Bijlagen Integrale Bijstelling 2008: 1.1. Uitkering Provinciefonds 1.2. Opcenten motorrijtuigenbelasting 1.3. Kapitaallasten, bespaarde rente en

Transcriptie

1 Bijlagen Integrale Bijstelling 2008: 1.1. Uitkering Provinciefonds 1.2. Opcenten motorrijtuigenbelasting 1.3. Kapitaallasten, bespaarde rente en dividenden 1.4. Personeelskostenbudgetten Tussentijdse verdeling apparaatskosten Ontwikkelingen per programma 2.2. Specificatie begrotingswijziging Sociale Agenda Paragraaf Weerstandsvermogen 4.1. Bestedingen Cofinanciering Kompas Bestedingen Cofinanciering Ruimtelijke econ. programma's

2 2

3 INHOUDSOPGAVE BIJLAGEN INTEGRALE BIJSTELLING 2008 BIJLAGE 1.1. UITKERING PROVINCIEFONDS BIJLAGE 1.2. OPCENTEN MOTORRIJTUIGENBELASTING BIJLAGE 1.3. KAPITAALLASTEN, BESPAARDE RENTE EN DIVIDENDEN BIJLAGE 1.4. MUTATIES PERSONEELSKOSTENBUDGETTEN BIJLAGE 1.5. TUSSENTIJDSE VERDELING APPARAATSKOSTEN BIJLAGE 2.1. ONTWIKKELINGEN PER PROGRAMMA INLEIDING EN LEESWIJZER Ondernemend Groningen Bestedingsvoorstellen Substitutievoorstellen Overboeking van kredieten Voorgenomen overboekingen [te verwerken in de Jaarrekening 2008] Wonen Bestedingsvoorstellen Substitutievoorstellen Overboeking kredieten Voorgenomen overboekingen [te verwerken in de Jaarrekening 2008] Karakteristiek Groningen Bestedingsvoorstellen Substitutievoorstellen Overboeking kredieten Voorgenomen overboekingen [te verwerken in de Jaarrekening 2008] Bereikbaar Groningen Bestedingsvoorstellen Substitutievoorstellen Overboeking kredieten Voorgenomen overboekingen [te verwerken in de Jaarrekening 2008] Schoon/veilig Groningen Bestedingsvoorstellen Substitutievoorstellen Overboeking kredieten Voorgenomen overboekingen [te verwerken in de Jaarrekening 2008] Gebiedsgericht Bestedingsvoorstellen Substitutievoorstellen Overboeking kredieten Voorgenomen overboekingen [te verwerken in de Jaarrekening 2008] Welzijn, sociaal beleid, jeugdzorg, cultuur Bestedingsvoorstellen Substitutievoorstellen Overboeking kredieten Voorgenomen overboekingen [te verwerken in de Jaarrekening 2008] Bestuur Bestedingsvoorstellen Substitutievoorstellen Overboeking kredieten Voorgenomen overboekingen [te verwerken in de Jaarrekening 2008] Bedrijfsvoering Bestedingsvoorstellen Substitutievoorstellen Overboeking kredieten Voorgenomen overboekingen [te verwerken in de Jaarrekening 2008] Algemene Dekkingsmiddelen Bestedingsvoorstellen Substitutievoorstellen Overboeking kredieten Voorgenomen overboekingen [te verwerken in de Jaarrekening 2008]

4 BIJLAGE 2.2. SPECIFICATIE BEGROTINGSWIJZIGING SOCIALE AGENDA BIJLAGE 3. PARAGRAAF WEERSTANDSVERMOGEN INLEIDING Weerstandscapaciteit Beleidslijn EUROPESE REGIOPROGRAMMA'S / LEADER BTW EUROPESE SUBSIDIES BESMETTING BERMGROND MET CYSTENAALTJES HOOGOVENSLAKKEN BLAUWESTAD HERSCHIKKING VAN TAKEN IN HET WATERBEHEER BTW-COMPENSATIEFONDS RIJKSBEZUINIGINGEN GEWAARBORGDE GELDLENINGEN MEERSTAD RISICO'S BIJ AAN EN VERKOOP GRONDEN IN ULSDERPOLDER AFSCHRIJVING OP GEBOUWEN GLASTUINBOUW EEMSMOND PERSLEIDING GRONINGEN - DELFZIJL KUNSTWERKEN WEGEN EN KANALEN SPECIFIEKE UITKERINGEN VOOR HOOFDKANALEN EXTERN VEILIGHEIDSBELEID CIVIELE PROCEDURE OVER SCHUUR MET AANBOUW AFWIKKELING SUBSIDIE MINISTERIE VWS ZUIDLAARDERMEER - OOST-GRONINGEN REVITALISERING ZUIDLAARDERMEER BESTEK PLG GRONINGEN SEAPORTS HANDHAVING VERGUNNINGEN WATERBERGINGSGEBIEDEN EN GRONDBEDRIJF BUREAU JEUGDZORG GEVOLGEN KREDIETCRISIS AFWIKKELING SUBSIDIE MINISTERIE JEUGD EN GEZIN ACTUALISATIE PROJECTRISICO'S BIJLAGE 4.1. BESTEDINGEN COFINANCIERING KOMPAS BIJLAGE 4.2. BESTEDINGEN COFINANCIERING RUIMTELIJKE ECONOMISCHE PROGRAMMA'S

5 Bijlage 1.1. Uitkering Provinciefonds In vergelijking met de Voorjaarsnota 2008 (voor het jaar 2008) en de Programmabegroting 2009 (voor de jaren ) treedt er bij het onderdeel Provinciefonds een negental wijzigingen op. De wijzigingen 1 tot en met 4 vloeien voort uit de junicirculaire Deze zijn voor het jaar 2008 nog niet verwerkt in de Voorjaarsnota 2008, maar voor de jaren wel verwerkt in de Programmabegroting De wijzigingen 5 tot en met 9 vloeien voort uit de septembercirculaire Deze zijn niet alleen nog niet in de begroting 2008 verwerkt, maar ook nog niet in de meerjarenramingen In meerjarig perspectief ziet de ontwikkeling van het Provinciefonds er als volgt uit. Tabel 1. Ontwikkeling Provinciefonds (bedragen x 1.000,--) Omschrijving Raming volgens VJN2008/BG2009 (A) , , , , ,4 Raming volgens Integrale Bijstelling 2008 (B) , , , , ,9 verschil (B-A) 32,3 232,4 504,0 787, ,5 Verklaring verschil 1. Fysieke gegevens ,6 2. Incidentele middelen collectief particulier opdrachtgev.schap 411,1 3. EG-verordening PRTR 44,0 4. Bestuurslastenvergoeding BRRM -31,4 De verschillen 1 tot en met 4 zijn al verwerkt in de Programmabegroting Accressen ,6 480,1 757, , ,6 6. Inhouding volledige i.p.v. halve behoedzaamheidsreserve ,6-501,9-513,9-526,0-538,6 7. Uitname 2009 t/m 2011 t.b.v. basisregistraties 0,0-55,5-60,1-64,9-66,3 8. Toevoegen middelen voor cultuurparticipatie 0,0 309,7 320,1 330,9 341,8 9. Stelpost vermindering aantal Statenleden 148,2 subtotaal 32,3 232,4 504,0 787, ,5 Waarvan te verrekenen met kredieten/inkomsten: 2. Incidentele middelen collectief particulier opdrachtgev.schap 411,1 3. EG-verordening PRTR 7,7 5. Acressen 2008 en > provinciale uitgaven vanaf ,0 0,0 328,0 338,9 350,2 7. Uitname 2009 t/m 2011 t.b.v. basisregistraties 0,0-55,5-60,1-64,9-66,3 8. Toevoegen middelen voor cultuurparticipatie 0,0 309,7 320,1 330,9 341,8 subtotaal 418,8 254,2 588,0 604,9 625,7 Per saldo ten gunste van de algemene middelen -386,5-21,8-84,0 182,6 460,8 In het navolgende worden de wijzigingen in de uitkering Provinciefonds afzonderlijk in het kort toegelicht. 1. Fysieke gegevens 2008 Het aantal fysieke eenheden van de verdeelmaatstaven (zoals inwonertallen, oppervlakte land, binnenwater, buitenwater, groen, maatstaf warmtekrachtkoppeling etc.) is geactualiseerd naar de toestand per 1 januari Vooral omdat ons inwonertal minder stijgt dan in andere provincies levert dat voor onze provincie een negatief inkomenseffect op. 2. Incidentele middelen collectief particulier opdrachtgeverschap (CPO) De Tweede Kamer heeft bij de vaststelling van de begrotingsstaten VROM in een motie (30800 XI, nr.48, d.d , ingediend door S. Depla) aangedrongen op het landsbreed ondersteunen van initiatieven voor collectief particulier opdrachtgeverschap (CPO), dat wil zeggen het in groepsverband realiseren van betaalbare woningen in opdracht van de toekomstige bewoners. 5

6 In haar Actieplan Woningproductie (31200 XVIII; 27562; 30607, nr.10, d.d ) heeft de minister voor Wonen, Wijken en Integratie aangekondigd om in conform de wens van de Tweede Kamer - een extra stimulans te geven voor projecten die gebaseerd zijn op CPO, ook buiten de woningbouwregio s van het BLS Hiertoe wordt het in het BLS 2005 opgenomen subsidieplafond voor eigenbouw verlaagd van 42,5 miljoen naar 34,5 miljoen. De daarmee vrijgemaakte 8 miljoen wordt door middel van een storting in het Provinciefonds verdeeld over de twaalf provincies met per provincie een minimumbedrag van ,-- als basis en voor het overige een bedrag per provincie naar rato van het aantal huishoudens. Het aandeel van onze provincie daarin bedraagt in ,--. Het provinciale budget is bestemd voor die burgers binnen een provincie, die zich zonder winstoogmerk in een groep hebben georganiseerd voor de realisatie van een woningbouwproject voor eigen bewoning en die op basis van een provinciale subsidieverordening een beroep kunnen doen op financiële ondersteuning, met name voor de startfase van hun project. In de provincie Gelderland is een dergelijke subsidieregeling (de Subsidieregeling Collectief Particulier Opdrachtgeverschap) reeds sinds 2006 van kracht. Aangezien sommige provincies nog weinig of geen ervaring hebben met de ondersteuning van CPO, heeft de minister voor WWI in januari 2008 een landelijk kennisprogramma rond eigenbouw en collectief opdrachtgeverschap gestart. In dit kennisprogramma worden effectieve beleidsstrategieën en succesvolle bouwprojecten uitgedragen, onder meer in provinciale bijeenkomsten die plaatsvinden tot medio Deze bijeenkomsten zullen zich weliswaar in eerste instantie richten op provinciale en gemeentefunctionarissen die zich bezig houden met particulier opdrachtgeverschap, maar die functionarissen kunnen hierbij ook groepen bewoners en hun eventuele adviseurs betrekken. Deze integratie-uitkering van totaal 8 miljoen is eenmalig en kan iedere provincie de komende jaren inzetten voor de bevordering van CPO. 3. EG-verordening PRTR Aan het Provinciefonds wordt voor ,-- toegevoegd en voor de jaren 2009 en ,--. Deze toevoegingen dienen ter compensatie van de bestuurlijke lasten die de provincies naar verwachting moeten dragen in verband met de werkzaamheden die zij moeten verrichten in het kader van de Uitvoeringswet EG-verordening PRTR en PRTR-protocol (Protocol registers inzake uitstoot en overbrenging van verontreinigde stoffen; Stb.2008, 28). De EG-verordening PRTR is in Europees verband vastgesteld ter uitvoering van het op 21 mei 2003 te Kiev tot stand gekomen Protocol betreffende registers inzake de uitstoot en overbrenging van verontreinigende stoffen, met bijlagen (het PRTRprotocol). Op basis van het aantal instellingen in onze provincie bedraagt de vergoeding ca ,--. Omdat de gehanteerde verdeelsleutel in het Provinciefonds niet volledig aansluit bij de kostenverdeling per provincie treden er zowel positieve als negatieve herverdeeleffecten op. Voor onze provincie is er in de jaren 2008 tot en met 2010 sprake van een positief herverdeeleffect van gemiddeld ,--. Volgens de bestendige gedragslijn worden herverdeeleffecten verrekend met de algemene middelen. 4. Bestuurslastenvergoeding BRRM In het kader van de bestuurslastenvergoeding voor het BRRM (Besluit Rijkssubsidiëring Restauratie Monumenten) is in 1999 een bedrag van 0,635 miljoen toegevoegd aan het Provinciefonds. Dit bedrag was bedoeld ter compensatie van de werkzaamheden die provincies moeten verrichten voor onder andere het voorbereiden van beleid, het opstellen van een Provinciaal uitvoeringsprogramma (PRUP) en het verrichten van administratieve handelingen voor het PRUP. Per 1 februari 2006 is het BRIM van kracht geworden. Kern van de regeling is dat subsidies aan woonhuizen en fiscaal relevante objecten via het Nationaal Restauratiefonds worden geregeld en dat subsidie voor overige monumenten via de Rijksdienst voor Archeologie, Cultuurlandschap en monumenten worden geregeld. In dit stelsel is geen rol meer voor gemeenten en provincies bij de verdeling en prioritering van subsidies. Aangezien gemeenten en provincies geen uitvoeringslasten meer hebben bij de verdeling van de subsidiemiddelen zoals in het BRRM omschreven wordt met ingang van het uitkeringsjaar 2008 de vergoeding van 0,635 miljoen hiervoor uit het Provinciefonds genomen. Dit betekent voor onze provincie een uitname van circa ,-- ingaande

7 5. Accres Het accres 2008 valt volgens de septembercirculaire 2008 hoger uit dan door ons is geraamd in de Voorjaarsnota 2008 (7,44% in plaats van 7,09%). Voor de periode zijn wij in de Programmabegroting 2009 uitgegaan van een gemiddeld accres van ongeveer 2,97% per jaar. Vanwege ons behoedzaam scenario brengen we daarop jaarlijks nog 1 procentpunt in mindering en komen dan uit op een gecorrigeerd accres van 1,97% per jaar. Op basis van de septembercirculaire 2008 blijkt dat het accres voor de periode nu wordt geraamd op gemiddeld 3,38% per jaar. Vanwege ons behoedzaam scenario brengen we ook daarop weer 1 procentpunt in mindering en komen dan uit op een gecorrigeerd accres van 2,38% per jaar. Het gecorrigeerde accres ligt daarmee gemiddeld 0,41% per jaar hoger dan is verondersteld in de Programmabegroting Dit is vooral het gevolg van een sterkere stijging van lonen en prijzen in Door de hogere accressen in 2008 en volgende jaren neemt onze uitkering uit het Provinciefonds toe met ca. 0,20 miljoen in 2008 oplopend tot circa 1,35 miljoen in De hogere lonen en prijzen in 2008 en 2009 zullen ook doorwerken in de provinciale uitgaven, met name kan dat tot uitdrukking komen bij de aan diverse instellingen te verstrekken structurele subsidies. Op basis van voorlopige berekeningen concluderen wij dat wij ingaande 2010 aan de gesubsidieerde instellingen een nacalculatie van 2,3% moeten verstrekken over de jaren tot en met Het gaat om een structurele extra bijdrage van tenminste 0,33 miljoen vanaf Inhouding volledige in plaats van halve behoedzaamheidsreserve 2008 In de Voorjaarsnota 2008 hebben wij verondersteld dat de behoedzaamheidsreserve 2008 slechts voor de helft tot uitbetaling zal komen. Nu het accres voor 2008 nog verder wordt verhoogd (van 7,09% naar 7,44%) lijkt ons de kans op een nog grotere onderuitputting in de rijksbegroting 2008 aanwezig. Daarom stellen wij voor in het kader van deze bijstelling uit te gaan van de inhouding van de gehele in plaats van de halve behoedzaamheidsreserve Een situatie die vergelijkbaar is met de uiteindelijke afwikkeling van 2007, toen de behoedzaamheidsreserve ook helemaal niet werd uitgekeerd. Op die manier verkleinen wij de kans op tegenvallers bij de Rekening Uitname 2009 t/m 2011 t.b.v. basisregistraties Gezien het rijksbrede belang en het verplichte gebruik van de basisregistraties Adressen en Gebouwen (BAG) en Topografie is in het kader van de begrotingsbesluitvorming dit jaar binnen het kabinet afgesproken de exploitatie van deze basisregistraties budgetgefinancierd te maken. Dit is ook in het nationale Uitvoeringsprogramma (bij de visie op dienstverlening) aan de Tweede Kamer gemeld en met de andere overheden besproken in het bestuurlijk overleg Regiegroep Dienstverlening en e-overheid. De bijdragen zijn gebaseerd op een verdeelsleutel. Uitgangspunt daarbij is dat iedere overheidslaag (departementen, provincies, gemeenten en waterschappen) een bijdrage levert gebaseerd op beleidsbelang en verwacht gebruik en deze bijdrage structureel ter beschikking stelt. Door een uitname uit het Provinciefonds en uit het Gemeentefonds wordt dit landsbreed geregeld en wordt voorkomen, dat er per gemeente of provincies afgerekend moet worden en er toch weer drempels voor gebruik ontstaan. Voor Groningen gaat het om een uitname van circa ,-- in 2009 oplopend tot circa ,-- in Wij gaan er vanuit dat wij deze vermindering van onze inkomsten kunnen compenseren vanuit de huidige beschikbare budgetten. 8. Toevoegen van middelen voor cultuurparticipatie Het Actieplan Cultuurbereik wordt met ingang van 2009 beëindigd. Daarvoor in de plaats komt de Regeling cultuurparticipatie provincies en gemeenten Hierover zijn op 2 april 2008 bestuurlijke afspraken gemaakt tussen de minister van OCW, het IPO en de VNG. De regeling is bedoeld voor de provincies en voor de 35 gemeenten die per 1 januari 2007 meer dan inwoners hebben en/of cultuurconvenantgemeente zijn (zie bijlage voor een overzicht). Provincies komen in aanmerking voor een bijdrage van 0,79 per inwoner. De regeling wordt uitgevoerd door het Fonds voor Cultuurparticipatie (FCP). De missie van dit fonds is dat iedere Nederlander, te beginnen met jongeren, in aanraking komt met een cultuurdiscipline, zodat een culturele loopbaan mogelijk wordt. De centrale doelen die de missie ondersteunen, zijn dat meer mensen meedoen aan cultuur en dat er betere faciliteiten en ondersteuning voor hen beschikbaar komen. Om deze doelstellingen te realiseren, zijn er drie programmalijnen bepaald, te weten: amateurkunst, cultuureducatie en volkscultuur en drie doorsnijdende thema s: diversiteit, vernieuwing en verankering. 7

8 Op basis van de regeling kunnen provincies tot 15 november 2008 bij het FCP een verklaring tot deelname indienen. Hierin geven zij aan de rijksgelden voor de stimulering van cultuurparticipatie en mee te werken aan kennisuitwisseling en verankering, jaarlijkse beleidsmatige monitoring, evaluatie van de regeling en onderzoek. Deze verklaring dient te zijn voorzien van een vierjarenprogramma met een sterkte-zwakte analyse, een daarop gebaseerde inhoudelijke visie plus de beoogde doelen en resultaten voor de programmalijnen en de doorsnijdende thema s. Uiterlijk begin 2009 ontvangt elke provincie het oordeel van het FCP over de ingediende verklaring. Bij brief van 25 april 2008 hebben wij de minister van OCW medegedeeld dat wij verheugd zijn te kunnen melden dat wij de intentie hebben een plan voor in te dienen bij het Programmafonds Cultuurparticipatie. Het aandeel van de provincie Groningen in de landelijke regeling bedraagt ca ,-- ingaande Stelpost vermindering aantal Statenleden In de Programmabegroting 2008 hebben wij de verwachting uitgesproken dat onze uitkering uit het Provinciefonds zal worden verlaagd in verband met de vermindering van het aantal Statenleden van 55 naar 43 met ingang van 7 maart Voor 2008 is van een verlaging van onze uitkering om deze reden echter geen sprake. De in de begroting 2008 opgenomen stelpost kan daarom nu op nihil worden geraamd. Dit betekent voor 2008 een voordeel van circa ,--. 8

9 Bijlage 1.2. Opcenten motorrijtuigenbelasting 2008 In de 3 e wijziging van de Begroting 2008 (Voorjaarsnota 2008) hebben wij de raming van de opbrengst opcentenheffing motorrijtuigenbelasting voor 2008 verhoogd met ,-- tot ,-- vanwege met name de wijzigingen in de samenstelling van het voertuigenpark tot ultimo In het eerste halfjaar van 2008 nam de groei van het aantal voertuigen weliswaar iets af. Dat de groei van het aantal voertuigen in het eerste halfjaar nog ongeveer 0,9% bedroeg komt met name vanwege de aanschaf van zeer zuinige auto's, waarvoor slechts het halve tarief behoeft te worden betaald. Per 28 juni 2008 waren in onze provincie zeer zuinige auto's aangeschaft. Het effect op de opbrengst van opcentenheffing 2008 is een inkomstenderving van ca ,--. Dat nadelig effect wordt in 2008 ruimschoots gecompenseerd doordat de groei van het aantal voertuigen in de zwaardere gewichtsklassen nog steeds hoger is dan die in de lichtere gewichtsklassen. Daarom kan de raming van de opbrengst voor 2008 opnieuw worden verhoogd. De groei van het totaal aantal voertuigen hebben wij in de Begroting 2008 tot en met de 5 e wijziging voor 2008 geraamd op 2%. Wij verwachten dat met name door de belangstelling voor de zeer zuinige auto's het verantwoord is deze raming voor 2008 te handhaven. Wij verwachten dat de opbrengst in 2008 vanwege de aanschaf van zeer zuinige auto's en de gewijzigde gewichtsverdeling sinds begin 2008 per saldo ,-- hoger zal uitvallen dan wij hebben geraamd in de Voorjaarsnota Tabel 2. Ontwikkeling aantallen auto's en motoren in periode 12 januari juni 2008 Aantallen auto's en m otoren H SB provincie G roningen per28 juni2008 O m schrijving Personenauto's M otoren Totaal Aantal houders HSB per 28/06/ Waarvan: - volledig vrijgestelden/geschorst half tarief (categorie zeer zuinige auto's) kwart tarief Totaal (deels) vrijgestelden Totaal excl. (deels) vrijgestelden per 28/06/ Totaal excl. (deels) vrijgestelden per 12/01/ Groei aantal houders in procenten t.o.v. 12/01/2008 0,11% -0,23% 0,08% Idem inclusief zeer zuinige auto's 0,93% -0,23% 0,84% Idem gewogen met opbrengsten 0,92% In meerjarig perspectief ziet de ontwikkeling van de opbrengst van de opcentenheffing motorrijtuigenbelasting er ongunstiger uit. In 2009 en 2010 zal de groei van het aantal voertuigen nog wel de gevolgen van het toenemend aandeel zeer zuinige auto's kunnen compenseren maar in de jaren daarna niet meer. Zie tabel 3 op de volgende bladzijde. Verwacht wordt dat het aandeel zeer zuinige auto's de komende jaren verder zal toenemen. 9

10 De doelstelling van het Kabinet is om dat aandeel in de komende tien jaar te laten toenemen tot 25%. Momenteel is het aandeel van de zeer zuinige auto in onze provincie 0,42%. Wij veronderstellen dat dit aandeel zal oplopen van ongeveer 1% in 2009 tot geleidelijk 10% in Het effect daarvan is dat de opbrengst zal teruglopen met ca ,-- in 2009 oplopend tot ca ,-- in Als de provinciale opcenten motorrijtuigenbelasting na 2012 zouden blijven bestaan dan zou in 2015 zelfs met een nadelig effect van ca. 2,1 miljoen rekening moeten worden gehouden. Daarnaast sluiten wij niet uit dat het Kabinet de tarieven van de motorrijtuigenbelastingen voor de zeer zuinige auto's vanaf 2009 nogmaals zal halveren. Dat betekent dat de houders van dergelijke voertuigen dan nog maar het kwarttarief zullen betalen en de opbrengst van de opcentenheffing van deze auto's nogmaals zal halveren. Het geschetste nadeel zal dan ongeveer 50% hoger komen te liggen dan in tabel 3 is aangegeven (verklaring verschil, onderdeel b). Voorshands willen wij niet op die mogelijke ontwikkeling vooruitlopen. Tabel 3. Ontwikkeling opbrengst opcenten motorrijtuigenbelasting (bedragen x 1.000,--) Omschrijving Raming volgens VJN2008/BG Raming volgens IB Verschil Verklaring verschil: a) Toename gewicht en groei aantal voertuigen b) Halvering MRB zeer zuinige auto's ten opzichte van niveau 2008 uitgaande van half tarief Aantal te heffen opcenten per 1 april: - door provincie 77,8 79,1 80,3 81,5 82,7 - maximaal toegestaan 107,9 111,9 115,8 119,9 124,1 30,1 32,8 35,5 38,4 41,4 Gemiddelde opbrengst per opcent Onbenutte belastingcapaciteit 559,9 566,6 572,6 579,0 585,8 10

11 Bijlage 1.3. Kapitaallasten, bespaarde rente en dividenden De kapitaallasten, en dan vooral de rentekosten, geven in vergelijking met de ramingen uit de Voorjaarsnota 2008 naar verwachting een positiever beeld. Onderstaande cijfers zijn opgesteld voordat de gevolgen van de kredietcrisis voor onze provincie merkbaar werden. Voor het risico van de provincie Groningen met betrekking tot de kredietcrisis wordt verwezen naar het onderdeel 1.28 in de paragraaf Weerstandsvermogen (zie bijlage 3). In tabel 4 is de verwachte ontwikkeling van de kapitaallasten zichtbaar gemaakt. Tabel 4. Specificatie kapitaallasten (bedragen x 1.000) Omschrijving Mutaties: 1. Rente kortlopend a. Kosten kortgeld 1.361, , , , ,175 b. Hogere rente baten , , , , , Bespaarde rente reserves, voorzieningen en vooruitontvangen rijksmiddelen 1.827, , , , , Groninger Monumenten Fonds -21,250-21,250-21,250-21,250-21, Lagere Afschrijvingen -104,929-53,339-47,760-51,976-51,440 Totaal mutaties kapitaallasten (A) , , , , ,135 Verrekening met: 1. budget PC-privé 0,030 0,000 0,000 0,000 0, Ulsderpolder(waterberging) -30,830 0,000 0,000 0,000 0, Reitdiepproject/ICT-ring Reitdiep - HK-deel 1,000 0,600 0,500-0,400-0, Aankoop St. Jansstraat , ,000 Totaal verrekening (B) -29,800 0,600 0, , ,500 Netto mutaties kapitaallasten(= A+B) , , , , ,635 In het navolgende wordt een korte toelichting gegeven bij de in bovenstaande tabel gepresenteerde onderdelen. A. Totaal mutaties kapitaallasten 1.a. Hogere kosten kortgeld De hogere rente lasten voor 2008 en volgende jaren worden voornamelijk veroorzaakt door de volgende factoren: a. Hoger rekening-courantsaldo SNN. Het rekening-courantsaldo van SNN zal in 2008 naar verwachting met 11 miljoen toenemen tot 180 miljoen ad 4,75% (oud 4,25%). Dit geeft in 2008 een verhoging van de rentelast van 1,0 miljoen. In 2009 is het gemiddeld saldo lager dan in de periode 2010 t/m De redenen hiervan zijn: Het nieuwe programma (Kompas Noord) en de eindafrekening van de oude programma's (IPR, ISP en EPD 97-99). Vanaf 2010 wordt een toename verwacht tot een saldo van 204 miljoen ( 77 miljoen VJN2008) in 2012 tegen een rente ad 4,5% geeft een toename in 2012 van 5,9 miljoen ten opzichte van de gegevens zoals deze zijn meegenomen in de Voorjaarsnota 2008 (VJN2008). b. Hoger rekening-courantsaldo Regiovisie. Het rekening-courantsaldo van de Regiovisie zal naar verwachting in 2008 met 5 miljoen toenemen tot 40 miljoen. Tegen een rente ad 4,75% (oud 4,25%) geeft dit in 2008 een verhoging van de rentelast met 0,4 miljoen. Daarnaast is er sprake van een aantal kleinere wijzigingen. 11

12 1.b. Hogere baten rente De hogere rente baten worden vanaf 2008 en volgende jaren voornamelijk veroorzaakt door de volgende factoren: a. Hoger beschikbare kassaldo in 2008 ad 145 miljoen in combinatie met een hoger percentage van 0,55% tot 4,80% ten opzichte van de Voorjaarsnota Het hoger beschikbare kassaldo ad 145 miljoen in 2008 wordt o.a. veroorzaakt door de hoge dividenduitkering Essent die in 2007 is ontvangen en door de hogere saldi van de rekeningcourant van het SNN en Regiovisie. Hierdoor zullen de baten met 8,1 miljoen toenemen. Voor de jaren vanaf 2009 is er in principe wel een hoger kassaldo dat grotendeels wordt veroorzaakt door een hoger rekening-courantsaldo SNN. Daarnaast is er rekening gehouden met de verwachte uitgaven in 2010 en volgende jaren voor ondermeer de Regiotram en de verdubbeling N33 conform de aannames in de reserve ESFI. Tevens is in het meerjarenperspectief rekening gehouden met de aankoop van het pand St. Jansstraat 4 in 2010 (zie ook verrekening punt 4). In 2012 wordt er een kassaldo ad 198 miljoen ( 125 miljoen VJN2008) verwacht tegen een rente ad 4,5% (VJN08 4,25%) geeft een toename van 3,6 miljoen. b. Verhoging van het rentepercentage rekening-courant Blauwe Stad met 0,50% tot 4,75%. Dit geeft bij een saldi ad 90 miljoen een verhoging ad ,--. c. Hoger beleggingsresultaat ad ,--. Deze wordt veroorzaakt door het aangaan van nieuwe belegging ad 10,0 miljoen en een verhoogd beleggingsresultaat op het APG Rentefonds Europa. d. Nationaal Groenfonds inzake ILG. In 2007 is er een rekening geopend bij het Nationaal Groenfonds ten behoeve van het ILG. Deze rente baten ad ,-- zijn bestemd voor het ILG. (zie bespaarde rente reserves, voorzieningen en vooruitontvangen rijksmiddelen) Daarnaast is er sprake van een aantal kleinere wijzigingen. 2. Bespaarde rente reserves, voorzieningen en vooruitontvangen rijksmiddelen Tot en met 2007 werden de vooruitonvangen rijksmiddelen als voorziening op de balans opgenomen. Met ingang van 1 januari 2008 dienen deze geboekt te worden als vlottende schuld. De daaraan toegerekende rente zal met ingang van deze Integrale Bijstelling als kortlopende financieringsmiddelen worden verwerkt (productgroep 0010). De hogere bespaarde rente vanaf 2008 wordt voornamelijk veroorzaakt door de volgende factoren: a. Een hoger saldi van de vooruitontvangen rijksmiddelen Brede Doeluitkering, Bodemsanering en Stads- en Dorpsvernieuwing in combinatie met een hoger renteniveau ad 0,5%. Dit geeft per saldo een hogere rentelast ad 1,2 miljoen. b. De rente baten ad ,-- inzake Nationaal Groenfonds worden meegenomen onder de post vooruitontvangen rijksmiddelen ILG. 3. Groninger Monumentenfonds Abusievelijk zijn bij de Voorjaarsnota 2008/Primitieve begroting 2009 de geraamde inkomsten van de achtergestelde lening niet opgenomen. 4. Afschrijvingen Vanwege het actualiseren van de investeringsbedragen 2007 vindt er een wijziging plaats in de daarbij behorende afschrijvingslast. B. Verrekening met kredieten 1. Budget PC-privé In de beleidsbegroting 2001 is een budget beschikbaar gesteld ten behoeve van de uitvoering van een PC-privéregeling. De rentekosten die zijn gemoeid met de verstrekte renteloze voorschotten worden verrekend met dit budget. 2. Ulsderpolder (Waterberging) In het kader van flankerend beleid is er een boerderij aangekocht. De feitelijke rentekosten worden in rekening gebracht bij de desbetreffende boeren, het waterschap en het krediet flankerend beleid (productgroep 4001). 12

13 3. Reitdiepproject en ICT-ring Reitdiep Door de herberekening van de omslagrente dient er een verrekening plaatst te vinden met het budget gesubsidieerde Hoofdkanalen. 4. Aankoop St. Jansstraat 4 In de Voorjaarsnota 2008 is aangegeven dat wij het pand op 1 december 2010 zullen aankopen. Met de daarbij behorende lasten/baten is al in de VJN2008 rekening gehouden door het opnemen van een stelpost. In de financiering bij de IB2008 is nu rekening gehouden met de aankoop ad 25 miljoen zodat de daarbij behorende rentelast a 4,5% in mindering kan worden gebracht op de stelpost. 13

14 14

15 Bijlage 1.4. Mutaties personeelskostenbudgetten 2008 In deze bijlage wordt de ontwikkeling van de aan de afdelingen toegedeelde personeelskostenbudgetten toegelicht. In de provinciale begroting hanteren wij de systematiek dat verwachte ontwikkelingen in de personeelskosten, waarvan de omvang nog niet precies vaststaat en/of waarvan nog niet duidelijk is hoe de middelen over de afdelingen moeten worden verdeeld, eerst op aparte stelposten in de begroting worden verantwoord. Dat gebeurt in principe bij productgroep Saldo kostenplaatsen. Zolang de middelen op die plaats in de begroting staan, worden ze nog niet geacht deel uit te maken van de budgetten 'apparaatskosten personeel'. Zo zijn de budgetten 2008 wegens knelpunten aanvaard beleid en voorstellen nieuw beleid in de Voorjaarsnota 2008 eerst als stelposten begroot en worden deze nu bij de Integrale Bijstelling 2008 aan de afdelingen toegedeeld indien er door de afdelingen invulling is gegeven aan de beschikbaar gestelde middelen. De budgetten 'apparaatskosten personeel' worden bij de Integrale Bijstelling 2008 verhoogd onder een gelijktijdige verlaging van de genoemde stelposten. Er kan daarom niet worden gesteld dat wij deze kosten tot nu toe niet hadden voorzien. De personeelskosten zijn, zoals ieder jaar, aan veel wijzigingen onderhevig. In deze bijlage voor de Integrale Bijstelling 2008 wordt ingegaan op de wijzigingen in het personeelskostenbudget ten opzichte van de Voorjaarsnota 2008 met ,--. Een aantal factoren, toegelicht in onderstaande heeft geleid tot deze wijzigingen. Het beslag op kredieten, stelposten en inkomsten is groter dan wij eerder hebben aangenomen; het beslag op de algemene middelen juist lager. De verhogingen ten laste van stelposten en inkomsten hebben voor een deel betrekking op middelen nieuw beleid uit de Voorjaarsnota 2008 en eerder, die nu bij de Integrale Bijstelling 2008 overgeheveld worden naar het personeelskostenbudget Dekking t.l.v. kredieten /programmakosten totaal ,-- Voor een deel worden personeelskosten gedekt door een beroep te doen op verschillende kredieten en budgetten voor programmakosten. Het gaat hier om een aantal kleinere aanpassingen in de eerder voorziene dekking. Een bedrag van ,-- is nodig om de inhuur van expertise op het gebied van complexe vergunningen te realiseren Dekking ten laste van stelposten, totaal ,-- Zoals gebruikelijk gaat dit grotendeels om administratieve verwerking van stelposten waarover bij Voorjaarsnota 2008 of eerder al besloten is. Deze worden nu naar de apparaatskosten van de afdelingen geboekt Dekking t.l.v. (te declareren) inkomsten totaal ,-- Ook in de te verwerven inkomsten heeft zich een aantal wijzigingen voorgedaan ten opzichte van Voorjaarsnota Dekking t.l.v. de algemene middelen totaal ,-- De algemene middelen worden vooral minder belast doordat er correcties zijn aangebracht ten opzichte van de Voorjaarsnota Een aantal zaken is vooraf niet altijd goed te overzien. Zo is bijvoorbeeld de stijging van met name de sociale lasten ruim een half procent ( ,--) minder hoog dan eerder is voorzien. 15

16 Tabel 5. Mutaties Apparaatskosten Personeel (AKP) Integrale Bijstelling 2008 Omschrijving In geld Dekking Kredieten Stelposten Inkomsten Algemene middelen stelpost flora/faunawet- Nbwet stelpost handhavingskosten MTZ stelpost RSP/ZZL stelpost PRTR knelpunten MV stelpost jeugdzorg stelpost uitbreiding college GS stelpost RO/Wonen stelpost energieakkoord overboeking tgv inhuur voor schoonmaak expertise complexe verguningen MV nw.beleid VV restant akp 2007 tgv reserve externe veiligheid MTZ diensten voor derden MTZ diensten voor derden EZ/Energy Valley Energy Valley mobiliteit brede zin CW mobiliteit brede zin MB beverrattenbestrijding BBL Kwalibo frictiekosten frictiekosten tbv budgetten p&o kleiner en beter tbv budgetten P&O mobilitiet tbv budgetten p&o detacheringen tgv uitzendkrachten ten onrechte niet meegenomen bij VJN stelpost RO/wonen accres VJN08 versus PB areaaluitbreding N accres OMB 2x verwerkt nog niet verklaard verschil

17 Bijlage 1.5. Tussentijdse verdeling apparaatskosten 2008 Het begrotingsbeeld 2008 in de Voorjaarsnota 2008 is nog gebaseerd op de toerekening van apparaatskosten in de provinciale Begroting Inmiddels is ten behoeve van de Integrale Bijstelling 2008 een nieuwe toerekening van apparaatskosten uitgevoerd. De aan de productgroepen en investeringen toegerekende apparaatskosten 2008 nemen in totaal toe met ca. 3,52 miljoen. Van deze stijging is ca. 0,69 miljoen toe te schrijven aan de in de voorgaande bijlagen beschreven aanpassingen in de personeelskosten, materiële apparaatskosten en de kapitaallasten. De rest van de stijging van de apparaatskosten vloeit voort uit eerder genomen besluiten in het kader van de Overboeking Kredieten en Voorjaarsnota Van de totale stijging van de apparaatskosten met 3,52 miljoen wordt ca. 0,19 miljoen toegerekend aan de investeringen en ca. -/- 0,22 miljoen aan de gesubsidieerde Hoofdkanalen. De aan de overige functionele productgroepen in de gewone dienst toegerekende apparaatskosten stijgen derhalve met ca. 3,55 miljoen. Daarnaast kunnen de tot en met de Voorjaarsnota 2008 op stelposten geboekte apparaatskosten met ca. 2,99 miljoen worden verlaagd omdat deze nu onderdeel uit maken van de toegerekende apparaatskosten. Per saldo stijgen de apparaatskosten ten opzichte van de Voorjaarsnota 2008 derhalve met ca. 0,56 miljoen. Aangezien er voor de stijging van de apparaatskosten in deze voordracht al een dekking is aangegeven tot een bedrag van ca. 0,69 miljoen treedt er 2008 per saldo een voordeel voor de algemene middelen op van circa 0,13 miljoen. Onderstaand is een en ander nog eens schematisch weergegeven. Tabel 6. Vergelijking apparaatskosten Begroting 2008 Integrale Bijstelling 2008 (bedragen x 1.000,--) Omschrijving Begroting Integrale Verschil 2008 t/m Voorjaarsnota 2008 Bijstelling 2008 Totale toegerekende apparaatskosten waarvan toegerekend aan: - investeringen gesubsidieerde hoofdkanalen resteert als toegerekend aan overige exploitatie Geraamd op stelposten (= nog onverdeeld) Toegerekend aan overige exploitatie inclusief stelposten Te verrekenen met: - reserves en kredieten middelen in het kader van de IB totaal te verrekenen Resteert /- 129 Mutatie beslag op algemene middelen ten opzichte van Voorjaarsnota /

18 18

19 Bijlage 2.1. Ontwikkelingen per programma 19

20 20

21 1. Inleiding en leeswijzer In dit deel van de Integrale Bijstelling 2008 beschrijven wij de ontwikkelingen per programma sinds het verschijnen van de Voorjaarsnota 2008 m.b.t en de Programmabegroting 2009 m.b.t. de jaren Het gaat daarbij om de volgende onderdelen: Bestedingsvoorstellen ; Substitutievoorstellen ; Overboeking kredieten ; Voorgenomen overboekingen Alleen die programma's, waarin wijzigingen worden doorgevoerd, worden in het kader van deze Integrale Bijstelling 2008 belicht. Bestedingsvoorstellen De bestedingsvoorstellen in het kader van de Integrale Bijstelling beperken zich tot het meenemen van de voor het lopende jaar (en de komende jaren) bestuurlijk en technisch onvermijdelijke zaken. Substitutievoorstellen Bij de verschillende programma's geven wij alleen de substitutievoorstellen weer, voor zover deze leiden tot een verschuiving tussen programma's en thema's. Verschuivingen tussen productgroepen binnen hetzelfde thema worden niet in deze bijlage zichtbaar gemaakt, maar alleen in de betreffende begrotingswijziging voor 2008 en Een uitzondering maken wij voor die substitutievoorstellen die leiden tot een andere inzet van middelen, ook al gaat het om een verschuiving binnen hetzelfde thema. De meeste van de substitutievoorstellen betreffen echter een wijziging van de productgroep, waarop de desbetreffende uitgaaf wordt verantwoord, zonder dat deze inhoudelijk een wijziging ondergaan. Indien dit het geval is en er is sprake van een verschuiving tussen thema's dan worden ze in deze bijlage wel vermeld maar niet nader toegelicht. De substituties naar aanleiding van Sociaal Beleid hebben we verwerkt in bijlage 2.2. Substituties binnen de materiële apparaatskosten en substituties, die al in eerdere voordrachten aan de orde zijn geweest, worden nu niet meer genoemd. Substituties die betrekking hebben op verrekeningen met personeelskostenbudgetten komen alleen tot uitdrukking in bijlage 1.4. Overboeking kredieten/voorgenomen overboekingen Bepalend bij overboeking van kredieten is dat de levering of uitvoering niet meer in 2008 maar in 2009 zal plaatsvinden. Het jaar waarin de verplichting is aangegaan is daarvoor niet het onderscheidend criterium. Bij de voorstellen tot overboeking van kredieten naar het dienstjaar 2009 maken we het volgende onderscheid. De besluitvorming over de overboeking van de onder het kopje Overboeking van kredieten genoemde kredieten naar 2009 kan niet wachten tot het moment waarop er een bestemming aan het rekeningresultaat 2008 wordt gegeven. Daarom worden ze nu in deze voordracht vertaald in een wijziging van zowel de begroting 2008 als de begroting De besluitvorming over de overboeking van de onder het kopje Voorgenomen overboekingen genoemde kredieten naar 2009 zal daarentegen wel kunnen wachten tot het moment waarop er een bestemming aan het rekeningresultaat 2008 wordt gegeven. De betreffende voorstellen worden daarom pas verwerkt in de voordracht inzake de jaarrekening 2008, maar worden nu reeds aangekondigd. De Voorgenomen overboekingen kunnen in 2 categorieën worden verdeeld, te weten: categorie 1: Structurele overboekingen (veelal programma's, projecten c.q. specifieke activiteiten) met een meerjarig karakter, waarover wij hebben besloten dat de beschikbare middelen tijdens de projectduur beschikbaar blijven. Alleen voor zover er afwijkingen zijn in de uitvoering worden deze hierna verder toegelicht. categorie 2: Incidentele overboekingen gebaseerd op de stand van zaken per ultimo september. Deze worden per programma uitgebreid toegelicht. 21

22 22

23 1.1. Ondernemend Groningen (bedragen x 1.000,--) Omschrijving dekking Bestedingsvoorstellen Substitutievoorstellen 1. krediet procesgelden Waddenfonds 100,0 Reserve Ecologische HoofdStructuur (Groen) 2. Vaarverbinding Erica - Ter Apel 148,8 reserve ESFI 3. IAG - projecten 1.042,0 Inkomsten Europa/EZ Overboeking kredieten Voorgenomen overboekingen Categorie 1: Categorie 2: 1. Energy Valley -p.m. p.m. Algemene reserve 2. Toeristische mediacampagne -p.m. p.m. 3. ICT-Breedband/provinciering -p.m. p.m. Algemene reserve Algemene reserve Bestedingsvoorstellen Is bij dit programma niet aan de orde Substitutievoorstellen Waddenfonds Voor een drietal Waddenfondsprojecten (a. waddenwandelpaden; b. landmerken; c. kwelderherstel) is cofinanciering van de provincie gevraagd en toegezegd. Ter dekking van de kosten wordt deels een beroep gedaan op het krediet procesgelden Waddenfonds ( ). Het krediet is ontoereikend en wordt aangevuld met ,-- ten laste van de reserve Ecologische Hoofdstructuur (Groen). Provinciale Staten zijn hierover geïnformeerd bij brief van /19/A,PP Vaarverbinding Erica - Ter Apel In 2008 heeft een deelbetaling aan de provincie Drenthe plaatsgevonden voor het project vaarverbinding Erica - Ter Apel voor fase 1a. De provincie Drenthe is trekker van het project. Dit project maakt onderdeel uit van het herstel van de vaarverbindingen en is onderdeel van de Top-10 van de Agenda voor de Veenkoloniën. Deze deelbetaling komt ten laste van ESFI en wordt via deze opzet in de begroting 2008 administratief opgevoerd IAG Subsidies die verstrekt worden in het kader van het Innovatief Actieprogramma Groningen (IAG) worden gedekt uit een 3-tal verschillende financiële bronnen, te weten: EFRO, EZ/Kompas en cofinanciering Kompas/REP. Abusievelijk zijn bij de VJN2008 de uitgaven en de daarbij behorende inkomsten voor wat betreft de EFRO en EZ/Kompas bijdragen niet begroot. Dit wordt nu gecorrigeerd. Voor het EFRO-deel wordt ,-- bijgeraamd, voor het EZ/Kompasdeel bedraagt de bijraming ,--. In zijn totaliteit bedraagt de bijraming derhalve ,--. 23

24 Overboeking van kredieten Is bij dit programma niet aan de orde Voorgenomen overboekingen [te verwerken in de Jaarrekening 2008] Categorie 1: (rapportage als er afwijkingen zijn te melden m.b.t. lopende programma/project e.d.) Is bij dit programma niet aan de orde. Categorie 2: (Incidentele overboekingen) Energy Valley Bij de Voorjaarsnota 2007 is voor de jaren 2008 t/m 2011 jaarlijks een bedrag van ,-- beschikbaar gesteld binnen het programma Energy Valley. Het krediet is bedoeld voor de cofinanciering van projecten in de provincie Groningen die binnen het programma Energy Valley worden uitgevoerd als procesgeld voor hetzelfde doel. Wij stellen voor om het restant van deze middelen mee te nemen in de overboekingvoorstellen in het kader van de Jaarrekening Toeristische mediacampagne De tweede fase van de Toeristische Mediacampagne is in voorbereiding. Halverwege dit jaar is door Marketing Groningen een concept-projectopzet geschreven. Het doel is om het gereserveerde provinciale budget fors te vergroten door middel van het aanvragen van een Koers-Noord/EFRObijdrage. De aanvraag is in de maand oktober ingediend. De verwachting is dat aan het eind van het jaar meer duidelijkheid bestaat of de aanvraag is gehonoreerd. Dit najaar is de uitvoering van het project alvast gestart. Daarvoor kan in eerste instantie het provinciale budget benut worden. De inschatting is dat in 2008 ca ,-- wordt besteed. Het restant zal ingezet als cofinanciering voor het project. Wij stellen voor om deze middelen mee te nemen in de overboekingsvoorstellen in het kader van de Jaarrekening ICT-Breedband/provinciering Het project provinciering kent een looptijd van 4 jaar (t/m 2007). De beschikbare middelen zijn inmiddels een aantal keren overgeboekt, de laatste keer in 2007 ( ,--). Deze middelen zijn deels ingezet voor de kosten van aanbesteding in het project provinciering in Oost-Groningen. Er is nog een bedrag van ca ,-- beschikbaar. Wij willen dit bedrag nog inzetten voor vervolg activiteiten voor het stimuleren van het gebruik van breedbanddiensten. Met deze middelen kunnen wij het totale project afwikkelen, omdat de laatste ring (tracé Oost-Groningen) in 2009 wordt gerealiseerd. Daarmee is het project provinciering geheel afgerond. Wij stellen voor om deze middelen mee te nemen in de overboekingvoorstellen in het kader van de Jaarrekening

25 1.2. Wonen (bedragen x 1.000,--) Omschrijving dekking Bestedingsvoorstellen 1. Collectief particulier opdrachtgeverschap (CPO) 411,1 Provinciefonds Substitutievoorstellen 1. Uitbreiding budget Locatiegebonden Subsidies voor eigenbouw 136,9 rijksbijdrage Overboeking kredieten 1. Collectief particulier opdrachtgeverschap (CPO) -411,1 411,1 Algemene reserve Voorgenomen overboekingen 1. Digitale uitwisseling van Ruimtelijke Processen (DURP) -p.m. p.m. Algemene reserve Bestedingsvoorstellen Collectief particulier opdrachtgeverschap (CPO) De Tweede Kamer heeft bij de vaststelling van de begrotingsstaten VROM in een motie (30800 XI, nr.48, d.d , ingediend door S. Depla) aangedrongen op het landsbreed ondersteunen van initiatieven voor collectief particulier opdrachtgeverschap (CPO), dat wil zeggen het in groepsverband realiseren van betaalbare woningen in opdracht van de toekomstige bewoners. In haar Actieplan Woningproductie (31200 XVIII; 27562; 30607, nr.10, d.d ) heeft de minister voor Wonen, Wijken en Integratie aangekondigd om in conform de wens van de Tweede Kamer - een extra stimulans te geven voor projecten die gebaseerd zijn op CPO, ook buiten de woningbouwregio s van het BLS Hiertoe wordt het in het BLS 2005 opgenomen subsidieplafond voor eigenbouw verlaagd van 42,5 miljoen naar 34,5 miljoen. De daarmee vrijgemaakte 8 miljoen wordt door middel van een storting in het Provinciefonds verdeeld over de twaalf provincies met per provincie een minimumbedrag van ,-- als basis en voor het overige een bedrag per provincie naar rato van het aantal huishoudens. Het aandeel van onze provincie daarin bedraagt in ,--. Het provinciale budget is bestemd voor die burgers binnen een provincie, die zich zonder winstoogmerk in een groep hebben georganiseerd voor de realisatie van een woningbouwproject voor eigen bewoning en die op basis van een provinciale subsidieverordening een beroep kunnen doen op financiële ondersteuning, met name voor de startfase van hun project. In de provincie Gelderland is een dergelijke subsidieregeling (de Subsidieregeling Collectief Particulier Opdrachtgeverschap) reeds sinds 2006 van kracht. Aangezien sommige provincies nog weinig of geen ervaring hebben met de ondersteuning van CPO, heeft de minister voor WWI in januari 2008 een landelijk kennisprogramma rond eigenbouw en collectief opdrachtgeverschap gestart. In dit kennisprogramma worden effectieve beleidsstrategieën en succesvolle bouwprojecten uitgedragen, onder meer in provinciale bijeenkomsten die plaatsvinden tot medio Deze bijeenkomsten zullen zich weliswaar in eerste instantie richten op provinciale en gemeentefunctionarissen die zich bezig houden met particulier opdrachtgeverschap, maar die functionarissen kunnen hierbij ook groepen bewoners en hun eventuele adviseurs betrekken. Deze integratie-uitkering van totaal 8 miljoen is eenmalig en kan iedere provincie de komende jaren inzetten voor de bevordering van CPO. Wij verwachten dat de activiteiten in het kader van het collectief particulier opdrachtgeverschap pas na 1 januari 2009 van start zullen gaan. Om die reden stellen wij u in het kader van deze Integrale Bijstelling voor om het gehele bedrag van ,-- over te boeken naar

26 Substitutievoorstellen Uitbreiding Budget Locatiegebonden Subsidie voor eigenbouw In september 2008 hebben wij een subsidiebedrag ad ,-- van het Rijk ontvangen. Deze bijdrage is het gevolg van een wijziging van de BLS-regeling. Hierbij is het mogelijk om met terugwerkende kracht per aan gemeenten subsidie te verstrekken indien zij meer particuliere woningen laten bouwen, dan een bepaald drempelaantal. Het bedrag komt bij de provincie terecht omdat wij als budgethouder fungeren voor de BLS-regeling. In totaal zullen zes gemeenten subsidie ontvangen over het jaar Overboeking kredieten Collectief particulier opdrachtgeverschap (CPO) Zie toelichting bij Voorgenomen overboekingen [te verwerken in de Jaarrekening 2008] Categorie 1: (rapportage als er afwijkingen zijn te melden m.b.t. lopende programma/project e.d.) Is bij dit programma niet aan de orde. Categorie 2: (Incidentele overboekingen) Digitale uitwisseling van Ruimtelijke Processen (DURP) In november 2003 hebben alle overheden in een convenant vastgelegd dat hun plannen zullen worden vervaardigd volgens landelijk afgesproken standaarden: Digitale uitwisseling van Ruimtelijke Processen (DURP) en het InformatieModel RO (IMRO). Bij de Voorjaarsnota 2008 is hiervoor een bedrag van ,-- beschikbaar gesteld. De werkzaamheden zijn op dit moment volop aan de gang en worden afgestemd op het POP proces dat in ieder geval tot mei 2009 gaat lopen. Omdat de overheden nog niet klaar zijn om aan de digitale verplichtingen te kunnen voldoen en ook nog enkele IVT voorzieningen (applicaties) ontbreken heeft de wetgever de digitale verplichting uitgesteld naar 1 juli Wij stellen voor om het restant van deze middelen mee te nemen in de overboekingvoorstellen in het kader van de Jaarrekening