kwetsbare situaties Mensen met een psychische, verstandelijke of lichamelijke beperking en ouderen worden steeds meer aangesproken op hun eigen kracht

Nadere informatie

Onderwerp Subsidieverlening Het Inter-lokaal inzake dienstverlening in het kader van Werk & Inkomen en de Papierwinkel

Onderwerp Subsidieverlening Het Inter-lokaal inzake dienstverlening in het kader van Werk & Inkomen en de Papierwinkel Openbaar Onderwerp Subsidieverlening Het Inter-lokaal inzake dienstverlening in het kader van Werk & Inkomen en de Papierwinkel Programma / Programmanummer Werk & Inkomen / 1061 BW-nummer Portefeuillehouder

Nadere informatie

Aan de Gemeenteraad. Raad. Onderwerp : Beschikbaar stellen krediet en wijze van financiering IBA-project. 5 maart 2009. Status.

Aan de Gemeenteraad. Raad. Onderwerp : Beschikbaar stellen krediet en wijze van financiering IBA-project. 5 maart 2009. Status. Aan de Gemeenteraad Raad Status : : 5 maart 2009 Besluitvormend Onderwerp : Beschikbaar stellen krediet en wijze van financiering IBA-project Punt no. : 12 Korte toelichting Op de agenda voor uw vergadering

Nadere informatie

Zaaknummer: 1395048 Agendanummer: Datum raadsvergadering: 11-05-2015 De Gemeenteraad Verzenddatum: Voorbereidingskrediet Jeugdspeelpark

Zaaknummer: 1395048 Agendanummer: Datum raadsvergadering: 11-05-2015 De Gemeenteraad Verzenddatum: Voorbereidingskrediet Jeugdspeelpark Zaaknummer: 1395048 Agendanummer: Datum raadsvergadering: 11-05-2015 Aan: De Gemeenteraad Verzenddatum: Betreft: Voorbereidingskrediet Jeugdspeelpark Inleiding In het kader van het coalitieprogramma van

Nadere informatie

Raadsvergadering van 1 november 2012 Agendanummer: 5

Raadsvergadering van 1 november 2012 Agendanummer: 5 RAADSVOORSTEL Verseon kenmerk: 368891 Raadsvergadering van 1 november 2012 Agendanummer: 5 Onderwerp: Beleidsbegroting 2013-2016 Verantwoordelijk portefeuillehouder: Drs. F.P. Fakkers SAMENVATTING Vanuit

Nadere informatie

Subsidieverlening 2014 Stichting Vrijwillige Thuiszorg Overijssel

Subsidieverlening 2014 Stichting Vrijwillige Thuiszorg Overijssel Nota Voor burgemeester en wethouders Datum vergadering: 2 5 MÂARĨ 2014 Nummer: 14INT01073 Nota openbaar: Ja lil mum mill in i Onderwerp: Subsidieverlening 2014 Stichting Vrijwillige Thuiszorg Overijssel

Nadere informatie

Aan de Raad. SaZa - Welzijn / JV Besluitvormend

Aan de Raad. SaZa - Welzijn / JV Besluitvormend Aan de Raad Agendapunt: 9 Onderwerp: Huishoudelijke ondersteuning per 2015 Kenmerk: Status: SaZa - Welzijn / JV Besluitvormend Kollum, 2 september 2014 Samenvatting Op 1 januari 2015 wordt de Wet maatschappelijke

Nadere informatie

In de bijgevoegde analyse wordt weergegeven waardoor de verschillen ten opzichte van de meicirculaire zijn ontstaan.

In de bijgevoegde analyse wordt weergegeven waardoor de verschillen ten opzichte van de meicirculaire zijn ontstaan. Memo Aan: de Raad van de gemeente Oude IJsselstreek Cc: Van: College van burgemeester en wethouders Datum: 6 oktober 2015 Kenmerk: 15ini02499 Onderwerp: uitwerking septembercirculaire 2015 (Algemene uitkering

Nadere informatie

BURGEMEESTER EN WETHOUDERS. Besluitenlijst van het college van burgemeester en wethouders d.d. 15 december 2015 PERS

BURGEMEESTER EN WETHOUDERS. Besluitenlijst van het college van burgemeester en wethouders d.d. 15 december 2015 PERS BURGEMEESTER EN WETHOUDERS Besluitenlijst van het college van burgemeester en wethouders d.d. 15 december 2015 PERS Zaak Onderwerp Concept besluit Samenvatting Besluit 39478 Dienstverleningsovereenkomst

Nadere informatie

Aantal bijlagen: - Agendapunt: 8

Aantal bijlagen: - Agendapunt: 8 Adviescommissie 5 oktober 2011 Dagelijks bestuur 12 oktober 2011 Algemeen bestuur 2 november 2011 Aantal bijlagen: - Agendapunt: 8 Onderwerp Uitgangspunten financieel beleid 2012-2013 Het algemeen bestuur

Nadere informatie

Raadsvoorstel: 2015-1464 Onderwerp: Septembercirculaire 2015

Raadsvoorstel: 2015-1464 Onderwerp: Septembercirculaire 2015 Raadsvoorstel: 2015-1464 Onderwerp: Septembercirculaire 2015 Datum: 12 oktober 2015 Portefeuillehouder: M. Doodkorte Raadsbijeenkomst: 27 oktober 2015 (inloop) Raadsvergadering: 5 november 2015 Programma:

Nadere informatie

NB beide formulieren invullen (2 tabbladen)

NB beide formulieren invullen (2 tabbladen) Behandelend ambtenaar gemeente Begroting 2015 is Meerjarenbegroting 2016-2018 is Datum vaststelling begroting 2015 Datum ontvangst begroting 2015 Maatstaven Aantal inwoners per 1-1-2015 Aantal woonruimten

Nadere informatie