Er moet wat gebeuren!! Een overzicht van de financiële positie van de Gereformeerde Kerk van Capelle aan den IJssel

Maat: px

Weergave met pagina beginnen:

Download "Er moet wat gebeuren!! Een overzicht van de financiële positie van de Gereformeerde Kerk van Capelle aan den IJssel"

Valentijn de Wilde
8 jaren geleden
Aantal bezoeken:

1 Er moet wat gebeuren!! Een overzicht van de financiële positie van de Gereformeerde Kerk van Capelle

2 Onderdelen Presentatie Overzicht Problemen Overwegingen / acties / advies Conclusies Oplossingsrichtingen Voorstel Dagelijks bestuur GAK en CvK

3 Overzicht 4 Wijkgemeentes (waarvan 2 in SoW) 4 Predikanten (totaal 2,42 fte) 4 Kerkgebouwen (2 geheel, 2 voor 50% eigendom) 3 Pastorieën (2 geheel, 1 voor 50% eigendom) 1 Centrum voor overige bestemmingen

4 Overzicht Uitgesproken intentie alles te doen om te komen tot één PKN-Capelle samen met de Hervormde Kerk te Capelle a/d IJssel Veel activiteiten Kleine groep (vaak dezelfde) vrijwilligers

5 Problemen Chronisch probleem om vacatures voor ambtsdragers op en aan te vullen Vergrijzing Ontkerkelijking Dalende inkomsten in combinatie met hogere kosten Progressief tekort op meerjarenbegroting

Ontkerkelijking Dalende inkomsten in combinatie

6 Problemen Meerjarenbegroting Tekort van in 2004 oplopend tot in 2007 Liquiditeitspositie (niet altijd voldoende geld op de bank voor betaling lopende regelingen en rekeningen en met een oplopend tekort zal zich dit steeds vaker voordoen) Vermogenspositie in relatie tot liquiditeit (groot vermogen in panden, maar geen geld in de knip) Boekwaarde gebouwen bijna

regelingen en rekeningen en met een oplopend tekort zal zich dit steeds vaker voordoen)

7 Problemen Voorziening onderhoud waarschijnlijk te laag en niet beschikbaar Stijging traktementen predikanten Structureel dalende inkomsten VVB

8 Overwegingen Bij een passief c.q. ongewijzigd beleid stevent de Gereformeerde Kerk af op een fors tekort. Rekeningen en groot onderhoud kunnen niet betaald worden uit eigen vermogen, zonder dat dit vermogen eerst liquide gemaakt wordt.

9 Overwegingen/acties Advies ingewonnen bij PDC inzake stand van zaken en toegestane mogelijkheden voor aanpassingen geïnventariseerd DB heeft College van Kerkrentmeesters gevraagd om de Algemene Kerkenraad te adviseren

aanpassingen geïnventariseerd DB heeft College van

10 Inventarisatie en advies Advies CvK Opbouw VVB naar leeftijd en wijk Effecten van vergrijzing Verhouding predikanten t.o.v. leden Capaciteit en gemiddelde bezetting kerkgebouwen Kernpunten van exploitatie wijken van de Hoeksteen en de Morgenster Inzicht van vervreemdingswaarde en vervreemdingskans van diverse panden in eigendom

kerkgebouwen Kernpunten van exploitatie wijken van de Hoeksteen en de Morgenster

11 Advies CvK VVB Bron: Ontvangen VVB 2003 Totaal Totaal ontvangen % leeftijd Cumulatief gemiddeld 1 100, , , , , , , , , , , , , , , , ,22 2 > , ,72 255,18

932,68 15 40-49 22 253,55 164 42.578,38 21 50-59 43 259,62 102 40.

12 Advies CvK VVB Bron: Ontvangen VVB 2003 Wijk Totaal VVB % % n % VVB van 60+ Hoeksteen ,11 45 % 39 % 65 % Oostgaarde ,-- 23 % 20 % 55 % Schenkel ,89 13 % 13 % 68 % Schollevaar ,71 20 % 28 % 33 % Totaal , % 100 % 57 %

13 % bijdrage aan totale VVB Procentueel aantal leden Hoeksteen Oostgaarde Schenkel Schollevaar Percentage VVB afkomstig van

Oostgaarde Schenkel Schollevaar 13 28 20

14 Advies CvK Conclusies t.a.v. VVB Gemiddelde opbrengst per betalend lid het hoogst in Hoeksteen en Oostgaarde Gemiddelde bijdrage het hoogst in groep jaar 40% van de leden draagt zorg voor 80% van totale VVB opbrengsten

Gemiddelde bijdrage het hoogst in groep 60-69 jaar 40%

15 Advies CvK Prognose VVB 2013 Ledental zal met ongeveer 12 % afnemen Totale VVB opbrengst zal met 10 % afnemen

16 Advies CvK Predikanten Bron: 1. Jaarboek Gereformeerde Kerken in Nederland Ledenadministratie per n Fte predikant Aantal leden / predikant Landelijk 768 Zuid-Holland 762 Capelle , Schenkel 208 0,3 693 Schollevaar 456 0,8 570 Oostgaarde 326 0,4 815 Hoeksteen 632 0,92 680

Ledenadministratie per 1-10-2003 n Fte predikant Aantal leden / predikant

17 Advies CvK Conclusie t.a.v. Predikanten De Gereformeerde Kerk Capelle heeft 0,3 fte predikant meer dan het landelijk en regionale gemiddelde en betreft voornamelijk de wijken Schollevaar en Hoeksteen Per 1 januari 2005 geldt een nieuwe betalingsstructuur van predikanten. Voor de Gereformeerde Kerk Capelle a/d IJssel betekent dit een structureel nadeel van ongeveer per jaar t.o.v Bij vertrek niet automatisch een nieuwe predikant beroepen

geldt een nieuwe betalingsstructuur van predikanten.

18 Advies CvK Kerkgebouwen Bezettingsgraad Capaciteit Gemiddelde bezetting in getal Gemiddelde bezetting in % De Hoeksteen % De Gaarde % Schenkelkerk % De Morgenster %

De Hoeksteen 400-500 150-175 40 % De Gaarde 300-350 175

19 Advies CvK Gebouwen Kosten Aangezien de Kerk alleen 100% eigenaar is van de Hoeksteen en de Morgenster nader beschouwd Kosten NUTS, verzekeringen, klein onderhoud en zakelijke lasten Opbrengsten huur Hoeksteen Morgenster Kosten per saldo

verzekeringen, klein onderhoud en zakelijke lasten Opbrengsten huur

20 Advies CvK Gebouwen Ingeschatte vervreemdingswaarde van panden in 100% eigendom De Hoeksteen De Morgenster De Meerpaal Pastorie Schumannstraat 3 Pastorie De Genestetstraat

Morgenster De Meerpaal Pastorie Schumannstraat 3

21 Advies CvK Gebouwen Inschatting kans op vervreemdbaarheid De Hoeksteen De Morgenster De Meerpaal Pastorie Schumann Pastorie De Genestetstraat Bestaat belangstelling Niet gecheckt (gebouwd als gymzaal om vervreemding niet te bemoeilijken) Bestaat belangstelling Niet gecheckt Niet gecheckt

22 Advies CvK Kredietruimte Met de huisbankier en met SKG zijn contacten gelegd voor een kortlopend krediet om de liquiditeit te vergroten. Vooralsnog wordt door CvK uitgegaan van een bedrag van maximaal bij SKG in verband met gunstiger voorwaarden.

23 Conclusies Onevenwichtige leeftijdsopbouw in de wijken, hetgeen leidt tot lagere VVB inkomsten in de toekomst. Chronisch tekort aan vrijwilligers, waardoor de mogelijkheden voor meeropbrengsten ook moeilijk of onmogelijk wordt. De heeft een te grote jas aan. Het financiële tekort groeit alleen maar. er moet wat gebeuren!!

24 Oplossingsrichtingen Oplossingen zoeken in zowel eigen als SoW wijken Interesse in de Morgenster, de Hoeksteen en de Meerpaal voor huur, koop of medegebruik verder onderzoeken Samenvoegen van wijkgemeenten

25 Voorstel dagelijks bestuur GAK en CvK Korte termijn (2005)» Krediet opnemen» Verkoopmogelijkheden Hoeksteen, Meerpaal en Morgenster nader onderzoeken Middellange termijn (nu tot eind 2007)» Wijkgemeentes handhaven» Predikanten handhaven» Verkoop de Hoeksteen de Meerpaal en de Morgenster, indien gelegenheid zich voordoet, overige eigendommen bij vrijval Lange termijn (nu tot 2010)» SoW en PKN verder gestalte geven» Twee wijkgemeentes met gezamenlijk maximaal 2 fte aan predikanten handhaven

26 Geruchtenstroom Vrijgemaakten en Hoeksteen. Omdat in het verleden er verkennende gesprekken zijn geweest met de Vrijgemaakten inzake medegebruik van de Hoeksteen is door het CvK in eerste instantie contact gezocht met hen. Er zijn tot de dag van vandaag geen toezeggingen gedaan vanuit de Gereformeerde Kerk. Toegegeven dat de informatiestroom en wijze van de Vrijgemaakten en de ingenomen opportuniteit niet onze keuze zou zijn geweest Burgerlijke gemeente en Meerpaal. Er is met een delegatie twee keer een gesprek met de wethouder gevoerd en er heeft een bezichtiging plaatsgevonden om te bezien of de beschikbare ruimte aan de wensen voldoet. Vooraf is aangegeven dat we überhaupt alleen tot zaken zouden kunnen komen indien er ruimte beschikbaar blijft voor jeugdwerk, de kerkgang niet zal worden gestoord en pas nadat de gemeenteleden hebben ingestemd. De wethouder heeft aangegeven dat allemaal te respecteren. Echter ook daar zijn geen toezeggingen gedaan of verder stappen gezet dan oriëntatie.

27 Voorstel db s GAK en CvK Commissie Toekomst Opdracht: Geef tenminste twee scenario s met de voor en nadelen, op basis van thans bekende gegevens, die leiden tot een structurele kostenbeheersing. Tijdspanne: Rapportage aan GAK/CvK oktober 2005 Samenstelling: 2 vertegenwoordigers per wijk (1 ambtsdrager en 1 niet-ambtsdrager) 1 predikant 1 vertegenwoordiger Stichting Jeugdwerk / de Meerpaal 2 leden CvK (geen DB-leden) 1 GAK

Vergelijkbare documenten

Gereformeerde Kerk van Ede binnen het verband van de Protestantse Kerk in Nederland (PKN) BEGROTING KERK 2016

Gereformeerde Kerk van Ede binnen het verband van de Protestantse Kerk in Nederland (PKN) BEGROTING KERK 2016 INLEIDING De begroting van de Kerk voor het jaar 2016 is door de Algemene Kerkenraad voorlopig