Bijlage 2 Meerjarenperspectief inclusief voorstellen beleidsprogramma 2013-ombuigingen Begrotingsruimte op 1 november 2012

Transcriptie

1 Begrotingsruimte op 1 november 2012 Dekkingsmiddelen Stand nieuw beleid volgens primitieve begroting 2013 ( ) ( ) ( ) ( ) stand primitieve begroting 2013 Begrotingswijziging n.a.v. ombuigingsplan 2013 Diversen Diversen Besparing op bedrijfsvoering door invoering Lean-management ombuigingsplan 2013 Dekkingsmiddelen Belastingen Verhogen van belastingen (OZB,RZB,precario of toeristenbelasting) ombuigingsplan 2013 Diversen Diversen Verhogen rechten en heffingen tot hoger dekkingspercentage ombuigingsplan 2013 Veiligheid Ov. Besch. Maatregelen kosten verkeersmaatregelen bij evenementen doorberekenen ombuigingsplan 2013 Beheer op. Buitenruimte Beheer O.B.R. kosten reinigen bij evenemenetn doorberekenen ombuigingsplan 2013 Onderwijs, Kinderopvang Kinderopvang verlagen post VVE ombuigingsplan 2013 Onderwijs, Kinderopvang Onderwijs verlagen kosten schooltuinwerk ombuigingsplan 2013 Onderwijs, Kinderopvang Onderwijs invoeren van "het nieuwe zwemmen"i.p.v. het reguliere zwemmen ombuigingsplan 2013 Onderwijs, Kinderopvang Onderwijs verlagen subsidie voor onderwijsbegeleiding ombuigingsplan 2013 Onderwijs, Kinderopvang Onderwijs eigen bijdrage leerlingenvervoer ombuigingsplan 2013 Volksgezondheid en Mil Basisgezondheidszorg verlagen post voor impuls opvoedondersteuning ombuigingsplan 2013 Welzijn, Cultuur, Sport Soc. cult. Werk verlagen kosten wijkbeheer/wijkparticipatie ombuigingsplan 2013 Dekkingsmiddelen mutaties reserves verlagen storting in het volkshuisvestingsfonds ombuigingsplan 2013 Econ.zkn, Toer, recreatie Toerisme en evenement besparing op subsidies ombuigingsplan 2013 Econ.zkn, Toer, recreatie Economische zaken Verkoop snippergroen ombuigingsplan 2013 Econ.zkn, Toer, recreatie Economische zaken Markt óf beëindigen óf kostendekkend maken ombuigingsplan 2013 Diversen Diversen Frictiebudget maatregelen m.b.t. markt en schoolzwemmen (45.000) (22.500) 0 0 Frictiekosten Begrotingswijziging n.a.v. beleidsprogramma 2013 (A lijst) Veiligheid Brandweer Investeringen in apparatuur C Eénmalige last in 2013 ten laste van de algemene reserve Veiligheid Brandweer Aanschaf van kleding Aanschaf kleding in 2013 Deze éénmalige uitgave wordt t.l.v. de algemene reserve gebracht Verkeer en vervoer Verkeer en vervoer Herinrichting Verlaat en omgeving (50.000) (50.000) (50.000) Realisatie afhankelijk van ontwikkeling verkeersplan/parkeren Bedrag is geïndexeerd Verkeer en vervoer Verkeer en vervoer Herinrichting en riolering Karnemelksluis (39.000) (39.000) (39.000) Realisatie afhankelijk van ontwikkeling verkeersplan/parkeren. Gelijktijdig met vervangen riool. Bedrag is geïndexeerd. Beheer openb.buitenruimte Beheer openb. Buitenr. Ophoging dotaties aan onderhoudsvoorzieningen na 2012 ( ) ( ) ( ) ( ) kadernota 2010, ophoging onderhoud(svoorzieningen) voor beheer openbare buitenruimte, BOR, civieltechniek, havens, buitensportacommodaties, gemeentelijke gebouwen (w.o. monumenten). vanaf 2014 geen voorlopig geen verdere verhoging in afwachting totaal overzicht kapitaalvoorzieningen in komende 10 jaar. Beheer openb.buitenruimte Riolering GRP2, Riolering Gommerwijk Oost de lasten worden gedekt uit de rioolheffing, uitvoering combineren met verkeersmaatregelen, zie hierboven. Beheer openb. buitenruimte Riolering Vervangen riolering Kruislaan de lasten worden gedekt uit de rioolheffing Beheer openb.buitenruimte Beheer openb.buitenruimte vervangen kademuur nabij Drommedaris Vervanging kademuur over een lengte van 30 meter, t.l.v. voorziening onderhoud (via extra dotatie uit algemene reserve)

2 Beheer openb.buitenruimte Beheer openb.buitenruimte Opstellen bomenbeleidsplan Eénmalig, ten laste van de algemene reserve Subtotaal 1 ( ) (33.000)

3 Ruimtescheppende maatregelen volgens bestaand beleid Dekkingsmiddelen Belastingen verhoging Onroerende zaakbelastingen stijgingspercentage in ,3%, na % Dekkingsmiddelen Belastingen verhoging overige belastingen stijgingspercentage in ,3%, na % Dekkingsmiddelen Belastingen opbrengst vermakelijkhedenretributie Raadsbesluit 6 december 2005, 2009 convenant met exploitanten Ruimtescheppende maatregelen, nieuw beleid Dekkingsmiddelen Belastingen verhogen rechten en heffingen tot meer kostendekkend niveau na Bezuinigingsplan 2012: deel belastingverhoging in 2013 opgenomen 2013 (exclusief de trendmatige verhoging) onder begrotingswijzing (zie boven) Dekkingsmiddelen Belasingen invoeren wintertarief haven voor electra p.m. p.m. p.m. p.m. Het invoeren van het wintertarief kan leiden tot een lagere opbrengst van euro. Diversen Diversen Versnelde afschrijvingen uit verkoop opbrengst gem. eigendom Bezuinigingsplan 2012 (bedrijfsvoering) Economische zaken, toe- Economische zaken Centralisering vastgoedorganisatie Bezuinigingsplan 2012 (bedrijfsvoering) risme en recreatie Beheer openbare buiten- Beheer openbare buiten- Samenvoegen bestekken onderhoudbudgetten Bezuinigingplan 2012 (bedrijfsvoering) ruimte ruimte Welzijn, cultuur, sport Diversen Verlagen subsidies Bezuinigingsplan 2012 (subsidies) Diversen Diversen Verlagen bijdragen gemeenschappelijke regelingen Bezuinigingsplan 2012 (gemeenschappelijke regelingen) Diversen Diversen Incidentele taakstelling nog nader in te vullen Bezuinigingsplan 2012 (incidenteel) Subtotaal

4 Autonome mutaties Algemene Uitkering Dekkingsmiddelen Algemene uitkering op basis van junicirculaire Toename ten opzichte van algemene uitkering 2013 Mutatie op grond van de meicirculaire 2011 waarvan gelabeld voor: AWBZ-pakketmaatregel (septembercirculaire 2010) Ombuigingsplan 2013, geraamde bedrag van is komen te vervallen Alle Personeelslasten Bedrijfsvoering algemene salarisstijging ( ) ( ) ( ) verwachte loon- en premiestijging na ,5% per jaar. Alle Bedrijfsvoering incidentele verhogingen (40.000) (80.000) ( ) verhogingen op basis van rechtspositieregelingen Kapitaallasten Diversen mutaties in afschrijvingen (63.000) (74.000) toe- c.q. afname afschrijvingen zwembad na 2015 afgeschreven. Diversen mutaties in rentelasten. (56.000) (32.000) toe- c.q. afname rentekosten Alle Loon- en prijsstijgingen Diversen hogere lasten a.g.v. indexering van prijzen ( ) ( ) ( ) In 2011 is de nullijn aangehouden (bezuiniging) de indexering bedraagt 2% per jaar. Diversen Hanteren van de nullijn (geen indexering van prijzen) Bezuinigingsplan 2012 (bedrijfsvoering) nullijn t/m 2015) Diversen contractueel vastgelegde prijsstijgingen (75.000) ( ) ( ) stelpost voor onvermijdelijke prijsstijgingen. Is verhoogd van per jaar naar per jaar. Diversen Verwachte maatregelen van het rijk na 2013 ( ) ( ) ( ) Verwachte kortingen van het Rijk na 2013 (In verwerkt) Dekkingsmiddelen Belastingen meer OZB door toename aantal woningen/bedrijven stelpost voor jaarlijkse areaaluitbreiding op basis van het huidige (verbouw)volume SV en werkgelegenheid Participatie Ontwikkeling participatiebudget em WSW budget p.m. p.m. p.m. p.m. Het participatiebudget wordt de komende jaren afgebouwd. SV en werkgelegenheid Bijstand Ontwikkeling aantal bijstandsgerechtigden p.m. p.m. p.m. p.m. Er wordt een toename van hetaantal bijstandsgerechtigden verwacht Economische zaken, Toe- Economische zaken verkoop aandelen NUON per 1 juli 2015 te ontvangen risme en Recreatie Subtotaal 3 0 ( ) ( ) ( )

5 Projecten ingezet beleid en nieuw beleid. Bedijfsvoering Bedrijfsvoering Centrale huisvesting p.m. p.m p.m p.m. p.m. opgenomen in het coalitieprogramma Automatisering Project DeSom (shared service center) p.m. p.m. p.m. p.m. p.m. Op dit moment is nog onduidelijk of de kosten kunnen worden opgevangen binnen het budget automatisering Automatisering Nieuw p.m Programma NUP zijn hierin opgenomen. Dekking uit budget automatisering en krediet realisatie Elo. Programma 1 Bestuurlijke Organisatie Bestuurlijke organisatie Burgerzaken Modernisering GBA p.m. p.m. p.m. p.m. p.m Mogelijk wordt hiervoor een bijdrage van het rijk ontvangen. Bestuurlijke organisatie Burgerzaken Digitalisering Burgerlijke Stand p.m. p.m. p.m. p.m. p.m. Mogelijk wordt hiervoor een bijdrage van het rijk ontvangen. Bestuurlijke organisatie Verkiezingen Automatisering verkiezingsproces p.m. p.m. p.m. p.m. p.m. Mogelijk wordt hiervoor een bijdrage van het rijk ontvangen. Bestuurlijke organisatie Verkiezingen Het houden van verkiezingen p.m Fluctuaties kunnen worden opgevangen door een reserve te vormen voor verkiezingen. Programma 2 Veiligheid Veiligheid Brandweer Aanschaf van motorspuitaanhanger (2015) (1.900) Is verschoven van 2014 naar 2015 Veiligheid Brandweer Vervanging van personeelsbus (2014) (3.000) (3.000) Programma 3 Verkeer en Vervoer Verkeer en Vervoer Verkeer en Vervoer Aanpassing kruising G.Brandweg/Douwe Brouwerweg (2014) (5.900) (5.900) investering gehalveerd: werk met werk. Het investeringsjaar is 2014, gelijktijdig met riolering. Bedrag is geïndexeerd Verkeer en Vervoer Verkeer en Vervoer Gommerwijk, veiligheid (2014) (4.200) (4.200) investering gehalveerd: werk met werk. Het investeringsjaar is 2014, gelijktijdig met riolering. Bedrag is geïndexeerd Verkeer en Vervoer Verkeer en Vervoer Gommerwijk, fietsstroken (2014) (4.900) (4.900) investering gehalveerd: werk met werk. Het investeringsjaar is 2014, gelijktijdig met riolering Bedrag is geïndexeerd Verkeer en Vervoer Verkeer en Vervoer Aanpassingen op de Haling (2013) Voorlopige indicatie HHNK. Bedrag komt t.l.v. de reserve stadsuitleg Verkeer en Vervoer Verkeer en Vervoer Ontsluiting Schepenwijk 2e fase Ten laste van de reserve Voorzieningen Schepenwijk. Bedrag is geïndexeerd Verkeer en Vervoer Verkeer en Vervoer Fietsverbindingen bedrijventerreinen kadernota 2009, uitstel tot na Bedrag is geïndexeerd Verkeer en Vervoer Verkeer en Vervoer Parkeren Gerard Brandtweg (2014) (1.050) (1.050) lasten gehalveerd: werk met werk. Het investeringsjaar is 2014, gelijktijdig met riolering Verkeer en vervoer Verkeer en vervoer Invoering parkeerplan kadernota 2009, uitgangspunt betaald parkeren budget. neutraal Verkeer en vervoer Verkeer en vervoer Herinrichting Melkmarkt Investering verschoven tot na Afhankelijk van actualisatie verkeersplan Verkeer en vervoer Verkeer en vervoer Aanleg fiets verbindingsroute Weelenpad Oosterdijk Investering vervallen, noodzaak momenteel niet aanwezig. Verkeer en vervoer Verkeer en vervoer Aanleg voetpad langs Bosmankade Investering vervallen, noodzaak momenteel niet aanwezig. Verkeer en vervoer Verkeer en vervoer Aanleg parkeerplaatsen noordzijde binnenstad p.m. p.m. p.m. p.m. p.m. Op basis van vastgesteld parkeerbeleid

6 Programma 4 Beheer Openbare Buitenruimte Beheer openb.buitenruimte Beheer openb. Buitenr. Ophoging dotaties aan onderhoudsvoorzieningen na ( ) ( ) ( ) kadernota 2010, ophoging onderhoud(svoorzieningen) voor beheer openbare buitenruimte, BOR, civieltechniek, havens, buitensportacommodaties, gemeentelijke gebouwen (w.o. monumenten). vanaf 2014 geen voorlopig geen verdere verhoging in afwachting totaal overzicht kapitaalvoorzieningen in komende 10 jaar. Bedrag 2013 in begrotingswijziging meegenomen Beheer openb.buitenruimte Beheer openb.buitenr. Opstellen beeldkwaliteitplan openbare buitenruimte binnenstad Eénmalige last in 2013, ten laste van de algemene reserve (2013) (coproductie beheer en RO) Bedrag geïndexeerd Beheer openb.buitenruimte Beheer openb.buitenr. Acties vanuit vastgoed- en accommodatiebeleid p.m. p.m. p.m. p.m. p.m. Er is een rapport vastgoed- en accommodatiebeleid vastgesteld. Beheer openb.buitenruimte Riolering GRP2, Riolering binnenstad deelgebied H (Westerstraat tussen Oude Gracht en Van Bleiswijkstraat (2012) kan vervallen : dubbeling met een eerder krediet Beheer openb. buitenruimte Riolering GRP2, Riolering Gommerwijk Oost 2 (2014) de lasten worden gedekt uit de rioolheffing, uitvoering combineren met verkeersmaatregelen, zie hierboven. Beheer openb. buitenruimte Riolering GRP2, Riolering Enkhuizen Noord (2014) de lasten worden gedekt uit de rioolheffing Beheer openb. buitenruimte Beheer openb.buitenr. Aanbrengen beschoeiing Haling (2013) Langs de Haling is geen beschoeiing aanwezig. Dit heeft tot gevolg dat het talud instort. Dekking ten laste van de reserve Stadsuitleg Beheer openb.buitenruimte Beheer openb. BuitenruimteOpstellen waterplan (2013) Onder deel van Uitvoering van het Nationaal Bestuursakkoord Water en de vertaling van de Europese Kaderrichtlijn Water T.l.v. algemene reserve Beheer openb.buitenruimte Beheer openb.buitenruimte Opwaarderen loswal Krabbersplaat p.m. p.m. p.m. p.m. Constructurele aanpassing, waardoor mogelijkheden worden uitgebreid. Programma 5 Onderwijs en Kinderopvang Onderwijs en Kinderopvang Onderwijs Meerjarenhuisvestingsplan Primair Onderwijs Onderwijs en Kinderopvang Onderwijs Investeringen 2014/ ( ) Betreft nieuwbouw De Tweemaster en nieuwbouw De Veste (Brede School). Kapitaallasten op basis van afschrijving 40 jr Investering verschoven naar Investeringen (13.000) (13.000) Betreft uitbreiding Driespan. Eerst kapitaallasten m.i.v Onderwijs en Kinderopvang Onderwijs Onderwijshuisvestingsplan 2013 p.m. p.m. p.m. p.m. p.m. De consequenties van de nieuwe verordening onderhuisvesting voor het meerjarig onderhoudsplan zijn nog niet bekend Onderwijs en Kinderopvang Onderwijs Passend onderwijs m.i.v. schooljaar p.m. p.m. p.m. p.m. p.m. Nog onduidelijk of er financiële consequenties zijn Programma 7 Volksgezondheid en milieu Volksgezondheid en Begraafplaats Milieu inbreiding begraafplaats (15.000) (15.000) (15.000) Inbreidingsplannen noordkant begraafplaats

7 lasten betrekken bij kostendekkendheid tarieven Volksgezondheid en Milieu Regionale Uitvoeringsdiensten p.m. p.m. p.m. p.m. Extra middelen noodzakelijk in de aanvangsperiode Milieu Programma 8 Welzijn, Cultuur en Sport Welzijn, Cultuur en Sport Sportbeleid Sport en bewegen eigen bijdrage nationale impuls wordt beëindigd in 2013 Welzijn, Cultuur en Sport Sportbeleid en Onder- Combinatiefuncties ( 3 fte) (84.000) (84.000) (84.000) Het voorstel is om de gemeentelijke bijdrage te dekken uit het en Onderwijs wijs nu in de begroting opgenomen bedrag voor Sport en Bewegen Tot nu toe is er vanuit gegaan dat dit bedrag zou vrijvalllen (zie hierboven bij Sport en Bewegen)) Door de geleidelijke ingroe is het bedrag in 2013 nog niet nodig Welzijn, Cultuur en Sport Cultuurbeleid Regionale bibliotheekvisie p.m. p.m. p.m. p.m. Eventuele financiële consequenties voorhands nog onbekend Welzijn, Cultuur en Sport Cultuurbeleid Eerstelijns taken cultuureducatie p.m. p.m. p.m. p.m. p.m. Financiële consequenties nog niet bekend Welzijn, Cultuur en Sport Welzijn Project Er op af 0 Na afweging van belangen vindt het project geen doorgang Welzijn, cultuur en Sport Hockey initiatief Enkhuizen Raadsbesluit 1 maart 2011; lasten vallen vrij m.i.v Welzijn, cultuur en Sport Welzijn Decentralisaties jeugdzorg, AWBZ en Wet Werk naar Vermogen p.m. p.m. p.m. p.m. p.m. Verwacht wordt dat de rijksvergoeding niet voldoende zal zijn voor de uitvoeringskosten Programma 9 Volkshuisvesting en Ruimtelijke Ordening Volkshuisvesting en RO Ruimtelijke Ordening Uitwerking / realisatie Landschapsplan p.m. p.m. p.m. p.m. p.m. aandachtspunt nog geen bedragen bekend ISV3 programma. Herontwikkeling Molenweg/Postweg (2013) (17.500) (17.500) (17.500) Herontwikkeling eerste fase. Totaal euro, waarvan ISV subsidie ISV3 programma. Herontwikkeling Vijzelstraat (2012) Krediet is al gevoteerd ISV3 programma. Herontwikkeling Piet Rodenburgstraat e.o.(2012) In 2015 ISV3 programma. Herontwikkeling REZ (2014) Na 2014, lasten komen ten laste van bouwgrondexploitatie Programma 10 Economische zaken, Toerisme en Recreatie. Economische zaken, toe- Economische zaken, risme en recreatie toerisme en recreatie uitvoeringsprogramma HERT visie p.m budgettaire gevolgen nog onduidelijk EZ, toerisme en recreatie Economische zaken Herstructurering Krabbersplaat p.m. p.m. p.m. p.m. p.m. budgettaire gevolgen nog onduidelijk EZ, toerisme en recreatie Economische zaken Parkmanagement p.m. p.m. p.m. p.m. p.m. budgettaire gevolgen nog onduidelijk EZ, toerisme en recreatie EZ, toerisme en recreatie (Integraal evenementenbeleid) p.m. p.m. p.m. p.m. p.m. budgettaire gevolgen nog onduidelijk EZ, toerisme en recreatie Bouwgrondexploitatie eerste uitwerking gebiedsvisie Ten laste van bouwgrondexploitatie EZ, toerisme en recreatie Economische zaken revitalisering industrieterrein Krabbersplaat p.m. p.m. p.m. p.m. p.m. Functionele opwaardering Krabbersplaat, bedrijvenuitwisseling EZ, toerisme en recreatie Economische zaken verwerving waterstrook langs Krabbersplaat p.m. p.m. p.m. p.m. p.m. In eigen beheer verhuren en storten in onderhoudsvoorziening Afronding afronding (2.600) (8.150) afrinding van bedragen Subtotaal 4 0 ( ) ( ) ( )

8 Recapitulatie: Projecten ingezet beleid, lasten na ( ) ( ) ( ) Beschikbare ruimte volgens sub 1, 2 en (51.000) ( ) Saldo ruimte voor aanvullend nieuw beleid ( ) ( ) 0 Controleberekening uitkomsten van de primitieve begroting ( ) ( ) ( ) ( ) geplande bezuinigingen Wijzingen t.o.v. de geplande bezuinigingen ombuigingen euro i.p.v ingroei combinatiefuncties in frictiekosten ombuigingen markt en schoolzwemmen (45.000) (22.500) 0 0 afronding 0 (2.600) (8.150) Nieuwe saldo ( ) ( ) 0