Productenrekening GS-versie

Transcriptie

1 Productenrekening 2010 GS-versie

2 2

3 INHOUDSOPGAVE PRODUCTENREKENING 2010 Hoofdstuk 1: Rekening lasten en baten...5 Hoofdstuk 2: Toelichting op de rekening van lasten en baten Algemeen bestuur Openbare orde en veiligheid Verkeer en vervoer Waterhuishouding Milieubeheer Recreatie en natuur Economische en agrarische zaken Welzijn Ruimtelijke ordening en volkshuisvesting Financiering en algemene dekkingsmiddelen Hoofdstuk 3: Staat van herkomst en besteding van middelen Hoofdstuk 4: Bijlagen Bijlage A-I: overzicht personele sterkte en personeelslasten Bijlage A-II: salarissen en sociale lasten (lastencategorieën 1.1 en 1.2) Bijlage B: Staat van materiële vaste activa Bijlage C: Staat van financiële vaste activa: kapitaalverstrekkingen Bijlage D: Staat van financiële vaste activa: langlopende geldleningen u/g en beleggingen Bijlage E: Staat van reserves Bijlage F: Staat van voorzieningen Bijlage G: Staat van opgenomen langlopende geldleningen o/g Bijlage H: Staat van gewaarborgde geldleningen en garantieverplichtingen Bijlage I: Overzicht kapitaallasten en berekening rente-omslag Bijlage J-I: Kostenverdeelstaat Bijlage J-II: overzicht van productgroepen van de exploitatie- rekening en van de investeringen belast met apparaatskosten Bijlage K: Verdelingsmatrix Bijlage L: Staat van subsidies

4 4

5 Hoofdstuk 1: Rekening lasten en baten 5

6 6

7 Rekening van lasten en baten Functie Omschrijving LASTEN BATEN nummer Gerealiseerd Geraamd Gerealiseerd Gerealiseerd Geraamd Gerealiseerd bedrag 2009 bedrag 2010 bedrag 2010 bedrag 2009 bedrag 2010 bedrag 2010 na wijziging na wijziging Hoofdfunctie 1 Algemeen Bestuur 1.0 Provinciale Staten Gedeputeerde Staten Kabinetszaken Bestuurlijke organisatie Financieel toezicht op de gemeenten Uitvoering van overige wettelijke regelingen Overige zaken betreffende algemeen bestuur Overige lasten en baten Nadelig slot hoofdfunctie Totaal hoofdfunctie

8 Functie Omschrijving LASTEN BATEN nummer Gerealiseerd Geraamd Gerealiseerd Gerealiseerd Geraamd Gerealiseerd bedrag 2009 bedrag 2010 bedrag 2010 bedrag 2009 bedrag 2010 bedrag 2010 na wijziging na wijziging Hoofdfunctie 2 Openbare orde en veiligheid 2.0 Openbare orde en veiligheid, algemeen Burgerlijke verdediging Overige beschermende maatregelen Nadelig slot hoofdfunctie Totaal hoofdfunctie

9 Functie Omschrijving LASTEN BATEN nummer Gerealiseerd Geraamd Gerealiseerd Gerealiseerd Geraamd Gerealiseerd bedrag 2009 bedrag 2010 bedrag 2010 bedrag 2009 bedrag 2010 bedrag 2010 na wijziging na wijziging Hoofdfunctie 3 Verkeer en vervoer 3.0 Verkeer en vervoer, algemeen Landwegen Boot- en veerdiensten Waterwegen Vervoer Nadelig slot hoofdfunctie Totaal hoofdfunctie

10 Functie Omschrijving LASTEN BATEN nummer Gerealiseerd Geraamd Gerealiseerd Gerealiseerd Geraamd Gerealiseerd bedrag 2009 bedrag 2010 bedrag 2010 bedrag 2009 bedrag 2010 bedrag 2010 na wijziging na wijziging Hoofdfunctie 4 Waterhuishouding 4.0 Waterhuishouding, algemeen Waterschapsaangelegenheden Waterkeringen Kwantitatief beheer oppervlaktewater Kwantitatief beheer grondwater Landaanwinning Nadelig slot hoofdfunctie Totaal hoofdfunctie

11 Functie Omschrijving LASTEN BATEN nummer Gerealiseerd Geraamd Gerealiseerd Gerealiseerd Geraamd Gerealiseerd bedrag 2009 bedrag 2010 bedrag 2010 bedrag 2009 bedrag 2010 bedrag 2010 na wijziging na wijziging Hoofdfunctie 5 Milieubeheer 5.0 Milieubeheer, algemeen Kwalitatief beheer oppervlaktewater Kwalitatief beheer grondwater en bodem Bestrijding luchtverontreiniging Bestrijding geluidhinder Vergunningverlening en handhaving Ontgrondingen Nadelig slot hoofdfunctie Totaal hoofdfunctie

12 Functie Omschrijving LASTEN BATEN nummer Gerealiseerd Geraamd Gerealiseerd Gerealiseerd Geraamd Gerealiseerd bedrag 2009 bedrag 2010 bedrag 2010 bedrag 2009 bedrag 2010 bedrag 2010 na wijziging na wijziging Hoofdfunctie 6 Recreatie en natuur 6.0 Recreatie en natuur, algemeen Recreatie Natuur Nadelig slot hoofdfunctie Totaal hoofdfunctie

13 Functie Omschrijving LASTEN BATEN nummer Gerealiseerd Geraamd Gerealiseerd Gerealiseerd Geraamd Gerealiseerd bedrag 2009 bedrag 2010 bedrag 2010 bedrag 2009 bedrag 2010 bedrag 2010 na wijziging na wijziging Hoofdfunctie 7 Economische en agrarische Zaken 7.0 Algemene economische aangelegenheden Bevordering economische activiteiten Nutsvoorzieningen Agrarische aangelegenheden Nadelig slot hoofdfunctie Totaal hoofdfunctie

14 Functie Omschrijving LASTEN BATEN nummer Gerealiseerd Geraamd Gerealiseerd Gerealiseerd Geraamd Gerealiseerd bedrag 2009 bedrag 2010 bedrag 2010 bedrag 2009 bedrag 2010 bedrag 2010 na wijziging na wijziging Hoofdfunctie 8 Welzijn 8.0 Welzijn, algemeen Educatie Lichamelijke vorming en sport Kunst en oudheidkunde Sociaal-cultureel werk en ontwikkeling Maatschappelijke voorzieningen Volksgezondheid Ouderenzorg Jeugdhulpverlening Nadelig slot hoofdfunctie Totaal hoofdfunctie

15 Functie Omschrijving LASTEN BATEN nummer Gerealiseerd Geraamd Gerealiseerd Gerealiseerd Geraamd Gerealiseerd bedrag 2009 bedrag 2010 bedrag 2010 bedrag 2009 bedrag 2010 bedrag 2010 na wijziging na wijziging Hoofdfunctie 9 Ruimtelijke ordening en volkshuisvesting 9.0 Ruimtelijke ordening en volkshuisvesting, algemeen Ruimtelijke ordening Volkshuisvesting Stads- en dorpsvernieuwing Nadelig slot hoofdfunctie Totaal hoofdfunctie

16 Functie Omschrijving LASTEN BATEN nummer Gerealiseerd Geraamd Gerealiseerd Gerealiseerd Geraamd Gerealiseerd bedrag 2009 bedrag 2010 bedrag 2010 bedrag 2009 bedrag 2010 bedrag 2010 na wijziging na wijziging Hoofdfunctie 0 Financiering en algemene dekkingsmiddelen 0.0 Financieringsmiddelen Geldleningen korter dan een jaar Deelnemingen Geldleningen langer of gelijk aan een jaar Algemene dekkingsmiddelen Algemene uitkering provinciefonds Eigen middelen Deelnemingen Onvoorzien Saldo van kostenplaatsen Voordelig slot hoofdfunctie Totaal hoofdfunctie

17 Functie Omschrijving LASTEN BATEN nummer Gerealiseerd Geraamd Gerealiseerd Gerealiseerd Geraamd Gerealiseerd bedrag 2009 bedrag 2010 bedrag 2010 bedrag 2009 bedrag 2010 bedrag 2010 na wijziging na wijziging RECAPITULATIE LASTEN EN BATEN 1 Algemeen bestuur Openbare orde en veiligheid Verkeer en vervoer Waterhuishouding Milieubeheer Recreatie en natuur Economische en agrarische zaken Welzijn Ruimtelijke ordening en volkshuisvesting Financiering en algemene dekkingsmiddelen Totaal gewone dienst voor bestemming Resultaat gewone dienst voor bestemming TOTAAL GEWONE DIENST

18 Functie Omschrijving LASTEN BATEN nummer Gerealiseerd Geraamd Gerealiseerd Gerealiseerd Geraamd Gerealiseerd bedrag 2009 bedrag 2010 bedrag 2010 bedrag 2009 bedrag 2010 bedrag 2010 na wijziging na wijziging RESULTAAT BESTEMMING: 0.7 Resultaat gewone dienst voor bestemming Mutaties reserves Resultaat gewone dienst na bestemming

19 Hoofdstuk 2: Toelichting op de rekening van lasten en baten. Hoofdfunctie 1: Algemeen bestuur 1001 Ondersteuning Provinciale Staten Ondersteuning Gedeputeerde Staten Kabinetszaken Bestuurlijke organisatie Financieel toezicht op de gemeenten Wettelijke regelingen Bestuurlijke samenwerking Voorzieningen personeel Communicatie Promotie en relatiemanagement Diensten voor derden Verhuur van gebouwen Diverse lasten en baten...60 Hoofdfunctie 2: Openbare orde en veiligheid 2001 Openbare orde en veiligheid...65 Hoofdfunctie 3: Verkeer en vervoer 3001 Mobiliteitsbeleid (Re) constructie wegen en fietspaden Onderhoud en beheer wegen en fietspaden Verkeersveiligheid (Re) constructie waterwegen Onderhoud en beheer hoofdvaarwegen Onderhoud en beheer overige vaarwegen Onderhoud en beheer schutsluis Lauwersoog Herstel schade a.g.v. bodemdaling Luchtvaartvervoer Collectief personenvervoer Hoofdfunctie 4: Waterhuishouding 4001 Water Water (ILG) Waterschapsaangelegenheden Muskusrattenbestrijding Hoofdfunctie 5: Milieubeheer 5003 Milieubeleid en Duurzame Ontwikkeling Energie en klimaat Bodemsanering Duurzaam bodembeheer en afval Bodem (ILG) Vergunningverlening Toezicht en handhaving Ontgrondingen

20 Hoofdfunctie 6: Recreatie en natuur 6101 Toerisme en recreatie Toerisme en recreatie (ILG) Natuur (ILG) Landschap en cultuurhistorie (ILG) Natuur en landschap Hoofdfunctie 7: Economische en agrarische zaken 7001 Algemeen economische zaken Promotie en acquisitie Toeristische promotie Werkgelegenheid en arbeidsmarkt Regioprogramma's Provinciale bedrijven Fysieke bedrijfsomgeving Marksectoren Nutsvoorzieningen Landbouw Landbouw en Landinrichting (ILG) Hoofdfunctie 8: Welzijn 8001 Ontwikkeling en ondersteuning welzijn Media Asielzoekers Stichting Provinciaal Groninger Studiefonds Onderwijsbeleid Sportbeleid Creatieve netwerken Het verhaal van Groningen Dynamiek in de kunst stad en regio Bibliotheken Zorg en hulpverlening Wonen, welzijn en zorg voor kwetsbare groepen Jeugdzorg Jongerenparticipatie Hoofdfunctie 9: Ruimtelijke ordening en volkshuisvesting 9101 Regionale planning Gemeentelijke plannen Technische infrastructuur Gebiedsgericht werken Sociaal-economische vitalisering (ILG) Bouwen en wonen Hoofdfunctie 0: Financiering en algemene dekkingsmiddelen 0010 Financieringsmiddelen Geldleningen langer of gelijk aan 1 jaar Provinciefonds Eigen middelen Deelnemingen Onvoorzien Saldo kostenplaatsen Mutaties reserves

21 1. Algemeen bestuur No. Omschrijving functie/productgroep lasten baten realisatie raming saldo 2009 saldo Provinciale Staten 1001 Ondersteuning Provinciale Staten Totaal functie Gedeputeerde Staten 1101 Ondersteuning GS Totaal functie Kabinetszaken 1201 Kabinetszaken Totaal functie Bestuurlijke organisatie 1301 Bestuurlijke organisatie Totaal functie Financieel toezicht op gemeenten 1401 Financieel toezicht op gemeenten Totaal functie Uitvoering van wettelijke regelingen 1501 Wettelijke regelingen Totaal functie Overige zaken betreffende algemeen bestuur 1601 Bestuurlijke samenwerking Voorzieningen personeel Communicatie Promotie en relatiemanagement Algemeen bestuurlijk Totaal functie Overige lasten en baten 1701 Diensten voor derden Verhuur van gebouwen Diverse lasten en baten Totaal functie Totaal hoofdfunctie

22 22

23 Productgroepnummer en -naam : 1001 Ondersteuning Provinciale Staten Programma : Bestuur Portefeuillehouder : Van den Berg Productverantwoordelijke : Berkhout Productgroepomschrijving Provinciale Staten richten zich op hun kaderstellende, controlerende en volksvertegenwoordigende rol. Zij hebben de beschikking over een eigen ondersteuning (griffier en medewerkers Statengriffie). Belangrijke actuele ontwikkelingen Bij de actueel belangrijke projecten en beleidsonderdelen gaat het om: 1. Uitvoering volksvertegenwoordigende, kaderstellende en controlerende taak 2. Uitzenden Statenvergaderingen Voor de inhoudelijke uitwerking van deze onderwerpen verwijzen we naar de Programmarekening - programma Bestuur, thema Provinciale Staten. Overige activiteiten Resultaten/activiteiten in planjaar 2010 Gerealiseerd 23

24 Middeleninzet Omschrijving realisatie realisatie raming Lasten: apparaatskosten - apparaatskosten directe kosten - programmakosten * aanvaard beleid * nieuw beleid - bijdragen aan voorzieningen - kapitaallasten totaal directe kosten Totaal lasten Baten: - leges en andere heffingen - rijksbijdragen - overige baten (bijdragen derden) - bijdragen uit voorzieningen Totaal baten Saldo lasten en baten Specificatie lasten en baten 2010 naar producten Code Product lasten baten realisatie raming saldo 2010 saldo Apparaatskosten Ondersteuning Prov. Staten: - vergoeding Prov. Staten reis- en verblijfkosten PS fractievergoedingen stenografische verslagen PS advertentiekosten scholing statenleden internet statenleden uitvoering duale taken diverse kosten PS rekenkamer facilitair catering afwikkeling voorgaande jaren totaal ondersteuning Prov. Staten totaal ondersteuning Prov. Staten

25 Analyse van de verschillen tussen raming 2010 en realisatie 2010 Afhandeling voorgaande Jaren OPS: afwijking De fracties van PvdA, CDA en SP hebben in 2009 niet alle middelen voor de vergoeding van fractiewerkzaamheden benut. Voornoemde fracties hebben de volgende bedragen teruggestort: PvdA CDA SP 728 Vergoeding PS; afwijking -/ De oorzaak van de overschrijding houdt verband met het door de provincie gehanteerde accres% namelijk 1,25%. Het door het Rijk vastgestelde percentage voor 2010 was 2%. Reis- en Verblijfkosten PS: afwijking De reis- en verblijfkosten over de laatste drie maanden zijn nog niet in de boeken verwerkt. Tevens zijn er minder reiskosten gedeclareerd door Statenleden en burgercommissieleden c.q. er zijn minder excursies georganiseerd waarvoor collectief vervoer is ingehuurd. Advertentie Kosten PS: afwijking -/ De advertentiekosten houden in belangrijke mate verband met de lengte van de vergaderingen. Scholing Statenleden: afwijking Er is door de Statenleden in beperkte mate een beroep gedaan op deze post. Uitvoering duale taken: afwijking Ten laste van dit krediet worden ondermeer de kosten gebracht voor het organiseren van bijeenkomsten van Statencommissies (externe deskundigen, inrichting van de zaal, etc.). Het aantal te organiseren bijeenkomsten is niet te voorspellen. Diverse Kosten PS: afwijking Post is bedoeld voor kleinere uitgaven o.a. in de representatieve sfeer. 25

26 Productgroepnummer en -naam : 1101 Gedeputeerde Staten Programma : Bestuur Portefeuillehouder : Van den Berg Productverantwoordelijke : Scholtens, Smit Productgroepomschrijving Het college van Gedeputeerde Staten vormt het dagelijks bestuur van de provincie en vergadert in die hoedanigheid wekelijks (behalve in de vakantieperiodes). De commissaris van de koningin is voorzitter van college en wordt daarin o.a. ondersteund door de afdeling GS- en MT-ondersteuning. Dit betreft de voorbereiding, teambuilding en uitvoering van vergaderingen, werkbezoeken, overleggen met derden, etc. Overige activiteiten Resultaten/activiteiten in planjaar 2010 Goed voorbereide en efficiënte vergaderingen en bijeenkomsten. Gerealiseerd In 2010 zijn 41 collegevergaderingen geweest, waarvan één vergadering extern was (als onderdeel van de gs-mt tweedaagse). De vergaderingen waren steeds op dinsdag, behalve de vergadering van 7 december. Die vergadering is in verband met een extra vergadering van provinciale staten op die dag verplaatst naar maandag 6 december. Tijdens een aantal vergaderingen is een inleiding gehouden over de RegioTram. Verder is bij diverse vergaderingen met (een deel van) het mt overlegd over specifieke onderwerpen, met name Meerstad, Blauwestad, Eemsdelta en de bezuinigingen. Verder heeft (een deel van) het college overleg gevoerd met de Vereniging Groninger Gemeenten (2x), de gemeente Groningen (2x), de Rijksuniversiteit Groningen en de Hanzehogeschool en het Universitair Medisch Centrum Groningen (UMCG) 26

27 Middeleninzet Omschrijving realisatie realisatie raming Lasten: apparaatskosten - apparaatskosten directe kosten - programmakosten * aanvaard beleid * nieuw beleid - bijdragen aan voorzieningen - kapitaallasten totaal directe kosten Totaal lasten Baten: - leges en andere heffingen - rijksbijdragen - overige baten (bijdragen derden) bijdragen uit voorzieningen Totaal baten Saldo lasten en baten Specificatie lasten en baten 2010 naar producten Code Product lasten baten realisatie raming saldo 2010 saldo Apparaatskosten Ondersteuning Gedeputeerde Staten: - vergoeding Gedep. Staten deskundige advisering diverse baten GS totaal ondersteuning Gedep. Staten totaal ondersteuning Gedep. Staten

28 Analyse van de verschillen tussen raming 2010 en realisatie 2010 Vergoedingen Gedeputeerde Staten: afwijking -/ Voorop zij opgemerkt dat het krediet zich laat kenschetsen als een in sommige opzichten lastig te beheersen krediet. Van te voren is moeilijk in te schatten welke omvang de verschillende uitgavenposten zullen krijgen. Afwijkingen van het krediet hangen vaak samen met dynamiek in de uitoefening van de functies door leden van het college van GS. Meer of minder bestuurlijke verplichtingen in IPO- en/ of internationaal verband beïnvloeden bv. de reis- en verblijfkosten soms in grote mate. De afwijking is mede ontstaan door de volgende categorieën: Reis- en verblijfkosten, Representatie, Opleidingskosten, automatisering, externe diensten(zoals begeleiding GS/MT debat), telefoonkosten(mobiel), catering/lunches en contributies. Deskundige Advisering; afwijking In de begroting is rekening gehouden met diverse externe adviezen inzake o.a. Meerstad, Blauwestad (bestuurovereenkomst), proceskosten Nuon/RWE, afrekening verkoop Essent-aandelen en overig juridisch. De besteding bij Meerstad is ca lager uitgevallen dan begroot, o.a. geen rekening is gehouden met een bijdrage van 50% in de kosten Bij Blauwestad is ca , bij de proceskosten Nuon/RWE ca en op het gebied van overig juridische adviezen is ca niet besteed. Diverse baten GS: afwijking 750 De hogere vergoeding is begrotingtechnisch niet aangepast. 28

29 Productgroepnummer en -naam : 1201 Kabinetszaken Programma : Bestuur Portefeuillehouder : Van den Berg Productverantwoordelijke : Boerma Productgroepomschrijving De commissaris van de Koningin (CdK) heeft als rijksorgaan een aantal bestuurstaken die zijn vastgelegd in zijn ambtsinstructie. Hierbij wordt hij ondersteund door zijn kabinet, dat deel uitmaakt van de afdeling Communicatie en Kabinet. Belangrijke actuele ontwikkelingen Aanpassing ambtsinstructie CdK door ministerie BZK Beleid en doelen op termijn Beoogd Voortgang In het voorjaar van 2009 hebben de CdK's De ambtsinstructie is aangepast. ingestemd met het concept kabinetsstandpunt over de positie van de CdK als rijksorgaan. In concreto zal dit leiden tot de huidige ambtsinstructie. In het bijzonder zal daarin aandacht worden besteed aan de toezichtstaken van de CdK in het kader van de Wet op de veiligheidsregio s in de 'warme' (indien er daadwerkelijk een ramp is) en de 'koude' fase (voorbereiding). Resultaten/activiteiten in planjaar 2010 Op het terrein van toezicht inclusief de bevoegdheid tot het geven van aanwijzingen in zowel de 'koude' als de 'warme' fase zal de CdK niet langer meer als provinciaal orgaan maar als rijksorgaan optreden. Praktisch heeft dit tot gevolg dat voor de uitoefening van deze taken de CdK verantwoordingsplichtig wordt aan de minister van BZK en niet langer meer aan Provinciale Staten. De personele formatie zal met 1,8 fte worden teruggebracht. Wanneer gereed 2010 Middelen Begroot geen Gerealiseerd Met ingang van 1 oktober 2010 zijn CdK taken op het gebied van de rampenbestrijding en crisisbeheersing overgedragen aan de voorzitter van de Veiligheidsregio Groningen. De CdK houdt - als rijksheer - vanaf 1 oktober bestuurlijk toezicht op de veiligheidsregio De ambtelijke ondersteuning van de CdK is aan de nieuwe situatie aangepast. Voortgang Wet Veiligheidsregio's is per 1 oktober 2010 in werking getreden. Besteed geen 29

30 Overige activiteiten Resultaten/activiteiten in planjaar 2010 voorbereiden en begeleiden van gemeentebezoeken; bevorderen van samenwerking tussen vertegenwoordigers van rijksdiensten die in de provincie werken en tussen hen, het provinciaal bestuur en gemeente- en waterschapsbesturen; afdoen van klachten van burgers; voorbereiden en begeleiding van eventuele koninklijke bezoeken; Gerealiseerd In 2010 zijn de volgende gemeentebezoeken voorbereid en gerealiseerd: o Marum 22 januari o Slochteren 19 februari o Haren 26 maart o Bellingwedde 21 mei o Hoogezand-Sappemeer 4 juni o Eemsmond 3 september o Loppersum 1 oktober o Groningen 5 november o Appingedam 3 december Samenwerking tussen vertegenwoordigers van Rijksdiensten in de provincie, geschiedt via twee sporen: de eerste is die in het kader van het Groninger Model voor Crisismanagement, bijvoorbeeld tijdens oefeningen. Het tweede spoor betreft een jaarlijkse informele samenkomst (22 juli 2010) van de CdK met de rijksheren waarin actuele onderwerpen aan de orde komen. In 2010 zijn 19 dossiers behandeld. De volgende koninklijke bezoeken hebben in 2010 plaatsgevonden: Op 14 januari 2010 werd de Eurosonic/Noorderslag European Border Brakers Award door Hare Koninklijke Hoogheid Prinses Maxima uitgereikt. Op 27 maart 2010 verrichte Hare Koninklijke Hoogheid Prinses Laurentien de opening van het symposium Dag van de Letters. De opening Micro TAS conferentie werd door Zijne Koninklijke Hoogheid Prins Willem Alexander op 4 oktober 2010 verricht Op 10 november 2010 woonde Hare Majesteit Koningin Beatrix het Prins Claus Concert Prins Claus Conservatorium Groningen bij. adviseren Koninklijke Onderscheidingen. In 2010 zijn 204 decoratievoorstellen behandeld. 152 voor mannen, 52 voor vrouwen. Van deze voorstellen waren er 14 niet decorabel (12 mannen en 2 vrouwen). Verder werden er: 113 mannen en 40 vrouwen Lid in de Orde van Oranje Nassau 19 mannen en 9 vrouwen Ridder in de Orde van Oranje Nassau 7 mannen Officier in de Orde van Oranje Nassau 2 mensen (1 man en 1 vrouw) Ridder in de Orde van de Nederlandse Leeuw 30

31 Middeleninzet Omschrijving realisatie realisatie raming Lasten: apparaatskosten - apparaatskosten directe kosten - programmakosten * aanvaard beleid * nieuw beleid - bijdragen aan voorzieningen - kapitaallasten totaal directe kosten Totaal lasten Baten: - leges en andere heffingen - rijksbijdragen - overige baten (bijdragen derden) - bijdragen uit voorzieningen Totaal baten Saldo lasten en baten Specificatie lasten en baten 2010 naar producten Code Product lasten baten realisatie raming saldo 2010 saldo Apparaatskosten Secretariaat CdK: - viering 4/5 mei totaal secretariaat CdK: totaal kabinetszaken Analyse van de verschillen tussen raming 2010 en realisatie 2010 Geen vermeldenswaardige verschillen. 31

32 Productgroepnummer en -naam : 1301 Bestuurlijke organisatie Programma : Bestuur Portefeuillehouder : Slager Productverantwoordelijke : Smit Productgroepomschrijving De zorg voor een adequate bestuurlijke inrichting van de provincie, waarbij wij streven naar een zodanige inrichting van het openbaar bestuur en verdeling van taken en bevoegdheden dat publieke taken op het juiste niveau worden verricht. Voorts: bemiddelen bij dan wel beslechten van bestuursgeschillen tussen gemeenten, gemeenschappelijke regelingen en de behandeling van klachten over gemeentebesturen. Belangrijke actuele ontwikkelingen Versterking lokaal bestuur Beleid en doelen op termijn Beoogd Gemeenten zijn in diverse samenstellingen samenwerkingsverbanden aan het ontwikkelen; de provincie wil hen daarin ondersteunen. Basis daarvoor vormen onder meer de uitkomsten van de in 21 gemeenten gehouden onderzoeken naar bestuurskracht. In 2006 hebben wij daartoe de nota Visie op de bestuurlijke organisatie vastgesteld. Resultaten/activiteiten in planjaar 2010 Ondersteunen van gemeenten bij het versterken van hun bestuurskracht. Wanneer gereed 2011 Middelen Begroot Bij de Voorjaarsnota 2006 hebben wij voor de periode jaarlijks een bedrag van beschikbaar gesteld voor uitvoering van de nota Versterking lokaal bestuur. Bij de Voorjaarsnota 2008 is een bedrag van 32 Voortgang In het vervolg van het gemeentelijke bestuurskrachttraject en de ontwikkelingen op het gebied van intergemeentelijke samenwerking heeft de Vereniging van Groninger Gemeenten (VGG) een centrale positie ingenomen. De provincie heeft in 2010 m.n. aan bestuurskrachtversterking gewerkt door in te zetten op samenwerking met de VGG en de intergemeentelijke samenwerking op deze wijze een extra impuls te geven. Gerealiseerd In vervolg op de bestuurskrachtonderzoeken zijn de gemeenten binnen het verband van de vereniging Groninger Gemeenten in subregionaal verband aan het samenwerken. De wijze waarop varieert. Over dit proces vindt geregeld overleg plaats tussen het bestuur van de VGG en GS. Voorts is met de VGG afgesproken dat VGG en de provincie in 2011 zullen komen tot een samenwerkingsagenda. Voortgang Er zal in 2011 nader invulling gegeven worden aan de Samenwerkingsagenda Provincie - VGG. Daarnaast is er intensief contact met de VGG over de voorbereiding van de nieuwe ronde gemeentelijke bestuurskrachtonderzoeken, een proces waarin de VGG heeft aangegeven een coördinerende rol te willen vervullen. Op het moment is deze ronde voorzien voor Besteed De ondersteuning van het bestuurskrachtonderzoek bij gemeenten heeft een groot beslag gelegd op het budget tot en met In 2010 is het traject financieel afgerond en is over gebleven. Dit bedrag is te komen vervallen ten gunste van de

33 vanuit het beschikbare budget 2010 toegevoegd aan het budget 2008 waardoor voor 2010 nog een bedrag van resteert. Algemene Middelen. Overige activiteiten Resultaten/activiteiten in planjaar 2010 Gerealiseerd Middeleninzet Omschrijving realisatie realisatie raming Lasten: apparaatskosten - apparaatskosten directe kosten - programmakosten * aanvaard beleid * nieuw beleid - bijdragen aan voorzieningen - kapitaallasten totaal directe kosten Totaal lasten Baten: - leges en andere heffingen - rijksbijdragen - overige baten (bijdragen derden) - bijdragen uit voorzieningen Totaal baten Saldo lasten en baten Specificatie lasten en baten 2010 naar producten Code Product lasten baten realisatie raming saldo 2010 saldo Apparaatskosten Bestuurlijke organisatie: - versterking lokaal bestuur Lidmaatschappen afwikkeling voorgaande jaren totaal bestuurlijke organisatie totaal bestuurlijke organisatie

34 Analyse van de verschillen tussen raming 2010 en realisatie 2010 Voorgaande jaren best. organisatie: afwijking Dit betreft de vrijval van niet aangewende (delen van) subsidies uit voorgaande jaren. Versterking lokaal bestuur; afwijking De reservering in het kader van het RUD-traject is niet volledig besteed. 34

35 Productgroepnummer en -naam : 1401 Financieel toezicht op gemeenten Programma : Bestuur Portefeuillehouder : Slager Productverantwoordelijke : Smit Productgroepomschrijving Het financiële toezicht dat de provincies uitvoeren op de gemeenten (en gemeenschappelijke regelingen) is een medebewindstaak. Het betreft de uitvoering van de wettelijke opgedragen taken, zoals omschreven in vooral Titel IV van de Gemeentewet (artikelen 186 t/m 215) en in de Wet financiering decentrale overheden (FIDO). Doel is het bevorderen van een gezond en evenwichtig financieel beleid en beheer bij gemeenten. Gemeenten zijn zelf verantwoordelijk voor een gezond financieel beleid. Het centrale uitgangspunt daarbij is dat de toezichthouder gemeenten hun eigen verantwoordelijkheid laat, maar alert reageert op risico's die tot financiële ontsporingen kunnen leiden. In het algemeen tracht de financiële toezichthouder eraan bij te dragen dat gemeenten blijvend in staat zijn hun taak en rol op een adequate wijze te vervullen. Hiertoe is door ons het beleidskader "Zichtbaar toezicht" vastgesteld (mei 2008). Het beleidskader is een gezamenlijk product van de toezichthouder provinciale financiën (minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties) en de toezichthouders gemeentefinanciën (Gedeputeerde Staten). Hierin is de wijze vastgelegd waarop - zowel bij het Rijk als bij de provincies - aan het toezicht invulling wordt gegeven binnen het wettelijke kader. Belangrijke actuele ontwikkelingen Bij de actueel belangrijke projecten en beleidsonderdelen gaat het om: 1. Aandachtspunten financieel toezicht Voor de inhoudelijke uitwerking van dit onderwerp verwijzen we naar de Programmarekening: programma Bestuur, thema Bestuurlijke samenwerking. Overige activiteiten Resultaten/activiteiten in planjaar 2010 Ook in 2010 zal als gezamenlijk onderzoeksthema door de provinciale toezichthouders aandacht worden besteed aan de toetsing van het duurzaam financieel evenwicht bij gemeenten. Gerealiseerd Onderzocht werd of de baten en lasten van een aantal onderdelen zoals incidentele baten en lasten, vervangingsinvesteringen, onderhoudsramingen, nieuw beleid etc. etc. zowel in de begroting als in de meerjarenraming realistisch waren geraamd. Geconstateerd werd dat de informatieve waarde voor de raad in een aantal gevallen voor verbetering vatbaar is. De desbetreffende gemeenten zijn hierop tijdens de 2 e fase onderzoeken gewezen. 35

36 Middeleninzet Omschrijving realisatie realisatie raming Lasten: apparaatskosten - apparaatskosten directe kosten - programmakosten * aanvaard beleid * nieuw beleid - bijdragen aan voorzieningen - kapitaallasten totaal directe kosten Totaal lasten Baten: - leges en andere heffingen - rijksbijdragen - overige baten (bijdragen derden) - bijdragen uit voorzieningen Totaal baten Saldo lasten en baten Specificatie lasten en baten 2010 naar producten Code Product lasten baten realisatie raming saldo 2010 saldo Apparaatskosten Financieel toezicht op gemeenten: - advertentiekosten 180 totaal financieel toezicht op gemeenten 180 totaal financieel toezicht op gemeenten Analyse van de verschillen tussen raming 2010 en realisatie 2010 Advertentiekosten; afwijking 180 Hiervan is geen gebruik gemaakt. 36

37 Productgroepnummer en -naam : 1501 Uitvoering van wettelijke regelingen Programma : Bestuur Portefeuillehouder : Van den Berg Productverantwoordelijke : Smit Productgroepomschrijving Het uitvoeren van diverse wettelijke regelingen en verordeningen, waaronder de Drank- en Horecawet. Daarnaast - op basis van de Archiefwet 1995 en overige wettelijke bepalingen - het houden van toezicht op de archiefzorg van de: provinciale organen; gemeenten; gemeenschappelijke regelingen; regiopolitie; waterschappen. Voorts het adviseren over ingediende bezwaar- en beroepschriften alsmede klachten. Belangrijke actuele ontwikkelingen Toezicht archiefzorg Beleid en doelen op termijn Beoogd Het toezicht op de archiefzorg van provinciale organen, gemeenten, gemeenschappelijke regelingen, Regiopolitie en waterschappen voeren wij uit volgens een vierjaarlijks actieplan. Doel is het optimaliseren van de zorg en de toegankelijkheid van archieven alsmede de bouw van veilige bewaarplaatsen en conservering van archieven. Het toezicht bestrijkt de hele levenscyclus van archieven en geldt voor papieren en digitale archieven; door goedgevormde archieven kan de overheid controleerbaar verantwoording afleggen van beleid en uitvoering. Vervolgens zijn deze archieven als cultureel erfgoed belangrijk voor betrouwbaar historisch onderzoek en historisch bewustzijn. Resultaten/activiteiten in planjaar 2010 evaluatie actieplan ; opstellen actieplan Wanneer gereed 2010 Voortgang Gerealiseerd is afgerond in september is transitieplan in GS vastgesteld, periode moet gebruikt worden om de aanpassing van de archiefinspectie vorm te geven oa.informatiearrangementen gaan ontwikkelen en interne controle bij gemeenten en waterschappen opzetten. Voortgang themabezoeken bij de gemeenten zijn uitgevoerd, door interne oorzaken worden de bezoeken bij de waterschappen begin 2011 uitgevoerd 37

38 Middelen Begroot Reguliere budgetten. Besteed Reguliere budgetten Overige activiteiten Resultaten/activiteiten in planjaar 2010 advisering inzake bij de provincie ingediende bezwaar- en beroepsschriften alsmede klachten; beoordelen van vergunningaanvragen van door gemeenten geëxploiteerde horecainrichtingen in het kader van de Drank- en Horecawet. Gerealiseerd 100 In 2010 zijn er geen aanvragen geweest. Middeleninzet Omschrijving realisatie realisatie raming Lasten: apparaatskosten - apparaatskosten directe kosten - programmakosten * aanvaard beleid * nieuw beleid - bijdragen aan voorzieningen - kapitaallasten totaal directe kosten Totaal lasten Baten: - overige baten (bijdragen derden) Totaal baten Saldo lasten en baten Specificatie lasten en baten 2010 naar producten Code Product lasten baten realisatie raming saldo 2010 saldo Apparaatskosten Klachtencommissies: - bezwaar- en beroepscommissies nationale ombudsman totaal klachtencommissies Archieftoezicht: - archiefinspectie afwikkeling voorgaande jaren totaal archieftoezicht totaal wettelijke regelingen

39 Analyse van de verschillen tussen raming 2010 en realisatie 2010 Cie rechtsbescherming: afwijking -/ De afwijking zit met name in het toegenomen aantal door de Commissie rechtsbescherming te behandelen zaken. Een toename van zaken betekent ook een toename van het aantal hoorzittingen, presentiegelden, cateringkosten enz.. Nationale Ombudsman: afwijking -/- 367 Voor de Nationale Ombudsman betalen wij een bedrag per inwoner van de provincie. Meer inwoners houdt in meer kosten. Voorgaande jaren archieftoezicht: afwijking De vrijval is het gevolg van lager uitgevallen afrekening van het jaar

40 Productgroepnummer en -naam : 1601 Bestuurlijke samenwerking Programma : Bestuur Portefeuillehouder : Moorlag, Van den Berg, Slager, Gerritsen, Jager Productverantwoordelijke : Smit Productgroepomschrijving Interprovinciaal Overleg (IPO): De provincie Groningen is lid van de vereniging IPO: het samenwerkingsorgaan van de twaalf provincies. Gedeputeerden en de CdK participeren in het bestuur en de bestuurlijke adviescommissies. Provinciale Staten participeren in de Algemene Ledenvergadering. Samenwerkingsverband Noord-Nederland (SNN): De provincie Groningen vormt samen met de provincies Fryslân en Drenthe de Gemeenschappelijke Regeling SNN. Gedeputeerden en de CdK participeren in het Dagelijks Bestuur, de Bestuurscommissies, het Algemeen Bestuur en de strategische bijeenkomsten van de drie colleges van GS. Provinciale Staten participeren in het Algemeen Bestuur en in de jaarlijks te houden gezamenlijke bijeenkomst van de drie Staten. Bestuursacademie Noord-Nederland (BANN): Na de privatisering en fusie is de Gemeenschappelijke regeling BANN in stand gebleven als een garantievoorziening voor wachtgelden en ziektekostenpremies voor het personeel van de BANN dat in 2002 is overgegaan naar de stichting Bestuursacademie Noord- en Oost-Nederland (BAONN). De provinciesecretaris is lid van het Algemeen Bestuur BANN. In april 2004 is de BAONN gefuseerd met de Bestuursacademie West-Nederland tot de Bestuursacademie Nederland (BAN). De provincie participeert niet in het bestuur van de BAN. De provincie is lid van de steunvereniging BAONN. Europa, NHI: Activiteiten en acties van de provincie Groningen met betrekking tot de Europese Unie en Europa worden in beginsel in SNN-verband ontplooid. Zo is Noord-Nederland lid van de Conference of Peripheral Maritime Regions of Europe (CPMR) en haar regionale dochterorganisatie North Sea Commission (NSC). De provincie neemt samen met de provincies Drenthe, Fryslân en Overijssel en de Duitse deelstaten Niedersachsen en Bremen deel in de Nieuwe Hanze Interregio (NHI). In SNN-verband worden ook de vertegenwoordigingen in het Comité van de Regio's, andere Europese instellingen en de participatie in het Huis van de Nederlandse Provincies vormgegeven. Belangrijke actuele ontwikkelingen Bij de actueel belangrijke projecten en beleidsonderdelen gaat het om: 1. Uitwerking Bestuursakkoord Rijk-provincies 2. Hanse Innovation Potential: Interreg IVC project vanuit NHI Voor de inhoudelijke uitwerking van deze onderwerpen verwijzen we naar de Programmarekening: Programma Bestuur, thema Bestuurlijke samenwerking. 40

41 Overige activiteiten Resultaten/activiteiten in planjaar 2010 IPO Als lid van het IPO mede zorg dragen voor een adequate belangenbehartiging van de provincies bij het Rijk voor voortzetting van het provinciale vernieuwingsproces en mede bijdragen aan een efficiënt en effectief platform voor uitwisseling van kennis en ervaring in provinciaal verband. Het Meerjarenplan IPO en het Jaarplan 2010 geven inzicht in wat dit onderdeel van de bestuurlijke samenwerking in detail beoogt. Het Jaarverslag IPO 2009 geeft in detail aan in hoeverre de doelen gehaald en de effecten bereikt zijn. De inzet in IPO-verband betreft een breed scala van onderwerpen (bestuur, financiën, Europa, ruimtelijke ontwikkeling en wonen, landelijk gebied en water, mobiliteit, economie, milieu, veiligheid en handhaving, sociaal beleid, communicatie en elektronische provincie). Ten aanzien van het onderwerp bestuur zal aandacht worden besteed aan thema's als monitoring, benchmark, interbestuurlijk toezicht, vermindering van administratieve lastendruk, rechtspositie politieke ambtsdragers en integriteit. SNN De samenwerking in SNN-verband is vanaf 2007 in enigszins gewijzigde vorm voortgezet. Gelet op de grote opgaven op sociaal- en ruimtelijk-economische terrein is het gewenst dat het Noorden gezamenlijk optreedt in de richting van de rijksoverheid en de Europese Commissie. Een aantal functies levert door het gezamenlijke optreden een meerwaarde op voor de deelnemende provincies. Het gaat dan om het platform voor overleg en afstemming, de lobbyfunctie, de gezamenlijke aanpak en optreden ten gunste van arbeidsdeling, de regionalisering op Europese schaal. In 2007 is in SNN-verband de uitvoering van het EFRO-programma gestart. Het SNN participeert bestuurlijk en financieel in het EZ-transitieprogramma BANN Het belang van een goed bestuursdienstonderwijs op regionaal niveau wordt onderschreven en ondersteund. De provincie is lid van de steunvereniging en geeft daarmee gestalte aan de verankering van het openbaar bestuur met het bestuursdienstonderwijs. De steunvereniging is onder meer gespreksplatform voor betrokken overheden en waterschappen. Gerealiseerd IPO Conform planning zijn de vergaderingen voorbereid en bijgewoond. Conform planning zijn de vergaderingen voorbereid en bijgewoond. SNN De Noordelijke provincies zijn op vele dossiers gezamenlijk opgetrokken richting Den Haag en Brussel. Ook in 2010 heeft het gezamenlijke optreden een meerwaarde opgeleverd. Het EFRO-programma is in uitvoering. Het budget is inmiddels zo goed als uitgeput. BANN De Bann is een aantal jaren geleden opgegaan in de landelijke BAN. Alleen de BANpersoneelsdienst heeft nog een regionaal karakter. De provincie blijft lid van de steunvereniging. 41

42 De Gemeenschappelijke Regeling BANN blijft in stand als vangnet voor bestaande wachtgeldvoorzieningen en premiebetalingen voor voormalige medewerkers alsmede als garantie voor personeel dat bij de fusie met de stichting BAON onverhoopt binnen de termijn van het sociaal plan ontslagen is. Gebruik is inmiddels niet meer nodig. Daarom is de regeling 17 februari 2011 opgeheven. Resterende middelen zijn teruggeboekt naar de deelnemers. Europa, NHI Door middel van samenwerking in het verband van de NHI wordt primair inhoud gegeven aan goed nabuurschap en wordt gezamenlijk met de andere partners verdere samenwerking gestimuleerd. Via het netwerk van de Hanse Passage wordt de samenwerking met buitenlandse partners, onder meer in het oriëntatiegebied van de NOA, op gang gebracht en ontwikkeld. De vertegenwoordiging in Europese gremia en organisaties en de deelname aan de activiteiten van internationale organisaties strekt vooral tot belangenbehartiging van de regio. Een betere profilering van Noord- Nederland in Europese context is beoogd bijkomend effect. Het gemeenschappelijke Huis van de Nederlandse Provincies te Brussel vormt een bruggenhoofd naar de instellingen van de Europese Unie. In NHI-verband ligt prioriteit bij voortzetting van een project in Interreg IVC en enkele centrale thema's als energie en infrastructuur. Verder wordt extra aandacht gegeven aan ontwikkeling, uitbreiding en onderhoud van het eigen netwerk en andere bestuurlijk relevante internationale netwerken en het gezamenlijk behartigen van belangen bij de Europese Unie. Europa, NHI Het subsidieverzoek voor een vervolgproject op het Hanse Passage Programma is niet gehonoreerd. Reductie van het budget voor de NHI als gevolg van een lagere bijdrage van de grootste partner, Niedersachsen, zijn aanleiding geworden voor een heroriëntatie op de organisatie als zodanig, haar structuur en de toekomstige financiering. Een redelijk deel van de bijeenkomsten en vergaderingen in Europees verband is voorbereid en bijgewoond. De verhuizing van het Huis van de Nederlandse Provincies naar een andere locatie in Brussel is mee voorbereid en uitgevoerd. Bijzondere aandacht is gewijd aan thema's als energie en demografische verandering door middel van speciale vakconferenties. Er is een gemeenschappelijke reactie van de NHI-partners op het groenboek Territoriale Cohesie van de EU opgesteld en gepresenteerd. 42

43 Middeleninzet Omschrijving realisatie realisatie raming Lasten: apparaatskosten - apparaatskosten directe kosten - programmakosten * aanvaard beleid * nieuw beleid - bijdragen aan voorzieningen - kapitaallasten totaal directe kosten Totaal lasten Baten: - leges en andere heffingen - rijksbijdragen - overige baten (bijdragen derden) - bijdragen uit voorzieningen Totaal baten Saldo lasten en baten Specificatie lasten en baten 2010 naar producten Code Product lasten baten realisatie raming saldo 2010 saldo Apparaatskosten IPO: - bijdrage IPO totaal IPO SNN: - bijdrage SNN totaal SNN NHI/Europa: - activiteiten NHI secretariaat NHI waarderingssubsidie EDR activiteiten Europa algemeen internationale samenwerking totaal NHI/Europa BANN: - bijdrage BANN totaal BANN totaal bestuurlijke samenwerking