Strategische personeelsplanning

Transcriptie

1 Strategische personeelsplanning Masterclass SPP Utert maart 2013 Spp een kwestie van lange adem 1

2 Provincie Fryslân op de kaart: Financieel: Omzet 450 mln euro Inkomsten: -/- 20% tot 2016 Personeel: 830 medewerkers 40 managers 60% hbo/wo Fysiek: Nij Provinsjehûs Ljouwert Onaantastbaar: Ontwikkeling duurzame economische activiteiten Natuur en landschapsbehoud Cultuurbehoud & versterking

3 ' d n a l t e h n a v e i c n i v o r p e t s i o o m 'Friesland is C ultuurlandschap (VN i ng Nede g i n re e V e D M A D R AMSTE rlands C

4 Strategische personeelsplanning Visie GS Visie directie Personeelsbehoefte kwalitatief en kwantitatief Arbeidsmarktcommunicatie GAP Huidige personeelsbezetting Vergrijzing Mobiliteit Krapte Flexibiliteit Conjunctuur Traineeprogramma Nieuw sociaal statuut Stage- en afstudeerbeleid Onderscheidende arbeidsvoorwaarden Fryske Wurkjen Rapporteren Fase 1: Visie Fase 2: Gapanalyse Fase 3: Externe ontwikkelingen Fase 4: Acties

5

6 Strategische personeelsplanning Visie GS Visie directie Personeelsbehoefte kwalitatief en kwantitatief Arbeidsmarktcommunicatie GAP Huidige personeelsbezetting Vergrijzing Mobiliteit Krapte Flexibiliteit Conjunctuur Traineeprogramma Nieuw sociaal statuut Stage- en afstudeerbeleid Onderscheidende arbeidsvoorwaarden Fryske Wurkjen Fase 1: Visie Fase 2: Gapanalyse Fase 3: Externe ontwikkelingen Fase 4: Acties

7 Betrouwbaar zijn KERNWAARDEN Hier zijn we op aanspreekbaar Mienskip op 1 Visie op de Fryske Organisatie Met hart en ziel voor Fryslân HOGER DOEL Hier doen we het voor Mei de Mienskip wurkje oan in moai en sterk Fryslân Resultaten tellen GEWAAGD DOEL Hier gaan we voor STRATEGISCHE UITDAGINGEN De Mienskip jout ús wurk in 9 Uitstekende samenwerking met de Mienskip Professionele relatie met bestuur Grote realisatiekracht Uitstekende interne samenwerking

8 Strategische personeelsplanning Visie GS Visie directie Personeelsbehoefte kwalitatief en kwantitatief Arbeidsmarktcommunicatie GAP Huidige personeelsbezetting Vergrijzing Mobiliteit Krapte Flexibiliteit Conjunctuur Trainee-programma Nieuw sociaal statuut Stage- en afstudeerbeleid Onderscheidende arbeidsvoorwaarde n Fryske Wurkjen Fase 1: Visie Fase 2: Gapanalyse Fase 3: Externe ontwikkelingen Fase 4: Acties

9 Meerjarige formatie (stvza febr. 2013) Ontwikkeling formatie Formatie structureel Formatie tijdelijk Uitvoeringsprogramma structureel Uitvoeringsprogramma tijdelijk Totaal Sociaal jaarverslag Totaal Bezuiniging Uitvoeringsprogramma 2,5 mln structureel Totaal Totaal formatie structureel Totaal formatie tijdelijk Totaal

10 40% 35% 30% 25% 20% 15% 10% 15 medewerkers onder de 30jr Leeftijdsopbouw mdw met ambtelijke aanstelling 2013: medewerker medewerkers onder de 25jr ouder dan 55jr 2013: : 255 5% 0% perc mdw provincie perc beroepsbevolking <25 25 tot tot tot plus Bron: CBS Statline: Beroepsbevolking; leeftijd, Bron: PIMS:

11 Tijdelijke formatie met bezetting (stvza februari 2013) Tijdelijke formatie bij afdelingen (PI MS februari 2013) Formatie tijdelijk 2013 Bezetting 2013 Formatie tijdelijk 2016 Bezetting 2016 Subsydzjesaken 0,7 0,0 Omkritefergunnings & tafersjoch 4,2 0,8 0,0 0,0 Ynfraprojekten & Advys 0,8 0,8 0,0 0,0 Komplekse Ynfra Projekten 15,3 21,6 5,4 20,7 Dokumintêr Ynformaasje Management 0,6 0,6 0,6 0,6 Belied & Geo Ynformaasje 1,0 1,0 Fasilitêre Saken 0,4 1,8 0,4 1,8 Kultuer en Mienskip 9,6 12,4 0,0 10,5 Kennis en Ekonomy 40,5 44,5 0,0 39,5 Stêd en Plattelân 5,8 6,2 0,0 6,2 Progr Beboude Romte en LG 14,0 16,9 up 16,1 Streekaginda bezetting 24,0 22,8 up 21,8 Kommunikaasje 0,8 0,9 0,0 0,9 Finânsjes, Planning en Control 1,7 0,6 0,6 1,0 Stêfburo formatie Stipe Bestjoer en Direksje 0,5 1,5 1,5 0,0 Ienheid Grûn 2,2 0,5 0,0 0,5 86 fte vaste op tijdelijke oplossen uitvoeringsprogramma 33 totaal tijdelijke formatie totaal vaste bezetting op tijdelijke formatie

12 Strategische personeelsplanning Visie GS Visie directie Personeelsbehoefte kwalitatief en kwantitatief Arbeidsmarktcommunicatie GAP Huidige personeelsbezetting Vergrijzing Mobiliteit Krapte Flexibiliteit Conjunctuur Trainee-programma Nieuw sociaal statuut Stage- en afstudeerbeleid Onderscheidende arbeidsvoorwaarden Fryske Wurkjen Fase 1: Visie Fase 2: Gapanalyse Fase 3: Externe ontwikkelingen Fase 4: Acties

13 Opdracht uitbesteden 2013 samenstelling personeelscapaciteit Inhuur Shared Service Centra 0 fte Flexpool/ trainees 34 fte Vaste en tijdelijke personeels bezetting 697 fte Zelf doen / personeel ambtelijke aanstelling Inhuur /flexpool Prognose 2013 Uitbesteed / Shared services 731 fte 19 mln pm / 0 fte

14 Het schillenmodel vertalen voor de toekomst Bezetting 2011 Keuze voor de toekomst Uitbesteed 85 fte / 9 % Inhuur 178 fte / 18 % Shared service 0 fte / 0 % Flexpool 15 fte / 1 % Keuze scenario: 1: Uitvoeringsprogramma 2: Regie model 3: Maks werk in Friese dienst. Ambtelijke aanstelling 738 fte / 72%

15 Scenario 1 <> 2 <> Uitbesteed inhuur bezetting 2011 Scenario I Scenario II Scenario III Shared service Flexpool inclusief trainees

16 Scenario 1: Uitbesteed 85 fte / 9 % Inhuur 178 fte / 18 % Shared service 0 fte / 0 % Flexpool 15 fte / 1 % Uitbesteed 139 fte / 15 % Inhuur 90 fte / 10 % Shared service 100 fte / 11 % Flexpool & trainees 40 fte / 4 % Ambtelijke aanstelling 738 fte / 72 % Ambtelijke aanstelling 555 fte / 61% 73% 27% 1016 fte 65% 35% 924 fte

17 Strategische personeelsplanning Visie GS Visie directie Personeelsbehoefte kwalitatief en kwantitatief Arbeidsmarktcommunicatie GAP Huidige personeelsbezetting Vergrijzing Mobiliteit Krapte Flexibiliteit Conjunctuur Trainee-programma Nieuw sociaal statuut Stage- en afstudeerbeleid Onderscheidende arbeidsvoorwaarden Fryske Wurkjen Fase 1: Visie Fase 2: Gapanalyse Fase 3: Externe ontwikkelingen Fase 4: Acties

18 Ontwikkeling formatie & bezetting stvza februari fte bezuinigen fte ontwikkeling begrote formatie Bezetting natuurlijk verloop excl Flexpool/trainees (fte) Verwacht verloop: fte

19 Strategische personeelsplanning Visie GS Visie directie Personeelsbehoefte kwalitatief en kwantitatief Arbeidsmarktcommunicatie GAP Huidige personeelsbezetting Vergrijzing Mobiliteit Krapte Flexibiliteit Conjunctuur Trainee-programma Nieuw sociaal statuut Stage- en afstudeerbeleid Onderscheidende arbeidsvoorwaarden Fryske Wurkjen Fase 1: Visie Fase 2: Gapanalyse Fase 3: Externe ontwikkelingen Fase 4: Acties

20 SPP en anticiperend HR-beleid It Fryske Wurkjen Traineeprogramma Flexpool Arbeidsmarktcommunicatie Stage- en afstudeerbeleid Aantrekkelijke arbeidsvoorwaarden.

21 Maximaal intern oplossen!

22 Traineeprogramma september 2012 gestart tweejarige traineeprogramma combinatie werken en leren binnen de organisatie 9 trainees oefenen een volwaardige functie uit gestructureerd opleidingstraject

23 Flexpool 25 medewerkers detacheren naar tijdelijke opdrachten: 1 maand 1 jaar Kwaliteit staat voorop: 8 + Flexibele inzet van medewerkers in vaste dienst in functies: Programma-manager / Projectleider / Projectondersteuner Draagt bij aan talentontwikkeling Zekerheid zit in je persoonlijke kwaliteiten Besparingen externe inhuur Flexpool is minstens kostendekkend

24 Strategische personeelsplanning Visie GS Visie directie Personeelsbehoeft e kwalitatief en kwantitatief Arbeidsmarktcommunicatie GAP Huidige personeelsbezetting Vergrijzing Mobiliteit Krapte Flexibiliteit Conjunctuur Trainee-programma Nieuw sociaal statuut Stage- en afstudeerbeleid Onderscheidende arbeidsvoorwaarden Fryske Wurkjen Fase 1: Visie Fase 2: Gapanalyse Fase 3: Externe ontwikkelingen Fase 4: Acties

25 SPP een kwestie van lange adem Kwalitatieve matching Opvolgingsplanning Potentieel beoordeling Hoe krijg je directie en management mee Beheersing van formatie Beheersing externe inhuur

26 Oant sjen Strategische personeelsplanning Visie GS Visie directie Personeelsbehoefte kwalitatief en kwantitatief Arbeidsmarktcommunicatie GAP Huidige personeelsbezetting Vergrijzing Mobiliteit Krapte Flexibiliteit Conjunctuur Traineeprogramma Nieuw sociaal statuut Stage- en afstudeerbeleid Onderscheidende arbeidsvoorwaarden Fryske Wurkjen Rapporteren Fase 1: Visie Fase 2: Gapanalyse Fase 3: Externe ontwikkelingen Fase 4: Acties