R E S U LTAT E N B O X

Transcriptie

1 R E S U LTAT E N B O X

2 Inhoudsopgave Inleiding 2 Verklaring bevoegd gezag 3 Onderwijsopbrengsten Diplomaresultaten 5 Deelnemersaantallen 7 Voortijdig schoolverlaten 9 Examinering Kwaliteit van de examinering 10 Voorbereidende en ondersteunende activiteiten Omvang 12 Tevredenheid deelnemers Rapportcijfers per school en team 13 Rapportcijfers per cluster 15 Personeel Voltijd / deeltijd 16 Leeftijd / geslacht 17 Geslacht/ functiecategorie 18 Recapitulatie 19 Primair/secundair proces 20 Ziekteverzuim 21 Financiële positie Werkkapitaal 22 Solvabiliteit 23 Liquiditeit 24 Weerstandsvermogen 25 Regelingen Innovatiebox 26 Erkenning verworven competenties (EVC) 27 Laaggeletterdheid 27 Leerlinggebonden financiering 27 Inzet IBO-middelen 27 1

3 Inleiding In de jaarverslaglegging over 2009 kiest Onderwijsgroep Tilburg voor een heldere splitsing tussen het verhalende over concrete activiteiten, ervaringen en ontwikkelingen in het jaarverslag en de feiten en cijfers in aparte uitgaven. Met het geïntegreerd jaardocument, maken we onze kwantitatieve resultaten inzichtelijk. In dit gedeelte van het geïntegreerd jaarverslag rapporteren we over de indicatoren die samen de resultatenbox vormen. In de opzet van dit verslag volgen we de nummering van de verschillende onderdelen van de resultatenbox. 2

4 Verklaring bevoegd gezag Het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap verplicht het bevoegd gezag tot een verklaring dat alle opleidingen voldoen aan de wettelijke vereisten. De wettelijke vereisten definieert Onderwijsgroep Tilburg als zijnde alle relevante onderwijswet- en regelgeving. Wij oefenen toezicht uit op het voldoen aan deze wettelijke vereisten en geven hiervan in dit verslag de stand van zaken weer. In het onderwijs- en examenreglement van alle opleidingen is de informatieplicht vanuit de school naar deelnemers (en ouders) verankerd. Elke deelnemer heeft een onderwijsovereenkomst, respectievelijk een praktijkleerovereenkomst, evenals een studentenstatuut, een opleidingsgids en examenreglement. Dit alles hebben we gebundeld in de brochure 'Centrale regelgeving' die aan elke student wordt uitgereikt. Voor het VMBO is dit geregeld via het Plan van Toetsing en Afsluiting dat aan iedere leerling wordt uitgereikt. Om voortijdige schooluitval te voorkomen is in 2009 het volgende ingezet: heroriëntatietrajecten (HOT- PRIMA-traject) met als doel een snelle doorstroom naar de juiste opleiding; individuele ondersteuning vanuit het trajectbureau bij de beroepskeuze van deelnemers; VM2 trajecten voor een aantal opleidingen. Er is daarnaast een verzuimprotocol voor het ROC ontwikkeld. Deelnemers die meer afwezig zijn dan de gestelde norm worden gemeld bij het IB-loket. De aanpak van het verzuim is een taak van de coach en de trajectbegeleider i.s.m. het ZorgAdviesTeam (ZAT) en RMC om te voorkomen dat deelnemers afhaken. Al onze MBO-opleidingen voldoen aan de minimum urennorm van 850 uur (voltijdopleiding BOL), respectievelijk 300 (BBL en deeltijdopleidingen). Ook onze VMBO-opleidingen voldoen aan de voor hen nieuwe wettelijke verplichting van 1000 uur. De vrijwillige bijdrage van deelnemers hebben wij afgeschaft. Wij brengen enkel nog de opleidingsspecifieke kosten in rekening die per opleiding worden berekend. Aan alle (potentiële) deelnemers bieden wij een passend aanbod. Studenten met een handicap of functiebeperking worden extra ondersteund door het Steunpunt Studie en Handicap. Studenten die bij de intake aangeven een studiebelemmering te hebben, krijgen een extra intakegesprek met de coördinator Studie en Handicap over de maatregelen die wij kunnen nemen om de opleiding succesvol te laten verlopen. Ten aanzien van haar docenten spant Onderwijsgroep Tilburg zich in om te voldoen aan de Wet Beroepen in het Onderwijs (Wet BIO). Binnen Onderwijsgroep Tilburg is op eigen wijze invulling gegeven aan de wettelijke bekwaamheidseisen. De scholing en ontwikkeling van de individuele docenten wordt nadrukkelijk in het licht van de verwezenlijking van de strategische doelen van de organisatie geplaatst. Het ontwikkelen en onderhouden van competenties staat centraal, gekoppeld aan de gesprekkencyclus. Voor de ontwikkeling en professionalisering van onze medewerkers is in 2009 een budget beschikbaar gesteld van Binnen Onderwijsgroep Tilburg worden klachten bij voorkeur direct en snel afgehandeld. Dit betekent dat mentoren, coaches en docenten met name eenvoudige kansen tot verbetering direct afhandelen. Klachten van meer serieuze aard worden op school of locatieniveau geadministreerd en hiervan wordt de afhandeling gevolgd. Indien de indiener niet tevreden is met de uitkomst van de afhandeling, dan kan de klacht ingediend worden bij de daartoe door het College van Bestuur ingerichte commissies. 3

5 In 2009 heeft het extern toezicht tot de volgende resultaten geleid: de instellingsaccountant heeft het interne onderzoek naar de planning van onderwijstijd in het MBO gevalideerd en de positieve bevindingen bekrachtigd. Op het gebied van onderwijsopbrengsten en onderwijskwaliteit heeft de Inspectie van het Onderwijs de uitkomsten van het intern toezicht getoetst en bekrachtigd. Dit betekent dat er met uitzondering van één school (waar in 2010 de verbeteringen aangetoond zullen worden) geen risico's zijn voor de onderwijskwaliteit en voor het komende jaar het basistoezicht op de volle omvang van Onderwijsgroep Tilburg van toepassing is. Op het gebied van examinering was de Inspectie ook de conclusie toegedaan dat de ontwikkelingen goed verlopen maar dat bij diverse opleidingen verbeteringen van het toetsinstrumentarium nodig zijn. Als gevolg hiervan zijn acht opleidingen als onvoldoende beoordeeld (rapport januari 2010). Deze zullen, gezien de aard van de tekortkomingen, op een eenvoudige manier hersteld kunnen worden in Ook voor het VMBO voldoen wij aan de wettelijke vereisten t.a.v. inhoud en omvang van het onderwijs. Tot slot: de jaarrekening 2008 is door de Raad van Toezicht in aanwezigheid van de accountant besproken. De jaarrekening vormt volgens de verklaring van de accountant een getrouwe weergave van de in 2008 gerealiseerde processen. De Jaarrekening en het Jaarverslag van 2008 zijn in de vergadering van de Raad van Toezicht op 24 juni 2009 goedgekeurd. Juni 2010 College van Bestuur 4

6 Onderwijsopbrengsten Diplomaresultaten Diploma s VMBO 2009 VMBO 2009 Locatie Economie en Groen 205 Locatie Frater van Gemert 37 Locatie Techniek 155 Locatie Zorg en Welzijn 88 Totaal Aantal diploma s Economie Groen Frater van Gemert Techniek Zorg en Welzijn Diploma s MBO naar leerweg en niveau 2009 Leerweg Voltijd/Deeltijd Niveau Totaal jan-juli Totaal aug-dec Totaal BBL Deeltijd BOL Deeltijd Voltijd Examen deelnemer Totaal

7 Diploma s VAVO 2009 VAVO Aantal diploma's Aantal certificaten HAVO VWO VMBO TL Diploma s VAVO Certificaten VAVO

8 Deelnemersaantallen Aantal leerlingen 1 oktober VMBO VMBO Regulier LWOO Totaal Locatie Economie en Groen Locatie Frater van Gemert Locatie Techniek Locatie Zorg en Welzijn Totaal Aantal leerlingen 1 oktober VMBO naar leerweg VMBO leerweg Onderbouw BB GL KL TL Havo Totaal Locatie Economie en Groen Locatie Frater van Gemert Locatie Techniek Locatie Zorg en Welzijn Totaal Aantal leerlingen Economie Groen Frater van Gemert Techniek Zorg en Welzijn Onderbouw BB GL KL TL Havo 7

9 Aantal studenten 1 oktober MBO MBO BBL BOL BOL Totaal Deeltijd Deeltijd Voltijd AKA Administratieve Juridische Dienstverlening Bedrijfsgroepen Beveiliging Commerciële Dienstverlening ICT en Mediatechnologie Bouwkunde Kunst, Cultuur en Media Logistiek en Mobiliteit Mechatronica en Luchtvaart Mode en uiterlijke verzorging Proces- en Milieutechniek Sport en Bewegen Gezondheidszorg Onderwijs en Kinderopvang Welzijn Totaal Aantal studenten 1 oktober MBO MBO per niveau Totaal Niveau Aantal cursisten Educatie 2009 Educatie Totaal Educatie en Inburgering 992 VAVO 322 Totaal

10 Voortijdig schoolverlaten MBO* Voortijdig schoolverlaters Percentage 13.9% 12.3% 12.9% 13.7% Deelnemers i.h.k.v. voortijdig schoolverlaten* VMBO MBC Zorg en Welzijn Voortijdig schoolverlaters Percentage 5.7% 7.3% 2.3% 4.1% Deelnemers i.h.k.v. voortijdig schoolverlaten VMBO MBC Economie en Groen, Frater van Gemert Voortijdig schoolverlaters Percentage 7.0% 8.3% 4.8% 4.7% Deelnemers i.h.k.v. voortijdig schoolverlaten VMBO MBC Techniek Voortijdig schoolverlaters Percentage 8.9% 7.7% 6.9% 8.4% Deelnemers i.h.k.v. voortijdig schoolverlaten *1 Bron van cijfers is Een substantieel aantal groepen deelnemers wordt ten onrechte als VSV-er aangemerkt. Zie het onderdeel Vraag en Antwoord van het gedeelte Cijfers op de site. Onderwijsgroep Tilburg heeft bezwaar aangetekend en is in afwachting van de reactie van Ministerie van OCW. *2 De populatie bestaat uit studenten die op 1 oktober 23 jaar of jonger zijn en op 1 oktober van het daaropvolgende jaar onderwijs volgen of over een startkwalificatie beschikken. Meer info: 9

11 Examinering Kwaliteit van de examinering Onderwijskwaliteit In 2009 en zeker in 2010 op het moment dat dit verslag tot stand komt vindt in Nederland een debat plaats over de kwaliteit van het MBO-onderwijs. Dit debat wat grotendeels in de media plaatsvindt wordt intensief door ons gevolgd. Het negatieve beeld dat uit dit debat dreigt te ontstaan wordt niet door ons herkend. Problemen in de organisatie van de scholen met bijvoorbeeld het uitvallen van veel lessen tot gevolg zijn binnen Onderwijsgroep Tilburg hooguit incidenten. Uiteraard nemen we onze verantwoordelijkheid en grijpen we elke kans tot verbetering met beide handen aan. Onderwijsgroep Tilburg streeft naar robuust en efficiënt intern toezicht. Uitkomsten worden gebruikt voor interne sturing en leggen de basis voor interne en externe verantwoording. Externe toezichthouders - met name de instellingsaccountant en de Inspectie van het Onderwijs - vinden in hun toezicht naadloos aansluiting bij de uitkomsten van het interne toezicht. Naast het toezichtsprogramma zoekt Onderwijsgroep Tilburg actief dialoog met belanghebbenden om tot evaluatie en verbetering van de onderwijskwaliteit te komen. De studentenpanels in het mbo en de georganiseerde overleggen met de werkvelden zijn mooie voorbeelden. Ook is in 2009 de drempel tot het indienen van klachten verlaagd. Studenten, bedrijven, ouders enz. kunnen via telefoon, internet of de balie klachten indienen. Deze worden uiteraard tot verbetering van onze kwaliteit aangewend. Intern toezicht Het intern toezicht op het onderwijs richtte zich in 2009 op zowel het VMBO als het MBO binnen Onderwijsgroep Tilburg. De opdracht tot dit toezicht wordt verstrekt door het College van Bestuur. Het doel is de kwaliteit in kaart te brengen, daar waar mogelijk te verbeteringen in kaart te brengen en goede kwaliteit te borgen. Jaarlijks stelt het College van Bestuur op basis van prioriteiten in eigen beleid en wetgeving het uit te voeren auditplan vast. Voor het VMBO ging de aandacht uit naar onderwijsopbrengsten, kernindicatoren voor de kwaliteit van het onderwijs en planning en realisatie van lesuren. Naast de alom geconstateerde goede kwaliteit waren op enkele plaatsen verbeteringen aanwijsbaar op het gebied van taalbeleid, het beter systematiseren van zogenaamde handelingsplannen. Ook werd voor enkele klassen geconstateerd dat de wettelijke norm van 1040 klokuur per jaar niet gerealiseerd is. Voor het MBO ging de aandacht uit naar onderwijsopbrengsten, examinering, beroepspraktijkvorming en planning van lesuren. De opbrengsten zijn zoals verwacht mag worden. Afwijkingen op school en teamniveau zijn door de betreffende directeuren verklaard. Alleen bij de School voor Beveiliging zal in het jaar 2010 aangetoond moeten worden dat de ingezette verbeteringen tot daadwerkelijk betere resultaten leidt. Op het gebied van examinering is vooruitgang waargenomen. Op diverse plaatsen zijn echter verbeteringen noodzakelijk. Alle opleidingen voldoen in planning aan wettelijk vereiste aantal onderwijsuren. Extern toezicht De instellingsaccountant heeft het interne onderzoek naar de planning van onderwijstijd in het mbo gevalideerd en de positieve bevinding bekrachtigd. Op het gebied van onderwijsopbrengsten en onderwijskwaliteit heeft de onderwijsinspectie de uitkomsten van het intern toezicht getoetst en bekrachtigd. Dit betekent dat er uitgezonderd de School voor Beveiliging geen risico's zijn voor de onderwijskwaliteit en dat voor het komende jaar het basistoezicht op de volle omvang van Onderwijsgroep Tilburg van toepassing is. De verbeteringen voor de School voor Beveiliging zullen in 2010 aangetoond worden. Op het gebied van examinering was ook de inspectie de conclusie toegedaan dat de ontwikkelingen goed verlopen maar dat bij diverse opleidingen verbeteringen van het toetsinstrumentarium nodig zijn. Als gevolg hiervan zijn acht opleidingen als onvoldoende beoordeeld (rapport januari 2010). 1 0

12 Op het moment dat dit verslag tot stand komt zijn op drie van deze opleidingen niet meer actief. Dit betekent dat het aantal onvoldoende beoordeelde opleidingen teruggebracht is tot 5. Het betreft de opleidingen: Medewerker informatiedienstverlening bibliotheken, (crebo 10846), BOL Eerste verkoper, (crebo 10851), BBL Logistiek teamleider, (crebo 90202), BBL Autotechniek (autotechnicus), (crebo 93410), BBL Middenkaderfunctionaris bouw en infra, (crebo (94054), BOL. De beoordeling van de kwaliteit van de examinering door de Inspectie van het Onderwijs is naar ons inzicht sterk opgebouwd vanuit het detail. We zijn er van overtuigd dat de belangen van alle deelnemers onaangetast zijn en blijven. Ook de kwaliteit van de opleidingen komt niet in gevaar. De geconstateerde tekortkomingen zijn doorgaans eenvoudig te herstellen. Om de kwaliteit van de examens naar de toekomst te borgen zijn in examencoördinatoren geschoold en gecertificeerd. Daarnaast is vanaf medio 2009 voor de periode van ruim een half jaar een expert ingezet om de examenconstructeurs en de werkwijze van de examen-vaststellingscommissies te ondersteunen. 1 1

13 Voorbereidende en ondersteunende activiteiten Omvang MBO VOA AKA 244 Administratieve Juridische Dienstverlening 133 Bedrijfsgroepen Beveiliging 137 Commerciële Dienstverlening 129 ICT en Mediatechnologie 55 Bouwkunde 252 Kunst, Cultuur en Media 0 Logistiek en Mobiliteit 258 Mechatronica en Luchtvaart 212 Mode en uiterlijke verzorging 219 Proces- en Milieutechniek 286 Sport en Bewegen 58 Gezondheidszorg 307 Onderwijs en Kinderopvang 0 Welzijn 0 Totaal Deze tabel geeft het aantal leerlingen weer dat in 2009 gebruik heeft gemaakt van voorbereidende en ondersteunende activiteiten. 1 2

14 Tevredenheid deelnemers Rapportcijfers per school en team ODIN5 is de vijfde editie van het tweejaarlijkse onderzoek dat door de JongerenOrganisatie voor het Beroepsonderwijs (JOB) gehouden wordt onder studenten van het MBO. Het onderzoek vond plaats in het voorjaar Deelnemers van Educatie en Bedrijfsgroepen vallen buiten het onderzoek, vanwege de afwijkende doelgroep. Uitkomsten Respons: Landelijk ROC Tilburg Populatie Respons % 18,9% 23,8% De respons voor ROC Tilburg ligt boven het landelijk gemiddelde. Scores: ODIN5 (2008) Rapportcijfers* Landelijk ROC Tilburg Welk rapportcijfer geef je jouw opleiding? Rapportcijfer ,88 6,77 Welk rapportcijfer geef je jouw school? Rapportcijfer ,35 6,33 Scores: ODIN4 (2006) Rapportcijfers* Landelijk ROC Tilburg Welk rapportcijfer geef je jouw opleiding? Rapportcijfer ,6 6,12 Welk rapportcijfer geef je jouw school? Rapportcijfer ,3 5,93 Schaal 1 tot 10 Conclusies: 1. De waardering door studenten binnen het totale MBO-veld is toegenomen; 2. De waardering door studenten binnen ROC Tilburg is sterker toegenomen als die van de branche; 3. Er is nog slechts een kleine achterstand van ROC Tilburg op de branche. Opmerkingen: 1. De score binnen de branche wordt sterk bepaald door de kleine instellingen, met name de vakscholen, waar doorgaans een hoge respons behaald wordt en de waardering door studenten ook hoger is; 2. Er zijn binnen ROC Tilburg grote verschillen in waardering voor opleiding en school waarneembaar. In positieve zin onderscheidt de School voor Proces- en Milieutechniek zich opvallend. In negatieve zin geldt dit voor de School voor Beveiliging. 1 3

15 Rapportcijfer 1-10 Rapportcijfer (1-10) Respons Opleiding School landelijk ,88 6,35 ROC Tilburg ,77 6,33 School voor AKA 66 6,43 6,34 Team AKA 66 6,43 6,34 School voor Administratieve en Juridische Dienstverlening 177 7,06 6,31 Team Administratie 60 7,07 6,32 Team Informatie Dienstverlening 13 7,18 6,43 Team Juridisch Medewerker 65 7,05 6,14 Team Secretarieel 39 7,00 6,47 School voor Beveiliging 18 4,28 5,47 Team Beveiliging 18 4,28 5,47 School voor Commerciële Dienstverlening 54 6,07 6,47 Team Commercieel / Handel 44 6,21 6,61 Team Luchtvaartdienstverlening 10 5,17 5,57 School voor ICT en Mediatechnologie 86 6,96 7,06 Team ICT-lyceum 71 7,26 7,22 Team Mediatechnologie 15 5,57 6,29 School voor Bouwtechniek 167 6,88 6,49 Team Bouwkunde en Architectuur 92 6,79 5,94 Team City Planning 12 5,58 5,04 Team Hout/Meubel 56 7,12 7,24 Team Metselen / Tegelzetten / Schilderen 7 6,94 6,66 School voor Kunst, Cultuur en Media 68 6,15 6,29 Team KCM 68 6,15 6,29 School voor Logistiek en Mobiliteit 96 6,59 6,70 Team Motorvoertuigentechniek 29 6,07 6,22 Team Transport en Logistiek 67 6,75 6,85 School voor Mechatronica en Luchtvaarttechniek 139 6,69 5,78 Team Metalelectro 17 6,64 6,35 Team Installatietechniek 48 6,74 6,55 Team Luchtvaartonderhoudstechniek 17 7,52 5,28 Team Werktuigbouw 57 6,33 5,30 School voor Mode en Uiterlijke Verzorging 80 7,05 6,66 Team Modelyceum 32 6,88 6,37 Team Uiterlijke Verzorging 48 7,24 6,99 School voor Proces- en Milieutechniek 24 8,61 6,89 Team Proces- en Milieutechniek 24 8,61 6,89 School voor Sport en Bewegen 137 7,29 6,89 Team Sport en Bewegen 137 7,29 6,89 School voor Gezondheidszorg 441 6,96 6,19 Team DTA Assistente 63 6,95 5,34 Team Helpende Breed 139 6,61 6,92 Team Verpleegkundige 91 7,32 6,03 Team Verzorgende 148 6,92 6,24 School voor Onderwijs en Kinderopvang 240 6,68 5,99 Team Onderwijsassistent 124 6,72 6,16 Team Pedagogisch Werker (kinderopvang) 116 6,65 5,83 School voor Welzijn 200 6,46 5,94 Team Medewerker Maatschappelijke Zorg 148 6,41 5,92 Team Sociaal-maatschappelijke Dienstverlening 24 6,52 5,84 Team Sociaal-cultureel Werk 28 6,71 6,09 ROC Tilburg, locatie Waalwijk 55 7,25 5,92 Team Waalwijk 55 7,25 5,92 1 4

16 Rapportcijfers per cluster Landelijk ROC Tilburg Populatie Respons % Respons 18,9% 23,8% Clusterscore* Lessen / Programma 3,15 3,15 Docenten 3,53 3,62 Lesmateriaal 3,17 3,04 Toetsing 3,62 3,55 Studiebegeleiding 3,29 3,36 Onderwijsfaciliteiten 3,06 3,08 Onderwijservaring ** 2,03 2,08 Competenties 3,64 3,69 Stage (alleen BOL studenten) 3,59 3,62 Werkplek (alleen BBL studenten) 3,53 3,86 Opbrengst 3,29 3,25 Informatie 3,48 3,31 Keuze en Loopbaanbegeleiding 3,07 3,12 Kantine 3,37 3,33 Beperking*** 2,97 3,08 Organisatie 3,10 3,06 Inspraak 3,05 2,97 Veiligheid 3,68 3,68 Sfeer 2,90 2,82 Ondersteuning en Sociaal contact 3,79 3,82 School en Studie 3,25 3,16 * Schaal 1 tot 5 ** Schaal 1 tot 3 *** Alleen studenten met een lichamelijke handicap, functiebeperking of chronische ziekte 5,00 4,50 4,00 3,50 3,00 2,50 2,00 1,50 1,00 0,50 0,00 Lessen/Programma Docenten Lesmateriaal Toetsing Studiebegeleiding Onderwijsfaciliteiten Onderwijservaring ** Competenties Stage (alleen BOL studenten) Werkplek (alleen BBL studenten) Opbrengst Informatie Keuze en Loopbaanbegeleiding Kantine Beperking * Organisatie Inspraak Veiligheid Sfeer Ondersteuning en Sociaal contact School en studie Landelijk ROC Tilburg 1 5

17 Personeel Voltijd/deeltijd Aantal medewerkers naar geslacht en voltijd/deeltijd 2009 Man Vrouw Deeltijd Voltijd Totaal Aantal medewerkers naar geslacht en voltijd/deeltijd Man Deeltijd Man Voltijd Vrouw Deeltijd Vrouw Voltijd Aantal medewerkers naar geslacht en voltijd/deeltijd Man Deeltijd Man Voltijd Vrouw Deeltijd Vrouw Voltijd

18 Leeftijd/geslacht Aantal medewerkers naar geslacht en leeftijd 2009 Man Vrouw jaar jaar jaar jaar jaar Totaal Aantal medewerkers naar geslacht en leeftijd Man Vrouw jaar jaar jaar jaar jaar 100% 90% 80% 70% 60% 50% 40% 30% 20% 10% 0% Aantal medewerkers naar leeftijd jaar jaar jaar jaar jaar 1 7

19 Geslacht/functiecategorie Aantal medewerkers naar geslacht en functiecategorie Functiecategorie Man Vrouw Man Vrouw Bestuur 2 1 5,9% 2,9% Top Management ,8% 0% Lijn Management ,9% 23,5% Totaal ,5% 26,5% Aantal medewerkers naar geslacht en functiecategorie Bestuur Top Management Lijn Management Man Vrouw 1 8

20 Recapitulatie Recapitulatie personeel aantallen In dienst per 01/01/ waarvan vertrokken 116 Subtotaal In diensttreding 154 Waarvan vertrokken 35 Subtotaal 119 In dienst per Recapitulatie FTE Beginstand ,1 FTE's aangegaan 81,1 Uitgebreid bestaand 12,6 Subtotaal 1.239,8 Waarvan beëindigd 88,1 Eindstand ,7 1 9

21 Primair / secundair proces Aantal FTE naar primair/secundair proces Gemiddelde FTE Primair Proces 853,2 Secundair Proces 301,9 Totaal 1.155,1 Aantal FTE naar primair / secundair proces Primair Proces Secundair Proces 2 0

22 Ziekteverzuim Ziekteverzuim Jaar Percentage ,4% ,4% ,6% Ziekteverzuim per jaar Ziekteverzuim 7,0% 6,0% 5,0% 4,0% 3,0% 2,0% 1,0% 0,0% Jaar 2 1

23 Financiële positie Werkkapitaal De vermogens- c.q. financieringsverhoudingen zoals blijken uit de balans kunnen als volgt worden samengevat Eigen Vermogen [*] Voorzieningen Langlopende schulden Subtotaal Vastgelegd op lange termijn in vaste activa Werkkapitaal [*]Het eigen vermogen van Onderwijsgroep Tilburg is louter opgebouwd uit publieke middelen Werkkapitaal Definitie: Het eigen vermogen, de voorzieningen en de langlopende schulden ten opzichte van de activa, vastgelegd op de lange termijn. Het werkkapitaal laat een stijging zien ten opzichte van Zowel het eigen vermogen (negatief resul-taat 2009) als de vaste activa (afschrijven en een waardevermindering van het pand Wandelboslaan 30) lopen terug. 2 2

24 Solvabiliteit 2009 ¹ Eigen vermogen Totaal vermogen Percentage 23,5% 23,4% 25,2% ¹Het voortgezet onderwijs kent (nog) geen verplichte voorziening Bapo. Op het moment dat dit verplicht wordt (met ingang van ) zal het eigen vermogen en daarmee de solvabiliteit verder dalen. Solvabiliteit 40,0 35,0 30,0 25,0 20,0 15,0 10,0 5,0 Onderwijs groep Tilburg BVE Definitie: De verhouding van het eigen vermogen ten opzichte van het totale vermogen. De kolom BVE staat voor het gemiddelde in de sector. Omdat in 2009 nog geen vergelijkend cijfer bekend is, is hier het cijfer van 2008 meegenomen. 2 3

25 Liquiditeit Vlottende activa Kortlopende schulden Kengetal ,30 1,44 Liquiditeit 1,60 1,40 1,20 1,00 0,80 0,60 0,40 0,20 Onderwijs groep Tilburg BVE Definitie: De vlottende activa ten opzichte van de kortlopende schulden. De liquiditeit is nagenoeg gelijk gebleven (1,30 ultimo 2008 ten opzichte van 1,31 ultimo Dit wordt veroorzaakt door de toename van de liquide middelen en de afname van de overlopende passiva. 2 4

26 Weerstandsvermogen Eigen vermogen Baten regulier Baten financieel Batenbuitengewoon Totaal baten Weerstandsvermogen 20,56% 22,09% 26,76% Definitie: Het eigen vermogen ten opzichte van alle baten in een jaar, inclusief de financiële baten en ex-clusief de buitengewone baten. Beoordeling: < 10% Mogelijk te weinig reserves, kan duiden op een risicovolle situatie. > 10% -< 40% Middengebied, zit waarschijnlijk wel goed. > 40% Hoog, grote kans dat de financiële reserves te hoog zijn. 2 5

27 Regelingen Innovatiebox Naast het opstarten van een aantal nieuwe activiteiten heeft het accent in 2009 vooral gelegen op het versterken en verbeteren van de implementatie van ontwikkelingen die in eerdere jaren zijn opgestart, nl. de implementatie en doorontwikkeling van competentiegericht onderwijs en de bestrijding van het voortijdig schoolverlaten. Basis daarvoor vormde enerzijds het Plan van Aanpak Competentiegericht Onderwijs 2007/2010 en het Convenant Voorkomen Voortijdig Schoolverlaten 2008/2011. Concreet betekende dit het werken aan de basiskwaliteit van de opleiding met betrekking tot inhoud en structuur, het leren in de praktijk, de begeleiding en de examinering. Dit heeft geresulteerd in de volgende resultaten: - Met ingang van 2009 zijn zo goed als alle cohorten gestart met de kwalificatiedossiers van de competentiegerichte kwalificatiestructuur. - Alle opleidingen werken met een eenduidig format van opleidingsplannen, opleidingsgidsen en bpvplannen. De noodzakelijk informatie naar teamleden, studenten en werkvelden is hiermee aanzienlijk verbeterd. - De kwaliteit van de opleidingen met betrekking tot opbouw en structuur is aangepast aan de doelgroepen, zoals ook beschreven in het kader onderwijs en de daarbij horende onderwijsmodellen voor BOL niveau 1 en 2, BOL niveau 3 en 4 en BBL. - Mede vanwege de kritiek inzake de kwaliteit van de beroepspraktijkvorming is veel aandacht besteed aan de samenwerking met en informatie voor de werkvelden, de kwaliteit en omvang van de begeleiding en de deskundigheidsbevordering van de praktijkbegeleiders inz. competentiegericht onderwijs en examinering. De tevredenheid van het werkveld met betrekking tot de samenwerking en de sterkte van de regionale verankering blijken wel uit het feit dat wij, ondanks de economische recessie, nagenoeg geen problemen hebben ondervonden bij het vinden van voldoende adequate stage- en leerwerkplaatsen voor onze studenten en cursisten. - Ook examinering heeft afgelopen weer een verbeterslag gemaakt. De examenorganisatie is binnen alle scholen op orde, examencoördinatoren zijn geschoold en de betrokkenheid van werkvelden bij examinering is opnieuw toegenomen. Punt van aandacht blijft de inhoudelijke kwaliteit van de examens. Al met al zijn wij tevreden over de gezette verbeterstappen en bereikte resultaten. Zoals gezegd, het accent voor ons heeft gelegen op verbetering en versterking. Wij durven te stellen dat we met vertrouwen de integrale invoering van CO in 2010 tegemoet gaan. Wij zijn er klaar voor. Het tweede punt van ontwikkeling en verbetering in 2009 was zoals gezegd de bestrijding van het voortijdig schoolverlaten. In 2008 is een start gemaakt met het opzetten en implementeren van een eenduidige zorgstructuur binnen alle ROC-scholen. In 2009 is deze structuur verder genuanceerd en uitgewerkt, met name gericht op de meest kwetsbare doelgroepen: studenten van niveau 1 en 2 opleidingen. De problematiek van deze studenten is in brede zin geanalyseerd en verbeteracties zijn uitgevoerd, o.a. wat betreft - de overgang van VMBO naar MBO (o.a. met het opstarten van VM2-trajecten: 2 zijn gestart in 2008, 4 in 2009 ) - het doortrekken van de begeleidings- en zorgstructuur van VMBO naar MBO, o.a. door een striktere controle van het verzuim. - het aanbieden van meer gestructureerde programma's - meer samenwerking begeleiding in de bpv. Op deze manier wordt een meer passende aanpak voor deze doelgroep gecreëerd; de resultaten zijn veelbelovend. Met name bij deze doelgroep zien we een daling van het voortijdig schoolverlaten. Bovendien proberen we door het aanbieden van heroriënteringstrajecten (hot-prima) studenten die dreigen uit te vallen vanwege een verkeerde beroepskeuze op te vangen en te begeleiden naar een nieuwe opleiding. Knelpunt hierbij is wel dat we nog onvoldoende flexibel zijn in onze onderwijsorganisatie om tussentijdse instroom in opleidingen te organiseren. 2 6

28 Erkenning van Verworven Competenties (EVC) In 2009 heeft ROC Tilburg een EVC-procedure ontwikkeld, waarbij als uitgangspunt wordt gehanteerd dat wel EVC's worden georganiseerd (door erkende EVC-aanbieders) maar niet zelf worden opgesteld. In 2009 zijn ongeveer 175 EVC-trajecten uitgevoerd. In totaal zijn voor 582 deelnemers duale trajecten uitgevoerd. Laaggeletterdheid Er is voor 296 deelnemers onderwijs verzorgd op het gebied van laaggeletterdheid of analfabetisme. Leerlinggebonden financiering In 2009 waren binnen ROC Tilburg 132 deelnemers die gebruik maakten van leerlinggebonden financiering. 26 daarvan zijn, ondanks extra ondersteuning en om zeer diverse redenen, tussentijds gestopt met hun opleiding. 12 zijn gestopt na diplomering. Inzet IBO-middelen De IBO-middelen (vanuit Interdepartementale Beleidsonderzoek) worden, conform doelstelling, ingezet ten behoeve de zorgleerlingen. De accenten liggen daarbij op: - Het verkleinen van de groepen (16 ipv 24 leerlingen), zoals blijkt uit het toegepaste allocatiemodel - Versterking van de begeleidings- en zorgstructuur; elke leerling heeft een coach; voor extra begeleiding zijn er de zorgcoaches - Afspraken met VMBO-scholen inzake het doorstroomdossier en een warme overdrachtsprocedure naar het MBO - Samenwerking met het trajectbureau (bij verkeerde beroepskeuzes ) en het jongerenloket Blink (bij het zoeken naar passende leerwerktrajecten en stages). 2 7