Algemene beschouwingen, begroting 2003

Transcriptie

1 Algemene beschouwingen, begroting 2003 Deel A: Algemeen/Aanbiedingsbrief 2 Deel B: Beleidsvelden Beleidsveld 1: Bestuur en communicatie 16 Beleidsveld 2: Burgerdiensten 24 Beleidsveld 3: Openbare orde en veiligheid 26 Beleidsveld 4: Verkeer en vervoer 32 Beleidsveld 5: Gebouwenbeheer en eigendommen 40 Beleidsveld 6: Economische zaken 43 Beleidsveld 7: Onderwijs 46 Beleidsveld 8: Cultuur en toerisme 51 Beleidsveld 9: Sport 56 Beleidsveld 10: Beheer groen en vesting Heusden 61 Beleidsveld 11: Werk en inkomen 64 Beleidsveld 12: Zorg en welzijn 67 Beleidsveld 13: Milieu en afval 72 Beleidsveld 14: Bouwen en wonen 77 Beleidsveld 15: Financiering en belastingen 83 1

2 Deel A: Algemeen/Aanbiedingsbrief A Vraagnr. Keerpunt/D66 Boeknr. Paginanr. 1 Welke creatieve dekkingsmogelijkheden worden bedoeld? Onder de creatieve oplossingen verstaan we dat we incidentele meevallers of reserves en voorzieningen inzetten voor structurele lasten. Een voorbeeld hiervan is de WVG en wegenaanleg, waarbij meerdere jaren geput is uit voorzieningen. Vraagnr. Keerpunt/D66 Boeknr. Paginanr. 4 Geef een indicatie van de omvang van de meerjarendekking die nodig is voor uitvoering van bovengenoemde plannen en overige pm-posten. Deze plannen/posten zijn pm geraamd omdat de bedragen nog niet bekend zijn. In totaliteit gaat het om een investering van miljoenen euro s. Vraagnr. Keerpunt/D66 Boeknr. Paginanr. 6 Wat is de omvang van de 6%-toerekening in voorliggende begroting en welk deel is feitelijk een verkapte reservering (waar dus geen werkelijke rente betalingen tegenover staan)? De totale rentelasten worden geraamd op Hiervan heeft een bedrag van betrekking op de reserves en voorzieningen, waarvan een bedrag van de rente van de algemene reserve betreft, die dient ter dekking van de exploitatie Vraagnr. Keerpunt/D66 Boeknr. Paginanr. 7+8 Is het college bereid om de nog resterende bestemmingsreserves en voorzieningen gewoon meerjarig mee te begroten, gespiegeld aan jaarrekening en begroting, opdat een beter zicht ontstaat op de werkelijke stand van zaken? Is dit college bereid op korte termijn te onderzoeken op welke wijze een transparante meerjarenbegroting is op te maken die ook voor bestuurders inzicht biedt in de koppeling van taken en middelen op hoofdlijnen van beleid en het mogelijk maakt binnen de totaalbegroting te komen tot een andere prioritering (liefst geautomatiseerd in een spreadsheet waarmee meteen de consequenties van veranderingen zichtbaar worden)? Zowel in de voorjaarsnota als in de begroting is een overzicht opgenomen van het meerjarenbeeld van elke reserve, met de grootste te verwachten wijzigingen. Helaas is deze keer vergelijking met jaarrekening en/of vorige begroting niet goed mogelijk door invoering van de programmabegroting. Vraagnr. DDE 4 Boeknr. 1 Paginanr. 6 Wijzigingen t.o.v de voorjaarsnota Nog niet zo lang geleden hebben wij de voorjaarsnota behandeld. Hoe kan het nu zijn dat er al zo veel wijzigingen zijn opgetreden? De voorjaarsnota was gebaseerd op de begroting 2002 en de wensen en eisen die in het voorjaar geïnventariseerd zijn. Het ging met name over de bepaling van het beleid, de financiële kaders en ambtelijke capaciteit. Bij de begroting zijn alle budgetten opnieuw tegen het licht gehouden, waar noodgedwongen wijzigingen uit voort vloeien. Verder ontstaan er altijd door het jaar heen wijzigingen die te maken hebben met (externe) ontwikkelingen die leiden tot mee- en tegenvallers. 2

3 DDE-2002 In de aanbiedingsbrief wordt een sober beeld geschetst van de gemeentelijke financiën. Een tendens die zich aftekende in de voorjaarsnota. De vraag dringt zich op of deze ontwikkeling al niet veel langer was te bespeuren. Bijvoorbeeld al ver voor de laatste gemeenteraadsverkiezingen. Het geschetste beeld stemt ons niet bepaald vrolijk. Het sobere beeld is inderdaad al langer te bespeuren. Voorafgaande aan de begroting 2002 is hier al met de raad over gesproken en hebben toen reeds geleid tot een aantal ombuigingen. Ook het regeringsbeleid is, naast de onzekere economische situatie, een belangrijke oorzaak van de tendens naar een somberder beeld. DDE-2002 kan zich over het algemeen goed vinden in deze begroting. De keuzes die er aan ten grondslag liggen onderschrijven wij goeddeels. Bij de gemaakte keuzes zijn een aantal projecten die buiten de boot (dreigen te) vallen, zoals de brede school, VVE, CMD, Aleph en step by step. Bij deze projecten zijn veel van onze inwoners betrokken. Het is een zaak goed met hen in deze te communiceren. Wij gaan er niet van uit dat de door u genoemde projecten buiten de boot vallen. DDE-2002 Zoals bekend was (en is) DDE-2002 geen voorstander van decentraal werken. Wel zijn wij natuurlijk loyaal om het genomen besluit uit te voeren en zo mogelijk tot een succes te maken. Wel hebben wij er langzamerhand dringend behoefte aan een overzicht te krijgen van de werkelijke kosten van de verbouwingen. Inclusief de extra kosten voor de automatisering, de kosten voor de tijdelijke huisvesting met de voor dat gebouw gedane investeringen, de verhuiskosten en zo meer. Wij gaan er van uit dat de raad binnenkort ( dat wil zeggen voor het eind van dit jaar) hierover uitvoering geïnformeerd wordt. Daarnaast hebben wij de indruk dat het bouw- en inrichtingsproces nog niet klaar is en dat de eerste (bouwkundige) aanpassingen er al aan zitten te komen. Kunt u ons hierover nader informeren? Op 28 oktober 2002 heeft een bijeenkomst plaatsgevonden waarbij de onderwerpen huisvesting en ICT informeel zijn afgesloten. DDE-2002 Het werken in het duale stelsel wij zeggen het maar zoals wij dat ervaren, valt niet altijd mee. Het is wennen en het gaat met vallen en opstaan. De positie van raad, college, commissies en medewerkers is nog niet altijd even goed duidelijk. Soms gaan discussie over (heel subtiele) gebiedsafbakeningen. In een beginfase kunnen zulke discussies soms zinvol zijn. Zo lang het maar geen discussies zijn om het discussiëren zelf. DDE-2002 vindt het noodzakelijk dat er goede (spel)regels worden opgesteld en dat die ook worden nageleefd. Goede (spel)regels geven je immers de ruimte en de mogelijkheden om je werk goed te doen. Bovendien ontstaat dan binnen de besluitvorming de zekerheid dat er correcte besluiten worden genomen die de toets van de (rechterlijke) kritiek kunnen doorstaan Werken in het duale stelsel wordt landelijk op verschillende manieren aangepakt. Het blijft voor alle partijen een lerend proces, waarbij gaandeweg (spel-)regels kunnen ontstaan. In het presidium is afgesproken dat er een begeleidingsgroep wordt geformeerd om het proces van inkadering van het duale stelsel/proces te volgen. Daarin heeft dit onderwerp primair de aandacht. Vraag: DMP Van een vernieuwd inkoopbeleid komen wij niets tegen. Hoe staat het hiermee? 3

4 De opzet van een integraal inkoopbeleid heeft in het voorjaar 2002 een nieuw vervolg gekregen. Het eerder door ons college vastgestelde Projectplan dat een doorlooptijd kende van ongeveer 1,5 jaar is teruggebracht tot ca. 8 maanden. Afgesproken is dat er per 1 januari 2003 een beleidsplan met een implementatieplan gereed zal zijn. De nadruk blijft liggen op professionalisering van de organisatie op het terrein van het inkopen in de meest brede zin van het woord. Voor de inhoudelijke ondersteuning van het project is NIC (Nederlands Inkoopcentrum) ingehuurd. In de tijd tot 1 januari zal er door de ingestelde werkgroep en stuurgroep gewerkt worden aan het integrale beleid en het creëren van faciliteiten die het inkopen moeten ondersteunen zoals een inkoophandboek, het opstellen van inkoopvoorwaarden etc. Zo mogelijk wordt aan (regionale) inkoop-pilots deelgenomen om het inkoopbeleid te testen en eventuele quick wins te realiseren. Formatieomvang/ bedrijfsvoering Vraagnr. 3 Keerpunt/ D66 Welke personeelsomvang is feitelijk noodzakelijk? Vraagnr. 3 VVD Kunt u aangeven wat de volgens u noodzakelijke formatieomvang is voor het uitvoeren van de (kern)taken van de gemeente en wat daarvan de financiële consequenties zijn? Kunt u e.e.a. afzetten tegen de kennelijk gangbare (tijdelijke) inhuur van externen? Vraagnr. 7 VVD Kunt u (bij benadering) aangeven wat er kan worden bespaard op de inhuur van personeel en adviesbureaus? Vraag GB U gaat voorstellen uitwerken om de bedrijfsvoering verder te verbeteren. De personeelsinhuur en de inhuur van adviesbureaus dienen ingeperkt te worden. Ook het investeringsbeleid wordt wat strakker aangehaald en u gaat bekijken of budgetten flexibeler kunnen worden ingezet. Goede voornemens; wij verwachten dat met de ruimer wordende arbeidsmarkt hier nog wel het nodige valt te verdienen. Immers, tijdelijk personeel is erg duur en datzelfde geldt voor al die adviesbureaus. Wij adviseren uw college om in samenhang met dit beleid ook de mandaatregeling nog eens kritisch te bezien. De bevoegdheid tot het invullen van (al dan niet tijdelijke) vacatures zou weer bij het college moeten komen. De eerste vraag over de noodzakelijke formatieomvang is niet eenvoudig te beantwoorden. Voor het college is het raadsprogramma leidend op basis hiervan wordt de formatie bepaald. Al meermalen is wel aangegeven dat de huidige formatie ten opzichte van de kengetallen bepaald krap is, hetgeen de kerntaken bepaalt. Het college is alert op het vraagstuk van de tijdelijke inzet van externen. Zo wordt er momenteel (intern) nader onderzoek gedaan naar de financiële consquenties hiervan. In onze organisatie is het invullen van vacatures een reguliere taak van het management. Op te vullen vacatures worden momenteel gescreend op de toegevoegde waarde voor de organisatie. Hierover worden afspraken gemaakt met het college. Als gevolg van dualisme wordt de regeling inzake delegatie en mandaat aangepast. Wij hanteren het uitgangspunt dat in een goede en slagvaardige ambtelijke organisatie de invulling van reguliere vacatures een taak van het management is, hierover worden tussen college en management nadere afspraken gemaakt. De fractie Gemeentebelangen vindt de toonzetting van de aanbiedingsbrief teleurstellend. In een periode waarin het economisch allemaal wat minder gaat en waarin vele burgers toch al veel moeten inleveren, gaat het niet aan om verhoging van de OZB te bagatelliseren. De lastenverzwaring voor burgers tikt toch al zwaar aan. Wat cijfers op een rijtje: Lastenverzwaring begroting 2003 t.o.v in euro's OZB (woning ) 287,48 310,41 Afvalstoffenheffing 251,40 262,80 Rioolrecht 108,36 112,68 647,24 685,89 af: zalmsnip 45,38-601,86 685, ,0 % 4

5 De lasten voor de burger nemen volgens deze berekening met 14,0% in een jaar toe. Ruim 685 is een gemiddeld gezin in 2003 al kwijt aan gemeentelijke heffingen. Voor een gezin met een minder dan modaal inkomen een aanzienlijk bedrag. En dan houden we nog niet eens rekening met de hondenbelasting, die ook al 12% omhoog gaat. Maar daar komen we later in deze beschouwing nog op terug. Voorgaande berekening is niet volledig juist. Blijkens publicaties zal de zgn Zalmsnip nog niet in 2003 worden afgeschaft maar pas in Hierdoor bedragen de totale lasten zoals in bovenstaand overzicht is aangegeven niet 685,89, maar 640,51. De lasten stijgen derhalve in vorenstaande rekenoverzicht met 6,4%. GB Dualisme Met de allerlaatste zin (blz. 10) van uw aanbiedingsbrief kunnen wij niet instemmen. Het dualisme veronderstelt dat de raad kaderstellend bezig is. Maar voor veel posten uit de bijlagen 7 (Nieuw beleid) en 8 (Externe ontwikkelingen) heeft de raad überhaupt nog geen kaders vastgesteld. Als voorbeelden noemen we de upgrading van zwembad Het Run, sportcentrum Die Heygrave en Sporthal Onder De Bogen. Het gaat veel te ver om deze investeringen niet meer in de raad te behandelen. Wellicht zijn we over een aantal jaren zover dat de raad alle plannen zover ingekaderd heeft, dat we deze investeringen aan het college kunnen overlaten. Overigens is er dan nog altijd de controlerende taak van de raad. De beleidsvoornemens alsmede nieuw beleid van bijlage 7 en ontwikkelingen die van invloed zijn op het beleid, kredieten die nieuw beleid betreffen of kaderstelling behoeven, komen eerst in de raad. De overige posten en vervangingsinvesteringen zijn een bevoegdheid van het college. GB Het plan van aanpak Dualisme is door de raad vastgesteld. Op 17 september jl. werd de tweede fase van het Plan van Aanpak nog goedgekeurd. Op 18 september bezocht een aantal van onze fractieleden een symposium over dualisme in Eindhoven. We hebben daar o.a. vragen gesteld over het recht van onderzoek van de raad. Het instellen van een onderzoekscommissie moet plaatsvinden op basis van een gemeentelijke verordening, waarin samenstelling en werkwijze geregeld zijn. De benoeming van een onderzoekscommissie komt pas aan de orde als de gemeenteraad besluit tot het instellen van een onderzoek. De bemensing van de commissie zal dan vaak afhankelijk zijn van het te onderzoeken onderwerp. Ons Plan van Aanpak voorziet niet in een verordening op een onderzoekscommissie. Wij verzoeken uw college om in de komende maanden alsnog zo'n verordening aan de raad ter vastlegging voor te leggen. Modelverordeningen zijn bij de VNG beschikbaar. Op 17 september 2002 heeft uw raad het tweede plan van aanpak dualisme vastgesteld. Hierin staat vermeld dat een onderzoekscommissie pas ingesteld wordt zodra de raad gebruik wenst te maken van zijn recht van onderzoek. Indien de behoefte bestaat kan echter alsnog een verordening ter vaststelling worden voorgelegd. Opbrengst ozb-verhoging Vraagnr. 1 GL Boeknr. 1 Paginanr. 3 De opbrengst van de ozb-verhoging van 4% wordt in de tabel gesteld op De opmerking op pagina 2 dat 1% ozb bedraagt, zou ertoe leiden dat 4% bedraagt. Welke van de twee cijfers is het juiste? Vraagnr. 8 H INI Op blz. 2 staat dat 1% OZB een bedrag oplevert van euro. In het staatje op blz. 3 staat extra ozb 4% = euro. Vier maal is toch euro (?) Zoals het gesteld is op pagina 2 van boek 1 van de gemeentebegroting ontstaat er een meeropbrengst van ,=. 5

6 Vraagnr. 2 GL Boeknr. 1 Paginanr. 4 Eenheid tabel Zijn de vermelde bedragen in duizenden Euro s? Ja. Vraagnr. 2 GL Boeknr. 1 Paginanr. 4 Stand kosten en opbrengsten In de tabel staat een regel getiteld stand na 27 augustus. Wat wordt hiermee bedoeld? De stand van zaken na goedkeuring van de Begroting 2003? Dit was de datum vóór de besluitvorming in B&W over de dekking van de tekorten. Dit heeft voor deze begroting geen toegevoegde waarde. Vraagnr. 6 GL Boeknr. 1 Paginanr. 6 Eenheid tabel Zijn de vermelde bedragen in duizenden Euro s? Ja. Vraagnr. 16 GL Boeknr. 1 Paginanr. 47 K: Kostenplaatsen Wat valt er onder het product kostenplaatsen? Alle kosten die niet aan specifieke producten kunnen worden toegerekend? Alle kosten, die niet rechtstreeks aan bepaalde producten kunnen worden toegerekend. Deze kosten worden over de producten omgeslagen op basis van het aantal uren, dat aan die producten wordt besteed. Door in 2003, nu het economisch minder goed gaat, de lasten voor de burger extra te verhogen wordt een procyclisch beleid gevoerd. GroenLinks is er voorstander van om juist anticyclisch te begroten, door in goede tijden buffers op te bouwen die men vervolgens in slechte tijden kan aanspreken. Dat zou de gemeente ook nu kunnen doen door de (vrij omvangrijke) Algemene Reserves aan te spreken. Het argument op pagina 7 dat indien we rekening houden met de inzet van de bespaarde rente van de algemene reserve ( ) er (maar) een bedrag van 5 miljoen euro beschikbaar is vinden wij niet overtuigend. Het lijkt alsof er hiermee geen keuze is, maar dat is natuurlijk wel zo. Men kan gewoon een deel aan de Algemene Reserve onttrekken en dan vervolgens in latere jaren rekening houden met lagere renteopbrengsten. Het college laat dat zelf ook zien in de tabel op pagina 4 voor het jaar Overigens betekent dit niet dat GroenLinks wil potverteren door onbeperkt reserves aan te spreken, maar in het kader van een anticyclisch begrotingsbeleid moeten de mogelijkheden daartoe serieus bekeken worden temeer daar er nog diverse ongedekte posten in de begroting te vinden zijn en het college zichzelf op bepaalde punten rijk rekent (zie hierna). T.a.v. de algemene reserve is het bestaande beleid gevolgd. Vraagnr. 1 HE Boeknr. Paginanr. Wat is dan de opbrengst geweest van het inperken van de creatieve dekkingsmogelijkheden en het saneren daarvan? De opbrengst is dat nu de beheersplannen (grotendeels) structureel in de begroting verwerkt zijn. Vraagnr. 2 HE Boeknr. Paginanr. Wat is er uitgevoerd met de overloop en de overschotten op de respectievelijke begrotingen( ). Dit waren immers incidentele meevallers en die moeten in het bestaande beleid toch tot structurele uitgaven of verhoging van reserves hebben geleid? 6

7 Bij de jaarrekening 2001 is het resultaat bestemd. Kortheidshalve wordt hiernaar verwezen. Uiteraard is resultaat 2002 nog niet bekend. Vraagnr. 3 HE Boeknr. Paginanr. Werden volgens deze redenering alleen incidentele meevallers en inkomsten gebruikt voor het uitvoeren van nieuw beleid? Nee, ook structurele voordelen vanuit de algemene uitkering zijn gebruikt voor nieuwe zaken. Vraagnr. 6 HE Boeknr. Paginanr. Bent u met ons van mening dat het algemene financiële beeld wel een mager argument is om tot verhoging van lasten of tot ombuigingen te komen? Nee, het totale financieel beeld gaat over de te verwachte structurele inkomsten, uitgaven, risico s en standen van reserves en voorzieningen. Er is dus sprake van een totale integrale afweging en hier is dus geen sprake van een mager argument. Opmerking 3 HE Bij de meerjarenbegroting geeft het college aan dat er geen andere mogelijkheden zijn, of komen, dan een verhoging van de ozb. Alle eerdere pogingen om zoiets als, efficiënter werken en niet verder voor op lopen bij alle mode grillen, worden zelfs niet genoemd als onderzoeksmogelijkheid. Ook de procesbeschrijvingen die in het kader van de nieuwe manier van werken dienen te worden herschreven, zouden een bijdrage moeten leveren aan efficiënter werken en moeten een basis zijn voor alle intensiveringprogramma s en het integraal werken. Wat er nu lijkt te gebeuren is dat er niet integraal meer gekeken wordt naar de bedrijfsprocessen en elke afdeling weer met zijn verkokering extra capaciteit vraagt en krijgt toegeschoven. De norm voor het college is dan officieel: wat ligt op dit moment lekker of gevoelig of waar kunnen we niet onderuit. Een voorbeeld van een drogredenering staat notabene bij bedrijfsvoering. Er werd, hopen wij, toch alleen maar uitbesteed als de kwaliteit of capaciteit niet in huis was? Welke bezuiniging wordt dan met deze losse kreet gerealiseerd? Onze inzet blijft een integrale manier van werken gericht op optimale efficiëntie. De invoering van het directiemodel is een antwoord op mogelijke signalen van verkokering en een randvoorwaarde van integraal werken. Vraagnr. 12 HE Boeknr. Paginanr. De tegenstelling zoals door u beschreven bij investeringen tussen flexibele inzet van budgetten en een strenger regiem is een redenering die ons totaal ontgaat. Kunt u voor ons aangeven hoe dit in de bedrijfsvoering tot uiting zal komen en met welk gevolg? De woorden strenger regiem slaan inderdaad op investeringen. Met het flexibeler inzetten van budgetten worden budgetten van de exploitatie bedoeld. Er is derhalve geen sprake van een tegenstelling. Vraagnr. 20 HE Boeknr. Paginanr. Is het college het met ons eens dat daar nu de werkelijke rente zeer laag is dit het moment zou moeten zijn om niet de rente van een reserve in te zetten maar juist de reserve zelf? De inwoners hebben dan immers eerder profijt van een te realiseren voorziening. Het gaat in dit geval niet over de werkelijke rente. Wij hanteren een vaste rekenrente van 6%. Dit percentage is gebruikt om de bespaarde rente te berekenen. Vraagnr. 2 H INI Stijging tarieven Boeknr. 1 Paginanr. 45/46 7

8 Het lijkt ons wat te simpel om voor de diverse diensten/tarieven 4% te rekenen. Is een verdere verfijning van de kostentoerekening nog steeds actueel, wat gebeurt er (nog) aan en welk effect heeft dat op de werkelijk gemaakte kosten? In de legesverordening is te zien dat niet overal 4% is gerekend. De verfijning van de kostentoerekening vindt nog steeds plaats door meer gegevens vanuit de urenregistratie. Een andere kostentoerekening heeft overigens geen direct effect op de werkelijk te maken kosten, alleen wordt deze anders verdeeld en in geval van bv. afval door andere belastingen/heffingen gedekt. 8

9 Percentages Vraagnr. VVD 4 Boeknr. 1 Paginanr. 3 Stijging OZB met 8% Kunt u ook aangeven waarop het inflatiepercentage van 4 % voor de begroting 2003 is gebaseerd? Is dit referentiepunt gelijk aan de inflatiecorrectie voor de begroting 2002? Zie verzamelantwoord hieronder Vraagnr. 8 VVD Boeknr. 1 Paginanr. 4 Loon- en prijscompensatie Is u inmiddels bekend welk percentage middels de algemene uitkering gecompenseerd wordt en zo ja in hoeverre dit afwijkt van hetgeen is begroot? In de septembercirculaire wordt uitgegaan van een compensatie met 2,86%. Voor de begrote percentages wordt verwezen naar het verzamelantwoord. Vraagnr. 3 GL Boeknr. 1 Paginanr. 4 Stijging loonkosten Wat is de onderbouwing van de begrote stijging van de loonkosten? Een stijging van de loonkosten van 4,5% is voor 2002 nog wel reëel, maar is dat zeker niet voor De doorwerking van de huidige CAO, die loopt tot 1 april 2003, in het volgende jaar bedraagt slechts 0,625%. Alle tekenen wijzen erop dat in een nieuwe CAO de loonstijging niet veel meer dan de prijscompensatie zal bedragen en die wordt door het CPB voor 2003 geraamd op 2,5% (MEV). Aangezien de nieuwe CAO pas op 1 april 2003 ingaat levert dat voor heel 2003 een loonstijging op van 1,875%. Tezamen met de doorwerking uit de vorige CAO dus echt niet meer dan 2,5% loonstijging in Zie verzamelantwoord hieronder Vraagnr. 4 GL Boeknr. 1 Paginanr. 4 Stijging overige kosten Waarom wordt uitgegaan van een stijging van 4%, terwijl de verwachte inflatie voor 2003 (MEV) slecht 2,5% is? Zie verzamelantwoord hieronder Vraagnr. 5 GL Boeknr. 1 Paginanr. 4 Stijgingspercentage uitgaven Waarom wordt voor de uitgaven een stijgingspercentage van 2% gehanteerd en wat is het onderscheid tussen uitgaven en (overige) kosten? Zie verzamelantwoord hieronder Vraagnr. 12 GL Boeknr. 1 Paginanr. 9 Belastingvoorstellen In de voorgestelde ozb-stijging van 8% wordt rekening gehouden met 4% inflatie. Moet dit percentage niet aangepast worden aan de ramingen van het CPB in de recente Macro Economische Verkenningen (2,5% inflatie in 2003)? Zie verzamelantwoord hieronder Vraagnr. 15 GL Boeknr. 1 Paginanr. 45 Stijging tarieven Voor de tarievenstijging wordt voor het merendeel het inflatiepercentage van 4% gebruikt. Moet dit niet bijgesteld worden nu het CPB voor 2003 maar een inflatie van 2,5% raamt (MEV)? Zie verzamelantwoord hieronder 9

10 Gr L Het college rekent bij de bepaling van de tarieven van belastingen en heffingen voor 2003 ten onrechte met een inflatie van 4%. Uit de in september verschenen Macro Economische Verkenningen van het CPB wordt uitgegaan van een inflatie in 2003 van 2,5%. Weliswaar rekent men aan de kosten kant waarschijnlijk ook met te hoge stijgingspercentages (loonkosten 4,5% en overige 4%), maar voor de uitgaven wordt een slechts een stijging van 2% gehanteerd. De vraag is tenslotte of de verwachte stijging van de algemene uitkering uit het gemeentefonds van 4% gerechtvaardigd is. Zie verzamelantwoord hieronder Vraagnr.1 H INI Boeknr. 1 Paginanr. 45 Loon- en prijscompensatie Op welke gegevens of welke overweging is gekozen voor een stijgingspercentage van 2,5% prijzen en lonen vanaf 2004? Zie verzamelantwoord hieronder Verzamelantwoord De stijging van de loonkosten met 4,5% ten opzichte van de begroting 2002 kan worden onderscheiden als volgt: - 0,75% in verband met incidentele loonkostenstijgingen als gevolg van toekenning van periodieke verhogingen e.d. - 0,75 % in verband met de volledige doorwerking van de salarisstijging in 2002; - 2,25% in verband met een te verwachten algemene salarisstijging per , waarbij is uitgegaan van 3%, wat gelet op het thans bekende regeringsvoornemen en de door de vakbonden gestelde eisen als reëel mag worden beschouwd; - 0,75% in verband met diverse ontwikkelingen in de werkgeverslasten De geraamd prijsstijging van 4% is als uitgangspunt genomen bij de begroting. Het percentage is een inschatting, gebaseerd op de MEV (Macro Economische Verkenningen) van 2001 en de ontwikkeling van het inflatiepercentage dit jaar. Het percentage komt redelijk overeen met het huidige inflatiepercentage. Voor de door de gemeente gehanteerde tarieven voor leges e.d. is daarom 4% aangehouden. Ook voor de stijging van de algemene uitkering is rekening gehouden met 4%. Gelet op de septembercirculaire is deze verhoging inmiddels gerealiseerd. Mede gelet op de geraamde stijging voor loonkosten, subsidies e.d. is het inflatiepercentage voor de OZB eveneens op 4 gehandhaafd. Als bezuinigingsmaatregel is het percentage voor de verhoging van te beïnvloeden budgetten inmiddels teruggebracht tot 2. Omdat de (budget)subsidies voor het grootste deel bestaan uit loonkosten is het stijgingspercentage op 4 gehandhaafd. Overigens zal het inschatten van een inflatiepercentage altijd arbitrair blijven. 10

11 8 % OZB - verhoging Vraagnr. CDA Boeknr. Paginanr. Om de begroting sluitend te krijgen wilt u de OZB met 8% verhogen. Het CDA is hier niet blij mee, omdat in deze tijd van economische teruggang iedereen in inkomsten achteruit dreigt te gaan. Wij maken tevens een voorbehoud voor de extra verhoging van 2% in 2004 en Antwoord Zie verzamelantwoord Vraagnr. VVD 4 Boeknr. 1 Paginanr. 3 Stijging OZB met 8% U wilt de OZB verhogen met 8%. Uw motivatie hiervoor is o.i. onvoldoende. Kunt u een feitelijke onderbouwing (met mogelijke alternatieven) geven. Zie verzamelantwoord Er wordt door het College kennelijk alleen naar de inkomstenkant gekeken waarbij de OZB als sluitpost wordt gebruikt. Recente berichten vanuit Den Haag dat oneigenlijke forse stijgingen van de OZB bestraft worden, vragen om uiterste voorzichtigheid. Een vorm van voorzichtigheid die mogelijk wordt beloond, omdat het er naar uitziet dat de compensatie voor de afschaffing van de OZB tot een hogere uitkering kan leiden (Volgens een publicatie in Binnenlands Bestuur, d.d , week 39, een bedrag van plm. 194 per inwoner). Antwoord Zie verzamelantwoord Vraag: DMP Ten aanzien van de onderbouwing van de extra OZB-verhogingen vinden wij deze erg summier. Wellicht is hier nadere onderbouwing mogelijk alvorens wij tot een standpunt hierover komen. Het is voor DMP geen probleem als wij bij de eerste 100 op de COELO-ranglijst komen. Antwoord Zie verzamelantwoord Vraag VVD De (on)mogelijkheden van het verwezenlijken van bestuurlijke en raadsambities wordt mogelijk gemaakt door financiering en (belasting)inkomsten. Met een forse algemene reserve zoals de gemeente Heusden is een verhoging van de OZB volgens de VVD niet strikt noodzakelijk. Bestaand beleid moet binnen de huidige, inflatie gecorrigeerde inkomsten, mogelijk zijn. Uitsluitend voor nieuw beleid overweegt de VVD goedkeuring voor een OZB verhoging. Voor het projectplan integrale handhaving is de VVD bereidt een OZB verhoging te accepteren. FIN Zie verzamelantwoord. Verzamelantwoord Voorgesteld wordt de tarieven voor de heffing van de onroerende-zaakbelastingen (ozb) 2003 te verhogen met 4% ter correctie van de gevolgen van de inflatie. Daarnaast wordt een extra verhoging van de tarieven voor de heffing van de (ozb) voorgesteld met 4%. Deze extra verhoging vloeit voort uit de beleidsuitgangspunten die door de raad in het raadsprogramma zijn opgenomen. Hierin is de wens opgenomen om meer aandacht te besteden aan veiligheid en aan intensivering van de handhaving. De kosten hiervan kunnen niet uit de reguliere begrotingsruimte worden gedekt, zodat dit een extra verhoging van de tarieven voor de heffing van ozb noodzakelijk maakt. Tevens wordt deze meeropbrengst gebruikt om de subsidies in 2003 te kunnen aanpassen aan de inflatie. Overigens zijn er naast veiligheid en intensivering van de handhaving meer posten nieuw beleid opgenomen en gedekt, zoals bijvoorbeeld Die Heygrave, Het Run, Brede School, Stadhuis Heusden, onderwijs huisvesting enz. 11

12 Coelo / vergelijking Vraagnr. CDA Boeknr. Paginanr. Dat de OZB in onze gemeente 22% lager is dan het landelijk gemiddelde, zegt ons niet veel. Betreft het vergelijkbare gemeenten? Is het voorzieningenniveau gelijk? Is de kostentoerekening aan bouwleges e.d. gelijk? Zijn de rentedragende reserves gelijk? Onze inwoners moeten niet meer betalen dan strikt noodzakelijk is. Zie verzamelantwoord Het verhaal over de landelijke cijfers en het feit dat de gemeente Heusden daar ver onder zit, kan ons ook al niet imponeren. Vergelijkingen met andere gemeenten en met landelijke gemiddelden gaan bijna altijd mank. Wij hebben een brochure van de provincie Noord-Brabant met betrekking tot de gemeentelijke belastingen in 2002 er nog maar eens bijgehaald. De provincie vergelijkt daarin de gemeentelijke belastingen per woonruimte. Het gaat dan met name over de OZB, de afvalstoffenheffing en de rioolrechten. De gemeente Heusden telt volgens deze brochure woonruimten. Wij hebben alle Brabantse gemeenten tussen de en woonruimten op een rijtje gezet en dan ontstaat het volgende (verrassende) beeld: Gemeente aantal woonruimten belastingdruk in euro's Waalwijk Woensdrecht Boxmeer Geldrop Gemert-Bakel Dongen Drimmelen Veldhoven Etten-Leur Heusden Best Vught Deurne Halderberge Moerdijk Boxtel Oisterwijk Veghel Uden Bernheze Valkenswaard Sint-Michielsgestel gemiddelde gemiddelde Noord-Brabant 558 Buurgemeente Waalwijk (ook veel buitengebied en diverse kleinere kernen en bovendien een vergelijkbaar aantal inwoners) blijkt (samen met Woensdrecht) met 492 verreweg de laagste lasten te hebben. De gemeente Heusden gaat daar met 555 royaal over heen. Wij zitten met onze lasten in de middenmoot (vergelijkbaar met gemeenten als Veldhoven, Etten-Leur, Best, Vught en Deurne). Natuurlijk is de gemeente Heusden daarmee niet een dure gemeente, maar om nou te stellen dat de lasten in onze gemeente veel te laag zijn, gaat ons veel te ver. We liggen bijna exact op een gemiddeld Brabants niveau!!. 12

13 Een eventuele afschaffing van de OZB in 2005 mag wat ons betreft geen argument zijn om de OZB extra te verhogen. Of die afschaffing doorgaat is voor ons nog maar de vraag. Uit diverse publicaties blijkt nu al dat er vele problemen opgelost moeten worden. Sommige gemeenten kennen bijvoorbeeld geen afvalstoffenheffing en/of hondenbelasting en hebben als gevolg daarvan een hogere OZB. Compensatie kan om die reden nooit plaatsvinden op basis van de opbrengst OZB in voorgaande jaren. Als dat wel zou gaan gebeuren, moeten we de afvalstoffenheffing en het rioolrecht onmiddellijk afschaffen en vervangen door een hogere OZB. Compensatie van een afgeschafte OZB in de Gemeentefondsuitkering zal uit het oogpunt van rechtsgelijkheid vrijwel zeker op basis van bepaalde rekeneenheden moeten plaatsvinden. In dat geval verwachten wij voor de gemeente Heusden geen nadelig effect (eerder een positief effect). Zie verzamelantwoord Vraagnr. 4 HE Boeknr. Paginanr. Wat is de waarde van de mededeling dat het ozb tarief 22% onder het landelijk gemiddelde ligt terwijl er geen overige parameters bijgevoegd worden? Zie verzamelantwoord Vraagnr. 5 HE Boeknr. Paginanr. Bent u met ons van mening dat een ozb met de door u aangegeven relatie tot het landelijk gemiddelde duidt op een uiterst efficiënte bedrijfsvoering in relatie tot de lijst met kwaliteiten van gemeenten zoals die eerder dit jaar door Elsevier is gepubliceerd. Hierin werd de kwaliteit van de gemeenten op tal van onderdelen vergeleken. Doordat u steeds de gemeente om allerlei redenen vergelijkt met een gemiddelde wilt u dan aangeven met welk beleid u die punten uit de kwaliteitsvergelijking van Elsevier die onder dat gemiddelde zaten, wilt verbeteren. Zie verzamelantwoord Opmerking 7 HE Het verhaal van de ozb is reeds eerder door ons van kanttekeningen voorzien. Nogmaals een gemiddelde zonder een juist referentiekader zegt niets en kan dus ook niet dienen als motivering voor een verhoging van de ozb! Verzamelantwoord In de aanbiedingsbrief is gerefereerd aan vergelijkingsgegevens van het Coelo (Centrum voor Onderzoek van de Economie van de Lagere Overheden). Door het Coelo zijn gemeenten met elkaar vergeleken, uitgaande van een vergelijking van de lasten voor meerpersoonshuishoudens. Hierbij zijn slechts de ozb, het rioolrecht en de afvalstoffenheffing begrepen. In het onderzoek zijn alle gemeenten met elkaar vergeleken, onafhankelijk van grootte en inwoneraantal, voorzieningenniveau en toerekening van allerlei andere kosten. Andere onderzoeken gaan vaak uit van andere meetgegevens. Een vergelijk hiermee is derhalve niet goed mogelijk. Blijkens het onderzoek van het Coelo neemt onze gemeente de 153 e plaats in, waarbij de goedkoopste gemeente plaats nummer 1 inneemt. De gegevens van Coelo zijn slechts gebruikt ter indicatie en informatie en niet als argument. 13

14 Decentraal werken / HMW Vraag:DMP De DMP wil cijfermatig inzicht in de meerkosten van 2 gemeentehuizen t.o.v. 1 gemeentehuis. Uw informatie vinden wij veel te summier. Zie verzamelantwoord Vraagnr. Keerpunt/D66 2 Boeknr. Hoeveel tonnen kost het decentraal werken jaarlijks meer? Zie verzamelantwoord Paginanr. Vraagnr. DDE 2 Boeknr. 1 Paginanr. 2 Kosten decentraal werken Voor de extra kosten voor het decentraal werken wordt een bedrag geraamd van meerdere tonnen. Kunt u dit concretiseren en specificeren? Zie verzamelantwoord Vraagnr. DDE 3 Boeknr. 1 Paginanr. 2 Decentraal werken en HMW Wat is het verband tussen de HMW en het decentraal werken? Zie verzamelantwoord Vraagnr. VVD 1 Boeknr. 1 Paginanr. 2 Extra personele inzet als gevolg van decentraal werken Kunt u een specificatie geven van deze extra inzet? Zie verzamelantwoord 14

15 Verzamelantwoord Het werken op meerdere locaties heeft ten aanzien van de dienstverlening naar de burgers toe, op facilitair gebied en op het gebied van beveiliging. Uitgangspunt is dat er zoveel mogelijk gelijke diensten op 2 locaties aangeboden moeten worden. Zonder uitputtend te zijn betekent dit bijvoorbeeld op facilitair gebied alleen al: - Bodediensten: 2 bodes inroosteren, op elke locatie 1 voor dezelfde dienst, dagelijks post heen en weer rijden tussen beide locaties, vergaderbenodigdheden verplaatsen van de ene locatie naar de andere, etc. - Schoonmaak: op beide locaties een volwaardige schoonmaakploeg inroosteren, het gebouw in Vlijmen heeft 13 uur schoonmaak per dag nodig en het gebouw in Drunen 9 uur per dag op basis van calculaties bij een gemiddeld kwaliteitsniveau. - Catering: op beide locaties minimaal 2 (Drunen 2 en in Vlijmen 3) medewerkers inroosteren voor dezelfde dienst. - Documentaire Informatievoorziening: de archiefdienst moet op beide locaties vervuld worden, 2 mensen inroosteren voor dezelfde dienst, splitsing van de fysieke archieven over twee locaties. - Inkoop en logistiek: voor de centrale inkoop van kantoor-, catering, - en schoonmaakartikelen moet altijd voor 2 locaties ingekocht worden en moet dit ook logistiek voor 2 locaties geregeld worden. - Inrichting van de keuken: moet 2 keer hetzelfde aangeschaft worden en bouwtechnisch aangepast worden c.q. onderhouden. De hierboven beschreven effecten op facilitair gebied gelden in zekere mate ook voor andere organisatieonderdelen. Samenvattend: het betekent vooral dat er veel mensen dubbel ingeroosterd of materialen dubbel ingekocht moeten worden hetgeen naast de hogere investering meer uren kost van realisatie. Ondanks meer en betere mogelijkheden op dit gebied betekent dit ook dat er nog altijd meer tijd gaat zitten in de communicatie, coördinatie en afstemming met elkaar. Werken op 1 locatie zou betekenen dat de formatie, investeringen en vaste kosten zouden verminderen. De alsdan benodigde formatie kan niet exact worden becijferd, evenmin als een exacte begroting. Een echte vergelijking met centrale huisvesting is niet te geven omdat hiervan geen concrete exploitatiecijfers aanwezig zijn. Dat de meerkosten van decentraal werken enkele tonnen bedragen is zeer reëel, gelet op de hiervoor genoemde punten. Er is geen causaal verband tussen deze twee begrippen. HMW is een werkconcept en daarmee een synoniem voor organisatieontwikkeling en heeft zich als zodanig tot een pakkende slogan ontwikkeld. Decentraal werken is werken op meerdere locaties. De HMW kan ook zonder decentraal werken. 15

16 Beleidsveld 1: Bestuur en communicatie 1 Automatisering Vraagnr. 18 HE Boeknr. Paginanr. Steunt u dan ook onze eis om de investeringen waarover nog niet is besloten in de raad te bevriezen en dus de voorziening voor 2003 niet te vullen? Vraagnr. CDA Boeknr. Paginanr. CDA: In 2003 en volgende jaren wordt veel geld uitgegeven aan automatisering. De noodzaak hiervan kunnen wij niet beoordelen. Wij hebben er al meerdere malen bij u op aangedrongen om een onafhankelijke informatiedeskundige periodiek de wijze van automatisering te laten beoordelen. Wordt door de gemeente Heusden ontwikkelde software ook doorverkocht? Verder zijn wij van mening dat de door afschrijving vrijkomende middelen niet gestort moeten worden in de voorziening automatisering, maar evenals bij b.v. sport ten gunste van de algemene middelen dient te komen. Vraag GB: GB: De automatisering kost veel meer dan oorspronkelijk begroot. De voorziening automatisering dreigt negatief te worden, zo schrijft u in de begroting. Naar onze mening kan deze voorziening nooit negatief worden om de simpele reden dat het college niet meer geld mag uitgeven dan de raad beschikbaar stelt. De meerjarenplanning met betrekking tot de investeringen in automatisering moet opnieuw tegen het licht gehouden worden. Moeten al die softwarepakketten wel aangeschaft worden en kunnen die computers en wat dies meer zij niet een jaartje langer mee? Ambitieniveau aanpassen! Vraag H INI 6 We vinden de kostenpost investering automatisering de pan uitrijzen. Hoewel Heusdens Initiatief altijd een warm voorstander is geweest van ICT-ontwikkelingen, vinden we het in een tijd van zorgen nodig om de broekriem aan te halen. We kunnen hier geen concrete bedragen geven. Sinds enkele jaren wordt binnen I&A gewerkt met een meerjarenplanning. Deze planning geeft de vervanging van zowel hard- als software weer, verspreid over 5 jaren. In deze meerjarenplanning wordt elk item, bijvoorbeeld een software applicatie of een computer, genoemd met het bijbehorende aanschafbedrag en afschrijvingstermijn. De afschrijvingstermijn kan per item verschillen aangezien het tempo van vervangen door de Heusdense Manier van Werken beïnvloed is. Zo is de afschrijvingstermijn van werkplekapparatuur door het draadloos werken verlengd van 3 naar 6 jaar. De Heusdense Manier van Werken heeft ook gezorgd voor een opschoningsactie in zowel hardals software. Uiteraard is het van belang de afschrijvingstermijnen in balans te houden met de technische levensduur van zowel soft- als hardware. Een computer functioneert op gegeven moment niet meer en software voldoet niet meer aan de wettelijke eisen waar we aan moeten voldoen. Dit betekent echter dat verschuivingen in de termijnen voor de korte duur resultaat opleveren maar op de langere termijn toch gedaan moeten worden. Daarnaast lopen we wettelijk gezien risico's door niet meer te kunnen voldoen aan wetswijzigingen. Vraagnr. CDA Boeknr. Paginanr. De contacten met en het informeren van de inwoners en anderen zijn van belang. Wij vragen ons af of de kosten van het uitbrengen van de begroting en een jaarverslag niet wat lager kunnen en of alle producten, zoals de belastingwijzer wel nodig zijn. Er wordt veel informatie verstrekt via de Heusdensche Courant en op internet is ook veel informatie te vinden. Uitbesteden van het schrijven van folders, brochures e.d. lijkt ons niet efficiënt. Vraag HE Vraag 26. Als financiële verslagen kunnen worden gezien als intern (voor het bestuur) bedoelde documenten, valt het op dat er voor dit soort verslagen een aparte post is opgenomen in de begroting. Op welke termijn wordt deze informatie alleen nog digitaal verspreid? 16

17 Het is naar ons oordeel te vroeg om begroting, jaarverslag e.d. uitsluitend digitaal te verstrekken. Teveel mensen zijn nog aangewezen op analoge informatie. Wij zijn het daarentegen eens met het streven om de kosten van bijvoorbeeld het jaarverslag te reduceren mits dat geen onaanvaardbare gevolgen heeft voor de kwaliteit. In dat verband hebben we dit jaar de kosten van het Jaarverslag 2001 al naar beneden gebracht door geen gebruik meer te maken van een extern tekstschrijverbureau. Bovendien hebben we de ontwerpkosten aanzienlijk terug kunnen brengen door een andere vormgever in te schakelen. Aan uw raad is tevens een cdrom overhandigd voorzien van een enquêteformulier met de vraag wat u van dit (veel goedkopere) communicatiemiddel vindt. Het schrijven van gemeentelijke folders en brochures wordt in principe nooit uitbesteed. Bij wijze van proef wordt dit jaar geen aparte begrotingskrant gemaakt, maar komt er een special op de gemeentelijke informatiepagina. Vraagnr. Keerpunt/D66 Boeknr. Paginanr. 15 Door uw College wordt aangegeven de griffier van de Raad met een salarisschaal 11 of 12 te willen bezoldigen. Reeds meerdere malen hebben wij aangegeven dat een griffier met een minimale staf, zeker op schaalniveau 14 bezoldigd dient te worden. Wij worden daarin gesterkt door bijlage 7 van de notitie van 25 september 2002, waarin een overzicht is opgenomen van de omvang van gemeenten en bijbehorende griffierschaal. Op 8 oktober jl. heeft de eerste vergadering plaatsgevonden van het presidium m.b.t. de invulling van de griffierfunctie. In die vergadering is uitvoerig stilgestaan bij het profiel, dienstverband en functieniveau van de nieuw aan te trekken griffier. Uw fractie is de mogelijkheid geboden om bovengenoemde opmerkingen in deze vergadering in te brengen. Het presidium heeft hier inmiddels een standpunt over ingenomen. Vraagnr. DDE 1 Boeknr. Nvt Paginanr. Begrotingsbehandeling De fracties worden geacht dit jaar de technische vragen en algemene beschouwingen digitaal aan te leveren. Wat is momenteel de stand van zaken mbt de automatisering tbv de raadsleden? Nog niet iedereen is in het bezit van een PC. Naar aanleiding van het onlangs afwijzen van het voorstel voor automatisering wordt een nieuw voorstel voorbereid. Vooruitlopend op dit voorstel is een proef gestart om verbinding met het Heusdens netwerk te maken via een "eigen" PC of laptop van een van de raadsleden. Indien deze proef succesvol wordt afgesloten is er geen technische belemmering meer aansluiting te maken met het Heusdens netwerk. Uiteraard wordt in het nieuwe voorstel rekening gehouden met vraag naar informatie gekoppeld aan het aanbod waarin de gemeente Heusden kan voorzien naast de beveiligingseisen. Het gaat uiteindelijk om wat de raadsleden aan informatie kunnen verkrijgen en niet de techniek waarmee deze verkregen kan worden. Beleidsnotitie burgerparticipatie De VVD en DMP stellen de volgende vragen m.b.t. burgerparticipatie: VVD: Kunt u aangeven wat de noodzaak is om wederom een beleidsnotitie burgerparticipatie op te laten stellen? DMP: DMP heeft tot op heden niets gehoord of gezien aangaande de planning van de kernen bezoeken. Wanneer denkt u daarmee te starten en wilt in deze raadsperiode alle kernen bezocht hebben? Wij zijn benieuwd naar de huidige stand van zaken van de HMW-processen. U reserveert jaarlijks gelden voor het 35-jarig jubileum met Idstein. Alvorens hierover een standpunt in te nemen willen wij graag met u discussiëren of en hoe wij met deze jumelage moeten doorgaan. Gaarne uw reactie. 17

18 Over burgerparticipatie willen wij in het voorjaar van 2003 een kaderstellende discussie in uw raad, of desgewenst de commissie ABZ, agenderen. Ten behoeve van deze eerste (initiatief)fase in het project willen wij een beleidsnotitie aanbieden die slechts een oriënterend karakter zal hebben. Afhankelijk van de keuzes die dan door raad of commissie worden gemaakt, zullen wij dit onderwerp projectmatig uitwerken met duidelijke tussentijdse besluitvormingsmomenten voor uw raad c.q. de commissie ABZ. *De jumelage met Idstein wensen wij voort te zetten en te intensiveren op de inhoud. Wij verwijzen u naar de voornemens die de voorzitter van ons college onlangs op dit punt naar voren heeft gebracht tijdens de viering van het 30-jarig jubileum van deze jumelage in Idstein. Wanneer u dit nodig acht, zijn wij uiteraard bereid hierover van gedachten te wisselen. Een eventueel initiatief van uw kant wachten wij af. Vraagnr. 19 VVD Boeknr. 3 Paginanr. 13 CAO a la Carte Kunt u aangeven om welke onderdelen het hier gaat en waarom de CAO a la Carte niet, zoals gangbaar, budgetneutraal is? Het gaat hier immers ook om fiscale voordelen. Bij raadsbesluit d.d. 3 juli 2001 is besloten structureel ,- (ofwel f ,-) beschikbaar te stellen voor de ontwikkeling van de CAO à la Carte. In het bijbehorende raadsvoorstel is opgenomen dat onder ontwikkeling van de CAO à la carte wordt verstaan het daadwerkelijk opbouwen en invullen van het CAO à la carte-model. Met invullen wordt ook bedoeld het uitbreiden van het huidige secundaire arbeidsvoorwaardenpakket met regelingen zoals: Naschoolse kinderopvang; Reiskostenvergoeding woon-werkverkeer. Deze regelingen kunnen niet budgettair neutraal worden uitgevoerd. Daarnaast is de CAO à la carte in 2001 uitgebreid met het uitbouwen van de ruilmogelijkheden kopen/verkopen van vakantiedagen in relatie tot de fiets privé-regeling en de pc privé-regeling. Dit zijn beide fiscaal voordelige regelingen. Voor de uitvoering hiervan geldt het gezegde de kosten gaan voor de baat uit. De (uitvoering van de) CAO à la carte kan betaald worden uit de bestaande P&O budgetten. Vraagnr. 20 VVD Boeknr. 1 Paginanr. 14 Communicatie- en informatiebeleid Nu er nog geen Informatie- en Communicatiebeleid is, bepaalt het College kennelijk zelf het kader en de daaruit voortvloeiende prestaties. Kunt u in dit verband aangeven wat de door u nagestreefde prestaties zijn? In de productenraming zijn de meest gebruikelijke prestaties aangegeven: de gemeentelijke informatiepagina s, persgesprekken, folders, persberichten, personeelsblad. Doorontwikkeling en invulling van website en intranet, de gemeentegids, organiseren van inspraak -en informatieavonden zijn andere belangrijke prestaties. Daarnaast zijn er incidentele grotere projecten (vgl. voor 2002: 2 verkiezingen, jubileum Idstein, Hessentag Idstein, VGS-congres, opening gemeentehuizen e.d.). We realiseren ons dat prestaties momenteel voornamelijk instrumenteel zijn gericht. Op termijn bezinnen wij ons op de strategische communicatie. Voormalige bestuurders Vraagnr. 46 VVD Boeknr. 2 Paginanr. 129 Uit het overzicht blijkt dat in 2003 nog aan 16 voormalige bestuurders uitkeringen plaats vinden. Kunt u aangeven om welke bestuurders dit nog gaat alsmede de duur, de hoogte en samenstelling van deze uitkeringen. Kunt u ook aangeven wat de regelgeving in deze is. Vraag DMP: De DMP verbaast zich over hoge uitkeringen en pensioenen van gewezen wethouders. Wij verwachten hierover inzichtelijke informatie. De gemeente Heusden houdt zich aan de wettelijke voorschriften. Er is verder geen beleidsvrijheid. Voor inhoudelijke informatie is de afdeling P&O graag bereid u nader te informeren. 18

19 Vraagnr. 49 VVD Boeknr. 1 Paginanr. 70 Computerfaciliteiten Heusden (servicepunt) De geplande éénmalige investering vormt een fors bedrag voor de enkele uren openstelling in Heusden. Kunt u aangeven of er alternatieven mogelijk zijn? Bestaat bijvoorbeeld de mogelijkheid dat het servicepunt gevestigd kan worden in de openbare bibliotheek of bij het Heusdens bureau voor toerisme, waardoor de verbinding ook zelfstandig gebruikt kan worden door inwoners. De VVD denkt hierbij aan online-communicatie middels bijv. webcam. In de aanloop naar de Heusdense Manier van Werken is een aantal proeven ondernomen met het werken met het zogenaamde vergaderen op afstand. Hierbij wordt aan twee kanten, middels een video verbinding, contact gelegd. Deze proef heeft geresulteerd in een negatief advies voor de werkgroep ICT. Redenen hiervoor waren de zeer hoge kosten en de trage verbindingen. Dit punt komt inhoudelijk terug in het kader van de evaluatie Front Office. Vraagnr. 52 VVD Boeknr. 2 Paginanr. 129 Personeelssterkte Kunt u aangeven of er gebruik wordt gemaakt van het systeem van beoordelen en/of het houden van functioneringsgesprekken op grond waarvan periodieke salarisverhogingen wel of niet worden gegeven? Of is er sprake van een automatisme periodieke verhoging ongeacht de inzet? In de Bezoldigingsverordening gemeente Heusden 2001 is in artikel 5 bepaald dat het salaris van de ambtenaar bij voldoende functioneren binnen de salarisschaal periodiek wordt verhoogd tot het naasthogere bedrag. Bovendien is in deze verordening bepaald dat met inachtneming van het bepaalde in de regeling functioneringsgesprekken en methodische personeelsbeoordeling burgemeester en wethouders kunnen bepalen dat ten aanzien van de ambtenaar salarisverhogingen, als bedoeld in artikel 5, achterwege worden gelaten. Er is derhalve geen sprake van een automatisme periodieke verhoging ongeacht de inzet. De VVD is voorstander van het zo veel mogelijk beperken van de gemeentelijke taken tot duidelijk herkenbare kerntaken. In die visie is het mogelijk om bepaalde beheers- en operationele activiteiten uit te besteden waardoor niet alleen efficiënter doch ook goedkoper kan worden gewerkt. De VVD is van mening dat een goede communicatie met de bewoners van de gemeente onmisbaar is voor het op de juiste wijze functioneren van de gemeente en haar bestuur. Daarvoor is niet een totaal nieuwe beleidsnotitie noodzakelijk. Uitvoering van het gestelde in de bestaande notitie, hoe incompleet ook, is altijd beter dan afwachten tot er weer een nieuwe notitie tot stand is gekomen. Ook door middel van evaluatie- en bijstelling van oud beleid kan nieuw beleid tot stand komen. Tot op heden kan, althans volgens de VVD, niet gesproken worden van voldoende communicatie met de bewoners. Tot op heden is nog niet in voldoende mate sprake van een actieve en tijdige informatie door het College aan de Raad. Hierdoor kan de Raad haar controlerende taak aan de hand van meetbare doelstellingen onvoldoende uitvoeren. De VVD is van mening dat de functies van gemeentesecretaris en van griffier absoluut niet verenigbaar zijn! Ook niet indien dit een tijdelijke zaak is. Van een adequate ambtelijke ondersteuning van de Raad is tot op heden geen sprake. Er is hiervoor zelfs nog geen budget gereserveerd. Ook is de VVD van mening dat het College nog te veel zelf de kaders wil stellen van nieuw beleid. Te vaak wordt een volledig uitgewerkt plan aan de Raad voorgelegd. De VVD is van mening dat planvorming in een eerder stadium (opiniërend) in de Raad moet worden besproken zodat in een vroeg stadium kan worden beslist of verdere uitwerking behoort plaats te vinden. Dit laatste onder meer gezien de te stellen prioriteiten. De VVD vraagt zich af of voldoende maatregelen zijn genomen voor een stelselmatige aandacht voor de integriteit van het gemeentelijk apparaat, haar bestuurders en de daarvoor werkzame ambtenaren. De klokkenluiderregeling mag dan inmiddels nagenoeg geruisloos zijn doorgevoerd, maar wordt ook gewezen op de integriteit en ethiek van het functioneren? 19

20 In het raadsprogramma is opgenomen dat door de raad wordt besloten inzake burgerparticipatie. Wij verwijzen op dit punt naar de beantwoording van de eveneens door DMP over dit onderwerp gestelde vraag. Informatie aan de raad gebeurt d.m.v. besluitenlijsten b&w, raadsvoorstellen en ter kennisnamestukken. Met de komst van het raadsinformatiesysteem en in het kader van de invulling van de griffiersfunctie zal de informatievoorziening nader gestalte krijgen en kunnen zaken nog beter aan de raad worden aangereikt. De gewijzigde Gemeentewet gaat er in het duale stelsel van uit dat er een secretaris en een griffier is. Echter, de bepalingen m.b.t. de griffier zijn op dit moment nog niet in werking getreden. Bij de inwerkingtreding van de Aanpassingswet zal het betreffende hoofdstuk over de griffier pas gaan gelden. De procedure m.b.t. de invulling van de griffiersfunctie is inmiddels gestart. Tot het moment van benoeming zal de gemeentesecretaris conform de huidige bepalingen in de Gemeentewet in de raadsvergaderingen aanwezig zijn; de overige ondersteunende werkzaamheden worden ad interim ingevuld. Na de benoeming van de griffier zal op niet al te lange termijn een regeling m.b.t. ambtelijke ondersteuning worden aangeboden. In het duale stelsel stelt de raad de (beleids)kaders vast. De in gang gezette organisatie-ontwikkeling betekent o.a. dat in toenemende mate projectmatig wordt gewerkt. Als het projecten betreft waarin de raad de besluiten moet nemen, betekent dit dat de raad in de komende periode steeds vaker op deze manier zal worden betrokken. En diverse besluiten zal nemen gedurende het project (van initiatieffase tot en met de nazorgfase). Als eerste bij het project Zorgloket. In het tweede plan van aanpak dat uw raad op 17 september 2002 heeft vastgesteld, is een van de onderdelen het invoeren van een gedragscode voor bestuurders. Wij zijn het met u eens dat integriteit een belangrijk onderwerp van aandacht hoort te zijn. In onze ambtelijke organisatie zijn er ook aparte producten gemaakt die hiermee rechtstreeks van doen hebben. U noemt zelf de klokkenluiderregeling, denk ook het aanbestedingsbeleid en de vertrouwenspersonen in het kader van de regeling ongewenst gedrag. Dit neemt niet weg dat in deze raadsperiode nog meer kan worden ontwikkeld in een samenhangend kader. GB Overigens krijgen wij als raadsleden nog regelmatig klachten over de postverwerking. Brieven worden niet beantwoord, raken kwijt en na veel heen en weer bellen moet er soms een nieuwe brief geschreven worden. Dagelijks komt een grote hoeveelheid brieven, formulieren en vele andere documenten binnen. Documenten die daarvoor in aanmerking komen worden geregistreerd en zonodig wordt een ontvangstbevestiging verzonden. Een brief waarop antwoord wordt verwacht wordt altijd geregistreerd. Een en ander verloopt volgens de bepalingen van de gemeentelijke post- en archiefverordening. Verder zijn er aanvullende afspraken met vakafdelingen. Ondanks zorgvuldig handelen komt het voor dat er soms toch een document zoekraakt. Dat kan zich overigens op meerdere plaatsen in de levenscyclus van het document voordoen, bij de registratie/classificatie van het document of later bij de inhoudelijke behandeling. Zoals bekend wordt gewerkt aan het digitaliseren van het postproces waarbij digitale archivering van het document aan het begin van het proces dus direct na binnenkomst- gaat plaatsvinden. Dit bevordert niet alleen de algemene informatievoorziening maar voorkomt het zoekraken van documenten. Van een toename van het zoekraken van documenten is ons niets bekend. Voor de betere bewaking van de afdoening van verzoeken wordt sinds de vakantieperiode van de geregistreerde brieven, die na de geldende afdoeningtermijn nog niet zijn beantwoord, een voortgangslijst vervaardigd en naar de afdelingshoofden gezonden. GB Gemeenschappelijke regelingen Diverse gemeenschappelijke regelingen vragen ook om steeds meer geld. We noemen de regionale brandweer Brabant NO (bijdrage van naar ), bijdrage ROC Koning Willem I College ( naar ), bijdrage gemeentelijke regeling gesubsidieerde arbeid ( naar ), GGD Hart voor Brabant ( naar ). Het totale bedrag van de inkomensoverdrachten beloopt nu al bijna 7 miljoen. We vragen ons af of de kostenstijgingen vanuit onze gemeente (maar ook andere gemeenten) wel voldoende kritisch benaderd worden. Uit notulen 20