CONCORDANTIETABEL B HANDEL

Transcriptie

1 CONCDANTIETABEL B HANDEL Concordantietabel tussen generieke autocontrole van het FAVV AGF en: 1) BRC Global - Food (v.4), 2) BRC Global Storage and (August 2006) 3) International Food (v.4), 4) (June 2006), 5) :2005, IDT (september 2005), 6), 7) voor een op HACCP gebaseerd voedselveiligheidssysteem v.3 (september 2002) 8) (november 2005) Kleurcodering Concordantietabel B Handel 1

2 I. SLEUTELELEMENT: BEHEERSSYSTEEM VOEDSELVEILIGHEID 1. Algemene eisen 1. Worden de elementen uit het voedselveiligheidsbeheers systeem van het bedrijf gestaafd met documenten? 2. Worden de elementen uit het voedselveiligheidsbeheerssysteem van het bedrijf ten uitvoer uitgelegd? 3. Worden de elementen uit het voedselveiligheidsbeheerssysteem van het bedrijf in stand gehouden? 4. Worden de elementen uit het voedselveiligheidsbeheerssysteem van het bedrijf voortdurend verbeterd? 3.1-a, b, c, d D: RO 2. Voedselveiligheidsbeleid Beschikt het bedrijf over een duidelijke, beknopte en met documenten gestaafde beleidsverklaring met betrekking tot voedselveiligheid? a D: RO Concordantietabel B Handel 2

3 3. Handboek over voedselveiligheid Beschikt het bedrijf over een handboek met betrekking tot de voedselveiligheid? a, b 4. Verantwoordelijkheid bedrijfsleiding (exploitant) 1. Is er een organigram aanwezig a, b (functie, diploma, vervangers)? 2. Zijn de taken/verantwoordelijkheden/bevoe gdheden vastgelegd? 5. Inzet van de bedrijfsleider (exploitant) Zet het management zich in voor de ontwikkeling en de verbetering van het beheerssysteem met betrekking tot de voedselveiligheid? 6. Herziening bedrijfsleiding (HACCP-controle inbegrepen) Wordt het beheerssysteem met betrekking tot de voedselveiligheid regelmatig herzien door het hoogste managementniveau? b a, b, c D: D: D: RO RO Concordantietabel B Handel 3

4 7. Beheer van middelen, personen en informatie 1. Worden alle noodzakelijke middelen, personen en informatie door het hoogste management niveau ter beschikking gesteld? 2. Worden deze middelen, personen en informatie tijdig door het hoogste management niveau ter beschikking gesteld? a D: RO 8. Algemene eisen i.v.m. documentatie Voldoet het opgestelde systeem m.b.t. het beheer van de documenten? a, b a, b S: D: C: 9. Specificaties 1. Zijn er specificaties opgesteld waaraan grondstoffen moeten voldoen? 2. Zijn er eindproductspecificaties vastgelegd? 10. Procedures 1. Zijn alle noodzakelijke procedures aanwezig om de a, b a S: D: S: C: a, b S: Concordantietabel B Handel 4

5 conformiteit met de wetgeving aan te tonen? 2. Zijn alle noodzakelijke procedures aanwezig om de conformiteit met de veiligheid van de producten aan te tonen? D: C: 11. Interne audit en interne controle Voldoet de procedure voor het uitvoeren van een interne audit? 12. Corrigerende acties Voldoet de procedure voor het uitvoeren van corrigerende maatregelen? 3.8-a, b 3.0-a 5.0-a 6.0-a 7.0-a 9.0-a 10.0-a 11.0-a 12.0-a 3.12-a, b, c, d b b b b b b 3.0-b 5.0-b 6.0-b 7.0-b D: RO RO Concordantietabel B Handel 5

6 9.0-b 10.0-b 11.0-b 12.0-b 13. Controle op nietovereenstemming Zorgt het bedrijf ervoor dat enig product dat niet conform is aan de eisen duidelijk wordt geïdentificeerd en gecontroleerd om onbedoeld gebruik of levering ervan te voorkomen? 3.10-a, b c 6.1-f a, b e D: 14. Vrijgeven van producten Beschikt het bedrijf over een gepaste procedure met betrekking tot het vrijgeven van producten om ervoor te zorgen dat het product niet wordt vrijgegeven zolang niet aan alle bijzondere eisen is voldaan? 3.11-a RO 15. Aankoop Voldoet de procedure voor de ingangscontrole om te garanderen dat de aangekochte producten aan de gestelde specificaties voldoen? a 6.1-a, b, c, d, e, f S: D: RO RO C: Concordantietabel B Handel 6

7 16. Bewaking prestaties leverancier 1. Is er een lijst aanwezig van de leveranciers? 2. Voldoet de procedure voor de evaluatie van de leveranciers? 17. Traceerbaarheid 1. Beschikt de exploitant over systemen of procedures voor de registratie van ontvangen producten? a, b a, b, c, d a, b b a a, b d f S: D: C: S: D: RO RO Beschikt de exploitant over systemen of procedures voor de registratie van afgevoerde producten? a, b a, b, c, d, Concordantietabel B Handel 7

8 3. Beschikt de exploitant over systemen of procedures waarmee het verband tussen de aangevoerde en de afgevoerde producten kan worden gelegd? e C: 18. Klachtenbehandeling Voldoet het systeem voor het beheer van klachten? 19. Terugroepen van producten + retourzendingen 1. Beschikt het bedrijf over een systeem voor recall en retour? 2. Beschikt het bedrijf over een systeem voor behandeling van recall en retourproducten? 20. Nazicht van toestellen voor het meten en bewaken Beschikt het bedrijf over procedures om de meettoestellen waarop metingen die cruciaal zijn voor de voedselveiligheid te kalibreren? 3.9-a, b a, b a, b a, b, c, d 4.5-a, b 6.4-a b, c a D: D: D: RO RO RO RO RO Concordantietabel B Handel 8

9 21. Productanalyse 1. Beschikt het bedrijf over een systeem voor het nemen van de wettelijke vereiste monsters? 2. Beschikt het bedrijf over een systeem om cruciale analyses uit te voeren op de grondstoffen ter bevestiging van de productveiligheid? 3. Beschikt het bedrijf over een systeem om cruciale analyses uit te voeren op de eindproducten ter bevestiging van de productveiligheid? 9.3-a, b 9.4-a, b 9.5-a, b a, b a, b a, b a, b a, b a, b S: RO C: RO RO RO RO RO 22. Meldingsplicht Is de meldingsplicht voorzien in het autocontrolesysteem? 23. Erkenningen 1. Kan men de wettelijk voorziene erkenning voorleggen? 2. Worden er enkel activiteiten uitgevoerd die wettelijk zijn toegelaten? 3. Worden er enkel activiteiten uitgevoerd die volgens de erkenning zijn toegelaten? a, b e c 3.4-a, b, c, d RO RO S: RO W: RO C: RO S: RO W: RO C: RO RO RO RO RO RO RO RO RO RO RO RO Concordantietabel B Handel 9

10 24. Etikettering 1. Zijn de goederen waar nodig voorzien van de nodige etiketten? 2. Zijn de etiketten voorzien van de nodige gegevens? II. SLEUTELELEMENT: GOEDE FABRICAGEPRAKTIJKEN, GOEDE DISTRIBUTIEPRAKTIJKEN 1. Inleiding a a a a a a a d c S: RO C: RO RO RO RO RO RO 2. Omgeving bedrijf Is het bedrijf op een plaats ondergebracht en in stand gehouden zodat contaminatie wordt vermeden en de productie van veilige producten mogelijk is? a D: NVT RO RO RO RO RO 3. Omgeving gebouwen Zijn alle gronden binnen de site of rond de gebouwen afgewerkt en goed onderhouden? b, c, d a, b, c, d D: NVT RO RO RO RO Concordantietabel B Handel 10

11 4. Lay-out en productflow Is de lay-out zodanig dat het gevaar voor kruiscontaminatie van het product vermeden wordt? 5. Inrichting van de lokalen (hanteren grondstoffen, voorbereiding, behandeling verpakking en opslagruimten) Zijn de lokalen zo ingericht dat ze geschikt zijn voor het beoogde gebruik? 6. Uitrusting Is de uitrusting zodanig dat het voedselveiligheidsrisico zo laag mogelijk is? e, f a, b, c, d, e a, b, c a, b a a b a, b, c a, -e, -f a S: D: NVT C: S: D: C: S: D: RO RO RO RO RO RO RO RO RO C: 7. Onderhoud Is er een onderhoudssysteem voor alle onderdelen van de uitrusting die cruciaal zijn voor de voedselveiligheid? a, b, c d a, b b a, b, c, d S: D: C: RO RO RO Concordantietabel B Handel 11

12 8. Accommodatie voor personeel Is de accommodatie voor het personeel zo ontworpen dat het voedselveiligheidsrisico zo laag mogelijk is? c, e b, c a a S: RO RO RO RO C: 9. Risico voor fysische, chemische en (micro)biologische productcontaminatie Zijn de nodige procedures voorhanden om het risico voor fysische, chemische of (micro)biologische contaminatie van producten te beheersen? Wordt de koudeketen doorheen heel het proces gerespecteerd? g a d, e, f a, b, c, d a, b, c, d a, b, c a, b a a a a, b a a, b c a a S: D: C: RO RO RO Concordantietabel B Handel 12

13 a, b 10. Scheiding en kruiscontaminatie Zijn de nodige procedures voorhanden om kruiscontaminatie te vermijden? d d a b c, -d b S: S: C: RO RO RO 11. Voorraadbeheer (rotatie) 1. Zijn de nodige procedures voorhanden die garanderen dat grondstoffen, verpakkingsmateriaal en eindproducten in de juiste volgorde worden gebruikt? 2. Zijn de nodige procedures voorhanden die garanderen dat grondstoffen, verpakkingsmateriaal en eindproducten binnen de houdbaarheidstermijn worden gebruikt? a, b, c a, b, c, d, e, f 6.4-b S: C: RO RO RO Concordantietabel B Handel 13

14 12. Huishouding, schoonmaak en hygiëne 1. Worden er in alle stadia passende normen inzake huishouding in acht genomen? 2. Worden er in alle stadia passende normen inzake schoonmaak in acht genomen? 3. Worden er in alle stadia passende normen inzake hygiëne in acht genomen? 13. Waterkwaliteitsbeheer Wordt de kwaliteit van water dat met voedsel in contact komt, geregeld gecontroleerd en is het van drinkwaterkwaliteit? 14. Afvalbeheer a a b a a a a, b a, b a, b, c a a, b a, b a, b a, b a, b a, -b a, b, c b S: D: C: S: C: RO RO RO RO RO RO RO Zijn er voldoende systemen voorhanden om afvalmateriaal te verzamelen, op te halen en te verwijderen? a, b b a, b S: RO RO RO RO C: Concordantietabel B Handel 14

15 15. Bestrijding van ongedierte Is er een systeem voorhanden om het risico op plagen op de site of i de inrichting te beheersen of te voorkomen? a, b, c, d a, b, c a, b, c S: D: C: RO RO RO 16. Diergeneeskunde NVT / / / / / / / 17. Gebruik van pesticiden, herbiciden en fungiciden NVT / / / / / / / 18. Vervoer 1. Zijn alle voertuigen die gebruikt worden om grondstoffen (verpakkingsmateriaal inbegrepen), halfafgewerkte producten te vervoeren voor dat doel geschikt? 2. Zijn alle voertuigen die gebruikt worden om grondstoffen (verpakkingsmateriaal inbegrepen), halfafgewerkte producten en afgewerkte producten te vervoeren goed onderhouden? 3. Zijn alle voertuigen die gebruikt worden om grondstoffen (verpakkingsmateriaal inbegrepen), g a, b, c; a, b, c, d, f a, b a, b 11.3-a, b, c, d 11.5-a a, b S: D: RO RO RO Concordantietabel B Handel 15

16 halfafgewerkte producten en afgewerkte producten te vervoeren goed schoon? 11.4-a C: 19. Persoonlijke hygiëne, beschermkledij en medisch onderzoek Zijn er met documenten gestaafde en ingeoefende hygiënenormen met betrekking tot het gevaar voor productcontaminatie voorhanden? 20. Opleiding Is er een systeem voor handen zodat alle werknemers goed worden opgeleid, correcte instructies krijgen en aan toezicht worden onderworpen met betrekking tot voedselveiligheid? a, b, c, d, -e a, b, c, d, e a, b, c, d a, b a, b a, b, c, d, e S: D: C: D: RO RO RO RO RO Concordantietabel B Handel 16

17 21. Controles in opdracht van derden Voldoet het bedrijf aan de wetgeving die in opdracht van derden gecontroleerd dient te worden? a,- b,-d, -h a, -b a, -b RO S: RO W: RO C: RO RO RO RO RO RO RO III. SLEUTELELEMENT: RISICOANALYSE EN KRITIEKE CONTROLEPUNTEN 1. Samenstelling van het HACCP-team 1. Is de gepaste productspecifieke kennis en ervaring aanwezig om een efficiënt HACCP-plan te kunnen opstellen? 2. Is de draagwijdte van het HACCP-plan omschreven 3. Wordt daarbij aangegeven welke segmenten van de voedselproductieketen hierbij betrokken zijn? 4. Wordt daarbij aangegeven aan S: D: RO RO Concordantietabel B Handel 17

18 welke algemene gevarencategorieën aandacht besteed moet worden? C: 2. Omschrijving van het product Is er een volledige beschrijving van het product opgemaakt, met o.m. voor de veiligheid relevante informatie? 3. Identificatie beoogd gebruik Houdt het beoogde gebruik rekening met het gebruik dat men normaliter kan verwachten dat de eindgebruiker of consument van het product zal maken? Vb in deel Vb in deel 8 S: D: C: S: D: C: RO RO RO RO 4. Opmaken van een diagram van het productieproces 1. Zijn alle bewerkingsetappes in het diagram weergegeven? 2. Wordt er telkens per bewerkingsetappe aandacht besteed aan de etappes die aan die bepaalde bewerking voorafgaan en erop volgen? Vb in deel 8 S: D: RO RO C: Concordantietabel B Handel 18

19 5. Bevestiging ter plekke van het diagram 1. Heeft het HACCP-team in alle stadia en op alle tijdstippen het fabricageproces vergeleken met het diagram? 2. Is het diagram waar nodig aangepast? S: D: C: RO RO 6. Opmaken van een lijst van alle mogelijke gevaren per etappe, uitvoeren van een gevarenanalyse en maatregelen om geïdentificeerde gevaren te bedwingen in overweging nemen (HACCP principe 1) 1. Heeft het HACCP team een lijst opgemaakt van alle gevaren die zich redelijkerwijs in elke etappe naar verwachting kunnen voordoen? 2. Is er onderzocht en aangegeven welke gevaren van die aard zijn dat het voor de productie van veilig voedsel absoluut noodzakelijk is dat zij worden uitgeschakeld, gereduceerd of tot een aanvaardbaar niveau blijft behouden? a 12.3 Vb in deel 8 S: D: C: GE RO GE Concordantietabel B Handel 19

20 7. Identificatie van kritische controlepunten (HACCP principe 2) Is er aangegeven in welke punten van het proces deze gevaren geëlimineerd of gereduceerd of tot een aanvaardbaar niveau blijft behouden? Vb in deel 8 S: D: C: GE RO GE 8. Vaststelling van kritische grenzen (HACCP principe 3) 1. Zijn er voor alle kritische controlepunten kritische grenzen bepaald? 2. Zijn die grenzen gevalideerd? Vb in deel 8 S: D: C: GE RO GE 9. Uitwerking van een systeem voor toezicht (monitoring) voor elk CCP (HACCP principe 4) 1. Is er voor elke CCP een systeem voor handen van gepland toezicht met betrekking tot de kritische grenzen zodanig dat men detecteert als men de controle over een CCP verloren heeft? 2. Kan er hierbij bijgestuurd worden voordat er een afwijking is buiten de vastgestelde grenswaarden? Vb in deel 8 S: D: C: GE RO GE Concordantietabel B Handel 20

21 10. Vastlegging van correctieve maatregelen (HACCP principe 5) Zijn er in het HACCP-systeem bijzondere corrigerende maatregelen vastgelegd voor elk CCP zodat afwijkingen buiten de vastgestelde grenswaarden meteen kunnen worden weggewerkt? Vb in deel 8 S: D: C: GE RO GE 11. Vastlegging van verificatieprocedures (HACCP principe 6) Zijn er procedures vastgelegd om het systeem te verifiëren? 12. Aanleggen van documentatie en registreren (HACCP principe 7) 1. Zijn de HACCP-procedures met documenten gestaafd? 2. Is deze documentatie en registratie aangepast aan de aard en de omvang van het proces? a, b D: D: RO RO RO Concordantietabel B Handel 21

22 Concordantietabel B Handel 22 Autocontrole 13. Opstellen van bemonsterings- en analyseplannen Zijn er (voor zover noodzakelijk) bemonsterings- en analyseplannen opgesteld die toelaten zich te verzekeren van de geldigheid van het autocontrolesysteem? a a a a S: RO C: RO RO RO RO RO