Herbert Vissers College schooljaardocument

Transcriptie

1 Herbert Vissers College schooljaardocument

2 2 IRIS wordt gevormd door: Eerste Christelijk Lyceum Haemstede-Barger Mavo Herbert Vissers College Kaj Munk College RKSG Thamen

3 Herbert Vissers College schooljaardocument Inhoudsopgave 1 Terugblik op schooljaar Beleidsprioriteiten en strategische keuzes schooljaar Onderwijs sector mavo-havo-vwo 2.2 Onderwijs sector vmbo 2.3 Leerlingenzorg 2.4 Identiteit 2.5 Marketing en communicatie 2.6 Kwaliteitsbeleid 2.7 HRM 2.8 Bedrijfsvoering Financiën 3.1 Financieel beleid 3.2 Leerlingprognose en aantal klassen 3.3 Formatie, lessen, taken 3.4 Overige personele uitgaven 3.5 Materiële uitgaven 3.6 Doelsubsidies 3.7 Investeringsbegroting 3.8 Innovatieve projecten Bijlagen Bijlage 1 Balanced Score Card 13 schooljaardocumenten IRIS CVO - Herbert Vissers College

4 4 IRIS wordt gevormd door: Eerste Christelijk Lyceum Haemstede-Barger Mavo Herbert Vissers College Kaj Munk College RKSG Thamen

5 1. Terugblik op schooljaar Het afgelopen jaar is er HVC-breed gewerkt aan de speerpunten verbetering van het pedagogisch klimaat in de school en de ontwikkeling van de didactiek. De overtuiging is dat dit uiteindelijk de kwaliteit van het onderwijs positief beïnvloedt en tot verbetering van resultaten leidt. Leren van elkaar, uitwisselen van ervaringen, intervisie, coaching en ruimte voor experimenten zijn hierbij de instrumenten. Er is tevens extra tijd en aandacht besteed aan de verbetering van taal en rekenen. Niet alleen vanwege de wettelijke verplichting, maar ook vanuit de visie van een duurzame verbetering van het onderwijs. De visie op onderwijs en de ontwikkeling van het HVC zijn expliciet gemaakt in een kernachtig visiedocument. Tot slot is talentontwikkeling een belangrijke toevoeging geworden aan het onderwijsaanbod. Het ontdekken van talent en ergens affiniteit mee hebben, kan de motivatie voor het onderwijs en de persoonlijke ontwikkeling van leerlingen versterken. Onderwijs en Leerlingenzorg Sector mavo-havo-vwo Een veilig en prettig schoolklimaat Een schoolklimaat wordt sterk beïnvloed door een gedeelde pedagogische visie die op een herkenbare en consequente wijze wordt uitgevoerd. Dit schooljaar hebben de vijf rollen van de docent centraal gestaan tijdens de Najaarsconferentie. Daarnaast hebben meerdere teams geëxperimenteerd met leerlingbesprekingen waarbij de vijf rollen zijn gebruikt om de te hanteren aanpak te bepalen. Oog voor ieders mogelijkheden en talenten Talentklassen Om talenten van leerlingen beter tot hun recht te doen komen, is enige jaren geleden het besluit genomen om talentvakken te ontwikkelen voor de afdelingen havo en vwo. Havo/vwo-leerlingen konden kiezen uit: Beeldende kunst, Business, Podiumkunst, Science, Sport & Lifestyle, Bridge en Game design. Gewoon Doen was erop gericht om ook mavoleerlingen de kans te bieden hun talenten te ontdekken en te ontwikkelen. In het kader van dit project zijn dit schooljaar zes modules ontwikkeld waar leerlingen dit jaar een keuze uit kunnen maken: Sport, Kunst, Taalkunst, Game design, Techniek en Zaken doen. In de bovenbouw van de mavo zijn dit schooljaar niet alleen vier modules ontwikkeld, maar zijn leerlingen ook al met de modules (Podiumkunst, Sport & gezondheid, Jonge ondernemers en Robotica) direct aan de slag gegaan. Gymnasium Ook de gymnasiumpilot was erop gericht om talenten van leerlingen beter tot hun recht te doen komen. De evaluatie van deze pilot wijst uit dat dit succesvol is geweest. Zowel leerlingen als ouders en docenten geven aan zeer tevreden te zijn over zowel de didactische aanpak als het gebruik van de ipad. De huidige pilot zal volgens dezelfde opzet worden doorgezet naar gymnasium 3. Bovendien is er voor dit jaar een plan ontwikkeld voor de implementatie van deze didactische aanpak in vwo 2 en 3 vwo. RTTI Het afgelopen schooljaar is de database van RTTI aangeschaft om het werken met deze methode voor docenten te vereenvoudigen. Het gebruik van deze database zal onder docenten verder bevorder moeten worden. Een betere wereld Om de leerlingen voor te bereiden op het wereldburgerschap hebben het afgelopen jaar uitwisselingen plaatsgevonden met Hongarije en Oostenrijk. Daarnaast hebben leerlingen hun Cambridge of Goethecertificaat kunnen halen. Kwaliteit van onderwijs Om te kunnen komen tot blijvend betere onderwijsresultaten is het van belang dat de resultaten op taalen rekenniveau op orde zijn. Om die reden zijn alle teams nu geschoold in TVO. TVO is een structureel onderdeel geworden van de teamagenda. Alle leerlingen in de brugklassen en in de vooreindexamenklassen krijgen gedurende een halfjaar een uur rekenen. Vanaf schooljaar gebeurt dit voor al deze klassen aan de hand van de methode Smartrekenen. Het datateam heeft het onderzoek naar de kwaliteit van het vwo afgerond. Uit dit onderzoek blijkt dat vwo-leerlingen op het HVC landelijk gezien onder de maat presteren op het gebied van studievaardigheden. 5 schooljaardocumenten IRIS CVO - Herbert Vissers College

6 6 Sector vmbo Veilig en prettig schoolklimaat Het afgelopen schooljaar is er tijdens de najaar- en voorjaarsconferentie aandacht besteed aan het schoolklimaat, onder andere door aandacht voor de vijf rollen van de docent. In teams is het pedagogisch klimaat regelmatig onderwerp van gesprek en dit heeft uniforme afspraken opgeleverd in de vorm van het document Zo doen we dat hier (op Dreef en Noorderdreef). In team BBL-onderbouw is de sociale veiligheid onderzocht middels een enquête en door gesprekken met alle leerlingen. Dit heeft een aantal aanbevelingen opgeleverd, waaronder het invoeren van methode Leefstijl. Oog voor ieders mogelijkheden en talenten Afgelopen schooljaar zijn de onderstaande initiatieven genomen om recht te doen aan verschillen en aan de talenten van leerlingen: Voor het eerste leerjaar vmbo b/k is een ontwerp gemaakt voor talentklassen die uitgevoerd gaan worden in schooljaar Bij dit ontwerp zijn leerlingen betrokken geweest door een enquête af te nemen, waarin gevraagd werd naar hun belangstelling voor een talentklas en welke onderwerpen zij zouden kiezen voor talentklassen. Het afgelopen schooljaar is in leerjaar 1 en 2 HVCbreed de pilot met Kurzweil (dyslexie) gestart. De belangstelling bij ouders en leerlingen was goed te noemen en inmiddels is een deel van de docenten geschoold in Kurzweil. Alle deelnemende leerlingen zijn getraind. Het project zal verder worden uitgerold. Handelingsgericht werken is verder uitgewerkt. Het doel is om de kwaliteit van het onderwijs en de begeleiding van, in eerste instantie leerlingen met een indicatie (leerwegondersteund onderwijs, leerlinggebonden financiering), te verbeteren. Alle leerlingen hebben een handelingsplan, dat onderdeel uitmaakt van de leerlingbespreking. Op basis van evaluatie vindt bijstelling plaats. Belangrijk bij handelingsgericht werken is de gezamenlijke, gedeelde aanpak door docenten. Ook hier vindt regelmatig evaluatie plaats. Op het gebied van ICT is een aantal goede ontwikkelingen te noemen. Voor vmbo b/k is het afgelopen jaar bij alle vakken de studiewijzer gedigitaliseerd. Inmiddels wordt er ook door docenten geëxperimenteerd met flipping the classroom of andere vormen van gedigitaliseerd lesmateriaal. Er is gestart met een interne voorziening (trajectvoorziening) voor leerlingen met een indicatie (leerlinggebonden financiering). Leerlingen kunnen de hele week bij deze voorziening terecht. De verwijzing naar de trajectvoorziening loopt via het zorg- en adviesteam (ZAT), waar tevens wordt besproken wat dit voor de leerling op zal moeten leveren. Deze voorziening moet als effect hebben dat meer leerlingen met een indicatie aan het reguliere onderwijs kunnen deelnemen. De evaluatie heeft in juni 2014 plaats gevonden en zal op basis van de huidige gegevens worden voortgezet. Een betere wereld Leerlingen worden gestimuleerd om na te denken over de vraag hoe de wereld beter kan worden, van de eigen leefomgeving tot aan de wijde wereld. Het afgelopen jaar zijn er onder andere projecten met een maatschappelijk karakter in de bovenbouw gerealiseerd: herbouw van een stal op de kinderboerderij in Nieuw-Vennep door bouw, wonen, interieur (BWI) en koken voor bewoners in een verzorgingstehuis door zorg & welzijn (Z&W). Kwaliteit van onderwijs De onderstaande ingezette ontwikkelingen op gebied van kwaliteitsverbetering moeten leiden tot een verbetering van de resultaten: Rekenen is in alle leerjaren onderdeel van het curriculum. In leerjaar 1 t/m 3 in de vorm van een rekenuur op de tabel. In leerjaar 4 middels SBU (studiebegeleidingsuur) voor die leerlingen die onder 2F zitten. Voor leerlingen met dyscalculie is aan de landelijke pilot Aangepast rekenexamen deelgenomen. Alle teams zijn gestart met taalgericht vakonderwijs (TVO). Tevens zijn er extra activiteiten ingezet gericht op taalvaardigheid. In leerjaar 4 is extra ondersteuning in de lessentabel opgenomen in de vorm van een SBU. Dit is bedoeld voor leerlingen die extra hulp nodig hebben bij vakken zoals wiskunde, rekenen, Engels, Nederlands, economie of NASK. Projecten Met innovatiegelden van IRIS is het afgelopen schooljaar een start gemaakt met de voorbereiding op de nieuwe praktijkexamens vmbo b/k. De aan te bieden profielen zijn bepaald en er is gestart met een voorstel voor het aanbod van keuzedelen zowel gericht op de eigen sector als sector-overstijgend. IRIS wordt gevormd door: Eerste Christelijk Lyceum Haemstede-Barger Mavo Herbert Vissers College Kaj Munk College RKSG Thamen

7 2. Beleidsprioriteiten en strategische keuzes Dit jaar zullen de ingezette ontwikkelingen worden voortgezet, succesvolle pilots verbreed en er zal gewerkt worden aan de concretisering van ons visiedocument in de vorm van vier onderwijscafés met het personeel over de thema s: professionaliteit, leren, ondernemerschap en globalisering. Het project Kwaliteit in Ontwikkeling (KiO), waarbij docentcompetenties vertaald zijn in herkenbaar gedrag, zal vanaf dit jaar de basis zijn voor persoonlijke ontwikkeling, scholing, coaching en beoordeling en werving en selectie. Hiermee wordt een belangrijke stap gezet in een ontwikkeling die uiteindelijk zal leiden tot kwaliteitsverbetering en betere resultaten. Dit jaar worden ook in de mavo en het vmbo talentprogramma s aangeboden. 2.1 Onderwijs sector mavo-havo-vwo Duurzaam leren/verschil maken Het project Duurzame Didactiek stelt zichzelf, evenals het gymnasium, ten doel om de motivatie van leerlingen te stimuleren door het moderniseren van de didactische aanpak in de lessen. Deze didactische aanpak moet meer recht doen aan verschillen tussen leerlingen. Door het toepassen van elementen uit de visie en met hulp van de ipad als leermiddel, creëren we de randvoorwaarden voor duurzaam leren: De leerling krijgt ruimte. De leerling ervaart uitdaging. De leerling krijgt meer regie over zijn persoonlijke leerproces. De leerling ervaart meer verbondenheid met de buitenwereld. De leerling en docent raken competent in het gebruik van hedendaagse technologie. Taalgericht vakonderwijs en RTTI zijn noodzakelijke instrumenten voor het implementeren van deze didactiek. Duurzaam leren/kwaliteit De sector mavo/havo/vwo wil werken aan het verbeteren van de studievaardigheden van leerlingen. De verwachting is dit een positief effect zal laten zien op de resultaten. De mentor is de meest aangewezen persoon en de mentorles het meest aangewezen moment voor het aanbieden van deze studievaardigheden. Ondernemerschap Dit schooljaar vindt een pilot plaats voor een beperkt aantal leerlingen die nieuwsgierig zijn, graag initiatief nemen, hun eigen plan trekken en ongebaande paden niet uit de weg gaan. Kortom, voor ondernemende leerlingen. Met deze pilot willen we meer inhoud geven aan de titel VECON Business School. Er wordt hierbij aansluiting gezocht met het Talentprogramma, waarin bijvoorbeeld al een module Jonge Ondernemers is opgenomen. Globalisering Goethe behoeft dit schooljaar meer aandacht om het aantal leerlingen dat zich wil verdiepen in de Duitse taal verder te vergroten. Daarnaast vraagt de uitwisseling met Oostenrijk voortdurend aandacht vanwege het feit dat ieder jaar opnieuw een Comenius-subsidie dient te worden aangevraagd. De mogelijkheid voor virtuele uitwisselingen worden verkend. Een nieuw beleidsstuk Globalisering is daarnaast in ontwikkeling om het een en ander structureel in de school te kunnen borgen. Verschil maken Om recht te kunnen blijven doen aan verschillende talenten van leerlingen zullen de talentprogramma s worden doorontwikkeld. Voor havo/vwo geldt dat wordt gekeken naar het aanbod in de bovenbouw door middel van het vak informatica. Voor de onderbouw van de mavo zal het programma in de brugklas worden uitgevoerd en verder worden ontwikkeld voor de tweede klas. In de mavo bovenbouw worden nog twee aanvullende modules ontwikkeld. 2.2 Onderwijs sector vmbo Veilig en prettig schoolklimaat De vijf rollen van de docent zullen via teamoverleg/ intervisie verder worden uitgewerkt. In de onderbouw vmbo b/k zal de methode Leefstijl worden ingevoerd. Oog voor ieders mogelijkheden en talenten In leerjaar 1 vmbo b/k zal gestart worden met zes talentklassen. Evaluatie zal duidelijk moeten maken of ook leerjaar 2 ontwikkeld zal worden. Project Kurzweil zal worden ingevoerd in leerjaar 3. Competentieontwikkeling zal worden gekoppeld aan handelingsgericht werken. Tot slot zal worden gestart met het project 1,2 in de maat. Dit is gericht op maatwerk, waarbij didactiek gekoppeld wordt aan de leerstijl van leerlingen. Voor een verdere toelichting wordt verwezen naar het projectplan. 7 schooljaardocumenten IRIS CVO - Herbert Vissers College

8 Dit schooljaar zal een aantal ontwikkelingen worden gecontinueerd: Kwaliteit van onderwijs Taalbeleid: verder ontwikkeling taalbeleid richting de praktijkvakken. Rekenen: verdere ontwikkeling rekendidactiek. Evaluatie SBU-systeem en verdere ontwikkeling. Voorbereiding nieuwe examenprogramma s voor de bovenbouw. Een betere wereld (wereldburgerschap, maatschappelijke betrokkenheid) Zowel in de onderbouw als bovenbouw zal worden gewerkt met projecten met een maatschappelijk doel. Inmiddels zijn er contacten met bijvoorbeeld de voedselbank en de Cliniclowns. Een aantal projecten kan worden ingebed in het onderwijsprogramma, andere projecten vinden plaats in de kleurweek. visie. Er zal een nieuwe digitale methode (een app) gebruikt gaan worden en er wordt materiaal op maat ontwikkeld en uitgetest. Het wordt als zeer waardevol geacht dat elke lesdag begint met een overpeinzing, bezinning, een stimulerend woord, etc. 2.5 Marketing en communicatie Dit jaar zullen er geen nieuwe communicatieactiviteiten worden gestart. Het effect van de eerder ingezette middelen wordt als positief ervaren. Er zal wel gestart worden met een onderzoek naar een nieuwe huisstijl, die wellicht gelanceerd kan worden rondom de opening van de nieuwbouw vmbo. De profilering is de afgelopen jaren flink versterkt, de contacten met het basisonderwijs zijn geïntensiveerd en het aantal bedrijfscontacten groeit. 8 Ondernemerschap Aansluitend bij de visie, maar ook voorbereidend op het keuzedeel ondernemerschap dat we in het nieuwe examenprogramma voor alle leerlingen bovenbouw aan willen bieden, worden initiatieven van leerlingen op dit gebied opgepakt. Bij handel & verkoop gaan leerlingen al aan de gang met het opzetten van een onderneming. De eindpresentatie wordt door ondernemers uit Nieuw-Vennep e.o. beoordeeld. Dit schooljaar was de pilot zo succesvol dat dit een vast programmaonderdeel wordt. 2.3 Passend onderwijs In het kader van een pilot, gestart vanuit het samenwerkingsverband, is er het afgelopen jaar ervaring opgedaan met een trajectvoorziening. De ervaringen zijn positief, maar op het gebied van de personele invulling zijn verbeteringen nodig. De zorgcoördinator van het HVC zal dit jaar een dag worden gedetacheerd naar het samenwerkingsverband om ondersteuning te bieden aan scholen in voorbereiding op passend onderwijs. Zoals het er nu uitziet zal passend onderwijs geen grote gevolgen hebben voor het HVC met betrekking tot financiën, voorzieningen of expertise. 2.4 Identiteit Onderzoek naar de inhoud, vorm en frequentie van dagopeningen heeft er toe geleid dat de dagopening dit jaar nieuw leven ingeblazen zal worden. Bij voorkeur ingestoken vanuit de kernbegrippen in onze Uit enquêtes rondom voorlichtingen en open dag blijkt dat het imago van het HVC in positieve zin verandert. 2.6 Kwaliteitsbeleid Alle secties worden betrokken bij kwaliteitszorg met betrekking tot opbrengsten, gebaseerd op de nieuwste gegevens en de analyses van de examenresultaten. Dit jaar zal er met behulp van de management portal van Magister en Qlikview aanvullende managementinformatie verzameld worden. Met deze informatie kan een analyse van de doorstroom worden gemaakt evenals van de resultaten in de niet-examenjaren. Naast het datateam, die dit jaar het doubleren in havo 4 heeft onderzocht, zullen andere vormen van onderzoek in de school gestimuleerd en geïnitieerd worden. Een voorbeeld hiervan is de subsidieregeling ter versterking van de samenwerking van opleidingsscholen. Het HVC hanteert verschillende onderzoeken om tevredenheid, welbevinden en veiligheid te onderzoeken: Emovo-onderzoek, naar leefstijl en gezondheid van jongeren Tevredenheidsonderzoek leerlingen, ouders en personeel Monitor Veilige School In juni houdt het HVC een onderzoek in samenwerking met de gemeente, de dorpsraad en Menes naar de tevredenheid van jongeren over de voorzieningen in Nieuw-Vennep. IRIS wordt gevormd door: Eerste Christelijk Lyceum Haemstede-Barger Mavo Herbert Vissers College Kaj Munk College RKSG Thamen

9 2.7 Personeel en HRM Het afgelopen jaar is er een Arbo-wijzer ontwikkeld en is de Arbo-commissie ingesteld en bijeengekomen. Dit jaar zal Arbo & veiligheid tijdens een van de O&Omomenten of op een van de HVC-studiemiddagen aan de orde komen. Daarnaast is er hard gewerkt aan de ontwikkeling van docentcompetenties in het kader van het project Kwaliteit in Ontwikkeling (KiO) en is er daadwerkelijk een start gemaakt met genoemd project. Er is een interne projectgroep geformeerd, bestaande uit twee teamleiders en de HR-adviseur. Dit projectteam heeft na het afnemen van ongeveer 25 interviews (onder docenten) in samenwerking met 12 vrijwillig aangemelde docenten gewerkt aan het benoemen van de gewenste docentkwaliteiten binnen het HVC. Vervolgens is aan de slag gegaan met het daarbij passende, concreet waarneembaar, gedrag. De verwachting is dat er aan het begin van het schooljaar een Woordenboek Kwaliteit in Ontwikkeling ligt. In dit woordenboek worden drie verschillende profielen beschreven met daarin benoemde en beschreven kwaliteiten en het daarbij behorende, concreet waarneembaar, gedrag. Wanneer dit gereed is, zullen diverse personeelsinstrumenten, zoals de gesprekkencyclus, beoordelingstraject nieuw benoemden en selectie hierop worden aangepast. De gesprekkencyclus zal als eerste opnieuw beschreven worden. Scholing Dit jaar hebben acht docenten een lerarenbeurs aangevraagd. In de meeste gevallen gaat het om het behalen van een tweede bevoegdheid/eerstegraadsbevoegdheid. In totaal gaat het om klokuren. Voor het zittend personeel biedt het HVC doorgroeimogelijkheden in de vorm van bijvoorbeeld NiMEopleidingen en de Kweekvijver. Ook dit schooljaar zullen er medewerkers in dienst zijn afkomstig uit het project Eerst de klas. Een vergelijkbaar project is het onderwijs traineeship, waarbij de focus primair ligt op kraptevakken. Naar het zich laat aanzien zal ook vanuit deze organisatie een medewerker in dienst komen. Het HVC zal dit schooljaar rond de 35 studenten gaan begeleiden en voldoet daarmee aan de afspraken die binnen ROSA zijn gemaakt. 2.8 Bedrijfsvoering Ook dit jaar zal de nieuwbouw vmbo veel tijd en aandacht vragen. Volgens de planning zal in het najaar de sloop beginnen van een deel van het oude gebouw, waardoor er tijdelijke huisvesting gerealiseerd zal moeten voor de afdeling handel & verkoop en voor een deel van de lo-lessen. De collegezaal zal tijdelijk beschikbaar gesteld worden voor de afdeling handel & verkoop. 9 Verzuim Het verzuim is het afgelopen schooljaar stabiel gebleven en werd vooral bepaald door enkele zeer zware, niet beïnvloedbare, ziektegevallen. De verzuimfrequentie is ten opzichte van de laatste jaren omlaag gegaan. Dit is een goed teken, waaruit tevens blijkt dat de casemanagers (teamleiders) hun rol steeds beter gaan invullen. Dit jaar zullen er sociaal-medisch overlegmomenten (SMO) gepland gaan worden. Het belangrijkste doel hiervan is het doorontwikkelen van de casemanagers (teamleiders), leren van elkaar. Voor de andere twee gebouwen zijn geen ingrijpende aanpassingen gepland. Op de tweede verdieping van Beurtschipper zal in de binas-hoek meubilair vervangen worden. De aanbesteding van de schoonmaak en de multicopiers zal dit jaar ook voor het HVC gevolgen hebben. Op het terrein van catering lijkt het nu goed te gaan: kwaliteit is goed, tevredenheid in orde en ook de cateraar is tevreden over de opbrengsten. PISA-systeem Vanaf januari 2015 zal er binnen IRIS gewerkt gaan worden met een nieuw personeelsinformatie- en salarissysteem. Dit maakt het noodzakelijk, maar biedt ook de mogelijkheid om het management van goede informatie te voorzien. Dit zal ontwikkeld worden. schooljaardocumenten IRIS CVO - Herbert Vissers College

10 10 3. Financiën 3.1 Financieel beleid De financiële positie van het HVC is goed, hoewel de groei van het eigen vermogen wat achterblijft bij de verwachting. De afgesproken 1% komt in zicht, maar zal niet helemaal haalbaar blijken. Daarbij komt dat er een eenmalige subsidie in de begroting is opgenomen die wellicht voor een deel structurele kosten (formatie) dekt. Dat is de afgelopen jaren wel vaker het geval geweest, maar toen kon daarmee het eigen vermogen meer versterkt worden dan nu het geval is. Dit betekent dat er opnieuw kritisch gekeken moeten worden naar de formatieve ruimte, de taken (die leiden tot formatie-uitbreiding), de projecten en groepsgrootte. Daar is echter weinig meer terug te winnen. Dit jaar zullen de eenmalige subsidies zo veel mogelijk gekoppeld worden aan kortlopende projecten, zodat een realistisch beeld ontstaat over de toereikendheid van het formatiebudget. Projecten die niet meer bekostigd worden, zoals de maatschappelijke stage, zullen afgebouwd worden of vanuit de taakruimte bekostigd worden. De gevolgen van de nieuwe cao zijn op dit moment nog niet geheel te overzien, maar het is duidelijk dat de hierin opgenomen maatregelen in eerste instantie extra kosten met zich mee zal meebrengen. 3.2 Leerlingprognose en aantal klassen De aanmeldingen voor bleven iets achter bij de verwachtingen. Dit was met name het geval bij het mavo/havo-segment, bij het vmbo en vwo bleef het aantal stabiel of was er sprake van een lichte stijging. Deze lichte daling in aanmeldingen heeft (nog) weinig invloed op de meerjarenprognose en het aantal groepen. Het leerlingenaantal blijft tussen en schommelen, het aantal klassen/groepen blijft hetzelfde als vorig jaar: Formatie, lessen, taken Voor dit jaar is het totaal aantal taakuren ca en het totaal aantal lesuren Een globale berekening leert dat alle taken tezamen 5 fte aan lessen kost. Er is de afgelopen jaren ingezet om het aantal taakuren in te dikken en te herijken. Ook voor dit schooljaar is weer kritisch gekeken naar de verhouding tussen les- en taakuren. Dit zal de komende jaren een punt van aandacht blijven. Het streven is om de ruim te voor deskundigheidsbevordering meer in te zetten voor onderwijsontwikkeling, al wordt dat met de nieuwe cao (waarbij de helft van de deskundigheidsbevordering door docenten zelf ingezet kan worden) weer wat lastiger. 3.4 Overige personele uitgaven Dit jaar zijn er geen uitbreidingen te verwachten. Een aandachtspunt is de inzet van de adviseur/coördinator nieuwbouw tijdens de (voorbereidingen op) de nieuwbouw vmbo, die de schakel zal zijn tussen de aannemer en het HVC. In het nieuwbouwbudget is hiervoor geen reservering gemaakt, maar de kosten zijn te hoog voor het HVC. In de stuurgroep Nieuwbouw zal opnieuw gekeken worden naar dekking voor deze noodzakelijke uitgave. 3.5 Materiële uitgaven De verhoging van de materiele vergoeding met 7% is een welkome meevaller. Dit jaar zal deze stijging Leerlingaantallen 03RU HVC 12.Begroting Peildatum 1 oktober okt 06 okt 07 okt 08 okt 09 okt 10 okt 11 okt 12 okt 13 okt 14 okt 15 Lwoo Subtotaal vmbobasis Subtotaal vmbokader Subtotaal mavo Subtotaal havo Subtotaal vwo Subtotaal Totaal Subtotaal IRIS wordt gevormd door: Eerste Christelijk Lyceum Haemstede-Barger Mavo Herbert Vissers College Kaj Munk College RKSG Thamen

11 ingezet worden voor de uitbreiding van het Kurzweilproject (dyslexieondersteuning). Deze meevaller zal echter niet structureel ingezet worden. Los van de nieuwbouw vmbo zijn er geen grote veranderingen of extra uitgaven te verwachten. De aanbesteding van multi-copiers en schoonmaak en de centrale inkoop levert hopelijk een verlaging van de kosten op. Op het gebied van de centralisatie van ICT is nog onduidelijk wat de financiële gevolgen zullen zijn. Het HVC is voornemens om een deel van het tekort in het nieuwbouwbudget voor het vmbo, met name de duurzaamheidmaatregelen, door middel van voorfinanciering aan te vullen. Onderzoek heeft aangetoond dat het mogelijk is om door een forse besparing op energielasten deze extra investering in 10 jaar terug te verdienen. Op termijn levert het afstoten van de noodlokalen ook een aanzienlijk voordeel op. 3.6 Doelsubsidies De doelsubsidies zullen net als voorgaande jaren gekoppeld worden aan projectformatie en tijdelijk uitbreidingen. Daar waar nodig zal verantwoording worden gegeven met betrekking tot de resultaten Investeringsbegroting De investeringen zijn beperkt tot het strikt noodzakelijke in verband met de nieuwbouw vmbo. De investeringsbegroting is onderdeel van de begroting. 3.8 Innovatieve projecten Beide innovatieve projecten van afgelopen jaar (talentprogramma voor de mavo en de innovatie beroepsgerichte programma s vmbo) lopen door. Voor dit jaar zijn twee innovatieve projecten gehonoreerd: vmbo: 1,2 in de maat..(maatwerkaanpak en talentontwikkeling) mavo-havo-vwo: duurzame didactiek schooljaardocumenten IRIS CVO - Herbert Vissers College

12 12 IRIS wordt gevormd door: Eerste Christelijk Lyceum Haemstede-Barger Mavo Herbert Vissers College Kaj Munk College RKSG Thamen

13 Balanced Score Card Herbert Vissers College (HVC) Innovatief perspectief Klantenperspectief Intern perspectief 15. Duurzaam leren / verschil maken 16. Project 1, 2 in de maat 17. Ontwikkelen nieuwe huisstijl HVC 18. Kwaliteitsbeleid 19. Identiteit 1. Verbetering examenresultaten havo en vwo 2. Duurzaam leren / kwaliteit 3. Ondernemerschap 4. Globalisering 5. Talentprogramma s mavo, havo & vwoi 6. Veilig en prettig schoolklimaat vmbo bk 7. Talentprogramma vmbo bk brugklas 8. Project Kurzweil invoeren in leerjaar 3 9. Competentieontwikkeling koppelen aan handelingsgericht werken vmbo bk 10. Kwaliteit van onderwijs taal en rekenen verder ontwikkelen in vmbo bk 11. Voorbereiding nieuwe examenprogramma s bovenbouw vmbo bk 12. Wereldburgerschap en maatschappelijke betrokkenheid vergroten in vmbo bk 13. Ondernemerschap in vmbo bk bovenbouw bevorderen 14. Project KIO 13 schooljaardocumenten IRIS CVO - Herbert Vissers College

14 definitie streefcijfer eigenaar meetinstrument meetdatum 14 INTERN PERSPECTIEF 1. Verbetering examenresultaten havo en vwo 2. Duurzame vaardigheden In een duurzaam schoolklimaat draait het behalve om wat de leerling leert, in toenemende mate om hoe deze leert. Studievaardigheden zoals plannen en reflecteren, helpen de leerling meer grip te grijgen op het eigen leer- en denkproces. 3. Ondernemerschap In het kader van het HVC als VECON Business School wordt een pilot programma ontwikkeld voor leerlingen uit het vierde leerjaar die extra uitdaging zoekenop het gebied van ondernemen. Daarbij wordt aansluiting gezocht met het bestaande talentprogramma Business in de onderbouw. 4. Globalisering Ontwikkelen van kennis, houding en vaardigheden gericht op internationale samenwerking, het toepassen van communicatie- en informatietechnologie en het organiseren van (virtuele) uitwisselingsprogramma s. 5. Verschil maken - Talentprogramma mhv De talentprogramma's worden doorontwikkeld. Voor havo/vwo wordt gekeken naar het aanbod in de bovenbouw dmv het vak Informatica. In de onderbouw mavo wordt het programma in de brugklas uitgevoerd en verder ontwikkeld voor het 2e leerjaar. In de mavo bovenbouw worden nog twee aanvullende modules ontwikkeld. 6. Veilig en prettig schoolklimaat vmbo bk Verdere uitwerking van de 5 rollen van de docent. Invoering van een erkende methode in de onderbouw vmbo bk. 7. Talentprogramma vmbo bk brugklas start met 6 talentklassen in leerjaar 1-vmbo bk. 8. Project Kurzweil invoeren in leerjaar 3 implementatie in leerjaar 3 (in leerjaar 1 en 2 reeds ingevoerd) Examenresultaten havo en vwo op landelijk gemiddelde ontwikkelen van een mentorprofiel en een doorlopende leerlijn studievaardigheden. Ruimte voor leerlingen die nieuwsgierig zijn, graag initiatief nemen, hun eigen plan trekken en ongebaande paden niet uit de weg gaan. Opstellen beleidsstuk Globalisering om het e.e.a. structureel in de school te borgen en in kaart brengen van reeds ingezette globaliseringsactiviteiten. Talentprogramma voor onderbouw en een opzet voor het talentprogramma voor de bovenbouw Keuze van erkend programma verbetering sociaal klimaat/ anti-pest programma + start invoering Evaluatie moet duidelijk maken of dit wordt uitgebreid naar leerjaar 2. alle docenten in leerjaar 1, 2 en 3 stimuleren in gebruik Kurzweil; alle docenten geschoold 9. Competentieontwikkeling koppelen aan handelingsgericht werken in het vmbo BUA/BAR BUA/DLM BUA/HIL SE-cijfers, tevredenheid leerlingen/ouders mentorprofiel en doorlopende leerlijn evaluatie onder leerlingen en docenten jun-15 jun-15 jun-15 BUA/SNA beleidsstuk jun-15 BUA/teamleiders WOM/ teamleiders WOM/BUA/ BAR gesprek/ enquete gesprek/ enquete na elke rapportperiode WOM/teamleiders vmbo bk onderbouw enquete/rondetafelgesprekken, portfolio aantal deelnemers, gesprek, enquete onder leerlingen en ouders mei-15 na 1e en 3e ronde talentklas 10. Kwaliteit van onderwijs taal en rekenen verder ontwikkelen binnen vmbo bk Ontwikkeling taalbeleid richting praktijkvakken doorvoeren. Rekendidactief verder ontwikkelen. Evaluatie SBU-systeem. teamleiders/ WOM/EEK/ HAE voortgangsrapportage en scholing IRIS wordt gevormd door: Eerste Christelijk Lyceum Haemstede-Barger Mavo Herbert Vissers College Kaj Munk College RKSG Thamen

15 definitie streefcijfer eigenaar meetinstrument meetdatum 11. Voorbereiding nieuwe examenprogramma s bovenbouw vmbo bk De nieuwe kaders zo gebruiken en invullen dat dit matcht met de uitgangspunten zoals benoemd voor het nieuwe onderwijsconcept vmbo bk en de nieuwbouw Ontwikkeling en invoering volgens innovatieplan Ontwikkeling , start invoering EVT/ leden werkgroep/wom Tussenstand 3-maandelijks 12. Wereldburgerschap en maatschappelijke betrokkenheid vergroten in het vmbo bk Samenwerken met maatschappelijke organisaties, zoals cliniclowns, Voedselbank. Samenwerking inbedden in het onderwijsprogramma, uitvoering zo mogelijk in kleurweken. WOM/ teamleiders aantal projecten gerealiseerd; opnemen in het curriculum 2 x per jaar 13. Ondernemerschap in vmbo bk bovenbouw bevorderen Ondernemerschap opnemen in het nieuwe examenprogramma vmbo bk. Onderzoek naar uitbreiding onder andere bovenbouw-praktijkvakken. Presentatieavond ondernemingsplan was vorig jaar zo succesvol bij Handel & Verkoop dat dit een vast programmaonderdeel is geworden. Uitbreiding naar andere afdelingen. WOM/ teamleider vmbo bk bb / secties onderzoek + pilot jun Project KIO - kwaliteit in onderwijs beschrijving docent-profielen afronden, alle personeelsinstrumenten (gesprekkencyclus, beoordelingstraject nieuwbenoemden, selectie) hierop aanpassen. Koppeling met pedagogisch klimaat realiseren. SIM/JNG/ KTN INNOVATIEF PERSPECTIEF 15. Duurzame didactiek 15 Leerlingen stimuleren door het moderniseren van de didactische aanpak in de lessen. De didactische aanpak moet meer recht doen aan verschillen tussen leerlingen met behulp van de ipad als leermiddel. Taalgericht vakonderwijs en RTTI zijn noodzakelijke instrumenten voor het implementeren van deze didactiek. creeren van randvoorwaarden voor duurzaam leren: ruimte, uitdaging, verbondenheid, personalisatie en technologie. BUA/MEY evaluatie onder leerlingen en docenten jan Project 1, 2 in de maat Maatwerk programma waarbij didactiek wordt gekoppeld aan de leerstijl van leerlingen Innovatief project vmbo bk WOM/ teamleiders vmbo bk via Oberon fase 1 tot januari 2015; fase 2 tot mei Ontwikkelen nieuwe huisstijl Herbert Vissers College Aan de hand van de missie en visie nieuwe huisstijl ontwikkelen met behulp van gesprekken met interne en externe doelgroepen Nieuwe huisstijl presenteren bij opening nieuwbouw vmbo bk BAR/klw 18. Kwaliteitsbeleid intensiveren gebruik Managementportal Magister analyse doorstroom, resultaten in alle leerjaren monitoren directie/klw jun-16 KLANTENPERSPECTIEF 19. Identiteit Dagopening op HVC nieuw leven inblazen dmv ontwikkelen digitale methode (app) Materiaal ontwikkelen en uittesten, elke lesdag begint met een overpeinzing, bezinning, stimuleren woord voor alle klassen. directie/ sectie godsdienst schooljaardocumenten IRIS CVO - Herbert Vissers College

16 16 IRIS, stichting voor CVO Koediefslaan BT Heemstede De volgende scholen zijn aangesloten bij IRIS: IRIS wordt gevormd door: Eerste Christelijk Lyceum Haemstede-Barger Mavo Herbert Vissers College Kaj Munk College RKSG Thamen