Jaarrapportage Constructief Beton. Kiwa Nederland B.V

Transcriptie

1 Kiwa Nederland B.V Kiwa Nederland B.V. Sir Winston Churchill-laan 273 Postbus AB Rijswijk Telefoon Telefax Internet

2 Inhoudsopgave 1 Inleiding 3 2 Jaaroverzicht regelingen Criteria Aantal certificaten, gecertificeerde productielocaties en bezoekfrequentie Geconstateerde tekortkomingen controlebezoeken Geconstateerde tekortkomingen evaluatiebezoeken Kwaliteitsbewaking 7 3 Jaaroverzicht overige regelingen Aantal certificaten, gecertificeerde productielocaties en bezoekfrequentie Geconstateerde tekortkomingen en kwaliteitsbewaking 10 4 Klachten en keuringen Door Kiwa ontvangen klachten Door Kiwa uitgevoerde keuringen 11 5 Ontwikkelingen certificatieregelingen 12 6 Review Kiwa Bijlage 1: College & certificatieregelingen 15 Bijlage 2: Toelichting vaststelling bezoekfrequenties Differentiatie van de bezoekfrequenties Procedure voor vaststellen bezoekfrequentie Richtlijn bij het bepalen van de bezoekfrequentie Slapend certificaat 18 Bijlage 3: Productielocaties & bezoekfrequentie Criteria Bijlage 4: Procedure kwaliteitsbewaking Standaard sanctieprocedure Verzwaarde sanctieprocedure 21 Bijlage 5: Tekortkomingen Criteria

3 1 Inleiding Meer dan tweehonderd deskundigen uit de markt waaronder vertegenwoordigers van opdrachtgevers en ontwerpers, producenten, aannemers, leveranciers, onafhankelijke adviseurs en onderzoekers ondersteunen Kiwa bij haar certificatieactiviteiten. Verenigd in Colleges van Deskundigen stellen zij reglementen en beoordelingsrichtlijnen vast en bepalen zij de frequenties van de uit te voeren controles. In totaal zijn er ongeveer twintig colleges actief, elk op hun eigen product- of marktterrein. College van Deskundigen Constructief beton en certificatieregelingen Bijlage 1, tabel 1 toont de structuur en samenstelling van het College van Deskundigen voor Constructief beton. Bijlage 1, tabel 2 toont een overzicht van alle certificatieregelingen die onder het College van Deskundigen voor Constructief beton vallen. Ook geeft dit overzicht aan voor welke regelingen de eisen uit de Criteria 73 van toepassing zijn. Jaarrapportage Constructief beton In deze jaarrapportage 2014 doet Kiwa, unit Bouwconstructies, verslag van het functioneren van de certificatiesystemen met betrekking tot. Dit betreft de attestering en productcertificering van geprefabriceerde constructieve betonelementen evenals de certificatie van de zorgsystemen van de betreffende producenten. Het jaaroverzicht is opgedeeld in 2 delen, namelijk een jaaroverzicht voor de regelingen waarop de Criteria 73 van toepassing is (hoofdstuk 2) en een jaaroverzicht met betrekking tot de overige regelingen (hoofdstuk 3). Hoofdstuk 4 behandelt de door Kiwa in 2014 uitgevoerde keuringen en onderzoeken n.a.v. klachten. In hoofdstuk 5 belicht Kiwa voor de diverse certificatieregelingen de ontwikkelingen van het afgelopen jaar en de ontwikkelingen voor de komende jaren. Kiwa geeft tenslotte in hoofdstuk 6 een samenvattende analyse vanuit haar gezichtspunt van het afgelopen jaar. 3

4 2 Jaaroverzicht regelingen Criteria 73 Dit hoofdstuk bevat het jaaroverzicht 2014 voor de certificatieregelingen waarbij de eisen van de Criteria 73 van toepassing zijn. 2.1 Aantal certificaten, gecertificeerde productielocaties en bezoekfrequentie Bijlage 3, tabel 1 geeft het aantal productielocaties per regeling en per jaar en toont voor de verschillende regelingen het aantal productielocaties met een bezoekfrequentie van 4, 5 of 6. Daarnaast zijn het aantal slapende certificaten aangegeven, evenals de attesten en private labels. Tabel 2.1 toont een samenvatting van de gegevens uit bijlage 3. Tabel 2.1. Samenvatting aantal certificaten, gecertificeerde productielocaties en bezoekfrequenties Aantal Certificaten Aantal certificaten Aantal productielocaties (per regeling) Aantal productielocaties Aantal verleningen in Aantal opzeggingen in Bezoekfrequenties (per productielocatie en regeling) Bezoekfrequentie (82%) 167 (73%) 160 (68%) 160 (69%) Bezoekfrequentie >4 31 (14%) 38 (17%) 52 (23%) 57 (24%) Diversen 8 (4%) 24 (10%) 22 (9%) 16 (7%) Op 1 januari 2015 heeft Kiwa voor de regelingen waarbij de Criteria 73 van toepassing is 264 certificaten in omloop, verdeeld over 220 productielocaties. Het kan namelijk zo zijn dat een productielocatie meerdere certificaten van een regeling bezit. Bijvoorbeeld meerdere types systeemvloeren (BRL 0203). Daarnaast kan het zijn dat op een productielocatie certificaten van meerdere regelingen behorende tot de Criteria 73 van toepassing zijn. Op 1 januari 2015 heeft Kiwa 172 locaties in de planning staan waar inspectiebezoeken gebracht zullen worden in het kader van de Criteria 73. Dit zijn er 3 minder dan op 1 januari Per saldo is in 2014 het totaal aantal certificaten met 1% afgenomen, terwijl het aantal productielocaties met 4% is gedaald. Aantal beoordelingsbezoeken kwaliteitssysteem (evaluatiebezoeken) Alle productieplaatsen die een KOMO-kwaliteitsverklaring bezitten voor de regelingen, waarbij de Criteria 73 elementen van vooraf vervaardigd constructief beton van toepassing is, dienen te beschikken over een kwaliteitssysteem dat voldoet aan de Criteria 73. De implementatie van dit kwaliteitssysteem toetst Kiwa tijdens de jaarlijks te houden evaluatiebezoeken. Tijdens dit bezoek voert Kiwa een beoordeling uit op de kwaliteitssysteemeisen en een beoordeling op projecten (projectbeoordeling). Bij laatstgenoemde beoordeling toetst Kiwa door middel van het beoordelen van 1 of meerdere projecten of de betreffende producent haar kwaliteitssysteem voor dit aspect opvolgt. Als een bedrijf in bezit is van een ISO 9001 certificaat vervalt de beoordeling op de kwaliteitssysteemeisen. Wel voert Kiwa bij de bedrijven die ISO 9001 gecertificeerd zijn, een projectbeoordeling uit. De grafiek in figuur 2.1 geeft een overzicht van het aantal uitgevoerde beoordelingen van de kwaliteitssystemen onder de Criteria 73. In totaal heeft Kiwa in 2014 bij 172 bedrijven een audit uitgevoerd voor de beoordeling van het kwaliteitssysteem in het kader van de Criteria locaties waren slapend en hier heeft Kiwa geen beoordeling uitgevoerd van het kwaliteitssysteem. In 2015 zal Kiwa bij 163 bedrijven bezoeken voor een beoordeling van het kwaliteitssysteem. 4

5 Figuur 2.1. Overzicht beoordelingsbezoeken kwaliteitssysteem 2.2 Geconstateerde tekortkomingen controlebezoeken De controles voor het KOMO (attest-met-)productregelingen zijn onderverdeeld in interne IKB-controles en Externe controles (zie tabel 1 in bijlage 5). Deze twee controletypes zijn hieronder nader toegelicht. De IKB-controle heeft betrekking op de controles die de producent zelf uitvoert. De inspecteur van Kiwa beoordeelt de administratie van deze controles. De IKB-controle is onderverdeeld in drie kolommen, zie onder: 1. Een tekortkoming in de eerste kolom betekent dat de producent de controle niet volgens de vastgelegde frequentie heeft uitgevoerd; 2. Een tekortkoming in de tweede kolom betekent dat het resultaat van de door de producent uitgevoerde controle niet aan de gestelde eisen voldoet; 3. Een tekortkoming in de derde kolom betekent dat de producent naar aanleiding van een tekortkoming in de eerste of tweede kolom geen of onvoldoende corrigerende maatregelen heeft genomen. De Externe controle heeft betrekking op de steekproefsgewijze controle door de inspecteur van Kiwa. De tekortkomingen geconstateerd bij de externe controle zijn onderverdeeld in onvoldoende en matig. Bevindingen Tabel 1 in bijlage 5 vermeldt voor 2013 en 2014 per regeling en per hoofdgroep de tijdens de controlebezoeken geconstateerde tekortkomingen. In figuur 2.2 en 2.3 zijn respectievelijk voor de interne IKBcontroles en de door Kiwa zelf uitgevoerde (externe) controles het totale aantal tekortkomingen per hoofdgroep samengevoegd en uitgezet als percentage van het totale aantal controlebezoeken dat in 2011, 2012, 2013 of 2014 is afgelegd. 5

6 Figuur 2.2. % aantal geconstateerde tekortkomingen per bezoek en per hoofdgroep bij interne IKB-controles Figuur 2.2 toont in 2014 geen abnormale afwijkingen ten opzichte van de voorgaande jaren. Het percentage tekortkomingen blijft per hoofdgroep schommelen rond een bepaalde waarde. Er is geen sprake van een stabiel neergaande trend. Figuur 2.3. % aantal geconstateerde tekortkomingen per bezoek en per hoofdgroep bij Externe controles Kiwa Figuur 2.3 toont daarentegen wel twee opvallende zaken. De daling van het aantal geconstateerde ernstige tekortkomingen in de productie sinds 2012 heeft zich ook doorgezet in Na een consolidatie in 2013 is het aantal geconstateerde tekortkomingen ten aanzien van het gereed product in 2014 opnieuw flink gedaald. 6

7 2.3 Geconstateerde tekortkomingen evaluatiebezoeken In tabel 2 in bijlage 5 zijn per jaar het aantal tekortkomingen opgenomen, dat Kiwa tijdens het uitvoeren van de beoordeling van de kwaliteitssysteemeisen inclusief projectbeoordelingen en heeft geconstateerd. Naar aanleiding van opmerkingen van de Raad voor Accreditatie hebben wij onze rapportage in 2014 aangepast. Hierdoor hebben we de tekortkomingen bij de projectbeoordelingen anders gerapporteerd. Door gedetailleerd per beoordelingsaspect te rapporteren was het aantal tekortkomingen erg hoog, terwijl er vaak meerdere aspecten bij één certificaathouder geconstateerd werden of zelfs op één document betrekking hadden. Het aantal tekortkomingen is daardoor niet één op één te vergelijken met de voorgaande jaren. Over het algemeen kan wel gesteld worden, dat het aantal tekortkomingen t.o.v flink is afgenomen. 2.4 Kwaliteitsbewaking Afhankelijk van de ernst en het aantal tekortkomingen dat Kiwa tijdens de controlebezoeken constateert, kan Kiwa maatregelen treffen volgens artikel van het Kiwa Reglement voor Productcertificatie: De door Kiwa gevolgde en door het College vastgestelde procedure voor de kwaliteitsbewaking is een nadere uitwerking van het bovengenoemde artikel. Deze procedure is opgenomen in bijlage 4 van deze rapportage. Samengevat komt de procedure op het volgende neer: Wanneer de geconstateerde tekortkomingen niet direct het eindproduct beïnvloeden, dan kan de inspecteur de certificaathouder verzoeken om corrigerende maatregelen op te sturen. De aard, herhaling en het aantal tekortkomingen kan leiden tot een schriftelijke waarschuwing. Wanneer de producent naar aanleiding van de schriftelijke waarschuwing onvoldoende corrigerende maatregelen treft en de tekortkomingen zich herhalen bij een volgend controlebezoek, volgt een extra bezoek. Kiwa kan ook een direct extra bezoek brengen wanneer een groot aantal ernstige tekortkomingen zijn geconstateerd. Bevindingen controlebezoeken In tabel 2.2 zijn per certificatieregeling het aantal verzoeken om schriftelijke corrigerende maatregelen, het aantal brieven en het aantal extra bezoeken weergegeven voor 2011 t/m Het getal tussen haakjes geeft het aantal certificaathouders aan wie Kiwa een brief heeft gestuurd. Eén certificaathouder kan meerdere brieven per jaar ontvangen. In 2014 zijn de verzoeken om corrigerende maatregelen op te sturen flink gestegen (59%). Het aantal waarschuwingsbrieven daarentegen is met 58 % verder gedaald (In 2013 was de daling 13%). Ook het aantal producenten dat 1 of meerdere brieven ontving is nagenoeg gehalveerd. Het aantal extra bezoeken is tot 1 gereduceerd. Bevindingen evaluatiebezoeken In 2014 heeft Kiwa 1 waarschuwingsbrief gestuurd naar aanleiding van geconstateerde tekortkomingen bij de evaluatiebezoeken. Dit zijn er 9 minder dan in

8 BRL 2813 Bouwelementen van beton BRL 0203 Vrijdragende Systeemvloeren BRL 2352 Betonnen heipalen BRL 2812 Agrarische betonproducten BRL 9205 Duikerelementen van gewapend beton BRL 1104 Bedrijfsvloerplate n van beton BRL 1001,1003 en 1008 (niet) Dragende wanden Totaal Tabel 2.2. Overzicht kwaliteitsbewaking (aantal verzoeken, brieven en extra bezoeken) Verzoek corrigerende maatregelen (45) 26 (18) 4 (3) 10 (8) 0 2 (1) 2 (1) 108 (76) (35) 18 (15) 0 2 (2) 0 2 (2) 0 68 (52) (30) 20 (16) 1 3 (3) (51) (30) 14 (12) 0 5 (4) 0 2 (2) 0 62 (49) Waarschuwingsbrieven (21) 5 (5) 2 (2) (30) (42) 13 (11) 2 (2) 5 (5) (61) (44) 14 (11) 0 3 (3) 2 (1) 2 (2) 3 (2) 85 (63) (56) 22 (17) 0 6 (5) 2 (2) 2 (2) (83) Extra bezoeken (1) (1) (6) (8) (13) (14) (9) (10) (..): aantal producenten Verzwaarde sanctieprocedure In 2011 heeft het College van Deskundigen Constructief beton de kwaliteitsbewaking procedure herzien om die bedrijven die zich voor 2 of meerdere jaren op de maximale bezoekfrequentie bevinden zwaardere sancties op te leggen (zie ook bijlage 4). De aanleiding was dat een aantal certificaathouders percentueel veel brieven en extra bezoeken ontvangen terwijl dit niet tot een verbetering leidt en deze certificaathouders op de maximale bezoekfrequentie blijven hangen. De procedure kent 5 stappen: 1. Aankondiging verzwaarde sanctieprocedure; 2. Opsturen plan van aanpak voor structurele kwaliteitsverbetering; 3. Een verhoging van de bezoekfrequentie naar 1x per maand; 4. Een door Kiwa opgelegde opschorting van het certificaat waarbij de verhoogde bezoekfrequentie doorloopt; 5. Intrekking van het certificaat; Tabel 2.3. Overzicht aantal certificaathouders in de verzwaarde sanctieprocedure Certificaathouders die in aanmerking kunnen komen voor de verzwaarde procedure: Stap 1: Stap 2: Stap 3: Stap 4: Totaal: 19 7 Aan het begin van 2015 zijn er 4 bedrijven die zich al 1 of meerdere jaren op de maximale bezoekfrequentie bevinden en waarbij ook in 2015 de maximale bezoekfrequentie is ingesteld. 8

9 Certificaten ( ) Certificaten ( ) Certificaten ( ) Certificaten ( ) In 2014 Opzeggingen Verleningen Per Bezoekfrequentie 4 Bezoekfrequentie 5 Slapend 3 Jaaroverzicht overige regelingen 3.1 Aantal certificaten, gecertificeerde productielocaties en bezoekfrequentie In tabel 3.1 zijn het aantal certificaten per jaar en per regeling uiteen gezet. Tevens geeft de tabel bij die regelingen waar een variabele bezoekfrequentie geldt, de huidige stand van de bezoekfrequentie weer. Tabel 3.1. Certificaten per jaar en per regeling Certificatieregelingen Niet constructieve betonproducten (BRL 2368) Ferrocement producten (BRL 2811) Wandconstructies van betonnen stapelblokken (BRL Cementgebonden afstandhouders (BRL 2817) Rekensoftware voor betonconstructies (BRL 0207) Aanbrengen van ankers (BRL 0509) Vooraf vervaardigde elementen van beton (BRL 5070) BRL 2316 Vloeistofdichte prefab elementen van beton Op 1 januari 2015 hebben zes productielocaties een certificaat voor Vloeistofdichte Bouwelementen van beton en twee productielocaties een certificaat voor Vloeistofdichte bedrijfsvloerplaten. Het overzicht van deze regeling is in dit jaarverslag in hoofdstuk 2 geïntegreerd bij de regelingen voor Bouwelementen van beton en Bedrijfsvloerplaten. BRL 2368 Niet constructieve betonproducten In 2014 is er één certificaat verleend. De bezoekfrequentie van de overige en niet slapende locaties zijn per gehandhaafd op 4 bezoeken per jaar. BRL 2811 Ferrocement producten In 2014 zijn er geen certificaten beëindigd of verleend. De bezoekfrequentie van het overgebleven certificaat is ongewijzigd. BRL 2815 Wandconstructies opgebouwd uit betonnen stapelblokken In 2014 zijn er geen certificaten beëindigd of verleend. De bezoekfrequentie van het enige certificaat is ongewijzigd. BRL 2817 Cementgebonden afstandhouders In 2014 is er één certificaat verleend. De bezoekfrequentie van dit certificaat is voor bezoeken. Bij 1 locatie is de bezoekfrequentie naar beneden bijgesteld van 5 naar 4 bezoeken per jaar en bij de overige 3 locaties is de bezoekfrequentie gehandhaafd op de laagste frequentie (4 bezoeken per jaar). BRL 5070 NL BSB- vooraf vervaardigde elementen van beton Per 1 januari 2015 is het Besluit bodemkwaliteit uit de KOMO kwaliteitsverklaringen gehaald en hebben wij 127 NL-BSB certificaten verleend aan de bedrijven die dit nog niet hadden. De bezoekfrequentie is twee bezoeken per jaar. 9

10 3.2 Geconstateerde tekortkomingen en kwaliteitsbewaking BRL 2368, 2815, 2817 & 2811 Er zijn in 2014 geen zeer ernstige tekortkoming geconstateerd, naar aanleiding waarvan Kiwa een waarschuwingsbrief diende te sturen. BRL 5070 NL BSB- vooraf vervaardigde elementen van beton Tijdens een beperkt aantal controlebezoeken zijn tekortkomingen geconstateerd. Bij 5 bedrijven heeft de inspecteur in totaal 5 keer gevraagd binnen 14 dagen corrigerende maatregelen te sturen. Kiwa heeft in 2014 geen waarschuwingsbrieven gestuurd. 10

11 4 Klachten en keuringen Indien een afnemer niet tevreden is over de kwaliteit van een gecertificeerd product reclameert deze hierover bij de betreffende certificaathouder. De certificaathouder moet in eerste instantie zelf een inspanning leveren om de klacht naar tevredenheid op te lossen. Hiervoor beschikt de certificaathouder over een klachtenprocedure volgens artikel van de Criteria 73. De certificaathouder registreert en onderzoekt de klacht en koppelt de uitslag van het onderzoek terug naar de afnemer. Tijdens de controlebezoeken en het jaarlijkse evaluatiebezoek in het kader van de kwaliteitssysteemeisen loopt Kiwa de geregistreerde klachten door, inclusief de genomen corrigerende maatregelen. Indien de afnemer niet tevreden is over de afhandeling van een klacht door de certificaathouder, dan bestaat er de mogelijkheid om bij Kiwa een klacht in te dienen. Kiwa onderzoekt vervolgens de klacht en doet een uitspraak of het betreffende product terecht of onterecht onder het KOMO-merk geleverd is. Hoofdstuk 4.1 geeft een overzicht van de door Kiwa ontvangen klachten. Het kan ook zijn dat de producent of afnemer Kiwa vraagt om een onafhankelijke keuring. Hoofdstuk 4.2 beschrijft de in 2014 uitgevoerde keuringen. Wat betreft de uitgevoerde onderzoeken met betrekking tot klachten en keuringen heeft Kiwa in alle gevallen terugkoppeling gegeven aan de producent en indien van toepassing maatregelen gevraagd om de klachten in de toekomst te voorkomen. 4.1 Door Kiwa ontvangen klachten Kiwa heeft in klacht ontvangen die betrekking hadden op producten die onder KOMO attest-metproductcertificaat vervaardigd en geleverd waren. Dit zijn er 3 minder dan het jaar ervoor. Tabel 4.1 geeft de klacht weer en de uitspraak die Kiwa heeft gedaan. Tabel 4.1. Overzicht klachten Nr. Element Omschrijving klacht Uitspraak Kiwa 1 Borstweringen incl. galerij- en balkonelementen. Scheurvorming (in de vorm van craquelé) en uiterlijk. Uitgangspunt klasse B2 volgens CUR Aanbeveling 100 Deels terecht. 4.2 Door Kiwa uitgevoerde keuringen Kiwa heeft in maal een opdracht gekregen voor het uitvoeren van een onafhankelijke keuring. Dit is er 1 meer dan het jaar ervoor. Tabel 4.2 geeft een overzicht van de door Kiwa in 2014 uitgevoerde keuringen. Tabel 4.2. Overzicht keuringen Nr. Element Beoordeling Kiwa Conclusie Kiwa 1 Kanaalplaatvloeren Scheurvorming in langsrichting in het bovendek en inzakking van het bovendek Acceptabel, mede gelet op toepassing druklaag. 2 Diverse elementen Uiterlijk witte prefab elementen volgens klasse A NEN 6722 Algemeen beeld voldoet. Een aantal elementen behoeft reparatie. 3 Wandelementen Uiterlijk, waarbij geen eisen zijn gesteld. Elementen voldoen aan klasse A volgens NEN

12 5 Ontwikkelingen certificatieregelingen Algemeen Vrijwel geheel 2014 heeft in het teken gestaan van de KOMO-CE problematiek. Per 31 december 2014 zijn de BRL s waarop een geharmoniseerde Europese productnorm van toepassing is, door middel van een wijzigingsblad aangepast en alle bijbehorende certificaten gesplitst en vernieuwd. Dit betrof de BRL s 0203, 2813, 2812, 2352 en Voor 2015 is opnieuw een wijziging van deze BRL s voorzien, omdat de eind 2014 gemaakte afspraken aanpassing behoeven. BRL 2800 Montage van prefab betonelementen De BRL 2800 is in juni 2011 door het College vastgesteld en op 13 oktober 2011 aanvaard. Kiwa heeft tot nu toe geen opdracht of offerte lopen voor de certificering onder deze BRL. BRL 0207 Rekensoftware voor betonconstructies Kiwa heeft in maart 2014 een nieuwe versie van de BRL gepubliceerd, die volledig is herzien in verband met de overgang van de TGB-normen naar de Eurocodes. In 2014 is het eerste certificaat op de herziene BRL verleend. BRL 2819 Engineering van uit prefab betonelementen opgebouwde betonconstructies voor infrastructurele werken De BRL is in september 2013 aanvaard door de HCB. Er zijn nog geen certificaten verleend. 12

13 6 Review Kiwa 2014 Aantal productielocaties en certificaten Per saldo is in 2014 zowel het totaal aantal certificaten (264) als het totaal aantal te bezoeken locaties omlaag gegaan (172). Het aantal gecertificeerde productielocaties per regeling (220) waarbij de eisen uit de Criteria 73 van toepassing zijn is afgenomen (-9). Het aantal overige product- en procescertificaten is dit jaar toegenomen (+4). Hierbij zijn de NL-BSB certificaten (+ 120) buiten beschouwing gelaten. Deze zijn het gevolg van de gedwongen splitsing van de KOMO certificaten per 1 januari De recessie heeft nog altijd zijn weerslag op het totaal aantal afgegeven certificaten. Geconstateerde tekortkomingen Het aantal geconstateerde tekortkomingen van de IKB controles bij de Criteria 73 regelingen tonen voor alle aspecten geen bijzondere afwijkingen ten opzichte van andere jaren. Het aantal door Kiwa geconstateerde tekortkomingen (externe controles) bij de Criteria 73 regelingen toont voor het aspect productie opnieuw een verlaging ten opzichte van het jaar ervoor (-42%). Ook voor het aspect gereed product zet de verlaging (-21%) zich voort t.o.v. een jaar eerder. Dit zijn juist die controle-aspecten waarbinnen de ernstige tekortkomingen vallen. Het is dan ook een positief signaal dat het aantal geconstateerde tekortkomingen binnen deze gebieden teruglopen. Als mogelijke reden kan hiervoor gelden nog steeds enerzijds het strenger geworden sanctiebeleid en anderzijds de invloed van de recessie: minder productie van elementen, meer aandacht voor elk element en minder gebruik van tijdelijk personeel. Voor de overige regelingen zijn er geen noemenswaardige fluctuaties in het aantal tekortkomingen ten opzichte van het jaar ervoor. Waarschuwingsbrieven en extra bezoeken Er zijn 31 waarschuwingsbrieven verstuurd naar de producenten met een regeling vallende onder de Criteria 73. Dit is een daling van 58 % ten opzichte van 2013 en het kleinste aantal brieven in de laatste 5 jaar. Het aantal brieven staat in verhouding tot het aantal extern geconstateerde tekortkomingen in 2014, waarbij een daling van het aantal tekortkomingen binnen de hoofdgroep productie met 42% en gereed product met 21% direct leidt tot een daling van het aantal brieven. Ook het percentage producenten dat 1 of meer brieven heeft ontvangen is met 3% historisch laag. Doordat Kiwa in 2014 minder waarschuwingsbrieven heeft gestuurd voor de regelingen onder de Criteria 73 en ook minder meerdere brieven naar 1 producent, is ook het aantal extra bezoeken gedaald van 9 bezoeken in 2013 naar 1 bezoek in Voor de overige regelingen zijn er geen noemenswaardige fluctuaties in het aantal brieven en extra bezoeken ten opzichte van het jaar ervoor. Bezoekfrequenties Het aantal bedrijven waarbij een regeling onder de Criteria 73 van toepassing is en dat zich op de minimale bezoekfrequentie van 4 bezoeken per jaar bevindt is gestegen ten opzichte van het jaar ervoor (181 ten opzichte van 167 in 2013). Dit ondanks dat het aantal productielocaties ook in 2014 is afgenomen. Het percentage aantal bedrijven dat een bezoekfrequentie hoger dan 4 kent, is omgekeerd verlaagd van 17 naar 14%. Dit is te verklaren aan de hand van het lage aantal brieven dat is gestuurd en dat er slechts één extra bezoek is gebracht. 13

14 Sanctiebeleid De aanscherping van het sanctiebeleid om direct een extra bezoek te brengen wanneer de inspecteur een herhaling constateert binnen de 2 opvolgende bezoeken van een zeer ernstige tekortkoming, leidde in 2012 tot een verhoging van het aantal extra bezoeken. Deze situatie lijkt nu genormaliseerd. Het college had daarnaast in november 2011 de procedure voor opvolging van tekortkomingen aangescherpt voor die bedrijven die al lange tijd op de maximale bezoekfrequentie staan. Hiervoor is de verzwaarde sanctieprocedure in het leven geroepen (zie bijlage 4). Er bevinden zich op dit moment geen bedrijven in deze procedure. In 2014 waren dit nog 3 bedrijven ten opzichte van 1 bedrijf in 2013 en 6 bedrijven in Het aantal bedrijven dat in aanmerking kan komen voor de verzwaarde procedure is gestabiliseerd op 4. Er is tot op heden nog geen KOMO certificaat als gevolg van deze procedure ingetrokken. Het lijkt er eerder op dat bedrijven juist kwalitatief de goede kant op zijn gegaan en dat de procedurewijzigingen een positief effect hebben. Een slag om de arm is wel op zijn plaats aangezien de prefab betonindustrie zich nog steeds midden in een recessie verkeert en dit ook tot een positief effect geleid kan hebben op de kwaliteit van het product. Klachten en keuringen In 2014 heeft Kiwa 1 klacht ontvangen en 3 keuringen uitgevoerd. In 2013 waren dit 4 klachten en 2 keuringen. De klacht was deels terecht. De klachten en keuringen blijven vooral betrekking hebben op uiterlijk en afwerking van de betonproducten. Beoordelingsrichtlijnen In verband met de KOMO-CE problematiek zijn de BRL s die hiermee te maken hebben eind 2014 door middel van wijzigingsbladen aangepast. 14

15 Bijlage 1: College & certificatieregelingen Tabel 1. Structuur en samenstelling College van deskundigen & Commissie per College van Deskundigen voor Voorzitter J.C. Walraven (TU Delft) Vicevoorzitter R. Sagel (overheid) Adviseur G.J.M. Dams (Kiwa) Rapporteur R. Meijnhardt (Kiwa) Secretaris B. Dijkstra (Kiwa) Leden S.J. de Boer (sector duikerelementen) A.J.E.J. van Casteren (adviesbureau/ laboratorium) A.J. van Dongen (sector systeemvloeren) R.E. Hoogenboom (adviesbureau/ betonvereniging) R. Klein-Holte (sector systeemvloeren) R. Evers (sector heipalen) H. van de Bor (overheid) M. Hermans (sector bouwelementen) N. Talsma (overheid) A. Speksnijder (adviesbureau) C.A.J. Sterken (aannemerij) J.J. Wensing (sector bedrijfsvloerplaten) J.M. van der Wurff (sector agrarische betonelementen) Commissie Constructieve betonelementen Voorzitter R. Sagel (overheid) Plv. voorzitter R. Pilon (overheid) Leden A. Speksnijder (aannemerij) P. Willemen (overheid) H. van de Bor (overheid) R. Flantua (opdrachtgever) Rapporteur R. Meijnhardt (Kiwa) Secretaris B. Dijkstra (Kiwa) Bijlage 1 15

16 Tabel 2. Certificatieregelingen Nr. (BRL): Titel: Datum: 2) Controlefrequentie: 1) Vrijdragende systeemvloeren van vooraf vervaardigd constructief 0203 beton (a + p) t/m Rekensoftware voor betonconstructies (p) Het aanbrengen van constructieve ankers in verharde betonconstructies (pc) t/m 6 4) 0902 Bouwsystemen met een draagconstructie van constructief beton (a) ) Niet-dragende binnenspouwbladen (a + p) t/m 6 3) ) Niet-dragende scheidingswanden (a + p) t/m 6 3) ) Dragende binnen- en buitenwanden (a + p) t/m 6 3) ) Bedrijfsvloerplaten (a + p) t/m )en 5) Betonnen oplangers (a + p) t/m ) Betonnen heipalen (a + p) t/m Kelderwanden van staalvezelbeton (a en/of pc) max Niet-constructieve betonproducten (a + p) of Montage van constructieve prefab betonelementen (pc) ) 2811 Ferrocement-producten (a + p) t/m ) Agrarische betonproducten (a + p) t/m ) Bouwelementen van beton (a + p) t/m Wandconstructies opgebouwd uit stapelblokken van beton (a+p) of Cementgebonden afstandhouders (p) of Engineering van uit prefab betonelementen opgebouwde betonconstructies voor infrastructurele werken (pc) Vooraf vervaardigde elementen van beton (NL-BSB) ) Duikerelementen van gewapend beton (a + p) t/m 6 - Zorgsysteemcertificatie (ISO 9001, ISO en OHSAS 18001) (BRL) Beoordelingsrichtlijn (a) Attest (p) Productcertificaat (pc) Procescertificaat (a + p) Attest-met-productcertificaat (NL-BSB) NL BSB-certificaat div. 1 of 2 1) Voor deze richtlijnen geldt dat de kwaliteitssysteemeisen, zoals benoemd in de Criteria 73 van toepassing zijn en dat Kiwa naast de genoemde controlefrequentie ook een evaluatiebezoek uitvoert. 2) Datum beoordelingsrichtlijn of betreffende wijzigingsblad 3) De controlebezoeken worden geïntegreerd in de controlebezoeken voor Bouwelementen van Beton 4) Kantoorbezoek en bouwplaatscontroles 5) Schema is niet meer up-to-date door het ontbreken van certificaathouders. Bijlage 1 16

17 Bijlage 2: Toelichting vaststelling bezoekfrequenties 2.1 Differentiatie van de bezoekfrequenties De bezoekfrequentie bij producenten met een (attest-met-)productcertificaat voor elementen van vooraf vervaardigd constructief beton is 4, 5 of 6 controlebezoeken per jaar. In het 1 e jaar dat een certificaat is afgegeven geldt een bezoekfrequentie van 6 bezoeken per jaar. Wanneer de certificatie-instellingen geen of geringe tekortkomingen vindt tijdens de jaarlijkse controlebezoeken kan de bezoekfrequentie per jaar met één bezoek verlaagd worden tot minimaal 4 bezoeken per jaar (zie figuur 1). Indien de certificatie-instelling (bij herhaling) ernstige tekortkomingen constateert is er de mogelijkheid om 2 extra bezoeken per productieplaats te brengen. 1e jaar Vervolgjaren 6 bezoeken 6 bezoeken 6 bezoeken 5 bezoeken 5 bezoeken 4 bezoeken Figuur 1. Differentiatie bezoekfrequentie Daarnaast legt Kiwa in het kader van de toetsing van de kwaliteitssysteemeisen van de Criteria 73 één aanvullend evaluatiebezoek per jaar af. Voor producenten die naast een (attest-met)-productcertificaat voor elementen van vooraf vervaardigd constructief beton tevens een Kiwa-kwaliteitssysteemcertificaat op basis van ISO 9001 bezitten, vervalt dit aanvullende evaluatiebezoek. 2.2 Procedure voor vaststellen bezoekfrequentie Voor het bepalen van de frequentie van de controlebezoeken bij elke producent geldt de onderstaande procedure: a. De certificatiedeskundige die verantwoordelijk is voor de betreffende regeling doet, eventueel in samenspraak met de inspecteur, aan de hand van de controlerapporten en de bevindingen van het voorgaande kalenderjaar een voorstel voor het aantal af te leggen bezoeken bij de producent. b. Het voorstel wordt voorgelegd aan de unitmanager van Kiwa die verantwoordelijk is voor de constructieve betonelementen. c. Na goedkeuring van het voorstel door de unitmanager worden de bezoekfrequenties in de concept jaarrapportage, ter vaststelling voorgelegd aan het College van Deskundigen voor (CvD). d. Kiwa stelt de producenten van wie de bezoekfrequentie gewijzigd is hiervan schriftelijk op de hoogte. e. Indien de producent bezwaar maakt tegen de vastgestelde bezoekfrequentie kan hij dit schriftelijk kenbaar maken. Kiwa zal daarop de bezoekfrequentie nader motiveren. f. Indien Kiwa en de betreffende producent geen overeenstemming bereiken, zal Kiwa zich tot het CvD wenden voor het doen van een uitspraak. Het CvD ontvangt dan alle relevante informatie zonder de naam van de producent te noemen. De uitspraak van het CvD is bindend. Bijlage 2 17

18 2.3 Richtlijn bij het bepalen van de bezoekfrequentie Om de bezoekfrequentie van de producenten voor elk jaar vast te stellen, hanteert Kiwa de volgende richtlijn. Maximale bezoekfrequentie Tot de categorie producenten waarbij de bezoekfrequentie op het maximum wordt vastgesteld behoren: Producenten die nog geen volledig kalenderjaar certificaathouder zijn; Producenten die nog geen twee volledige kalenderjaren certificaathouder zijn en waarbij Kiwa in het beschouwde kalenderjaar tekortkomingen heeft geconstateerd op aspecten van het IKB-schema die grote consequenties hebben (productie/ gereed product) en die naar aanleiding van de geconstateerde tekortkomingen een schriftelijke waarschuwing van Kiwa hebben ontvangen; Producenten waarbij Kiwa in het beschouwde kalenderjaar twee extra bezoeken heeft gebracht óf producenten bij wie de bezoekfrequentie in het beschouwde jaar tijdelijk is verhoogd. Producenten waarvan het certificaat in het beschouwde kalenderjaar (tijdelijk) is opgeschort. Verhoging van de bezoekfrequentie Tot de categorie producenten waarbij de bezoekfrequentie wordt verhoogd behoren: Producenten waarbij Kiwa in het beschouwde kalenderjaar tekortkomingen heeft geconstateerd op aspecten van het IKB-schema die grote consequenties hebben (productie/ gereed product) en die naar aanleiding van de geconstateerde tekortkomingen minimaal tweemaal een schriftelijke waarschuwing van Kiwa hebben ontvangen; Producenten waarbij in het beschouwde kalenderjaar door Kiwa één extra bezoek is gebracht. Handhaving van de bezoekfrequentie Tot de categorie producenten waarbij de bezoekfrequentie gehandhaafd blijft behoren: Producenten waarbij Kiwa in het beschouwde kalenderjaar tekortkomingen heeft geconstateerd op aspecten van het IKB-schema die grote consequenties hebben (productie/ gereed product) en die naar aanleiding van de geconstateerde tekortkomingen een schriftelijke waarschuwing van Kiwa hebben ontvangen. Verlaging van de bezoekfrequentie Tot de categorie producenten waarbij de bezoekfrequentie wordt verlaagd behoren: Producenten waarbij Kiwa in het beschouwde kalenderjaar slechts een beperkt aantal tekortkomingen heeft geconstateerd op aspecten van het IKB-schema die geen grote consequenties hebben. 2.4 Slapend certificaat Producenten die gedurende langere tijd geen productie hebben voor de producten waarop het certificaat betrekking heeft, kunnen er voor kiezen om hun certificaat slapend te maken. Hierbij gelden de volgende voorwaarden: Het certificaat dient tenminste 1 jaar gelopen te hebben alvorens het slapend gemaakt kan worden; De bezoekfrequentie voor het slapende certificaat is 2 bezoeken per jaar. Tijdens deze bezoeken controleert Kiwa of de producent zijn kalibraties uitvoert etc.; Producent is verplicht om het opstarten van een slapend certificaat geruime tijd van tevoren te melden aan Kiwa; Bij het opstarten van de productie voert Kiwa een toelatingsonderzoek uit bestaande uit één bezoek; De bezoekfrequentie na het opstarten van het certificaat is weer hetzelfde als vóór het slapend maken van het certificaat; Na het opstarten blijft het certificaat weer minimaal één jaar lopen, voordat het eventueel weer slapend gemaakt kan worden. Bijlage 2 18

19 BRL 2813 Bouwelementen van beton BRL 0203 Vrijdragende Systeemvloeren BRL 2352 Betonnen heipalen BRL 2812 Agrarische betonproducten BRL 9205 Duikerelementen van gewapend beton BRL 1104 Bedrijfsvloerplaten van beton BRL 1001,1003 en 1008 Wanden Totaal Bijlage 3: Productielocaties & bezoekfrequentie Criteria 73 Tabel 1. Aantal productielocaties, certificaten en verdeling van bezoekfrequenties per certificatieregeling onder de Criteria 73 Certificaten Totaal Opzeggingen Verleningen Productielocaties Totaal Bezoekfrequentie Bezoekfrequentie Bezoekfrequentie Slapende locaties (Z) Private Labels (PL) / Attesten Bijlage 3 19

20 Bijlage 4: Procedure kwaliteitsbewaking Deze procedure geeft aan welke acties de producent en Kiwa ondernemen naar aanleiding van tekortkomingen op controlerapporten. De procedure is onder verdeeld in de standaard sanctieprocedure (zie hoofdstuk 4.1) en de verzwaarde procedure voor die certificaathouders die zich meer dan een jaar op de maximale bezoekfrequentie bevinden (zie hoofdstuk 4.2). Per BRL of groep BRL s die vallen onder het beheer van het CvD constructief beton is in een aparte instructie een zwaarte aan de ernst van de tekortkomingen voor diverse aspecten aangegeven. Voor de beoordeling wordt onderscheid gemaakt in drie soorten tekortkomingen, namelijk: I) Niet ernstig, d.w.z. brengt geen directe schade toe aan het eindproduct; II) Ernstig, d.w.z. kan eventueel tot schade aan het eindproduct leiden; III) Zeer ernstig, d.w.z. is direct van invloed op het eindproduct, dan wel het product voldoet niet. 4.1 Standaard sanctieprocedure Tabel 1. Stappenplan sanctieprocedure Stap: Constatering Actie 1 Eén of een beperkt aantal tekortkomingen in categorie I De producent neemt direct corrigerende Eén of een beperkt aantal tekortkomingen in categorie II Een combinatie van beide bovenvermelde scenario s maatregelen en de inspecteur vermeldt deze op het controlerapport. 2 Een groot aantal tekortkomingen in categorie I De producent neemt binnen 2 weken Een redelijk aantal tekortkomingen in categorie II Een combinatie van de bovenvermelde scenario s Een herhaling van tekortkomingen in stap 1 corrigerende maatregelen* Optioneel stuurt Kiwa een brief. De brief telt niet mee voor de bepaling van de jaarlijkse bezoekfrequentie. 3 Een groot aantal tekortkomingen in categorie II Eén**) of meerdere tekortkomingen in categorie III Een combinatie van de bovenvermelde scenario s De producent neemt binnen 2 weken corrigerende maatregelen* Een herhaling van tekortkomingen in stap 2 Kiwa stuurt een waarschuwingsbrief. Optioneel is de aankondiging van een direct extra bezoek*** 4 Een groot aantal tekortkomingen in categorie III De producent neemt binnen 2 weken Eén of meerdere tekortkomingen in categorie III, waarbij corrigerende maatregelen* sprake is van een structureel probleem (eveneens geconstateerd tijdens één van de twee voorgaande Kiwa kondigt schriftelijk een extra bezoek*** bezoeken) aan. Voor het tweede bezoek op rij één of meerdere tekortkomingen in categorie III 5 (Herhaling van) tekortkomingen tijdens extra bezoek of De producent neemt binnen 2 weken eerste twee reguliere controlebezoeken corrigerende maatregelen* 6 (Herhaling van) tekortkomingen tijdens 2e extra bezoek of eerste twee reguliere controlebezoeken Kiwa kondigt tweede extra bezoek*** aan. Kiwa neemt verdere sancties volgens het Kiwa productreglement. Zie hiervoor stap 3 t/m 5 van de verzwaarde sanctieprocedure *) De inspecteur geeft direct op zijn rapport aan dat de producent binnen twee weken schriftelijk corrigerende maatregelen aan Kiwa dient te sturen. **) Bij een tekortkoming voor de aspecten wapening aanbrengen, dekking en voorspankracht onder de hoofdgroep productie en het aspect dekking onder de hoofdgroep gereed product volgt altijd een brief. Voor de overige genoemde aspecten in categorie III kan één onvoldoende ook direct tot een brief leiden. ***) Een extra bezoek wordt standaard afgelegd door 1 inspecteur. Bij een extra bezoek naar aanleiding van de constatering van een structureel probleem brengen 2 inspecteurs het extra bezoek. Bijlage 4 20

21 4.2 Verzwaarde sanctieprocedure Voor die bedrijven die op moment van ontvangst van de 1e waarschuwingsbrief van het jaar tenminste 1 jaar op de maximale bezoekfrequentie staan* en de afgelopen 6 bezoeken*** reeds een brief hebben ontvangen, treedt de verzwaarde sanctieprocedure in werking. Wanneer Kiwa verbetering constateert tijdens één van de hieronder omschreven stappen, dan geldt dat de producent één stap terug gaat in de procedure, totdat deze uit de verzwaarde procedure is. 1. Aankondiging verzwaarde sanctieprocedure Kiwa geeft een aankondiging van de verzwaarde procedure en benoemt de verdere stappen van de procedure. Wanneer Kiwa binnen 5 bezoeken*** opnieuw ernstige tekortkomingen constateert volgt stapt 2. Tijdens stap 1 is het ook mogelijk dat de producent een extra bezoek krijgt, conform de standaard procedure voor opvolging tekortkomingen. 2. Opsturen plan van aanpak Kiwa zal in de brief vragen om maatregelen te nemen en op te sturen om structureel de kwaliteit te verbeteren (plan van aanpak). Indien Kiwa binnen 4 bezoeken*** bij de producent opnieuw ernstige tekortkomingen constateert, volgt stap Verhoging bezoekfrequentie ( c en d**) Kiwa verplicht de producent meer controles uit te voeren en Kiwa zal de bezoekfrequentie structureel verhogen naar 1x per maand. Wanneer dit binnen de opvolgende 3 bezoeken*** niet tot verbetering leidt, volgt stap Opschorting certificaat ( e**) Kiwa zal het certificaat opschorten, waarbij de controlebezoeken doorlopen. Wanneer na het opschorten van het certificaat dit binnen de opvolgende 3 bezoeken*** nog altijd niet tot verbetering leidt, volgt stap Intrekking certificaat ( f**) Kiwa trekt het certificaat in. *) Bij nieuwe producenten die gestart zijn in de maximale bezoekfrequentie telt het eerste volledige jaar niet mee voor deze procedure. **) Maatregelen volgens dit artikel van het Kiwa-Reglement voor Productcertificatie. ***) Zowel reguliere als extra bezoeken. Bijlage 4 21

22 Totaal 2014 Totaal 2013 Totaal 2012 BRL 2813 Bouwelementen van beton BRL 0203 Vrijdragende Systeemvloeren BRL 2352 Betonnen heipalen BRL 2812 Agrarische betonproducten BRL 9205 Duikerelementen van gewapend beton BRL 1104 Bedrijfsvloerplaten van beton BRL 1001,1003 en 1008 Dragende en niet dragende wanden Bijlage 5: Tekortkomingen Criteria 73 Tabel 1. Geconstateerde tekortkomingen inspectiebezoeken Criteria 73 Laboratorium- en meetapparatuur (m) (o) Doseer- en mengapparatuur (m) (o) Ingangscontrole en opslag van materialen (m) (o) Beton (m) (o) Productie (m) (o) Gereed product (m) (o) Overige aspecten (m) (o) : registratie interne controle 2: resultaat interne controle 3: corrigerende maatregelen 4 (m): resultaat controle Kiwa, beoordeeld als matig 4 (o): resultaat controle Kiwa, beoordeeld als onvoldoende Bijlage 5 22

23 Tabel 2. Tekortkomingen kwaliteitssysteemeisen en projectbeoordelingen Kwaliteitssysteemeisen Kwaliteitsbeleid Organisatie/ Directievertegenwoordiger Beoordeling van kwaliteitssysteem door directie Contractbeoordeling Procesbeheersing Beheersing van documenten algemeen Engineering Vrijgave van eindproduct 2 Beheersing van producten met tekortkomingen Klachtenbehandeling Corrigerende maatregelen Hijsvoorschriften Kwalificatie van personeel Kwaliteitsregistratie Categorievermelding op berekeningen / tekeningen Bijlage 8 20 Totaal: 125 In bovenstaande tabel is t.o.v. de rapportage van 2013 Engineering in de plaats gekomen van Beheersing van berekeningen én Beheersing van tekeningen. Dit gaat om de algemene beheersing van tekeningen en berekeningen volgens artikel en van de Criteria 73. Daarnaast zijn de aspecten Categorievermelding en Bijlage 8 toegevoegd. Bijlage 8 betreft de projectbeoordeling, waarbij Kiwa voor één willekeurig project toetst of de certificaathouder de taken uitvoert die voor de afgesproken categorie van toepassing zijn. De totalen van de voorgaande jaren zijn niet ingevuld, omdat deze voor Bijlage 8 niet reproduceerbaar zijn. Bijlage 5 23