INHOUDSOPGAVE. 1. Berekening rente-omslagpercentage Specificatie te ontvangen recognities van vergunningen 9

Transcriptie

1 Bijlagenboek Programmabegroting 2011

2 2

3 INHOUDSOPGAVE Omschrijving Pagina 1. Berekening rente-omslagpercentage 6 2. Specificatie te ontvangen recognities van vergunningen 9 3. Specificatie berekening algemene uitkering uit het gemeentefonds Staat van verhuur van gronden 19 a. verhuur volkstuinen b. verhuur gronden 5. Staat van verhuur woningen Staat van gemeentelijke objecten enz. van de Algemene Dienst aangevende: 33 Verzekeringen 7. Staat van het te bezoldigen personeel Staat van geactiveerde kapitaaluitgaven 55 Model C 9. Staat van reserves en voorzieningen 95 Model D 10. Staat van de opgenomen langlopende geldleningen 97 Model E 11. Staat van gewaarborgde geldleningen en van andere garantieverplichtingen 101 Model F 12. Kostenverdeelstaat 109 3

4 4

5 Bijlage 1 BEREKENING RENTE-OMSLAGPERCENTAGE 5

6 BEREKENING RENTE OMSLAG PERCENTAGE Financieringstekort begroting 2010 begroting 2011 Reserves en voorzieningen Vaste geldleningen Investeringen Financieringstekort Rentelasten Reserves en voorzieningen Vaste geldleningen Financieringstekort 2% Bruto rentelasten Bij: calculatieverschil rente-omslag Netto rentelasten Rentepercentage Boekwaarde investeringen Af: buiten de omslag te houden Boekwaarde omslagrente Netto rentelasten Af: buiten de omslag te houden Te verdelen rente Te verdelen rente gedeeld door 1% van de boekwaarde omslagrente Omslagpercentage 4,5 4,5 Controle: 4,5% van de boekwaarde omslagrente =

7 Bijlage 2 SPECIFICATIE TE ONTVANGEN RECOGNITIES VAN VERGUNNINGEN 7

8 8

9 SPECIFICATIE TE ONTVANGEN RECOGNITIES VAN VERGUNNINGEN 2011 Specificatie te ontvangen recognities van vergunningen 2011 S. Veenstra De Kruipin BR Kamerik los-en laadpl. Oudelandseweg 5,67 P.A. Ravensberg Wilhelminaweg XB Woerden voortuintje 5,90 B. van Doorn-Korteland Wilhelminaweg XB Woerden voortuintje 5,90 B. Oudejans Wilhelminaweg XB Woerden voortuintje 5,90 T.J. Jelluma Wilhelminaweg XB Woerden voortuintje 5,90 A.M.F. Veling Westdam GA Woerden uitpad 6,81 Fortis Bank Woerden Postbus AS Rotterdam pad achter Westdam 4 en 5 9,98 firma Plomp Botnische Golf GN Woerden pad achter Nieuwstraat 3 en 5 9,98 JWM Beekhuijzen-Rijsemus Nieuwstraat EA Woerden pad achter Nieuwstraat 7 4,99 P. de Korte Nieuwstraat EA Woerden pad achter Nieuwstraat 9 4,99 C.N. Weerheim Nieuwstraast EA Woerden pad achter Nieuwstraat 15 4,99 JJJ van der Meij Rijnstraat 59-D 3441 BR Woerden pad achter Nieuwstr. 17 en 19 19,06 vd Waay Vastgoed cs Europalaan ZR Tilburg pad achter Nieuwstraat 13 4,99 J.H. van Oorschot Marelaan GA De Meern pad achter Nieuwstraat 21 4,99 D de Wit Nieuwstraat 11-I 3441 EA Woerden pad achter Nieuwstraat 23 4,99 Radix en Veerman Beheer Oudelandseweg AC Woerden uitpad over gemeenteterrein Torenwal 6 6,81 B. den Hollander Beheer BV Hoofdweg JE Zegveld voortuintje Haven 1 4,99 L.G.W. Bakker Haven AS Woerden voortuintje 4,99 GM de Vries Haven AS Woerden voortuintje 4,99 B. Hummel Haven AS Woerden voortuintje 4,99 H.G.M. Leufkens Haven AS Woerden voortuintje 4,99 Ton Planken Trainingen Haven AS Woerden voortuintje 4,99 D.L. Jaquet Notariskantoor Postbus DA Woerden voortuintje Haven ,98 Bos & Koning Bedr.makelaars Haven AS Woerden voortuintjes Haven 6, 7 en 11 14,97 mw J.J. van Baren-v Tuyl Haven AS Woerden voortuintje 4,99 P.G. Valk Haven AS Woerden voortuintje 4,99 A.M. de Bruijn Torenwal EC Woerden voortuintje 5,90 MJM van Kesteren Torenwal 1-I 3441 AJ Woerden voortuintje 5,90 MC Rijke Torenwal EC Woerden voortuintje 5,90 mw.m. Schippers-Schouten Meent EA Kamerik recht van overpad Meent 1 9,08 H.J. Tuithof v Teylingenweg GD Kamerik recht van overpad Meent 1 9,08 A.F. Bakker Mijzijde GP Kamerik recht van uitpad op de weg Overzicht 4,54 L. Bremer v Teylingenweg GC Kamerik recht van opstal 4,54 peuterspeelzaal Poppenkast Mijzijde GP Kamerik recht van opstal 0,45 J Boogaard Iepenlaan XA Harmelen gebruik grond 0,45 T.C.M. van Kuik Iepenlaan XA Harmelen gebruik grond 0,45 JWM Gerbracht-van Duinen Iepenlaan XA Harmelen gebruik grond 0,45 G.A. Roest Ambachtsheereln GL Harmelen gebruik grond 0,45 M.L. Vianen Ambachtsheereln GL Harmelen gebruik grond 0,45 MA Gresnigt Ambachtsheereln GL Harmelen gebruik grond 0,45 G. Severs Ambachtsheereln GL Harmelen gebruik grond 0,45 M.C. v.d. Poll Ambachtsheereln GL Harmelen gebruik grond 0,45 M.A. Bouman Ambachtsheereln GL Harmelen gebruik grond 0,45 H.A. Vianen Ambachtsheereln GL Harmelen gebruik grond 0,45 G.W. van der Vaart Ambachtsheereln GL Harmelen gebruik grond 0,45 9

10 W.J. van den Heuvel Ambachtsheereln GL Harmelen gebruik grond 0,45 R.J.M. van Egmond Uitweg BB Harmelen gebruik grond 0,45 E.M. van Ingen Middelmolen AR Harmelen gebruik grond 0,45 J.M.J. Werring Spijcklaan GZ Harmelen gebruik grond 0,45 C.W.. van Kuijk Spijcklaan GZ Harmelen gebruik grond 0,45 A.P. Wolf Spijcklaan GZ Harmelen gebruik grond 0,45 C.A.G. Vernooij Wildveldseweg LW Harmelen gebruik grond 0,45 Voetbalver. SCH'44 Postbus DA Harmelen erfpachtscanon 0,45 230,66 10

11 Bijlage 3 SPECIFICATIE BEREKENING ALGEMENE UITKERING UIT HET GEMEENTEFONDS 11

12 12

13 ALGEMENE UITKERING UIT HET GEMEENTEFONDS 2011 Gemeente: Woerden Opgave: juni 2010 Circulaire: juni-2010 Jaar: Uitkeringsfactor: constante prijzen Datum afgerond: Datum rapport: Onderdeel A Inkomstenmaatstaven Maatstaf a Waarde woningen eigenaren , , , ,50 1b Waarde niet-woningen gebruikers n.v.t. n.v.t. n.v.t. n.v.t. 1c Waarde niet-woningen eigenaren , , , ,48 1f Waarde niet-woningen gebruikers (onder aftrek amendement De Pater) , , , ,35 Subtotaal , , , ,33 Onderdeel B - Uitgavenmaatstaven waarop de uitkeringsfactor van toepassing is Maatstaf e OZB waarde niet-woningen , , , ,95 2 Inwoners , , , ,84 3a Een-ouder-huishoudens , , , ,36 4 Inwoners: jongeren < 20 jaar , , , ,84 5 Inwoners: ouderen > 64 jaar , , , ,45 5a Inwoners: ouderen > 74 en < 85 jaar , , , ,75 6a Inwoners Waddeneilanden tot en met b Inwoners Waddeneilanden van 2501 t/m c Inwoners Waddeneilanden boven de Lage inkomens , , , ,00 7a Lage inkomens (drempel) , , , ,17 8 Bijstandsontvangers , , , ,10 10a WWB schaalnadeel , , , ,04 10b WWB schaalvoordeel , , , ,45 11 Uitkeringsontvangers , , , ,68 12 Minderheden , , , ,70 13 Klantenpotentieel lokaal , , , ,00 14 Klantenpotentieel regionaal , , , ,20 15b Extra groei leerlingen VO , , , ,36 15c Extra groei jongeren d Leerlingen (V)SO , , , ,23 15e Leerlingen VO , , , ,50 16 Oppervlakte land , , , ,56 17 Oppervlakte land * percentage slechte grond totaal , , , ,73 18 Oppervlakte land * bodemfactor gemeente , , , ,40 19 Oppervlakte binnenwater , , , ,44 20 Oppervlakte buitenwater Oppervlakte bebouwing , , , ,68 13

14 22 Oppervlakte bebouwing woonkernen * bodemfactor woonkernen , , , ,14 23 Oppervlakte bebouwing buitengebied * bodemfactor buitengebied , , , ,83 24 Woonruimten , , , ,39 24a Nieuwbouwwoningen Woonruimten * bodemfactor woonkernen , , , ,81 26 Woonruimten * percentage slechte grond totaal , , , ,95 27a Oppervlak historische kernen basisbedrag , , , ,78 27b Oppervlak historische kernen, opslag kernen > 40 ha c Oppervlak historische kernen, opslag kernen > 65 ha Historische waterweg , , , ,00 29 Historische woningen in bewoonde oorden , , , ,63 30 Historische woningen in bewoonde kernen , , , ,70 31a ISV (a) stadsvernieuwing 5.140, , , ,95 31b ISV (b) herstructurering 2.821, , , ,40 32 Omgevingsadressendichtheid , , , ,78 33 Omgevingsadressendichtheid * percentage slechte grond totaal 2.422, , , ,45 34 Oeverlengte * bodemfactor gemeente , , , ,78 35a Oeverlengte * bodemfactor gemeente * dichtheidsfactor , , , ,95 36 Meerkernigheid , , , ,48 36a Kernen met 500 of meer adressen , , , ,04 37 Meerkernigheid * bodemfactor buitengebied , , , ,58 38 Bedrijfsvestigingen , , , ,40 39 Vast bedrag , , , ,26 39a Vast bedrag Baarle Nassau Vast bedrag Amsterdam Vast bedrag Rotterdam Vast bedrag Den Haag Vast bedrag Utrecht Vast bedrag waddeneilanden Bevolkingskrimp Subtotaal , , , ,27 Onderdeel C - Uitkeringsfactor (uf) Jaren Uitkeringsfactor 1,53 1,494 1,462 1,436 Subtotaal (B x C (=uf)) , , , ,59 Onderdeel D - Uitgavenmaatstaven waarop de uitkeringsfactor niet van toepassing is Maatstaf Herindeling Rioleringen , , , Monumenten n.v.t. n.v.t. n.v.t. n.v.t. 53 Aanvullende uitkering a Overgangsmaatregel ISV (VHROSV) ,00 n.v.t. n.v.t. n.v.t. 55 WUW-middelen Gemeentefonds (IU) Suppletie-uitkering wijziging verdeelstelsel ,00 n.v.t. n.v.t. n.v.t. 61 Suppletieregeling OZB , , , ,00 70 Suppletieregeling wijziging verdeelstelsel n.v.t. n.v.t. n.v.t. n.v.t. 135 Integratie-uitkering Bommenregeling Subtotaal , , , ,00 14

15 Onderdeel E - Integratie- en decentralisatieuitkeringen waarop de uitkeringsfactor niet van toepassing is Maatstaf Wet maatschappelijke ondersteuning (IU) , , , ,00 63 Amendement De Pater (IU) n.v.t. n.v.t. n.v.t. n.v.t. 64 Knelpunten verdeelproblematiek (IU) Anti-discriminatievoorzieningen (IU) n.v.t. n.v.t. n.v.t. n.v.t. 66 Opvoeden in de buurt (DU) n.v.t. n.v.t. n.v.t. n.v.t. 67 Tijdelijke stim.regeling opsporing en controle ABW (IU) Regionale platforms fraudebestrijding (IU) Bibliotheken (IU) n.v.t. n.v.t. 71 Impuls Brede scholen combinatiefuncties (DU) , , , ,00 72 Beeldende kunst en vormgeving (DU) Aanpak kindermishandeling (DU) n.v.t. n.v.t. n.v.t. n.v.t. 74 Bewonersinitiatieven wijken (G18) (DU) -- n.v.t. n.v.t. n.v.t. 75 Drank- en Horecawet (DU) n.v.t. n.v.t. n.v.t. n.v.t. 76 Pilot voor- en vroegschoolse educatie (DU) n.v.t. n.v.t. n.v.t. n.v.t. 77 Homo-emancipatiebeleid (DU) -- n.v.t. n.v.t. n.v.t. 78 Nationaal actieplan sport en bewegen (DU) Taalcoaches (DU) 4.500,00 n.v.t. n.v.t. n.v.t. 80 Tijdbeleid (DU) n.v.t. n.v.t. n.v.t. n.v.t. 81 Polarisatie en radicalisering (DU) -- n.v.t. n.v.t. n.v.t. 82 Veilige publieke taak (DU) n.v.t. n.v.t. n.v.t. n.v.t. 83 Bewonersinitiatieven wijken (G31) (DU) -- n.v.t. n.v.t. n.v.t. 84 Wijkactieplannen (G18) (DU) n.v.t. n.v.t. n.v.t. n.v.t. 85 Deltaplan inburgering (DU) n.v.t. n.v.t. n.v.t. n.v.t. 86 Vrouwen uit etnische minderheden (DU) -- n.v.t. n.v.t. n.v.t. 87 Pilot gemengde scholen (DU) -- n.v.t. n.v.t. n.v.t. 88 Cultuurparticipatie (DU) n.v.t. n.v.t. 89 Amendement Tang/Spekman (DU) n.v.t. n.v.t. n.v.t. n.v.t. 90 Uitvoeringskosten inburgering (IU) n.v.t. n.v.t. n.v.t. n.v.t. 91 Stemproces (DU) n.v.t. n.v.t. n.v.t. n.v.t. 92 Stimulering Lokale Klimaatinitiatieven (DU) ,00 n.v.t. n.v.t. n.v.t. 93 Innovatietrajecten inburgering (DU) -- n.v.t. n.v.t. n.v.t. 94 Arbeidsvoorwaarde lokaal bestuur (DU) n.v.t. n.v.t. n.v.t. n.v.t. 95 Uitkering vanwege definitiewijziging maatstaf bijstandsontvangers n.v.t. n.v.t. n.v.t. n.v.t. 96 Gezinsmanagers Gouda (DU) n.v.t. n.v.t. n.v.t. n.v.t. 97 Onderwijsachterstandenbeleid (DU) Overbruggingsuitkering Antillianengemeenten (DU) n.v.t. 101 Aanpak Marokkaans-Nederlandse probleemjongeren (DU) n.v.t. n.v.t. 102 Maatschappelijke opvang en OGGz (DU) Gezond in de stad (DU) Leefbaarheid en Veiligheid (DU) -- n.v.t. n.v.t. n.v.t. 106 Vrouwenopvang (DU) Budget 40+ wijken (DU) n.v.t. n.v.t. n.v.t. n.v.t. 108 Lokale preventieaanpak eergerelateerd geweld (DU) n.v.t. n.v.t. n.v.t. n.v.t. 109 Spoorse doorsnijdingen (DU) WMO, psycho-sociaal (IU) n.v.t. n.v.t. n.v.t. n.v.t. 111 WMO, nadeelgemeenten (IU) n.v.t. n.v.t. n.v.t. n.v.t. 112 Jeugdwerkloosheid (DU) -- n.v.t. n.v.t. n.v.t. 15

16 113 Peuterspeelzaalwerk (DU) , , , , Herbestemming en herontwikkeling aandachtswijken (DU) n.v.t. n.v.t. 115 Jeugd (DU) ISV (DU) Bodemsanering (DU) Herstructurering bedrijfsterreinen (DU) n.v.t. n.v.t. n.v.t. n.v.t. 119 Centra voor jeugd en gezin (DU) n.v.t. -- n.v.t. n.v.t. 120 Voorbeeldprojecten Wijkeconomie (DU) n.v.t. n.v.t. n.v.t. n.v.t. 121 Schuldhulpverlening 2009 Spekmangelden (DU) n.v.t. n.v.t. n.v.t. n.v.t. 122 Drugsoverlast (DU) n.v.t. n.v.t. n.v.t. n.v.t. 123 Praktijkteam overlastgevende Marokkaans-Nederlandse jongeren (DU) n.v.t. n.v.t. n.v.t. n.v.t. 124 Alle troeven in handen (DU) -- n.v.t. n.v.t. n.v.t. 125 Uitvoeringskosten inburgering, extra bijdrage (DU) n.v.t. n.v.t. n.v.t. n.v.t. 126 Instapcursussen inburgering (DU) n.v.t. n.v.t. n.v.t. n.v.t. 127 Bijdrage aan knelpunten inburgering (DU) n.v.t. n.v.t. n.v.t. n.v.t. 128 Vadercentra (DU) n.v.t. n.v.t. 129 Duizend en à à n Kracht (DU) -- n.v.t. n.v.t. n.v.t. 130 Uitvoeringskosten Wwik (DU) -- n.v.t. n.v.t. n.v.t. 131 Hogeschool Almere (DU) n.v.t. n.v.t. n.v.t. n.v.t. 132 Zuiderzeelijn (DU) n.v.t. n.v.t. n.v.t. n.v.t. 133 Rolstoelvoorzieningen (DU) n.v.t. n.v.t. 134 Praktijkteam Zaltbommel (DU) n.v.t. n.v.t. n.v.t. n.v.t. Subtotaal , , , ,06 Totaal , , , ,32 APART WMO_ FCL _41048I APART combinatiefuncties APART Taalcoaches APART SLOK Apart: uitvoeringkosten inburgering SoZa APART EKD-verwijsindex apart kinderopvang soc.medische problematiek Apart: armoedebestrijding obv bestuursakkoord Apart: kinderopvang inburgeraars Apart: maatschappelijke stages Apart: anti discriminatievoorzieningen Apart: WMO-ondersteuning begeleiding phyco-sociaal Apart: langdurigheidstoeslag integratie-uitkering bibliotheek peuterspeelzalen versterken kwaliteit peuterspeelzalen onderwijshuisvesting taakmut./integr/decentr. uitkeringen _00044U begroting 2011_ _ 41002I analyses: primair 2010 (meerjarig) GF taakmutaties verschil met meerjarenbegroting taakmutaties hoger new berekening totaal verschil

17 2011 in het dekkingsplan is euro opgenomen hogere algemene uitkering dan begroot in 2010! : Let op: Berekening zonder de mogelijke korting gemeentefonds Het nadeel 2012 en 2013 wordt met name veroorzaakt doordat we de ingeschatte nominale compensatie achterwege laten! 17

18 18

19 Bijlage 4 STAAT VAN VERHUUR VAN GRONDEN A. VERHUUR VOLKSTUINEN B. VERHUUR VAN GRONDEN 19

20 20

21 VERHUUR VOLKSTUINEN 2011 Verhuur volkstuinen 2011 Ver. v. Volkstuinders Waardsedijk, jaarl.verhoging 5,- p/kavel 56 kavels à 86,23 * 4.701,76 M.J. Krijgsman (penn.m.) Pr.Mauritssingel 33,3445XB Breeveld, m2 a 0,25 per m ,00 Molenvliet (nog onbekend) contract nog niet getekend Volkstuinver. Kamerik complex Kamerik 6800 m2 à 0,216 ** 1.467,14 p/a de heer JG Bouwman Voorhuis EM Kamerik Volkstuinver. Zegveld alleen verhuurde tuinen worden betaald jaarl.verhoging met door CBS t.a.v. NAA van Tricht complex Zegveld, kosten levensonderhoud 5000 m2 à 0,210*** 1.050,00 Prs.Beatrixstr.10,3474 JW Volkstuinver.In de Knollentuin grond nabij m2 à Euro 0, ,62 p/a Oranjepark 33, Groenendaal 3481 HJ Harmelen ,52 * jaarlijkse verhoging van 2,27 per kavel ** jaarlijkse verhoging met door CBS vastgesteld indexcijfer *** jaarlijkse verhoging met door CBS vastgesteld indexcijfer + alleen m2 verhuurde tuin wordt betaald 21

22 VERHUUR GRONDEN 2011 Verhuur gronden 2011 Naam en adres huurder Besluit tot verhuring Aantal m2 of andere Prijs per m2 Begroting grondslag 2011 Bepalingen t.a.v. huurverhoging Opmerkingen S. Broer ,40 221,00 Bastion Maurits 1 herziening stilzwiigende verlenging 3445 DC Woerden O.J. Waals ,40 30,60 De Beerze 16 herziening stilzwijgende verlenging 3448 BX Woerden C.J. Koek-Straus ,40 51,00 De Beerze 18 herziening stilzwijgende verlenging 3448 BX Woerden J. Spee ,40 64,60 De Beerze 20 herziening stilzwijgende verlenging 3448 BX Woerden W.O. de Gelder ,40 47,60 De Beerze 22 herziening stilzwijgende verlenging 3448 BX Woerden P.C.M. Clarijs ,40 30,60 De Eem 15 herziening stilzwijgende verlenging 3448 DS Woerden J v.d. Bruggen ,40 40,80 Fluitekruidweide 67 herziening stilzwijgende velenging 3448 JB Woerden J. Hellema ,40 91,80 De Geer 1 herziening stilzwijgende verlenging 3448 DN Woerden K.M. Verbruggen Geestdorp 19-I herziening bebouwd 3,40 765, BD Woerden herziening onbebouwd 0,68 136,00 herziening onbebouwd 0,03 173,25 huuropzegging door gemeente J.M. Nederend ,35 Geestdorp BE Woerden mw. H.A.v.d.Heijden ,63 Leeuwerikstraat 2a herziening stilzwijgende verlenging 3443 AZ Woerden (ondergr.noodwoning Kemper) 22

23 C.L. Klootwijk ,40 54,40 Madeliefweide 279 herziening TW Woerden W.J. Bakker ,40 204,00 Nieuwendijk 75 herziening stilzwijgende verlenging 3443 BJ Woerden H. Ufkes ,40 51,00 Nieuwendijk 81 herziening stilzwijgende verlenging 3443 BJ Woerden B. v.d. Poel ,40 44,20 Nieuwendijk 83 herziening stilzwijgende verlenging 3443 BJ Woerden J.A. Sierevogel ,40 44,20 Nieuwendijk 85 herziening stilzwijgende verlenging 3443 BJ Woerden M Rossewij ,40 40,80 Nieuwendijk 87 herziening stilzwijgende verlenging 3443 BJ Woerden M.G.H.Jasperse ,40 40,80 Nieuwendijk 89 herziening stilzwijgende verlenging 3443 BJ Woerden AA Cuppen-Kampmeinert ,40 40,80 Nieuwendijk 91 herziening stilzwijgende verlenging 3443 BJ Woerden A.R. Meijers ,40 40,80 Nieuwendijk 93 herziening stilzwijgende verlenging 3443 BJ Woerden M.R. Vedder ,40 37,40 Nieuwendijk 95 herziening stilzwijgende verlenging 3443 BJ Woerden A.A. van Kooten ,40 81,60 Prof. Oudlaan 16 herziening stilzwijgende verlenging 3445 CP Woerden A.E. Winter ,40 34,00 Paardebloemweide 51 herziening stilzwijgende verlenging 3448 TL Woerden R.A. Hofman ,40 187,00 (woonark Uitkomst) Singel 43-j herziening stilzwijgende verlenging 3442 AR Woerden J. Plaizier ,40 210,80 Het Spaarne 12 herziening stilzwijgende verlenging 23

24 3448 DZ Woerden C.A.M. v.d. Brink ,40 136,00 Tournoysveld 1 herziening stilzwijgende verlenging 3443 EP Woerden H Vermeulen ,40 37,40 Vogelwikkeveld 48 herziening stilzwijgende verlenging 3448 ER Woerden EHC van Ewijk ,5 2,72 44,88 Weegbreeweide 7 herziening stilzwijgende verlenging 3448 JK Woerden N Khanous ,5 2,72 36,72 Weegbreeweide 9 herziening stilzwijgende verlenging 3448 JK Woerden W.H.A. v.d. Broeke ,5 2,72 36,72 Weegbreeweide 11 herziening stilzwijgende verlenging 3448 JK Woerden W.J. Kelder ,5 2,72 36,72 Weegbreeweide 13 herziening stilzwijgende verlenging 3448 JK Woerden W.T. Hoes ,5 2,72 36,72 Weegbreeweide 15 herziening stilzwijgende verlenging 3448 JK Woerden C.H.G. Dankers ,5 2,72 58,48 Weegbreeweide 17 herziening stilzwijgende verlenging 3448 JK Woerden A.J. Rijkens ,72 38,08 Weegbreeweide 19 herziening stilzwijgende verlenging 3448 JK Woerden G.A.M. Keeris , ,72 Weegbreeweide 21 herziening stilzwijgende verlenging 3448 JK Woerden SN van 't Hoff ,5 2,72 36,72 Weegbreeweide 23 herziening stilzwijgende verlenging 3448 JK Woerden R.J.M. Geurts ,5 2,72 36,72 Weegbreeweide 25 herziening stilzwijgende verlenging 3448 JK Woerden M.K. van Holten ,5 2,72 58,48 Weegbreeweide 27 herziening stilzwijgende verlenging 3448 JK Woerden A.J.J. Fauc ,72 38,08 24

25 Weegbreeweide 29 herziening stilzwijgende verlenging 3448 JK Woerden H Koster ,5 2,72 36,72 Weegbreeweide 31 herziening stilzwijgende verlenging 3448 JK Woerden W. Lugthart ,5 2,72 36,72 Weegbreeweide 33 herziening stilzwijgende verlenging 3448 JK Woerden A.K. de Wolf - de Boer ,5 2,27 36,72 Weegbreeweide 35 herziening stilzwijgende verlenging 3448 JK Woerden E.F. Avenhuis ,5 2,72 36,72 Weegbreeweide 37 herziening stilzwijgende verlenging 3448 JK Woerden M. Kroes ,5 2,72 36,72 Weegbreeweide 39 herziening stilzwijgende verlenging 3448 JK Woerden N.C.H. Mijers ,5 2,72 44,88 Weegbreeweide 41 herziening stilzwijgende verlenging 3448 JK Woerden R.A.M. van Breukelen ,40 34,00 Weidebloemenlaan 135 herziening stilzwijgende verlenging 3448 HC Woerden B.A.H. Broekhoff ,40 61,20 Willemshof 11 herziening stilzwijgende verlenging 3441 AW Woerden K.J.M. van Drunen ,40 51,00 Willemshof 15 herziening stilzwijgende verlenging 3441 AW Woerden P. Wursten ,40 57,80 Willemshof 16 herziening stilzwijgende verlenging 3441 AW Woerden C. Nonner ,40 71,40 Willemshof 17 herziening stilzwijgende verlenging 3441 AW Woerden Ver. Eigenaren IJsselhof ,40 306,00 IJsseloord 207 herziening stilzwijgende verlenging 3448 VM Woerden Van Schaik Holding ,12 Robert Campinplantsoen 15 herziening stilzwijgende verlenging 3443 VH Woerden (Edisonweg 12) 25

26 J de Bruin, papierhandel ,74 Ampèreweg 10 herziening stilzwijgende verlenging 3442 AB Woerden REAAL Schadeverzekeringen ,49 Postbus 382 herziening stilzwijgende verlenging 1800 AJ ALKMAAR huur grond Polanerbaan 11 te Woerden t.a.v. de heer J. van der Spoel Bouvier Dressuurgroep Cromwijck bebouwd 3,40 108,80 p/a De Zoom 15 jaarlijkse herziening onbebouwd 0,03 323, DE Woerden stilzwijgende verlenging Avicultura, p/a S.C. Vijfhuizen ,27 121,50 1e Honthorststraat 5 jaarlijkse herziening 3442 CK Woerden De Gevleugelde Vrienden ,07 p/a Bakboordlaan 19 jaarlijkse herziening stilzwijgende verlenging 3448 KG Woerden Watersportver. "de Greft" en water en grond 2.753,54 s-gravensloot 150 huur t/m ,54 stilzwijgende verlenging met 5 jaar 3444 BK Woerden Postduivenver. "Ons Genoegen" ,27 94,50 p/a Derkinderenstraat 9 stilzwijgende verlenging 3443 CX Woerden Coop.Uitvaartver.'de Laatste Eer' bebouwd 2, ,30 Woerden 520 onbebouwd 0,70 364,00 H Esschendal 9,08 De Hild 37, 3471 EW Kamerik J.T. van Es 9,08 De Hoeve 23, 3471 DE Kamerik M.J. Praat 9,08 De Hoeve 45, 3471 DG Kamerik C. Blankestein 9,08 Voorhuis 24, 3471 EM Kamerik G. Hoogendoorn 9,08 de Werf 17, 3471 DA Kamerik JL Ruts grond Mijzijde 9,08 Meerkoetstr. 2, 3471 XN Kamerik B. Coene 6,13 De Deel 17, 3471 EN Kamerik AM Slootjes-Janmaat 6,13 De Deel 21, 3471 EN Kamerik 26

27 A. Bijlsma 6,13 De Deel 27, 3471 EP Kamerik J.P. van Zanten 6,13 De Deel 35, 3471 EP Kamerik KPN Mobile The Netherlands BV ,94 Postbus 30139, 2500 GC Den Haag verhuur inzake mobiele communicatie opstelpuntnummer 4719 te Kamerik L Wisseloo ,03 36,00 Molenweg KX Zegveld ,69 27

28 28

29 Bijlage 5 STAAT VAN VERHUUR WONINGEN 29

30 30

31 Begroting 2011 Verhuur Woningen Woningen Adres Postcode Huur 2011 Huurder J. van Vliet Barwoutswaarder 25d 3449 HG 353, ,18 H.D. Pels Barwoutswaarder HH 299, ,39 J.G.W. de Vos Rietveld 25a 3443 XA 115, ,71 A. Groenendijk-Bruijnes Rijnkade ED 57,17 692,90 W.H.H. van Krieken Wilhelminaweg XB 235, ,29 C.J. Putten Willemshof AW 144, ,37 Standplaatsen D. Netten Geestdorp 34a b 3444 BE 146, ,88 M. Netten Geestdorp 34c 3444 BE 56,48 684,54 J.M. Netten-Hogenelst Geestdorp 34d 3444 BE 84, ,17 D. Pons / A.P. Netten Mijzijde 81a 3471 GP 109, , ,94 31

32 32

33 Bijlage 6 STAAT VAN GEMEENTELIJKE OBJECTEN ENZ. VAN DE ALGEMENE DIENST AANGEVENDE: VERZEKERINGEN 33

34 34

35 VERZEKERINGEN 2011 verzekerd wettelijke personeels motor- brand- overige eigen risico omschrijving bedrag aansprakelijk- verzekering voertuigen verzekering verzekeringen aansprakelijk totaal heid heid ECL ECL ECL ECL ECL ECL Sporthallen Sporthal Bulwijk Thijs v.d. Polshal sporthal De Kroon sporthal/turnhal Snellerpoort Gymzalen Oeralstraat Rubenstraat Goudenregenstr.2A Heemskerklaan Oudeland Essenlaan Huisvesting stadhuis (geb.a,b en C) boulleklok landkaart sub-totaal Huisvesting stadhuis, expl.gebouw D Automatisering electronica tachymeters electronica stadserf electronica stadhuis electronica infocentrum electronica brandweer

36 verzekerd wettelijke personeels motor- brand- overige eigen risico omschrijving bedrag aansprakelijk- verzekering voertuigen verzekering verzekeringen aansprakelijk totaal heid heid ECL ECL ECL ECL ECL ECL electronica wijkcentrum S en P electronica Raadhuislaan electronica Parkeerservice electronica adviesraad werk en bijst sub-totaal Interne zaken bode-diensten Personeel en organisatie arbeidsvoorwaarden: verzekeringen personeel reconstruktiekosten fraude sub-totaal Stadserf stadserf Woerden apparatuur BP RJ vorklift/vorkheftruck Linde WZ-DL-60 energiewerktuig sub-totaal Wijkonderhoud 43-BF-DG BD-XX VJX BJ-KK BP-XF VJX BK-DS

37 verzekerd wettelijke personeels motor- brand- overige eigen risico omschrijving bedrag aansprakelijk- verzekering voertuigen verzekering verzekeringen aansprakelijk totaal heid heid ECL ECL ECL ECL ECL ECL BJ-KK VF-VR BV-HN BF-DG VN-PH goldoni tractor snoeihoutversnipperaar TS vermont snipperopvangwagen power trim Fendt tuinbouw kipwagen T sub-totaal Adviesraad voor werk en bijstand Bouwzaken 95 VJL B. en W. verzekeringen Burgemeester ambtsketen Woerden/Harmelen Ondersteuning bestuursorg. eigen risico W.A.schaden verzekeringen W.A sub-totaal Preparatie brandweer Brandweer samenwerking De Waarden

38 verzekerd wettelijke personeels motor- brand- overige eigen risico omschrijving bedrag aansprakelijk- verzekering voertuigen verzekering verzekeringen aansprakelijk totaal heid heid ECL ECL ECL ECL ECL ECL Brandpreparatie ongevallen- en eigendommen verzekering garage Woerden garage Kamerik garage Zegveld garage Harmelen apparatuur voertuigen brandweer sub-totaal Wegen Atlas copco compressor eigen risico W.A. schaden wegbeheer sub-totaal Wegen gladheidsbestrijding WV-SN-66 Igloo strooier WV-SN-67 Igloo strooier WV-SN-48 Igloo strooier WV-SN-46 Igloo strooier Sirius hoofdrijbaan strooiers: sub-totaal

39 verzekerd wettelijke personeels motor- brand- overige eigen risico omschrijving bedrag aansprakelijk- verzekering voertuigen verzekering verzekeringen aansprakelijk totaal heid heid ECL ECL ECL ECL ECL ECL Wegen straatreiniging 21-BD-SF BN ZL BL-BS VF-JX veegmachine HMF sub-totaal Wegen bebording/bewegwijzering/ straatmeubilair verkeerslichten Hapert WX64XB VVG sub-totaal openbaar toiletgebouw Verkeersmaatregelen laserspeedometer Parkeergarage Parkeerservice Woerden Openbaar basisonderwijs Bestuurscommissie: aansprakelijkheid Openbaar basisonderwijs 39

40 verzekerd wettelijke personeels motor- brand- overige eigen risico omschrijving bedrag aansprakelijk- verzekering voertuigen verzekering verzekeringen aansprakelijk totaal heid heid ECL ECL ECL ECL ECL ECL voorzieningen huisvesting Rembrandt v. Rijn Brede School Schilderskwartier De Achtsprong Onderwijs Opvang EEN (Franciscus) Andersen De Waldhoorn De Horizon sub-totaal Bijzonder basisonderwijs voorzieningen huisvesting De Kring Willem van Oranje De Molenwiek Johan Friso Jan de Bakker De Schakel R. de Jager De Wegwijzer Wilhelmina Willem Alexander Brede School Schilderskwartier Franciscus Constantijn Eben Haezer De Wijde Blik, Overstek De Wijde Blik, Mijzijde 76 a Joraï Margrietschool, Oeralstr Margrietschool, Alpenstraat Margrietschool, Oeralstraat

41 verzekerd wettelijke personeels motor- brand- overige eigen risico omschrijving bedrag aansprakelijk- verzekering voertuigen verzekering verzekeringen aansprakelijk totaal heid heid ECL ECL ECL ECL ECL ECL BAVO school De Fontein,Schoolln De Fontein, W.Alexanderln Notenbalkschool Notenbalkschool De Regenboog, Kallameer Brede School Waterrijk sub-totaal Bijzonder (voortgezet) speciaal onderwijs voorzieningen huisvesting De Keerkring: Abeellaan Kuiperstraat Rembrandtlaan Jan Steenstraat sub-totaal Openbaar voortgezet onderwijs Minkema College Bijzonder voortgezet onderwijs Kalsbeek College Gemeenschappelijke uitgaven onderwijs Natuur-en milieu-educatie Brediusschuur, Kievitstr Fruitschuur, Kievitstr sub-totaal

42 verzekerd wettelijke personeels motor- brand- overige eigen risico omschrijving bedrag aansprakelijk- verzekering voertuigen verzekering verzekeringen aansprakelijk totaal heid heid ECL ECL ECL ECL ECL ECL Onderwijsinfrastructuur glasverzekering basisonderwijs opslag Carosserieweg 1, Woerden Kunstencentrum Het Klooster (muziekschool) Zwembaden Batensteinbad zwembad H2O Harmelen Groene buitensportaccomodaties sportpark Mijzijde sportpark Bijleveld sportpark Cromwijck VJS sabo roberine maaimachine 0 0 Joskin kipper Case C52 tractor Case VS52A John Deere John Deere WA Charon Rhea sub-totaal kunstvoorwerpen Bevordering kunst

43 verzekerd wettelijke personeels motor- brand- overige eigen risico omschrijving bedrag aansprakelijk- verzekering voertuigen verzekering verzekeringen aansprakelijk totaal heid heid ECL ECL ECL ECL ECL ECL beheer gem. kunstcollektie en kunstaankopen Stadsmuseum Stadsmuseum Woerden Monumenten molen "De Windhond" Monumenten Torens kerktoren, Kerkplein ong kerktoren Kamerik uurwerk kerktoren Zegveld kerktoren Harmelen Duiventoren uurwerk kerktoren Kanis sub-totaal Plantsoenen bomen Waardsedijk aansprakelijkheid eigen risico W.A. schaden sub-totaal Plantsoenen beplanting Iveco aanhanger waterpomp Nido HF rolbezem MP waterpomp motorpomp weed-egg Einbock

44 verzekerd wettelijke personeels motor- brand- overige eigen risico omschrijving bedrag aansprakelijk- verzekering voertuigen verzekering verzekeringen aansprakelijk totaal heid heid ECL ECL ECL ECL ECL ECL sub-totaal Plantsoenen gras Ransomes EA Plantsoenen speelplaatsen en -velden Hapert WX62XB Bevordering ov.cultuur/recreatie jeugdhonk Dezibel Maatschapp.dienstverl. Gespec.maatschappelijk werk G.V.W.O. Kievitstraat ong Sociaal- Cultureel beleid W.C.M Schildershonk, v.dijckstr Herenhuis,PrHendrikkade uitvoering vrijwilligersbeleid sub-totaal Sociaal cultureel beleid Club-O-Four, Veldwijk Gebouw De Jeugdhof wijkcentrum Snel & Polanen Kinderopvang/Peuterspeelzalen peuterspeelz.talmalanen

45 verzekerd wettelijke personeels motor- brand- overige eigen risico omschrijving bedrag aansprakelijk- verzekering voertuigen verzekering verzekeringen aansprakelijk totaal heid heid ECL ECL ECL ECL ECL ECL peuterspeelz.klaproosweide sub-totaal Huishoudelijk afval Inzameling afval BV-ZV BV-ZV BV-ZV BV-ZV BJ-JV VKK sub-totaal Riolering hoofdriool Lijkbezorging alg. begraafplaatsen Hogewal ong Meeuwenlaan ong Geestdorp Van Teylingenweg Alg.begraafplaats Leidsestr.weg Gem.begraafpaats 't Spijck VGG multicar sub-totaal Lijkbezorging ov.aangelegenheden/ lijkschouwingen Hansa grafdelfmachine BD-TL

46 verzekerd wettelijke personeels motor- brand- overige eigen risico omschrijving bedrag aansprakelijk- verzekering voertuigen verzekering verzekeringen aansprakelijk totaal heid heid ECL ECL ECL ECL ECL ECL sub-totaal Bouwzaken bouw- en woningcontrole en aanschrijvingen Woonruimte woonwagenvoorzieningen woonw.kamp Geestdorp berging Mijzijde 81A sub-totaal Matenplannen auto landmeten 56BHJR apparatuur sub-totaal Beheer eigendom niet voor de publieke dienst bestemd:woningen boerderijf Geestdorp 19/19a Rietveld 25,25a Havenstraat Willemshof Rijnkade Barwoutswaarder Barwoutswaarder 25d Kromwijkerdijk sub-totaal Beheer eigendom niet

47 verzekerd wettelijke personeels motor- brand- overige eigen risico omschrijving bedrag aansprakelijk- verzekering voertuigen verzekering verzekeringen aansprakelijk totaal heid heid ECL ECL ECL ECL ECL ECL voor de publieke dienst bestemd:andere gebouwen trekkershut Helvoortln toiletgeb. Helvoortln Kromwijkersdijk, scouting Oostsingel 1A, watertoren Voormalig gemeentehuis Harmelen Arsenaal, Groenendaal Groenendaal 15A/Pompier RECshop,Touwslagersweg Rembrln/Rubenstr Rembrln/Rubenstr extra kostendekking V.V.V.-kantoor Barwoutswaarder v. Kempensingel Gebouw De Sluisgroep De Bleek

48 verzekerd wettelijke personeels motor- brand- overige eigen risico omschrijving bedrag aansprakelijk- verzekering voertuigen verzekering verzekeringen aansprakelijk totaal heid heid ECL ECL ECL ECL ECL ECL herbouw/slooppanden Defensie-eiland TOTAAL

49 49

50

51 STAAT VAN HET TE BEZOLDIGEN PERSONEEL 51

52 52

53 Salarissen + formatie begroting 2011 gemeente Woerden STAAT B FCL ECL Omschrijving fte 2011 Begroting Directie+managementsecret 6, Informatievoorz. (staf&ondersteuning) 5, Informatievoorz. (ICT) 7, Informatievoorz. (DIV) 15, Informatievoorz. (gegevensbeheer) 13, Ondersteuning (staf&ondersteuning) 1, Ondersteuning (juridisch&fac.zaken) 15, Ondersteuning (financien) 12, Ondersteuning (communicatie&pers.) 15, Concernzaken 4, Dienstverlening (staf&ondersteuning) 5, Dienstverlening (KCC en TIP) 17, Dienstverlening (Vergun.toez.handhav.) 15, Samenleving (staf&ondersteuning) 1, Samenleving (onderwijs, arbeidsm.zorg) 11, Samenleving (welz, leefbaarh, veiligh) 8, Soza (bedrijfsbureau) 5, Soza (werk en inkomen) 26, Soza (bijzondere ondersteuning) 7, Soza (schuldhulpverlening) 3, Soza (WMO) 16, R&B beleid en advies adm 5, R&B team Afval en Reiniging 22, R&B team wijkonderhoud 38, R&B team stadsbeheer 13, R&B team ingenieursbureau 14, Vastgoed (staf&ondersteuning) 2, Vastgoed (accommodatiebeheer) 8, Vastgoed (gebouwen) 6, Vastgoed (vastgoedeconomie) 2, Vastgoed (werving en uitgifte) 5, Ruimte (staf&ondersteuning) 2, Ruimte (ruimtelijk beleid&ontwikkel) 14, Ruimte (ruimte, plan, bouwplan&beleid) 11, Ruimte (projectmanagement) 5, Ruimte (milieu) 0, Onderst raad (griffie) 4, TOTAAL LOONSOM AMBT.PERSONEEL 376,

54 Streekarchief 7, Stelpost stagiaires Wachtgelder Wachtgelder Raad 29, Burgemeester en wethouders 4, Burgemeester 1, Stelpost BABS Parkeercontroleur Interieurverzorger basisschool Directeur KUVO 1, Technische medewerker zwembad

55 Bijlage 8 STAAT VAN GEACTIVEERDE KAPITAALUITGAVEN STAAT C 55

56 56

57 N 0,045 Aanschaf- vermeer- vermin- Aanschaf- boekwaarde boekwaarde afschrijving aflossing rente kapitaallasten loopwaarde dering dering waarde tijd activanr. omschrijving Bulwijk, terreinen sportzaal , , , ,85 0,00 0, , , Bulwijk, gebouwen sportzaal ann , , , , ,60 0, , ,42 27 Totaal Sporthal Bulwijk ,23 0,00 0, , , , ,60 0, , , T. vd Polshal, bouwkosten ann , , , , ,16 0, , , T. vd Polshal, grondkosten , , , ,13 0,00 0, , ,40 0 Totaal Sporthal v/d Polshal ,92 0,00 0, , , , ,16 0, , ,35 De Kroon, bouw/voorbereiding sporthal , , , , ,97 0, , ,09 40 De Kroon, brandveiligheid sportacc , , , , ,90 0,00 260, ,03 15 De Kroon, verv.investering sporthal de Kroon , , , , ,10 0,00 176, ,58 10 Vervangingsinvestering de Kroon prio , , , , ,98 0,00 256, , Vervangingsinvestering de Kroon , , , , ,54 0,00 625, ,72 20 Totaal Sporthal de Kroon ,99 0,00 0, , , , ,49 0, , , Sporthal Snel en polanen ann , , , , ,52 0, , ,89 40 Aanpassingen sportcentrum Snellerpoort 1e fase , , , , ,89 0, , , Sportcafe Snellerpoort , , , , ,60 0, , ,80 10 Aanpassingen sportcentrum Snellerpoort 2e fase N , , , , ,00 0, , ,66 20 Totaal Sporthal Snellerpoort ,44 0,00 0, , , , ,01 0, , ,72 Gymzaal Oeralstraat, nieuwbouw gymzaal S & P ann , , , , ,47 0, , ,26 40 Gymzaal Oeralstraat, 1e inrichting gymzaal S & P ann , , , , ,88 0, , ,41 20 Gymzaal Oeralstraat, grond gymzaal S & P , , , ,50 0,00 0, , ,86 0 Totaal Gymzaal Oeralstraat ,84 0,00 0, , , , ,35 0, , ,53 Gymzaal Heemskerklaan, bouw Andersenschool , , , , ,97 0,00 951, ,30 36 Totaal Gymzaal Heemskerklaan ,88 0,00 0, , , , ,97 0,00 951, ,30 Bijlagen Programmabegroting

58 N 0,045 Aanschaf- vermeer- vermin- Aanschaf- boekwaarde boekwaarde afschrijving aflossing rente kapitaallasten loop- waarde dering dering waarde tijd Gymzaal Harmelen Noord, gymlokaal , , , , ,22 0, , , Verv.invest.gymlokaal Noord Harmelen , , , , ,18 0,00 216, ,58 10 Verv.invest.gymzaal Harmelen Noord , , , , ,06 0,00 143, ,97 10 Totaal Gymzaal Harmelen Noord ,12 0,00 0, , , , ,46 0, , ,50 Stadhuis, centrale huisvesting Middelland , , , , ,60 0, , , Div.installaties centrale hal prio , , , , ,58 0, , ,26 25 Verv.inbraakbeveiliging Stadhuis prio , , , , ,40 0,00 794, , Verlichting (trafo's) prio N , , , , ,00 0, , ,33 10 Totaal Exploitatie stadhuis (A, B & C)/ ,57 0,00 0, , , , ,58 0, , , Onderhoud gemeentehuis , , , , ,30 0, , ,24 15 Totaal Exploitatie stadhuis (A, B & C)/ ,43 0,00 0, , , , ,30 0, , ,24 Renovatie klimaatinstallatie koeling gebouw D , , , , ,90 0, , ,51 15 Totaal Exploitatie gebouw D/ ,51 0,00 0, , , , ,90 0, , , Wijzigen computerruimte prio , , , , ,40 0, , ,65 25 Verv.huidige apparatuur automatisering prio , , ,54-0, ,54 0,00 415, ,32 5 Verv.huidige apparatuur automatisering prio , , , , ,48 0, , ,05 5 Document Management Systeem prio.2007 N , , , , ,00 0, , , Gemeentebreed Mid Office prio.2007 N , , , , ,00 0,00 975, ,86 5 Verv.huidige apparatuur automatisering prio , , , , ,77 0, , , Uitbreiding data-opslag prioriteit , , , , ,21 0, , ,51 5 Verv.huidige apparatuur automatisering prio.2008 N , , , , ,40 0, , , Vervanging airco unit serverruimte , , , , ,02 0,00 674, , Vervanging GIS-software N , , , , ,00 0, , , Uitbreiding calamiteiten voorziening N , , , , ,00 0, , , Invoering nieuw handelsregister (NHR) N , , , , ,00 0, , ,