Omzet naar type object. Omzet naar type opdrachtgever

Transcriptie

1 100.0% Omzet naar type object 82.3% de 2.9% 1.7% 6.9% 2.0% 4.1% kleinschalig groen verkoop uit eigen kwekerij dak- en geveltuinen project groen verkoop uit eigen tuincentrum overig grootschalig groen boomverzorging Omzet naar type opdrachtgever de 95.4% 2.5% 61.1% 15.0% 6.6% 4.6% 14.7% particulieren bedrijven instellingen indirect overheid Bruto en netto omzet Kentallen per voltijdsbaan (fte) 4,000, ,000 3,500, ,000 3,000, ,000 2,500, , ,000 euro's 2,000,000 1,500,000 euro's 250, ,000 1,000, , , ,000 0 uitbesteed werk inkoopwaarde materialen netto omzet totaal = bruto omzet (inclusief subsidies) de 50,000 0 netto omzet per fte de arbeidskosten per fte materiële kosten per fte economisch resultaat per fte

2 Kentallen-toets bedrijf werkgelegenheid (fte's) 2.2 netto omzet 997,700 netto kosten 193,045 arbeidskosten 158,400 materiële kosten 34,645 economisch resultaat 804,656 (26 bedrijven) onderkwartiel 8.0 mediaan 14.0 bovenkwartiel , ,000 2,185, , , , , , ,502 1,737,212 1,038, , , ,779 kentallen bedrijf netto omzet per fte 453, netto kosten per fte 87, arbeidskosten per fte 72, materiële kosten per fte 15, economisch resultaat per fte 365, rendement (in procenten van de omzet) 27.3% -4% % 5% 16% 28% De positie van het bedrijf in de is aangegeven met een rood verticaal streepje.

3 Kerngegevens aantallen en bedragen structuur (%) afwijking bruto omzet (inclusief subsidies) 2,949,100 3,516, % -/- inkoopwaarde 0 430,000 -/- uitbesteed 1,951, , % netto omzet 997,700 2,488, % bruto kosten 2,144,445 3,272, % -/- inkoopwaarde 0 430,000 -/- uitbesteed 1,951, , % netto kosten 193,045 2,244, % netto kosten 193,045 2,244, % arbeidskosten 158,400 1,616, % materiële kosten 34, , % fte's totaal % pay-roll % ingeleend economisch resultaat 804, ,882 bruto omzet (inclusief subsidies) 33.7% 6.1% 27.6% inkoopwaarde % -18.7% -81.3% uitbesteed -2.4% 17.3% -19.7% netto omzet 421.3% 9.1% 412.2% netto kosten 26.4% 5.4% 21.0% arbeidskosten 75.6% 0.9% 74.7% materiële kosten -44.6% 15.1% -59.7% fte's totaal 0.0% 12.1% -12.1% pay-roll 0.0% 3.6% -3.6% ingeleend 127.4% - economisch resultaat % +67, % 100.0% 12.2% 66.2% 17.0% 33.8% 70.8% 100.0% 91.0% 9.0% 100.0% 13.1% 18.3% 68.6% 100.0% 100.0% 82.1% 72.0% 17.9% 28.0% 100.0% 100.0% 100.0% 83.8% 16.2% Kentallen bedragen bedrijf afwijking positie arbeidskosten per fte op de pay-roll 72,000 36, % arbeidskosten per ingeleende fte 0 32,537 De positie van het bedrijf in de is aangegeven met een rood blokje.

4 bedragen structuur (%) Omzet referentie- afwijking groep Naar type object bruto omzet 2,949,100 3,355,280-12% 100.0% 100.0% grootschalig groen 2,949,100 2,762,361 7% 100.0% 82.3% kleinschalig groen 0 68, % project groen 0 230, % boomverzorging 0 57, % overig 0 137, % verkoop uit eigen kwekerij % verkoop uit eigen tuincentrum % dak- en geveltuinen 0 97, % bruto omzet 33.7% 5.0% 29% grootschalig groen 47.0% 3.0% 44% kleinschalig groen - project groen % 23.6% -124% boomverzorging % - overig % - verkoop uit eigen kwekerij - verkoop uit eigen tuincentrum - dak- en geveltuinen - Naar type opdrachtgever bruto omzet 2,949,100 3,556,478-17% 100.0% 100.0% overheid 2,814,900 2,171,719 30% 95.4% 61.1% bedrijven 134, ,090-75% 4.6% 15.0% particulieren 0 90, % instellingen 0 523, % indirect 0 235, % Naar type dienst bruto omzet 2,949,100 3,355,280-12% 100.0% 94.3% onderhoud 1,604,900 2,239,315-28% 54.4% 63.0% aanleg 1,210, ,744 41% 41.0% 24.2% overig 134, ,686-44% 4.6% 6.8% ontwerp/advies 0 15, %

5 Kosten bedragen structuur (%) afwijking arbeidskosten 158,400 1,616,469-90% 100.0% 100.0% salariskosten (inclusief management fee) 158,400 1,337,231-88% 100.0% 82.7% toegerekend ondernemersloon 0 25, % ingeleend personeel 0 251, % toegerekend loon niet-gesalarieerden 0 1, % materiële kosten 34, ,187-94% 100.0% 100.0% vermogenskosten 21,445 37,110-42% 61.9% 6.0% kantoorkosten 8,800 32,385-73% 25.4% 5.2% algemene kosten 4,400 64,962-93% 12.7% 10.5% autokosten 0 103, % machinekosten 0 181, % huisvesting 0 59, % accountantskosten 0 12, % bedrijfskleding 0 8, % verkoop/reclame 0 21, % afdracht aan moederbedrijf 0 96, % arbeidskosten 75.6% 0.9% 75% salariskosten (inclusief management fee) 75.6% 0.1% 76% toegerekend ondernemersloon -2.3% - ingeleend personeel 3.2% - toegerekend loon niet-gesalarieerden - materiële kosten -44.6% 15.1% -60% vermogenskosten -1.7% 0.3% -2% kantoorkosten 7.8% - algemene kosten -77.8% 11.9% -90% autokosten 23.0% - machinekosten 52.9% - huisvesting % 3.6% -104% accountantskosten % 0.0% -100% bedrijfskleding 15.5% - verkoop/reclame % 19.4% -119% afdracht aan moederbedrijf -16.0% -

6 Arbeid aantallen structuur (%) afwijking Naar rechtspositie fte's totaal % 100.0% 100.0% ondernemers % 50.0% 3.0% personeel in loondienst % 50.0% 80.5% ingeleend personeel % niet-gesalarieerden % fte's totaal 0.0% 12.1% -12% ondernemers 0.0% -6.7% 7% personeel in loondienst 0.0% 3.6% -4% ingeleend personeel 127.4% - niet-gesalarieerden - koppen totaal % 100.0% 100.0% ondernemers % 50.0% 2.8% personeel in loondienst % 50.0% 78.2% ingeleend personeel % niet-gesalarieerden % koppen totaal 0.0% 18.8% -19% ondernemers 0.0% -8.0% 8% personeel in loondienst 0.0% 4.5% -4% ingeleend personeel 128.9% - niet-gesalarieerden - Naar functie (niet verplicht voor bedrijven tot 5 fte) fte's totaal % 100.0% 100.0% bedrijfsleiders % 50.0% 2.9% directie % 50.0% 2.6% productief uitvoerend personeel % ondersteunend personeel % fte's totaal 0.0% 12.1% -12% bedrijfsleiders 0.0% 29.7% -30% directie 0.0% -49.8% 50% productief uitvoerend personeel 1.0% - ondersteunend personeel 53.1% -