Volksgezondheid 3 Nota Volksgezondheid 90% 5 16,5 16,5 16,5 16,5 16,5 4 Lokaal beleid gezondheid 100% 2 4,0 4,0 4,0 4,0

Transcriptie

1 Tranche-indeling 2015 Sociaal domein x 1.000: Indicatie Categorie Recreatie en toerisme 1 Recreatie en Toerisme 100% 1 10,0 10,0 10,0 10,0 10,0 10,0 2 Ambtelijke inzet economie en toerisme 90% 5 15,0 15,0 15,0 15,0 Volksgezondheid 3 Nota Volksgezondheid 90% 5 16,5 16,5 16,5 16,5 16,5 4 Lokaal beleid gezondheid 100% 2 4,0 4,0 4,0 4,0 Volkshuisvesting 5 Lokale woonvisie 50% 5 5,0 5,0 5,0 5,0 6 Behandeling en verlenen urgenties 90% 2 3,5 3,5 3,5 3,5 3,5 7 Lokale prestatieafspraken 90% 5 7,0 7,0 7,0 7,0 Subsidies 8 Buitensport 80% p.m ,3 126,3 126,3 126,3 126,3 9 Binnensport 80% 4 22,8 45,6 68,4 85,9 10 Muziek 80% 4 10,4 14,5 21,7 25,8 11 Restant subsidie TOON 100% 1 55,0 55,0 55,0 55,0 55,0 55,0 12 Hist.ver/bejaardenwerk/speeltuinen/koren 80% 4 11,3 22,6 32,1 34,8 13 SKA / % 1 42,5 42,5 42,5 42,5 42,5 42,5 13a SKA / % 1 42,8 57,8 57,8 57,8 57,8 14 Ambtelijke inzet subsidieverstrekking 80% 4 20,0 20,0 20,0 20,0 Wmo Voorzieningen 15 Kantelen/korten etc 50% 4 10,0 20,0 40,0 60,0 Maatschappelijk Vastgoed/dorpshuizen 16 Dorpshuizen p.m ,0 2 10,0 10,0 70,0 85,0 100,0 17 Sportzalen p.m. p.m. 2 p.m p.m p.m p.m p.m Onderwijs 18 Godsdienstonderwijs 50% 3 2,0 2,0 2,0 2,0 2,0 19 Restant schoolbegeleiding 90% 3 20,0 20,0 20,0 20,0 20,0 20 Ambtelijke inzet onderwijs 100% 2 6,5 6,5 6,5 6,5 6,5 Ruimtelijke ordening 21 Jur. Planologische beleidsmedewerker 100% 2 8,5 8,5 8,5 8,5 8,5 Totaal ,0 107,5 343,6 464,1 572,3 646,8 706,1

2 Toelichting: 1 Ambtelijke inzet voor economie en toerisme is niet meer als bezuiniging opgenomen omdat hierdoor alle formatie voor dit doel zou worden geschrapt. Hierdoor vervalt de advisering aan college en raad, kunnen geen verzoeken/vragen uit de samenleving worden opgepakt en kan ook niet meer in regio-initiatieven worden geparticipeerd. 3 Ambtelijke inzet voor volksgezondheid zou hierdoor volledig worden wegbezuinigd. Wij vinden het belangrijk dat er ambtelijke ondersteuning is en aan samenwerking in de regio deelgenomen kan worden. Dit was voor ons aanleiding de bezuiniging niet meer op te nemen. 5 Aanvankelijk was het idee dat in regionaal verband een woonvisie tot stand gebracht kon worden die de lokale woonvisie kon vervangen. Een dergelijk geïntegreerde en afgestemde woonvisie blijkt niet reëel. Dit heeft ons er toe gebracht deze bezuiniging niet door te laten gaan. 7 Het budget voor lokale prestatieafspraken is niet meer als bezuiniging opgenomen omdat door een recente wetswijziging er voor de gemeente een meer prominente rol is gekomen om samen met de corporaties tot prestatie-afspraken te komen. 20 Een bezuiniging op ambtelijke inzet onderwijs is toegevoegd omdat in de tussenliggende tijd duidelijk is geworden dat het onderwijs minder ambtelijke inzet vergt dan waar we tot nog toe vanuit waren gegaan. 21 Een bezuiniging op de personeelslasten van een Juridisch planologische beleidsmedewerker is toegevoegd omdat wij de nog in te vullen vacature lager willen inschalen.

3 Tranche-indeling 2015 Fysiek domein x 1.000: Indicatie Categorie Organisatie 1 Formatieplaats medewerker groen 100% 1 42,5 42,5 42,5 42,5 42,5 42,5 2 Pensioen bouwk. medewerk. buitendienst 100% Pensioen voorman groen 100% Beleid en strategie 4 Aanpassen strategie 5,0 5 Uitvoeringstaken groen 50% 2 18,0 18,0 18,0 18,0 18,0 6 Uitvoeringstaken algemeen 50% 2 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5 Ruimtelijke ordening 7 RO-procedure doorbelasten aan aanvrager 60 15,0 3 50,0 50,0 50,0 50,0 50,0 Openbaar groen 8 Optimalisatie inrichting openbaar groen 5,0 9 Kleinschalig groen beperken 50% 3 3,5 5,0 5,0 10,0 10,0 Differentiatie samenstelling openbaar 10 groen beperken 100% 3 3,5 5,0 5,0 5,0 5,0 Lijkbezorging 11 Verordening actualiseren 2,5 12 Handhaven verordening 100% 2 20,0 20,0 20,0 20,0 20,0 13 Uitvoeringstaken 100% 2 5,0 5,0 5,0 5,0 5,0 Openbare verlichting 14 Implementatie LED verlichting 1.810,0 15 Besparing onderhoudskosten 100% 1 10,0 10,0 10,0 10,0 10,0 10,0 15a Besparing onderhoudskosten 100% 1 18,0 18,0 18,0 18,0 18,0 16 Besparing energiekosten 100% 1 10,0 10,0 10,0 10,0 10,0 10,0 16a Besparing energiekosten 100% 1 10,0 26,0 26,0 26,0 26,0 26,0 Gebouwen 17 Afstoten vastgoed algemeen 100% 3 27,5 27,5 27,5 27,5 27,5 Volksfeesten 18 Uitbesteden vlaggen 75% 2 5,0 5,0 5,0 5,0 5,0 Ongediertebestrijding 19 Vervallen gemeentelijke bijdrage 100% 1 2,5 2,5 2,5 2,5 2,5 2,5 Totaal 1.837,5 75,0 253,0 256,0 282,0 287,0 287,0

4 Tranche-indeling 2015 Domein bestuur en organisatie x 1.000: Indicatie Categorie Management en ondersteuning 1 Management/directie 75% 2 89,5 89,5 138,5 138,5 138,5 2 Directie 75% Secretariaat 75% 4 17,8 17,8 4 Opleidingen organisatie-ontwikkeling 120,0 PIOFAH-functies 5 Kopieerapparatuur 75% 2 8,0 8,0 8,0 8,0 6 Interne Zaken 100% 1 20,0 20,0 20,0 20,0 20,0 20,0 6a Interne Zaken 100% ,0 20,0 7 Gemeentehuis verhuur 100% 1 6,5 6,5 6,5 6,5 6,5 6,5 8 Gemeentehuis verhuur 60% 2 3,5 3,5 13,5 13,5 13,5 Secundaire arbeidsvoorwaarden 9 Personeelskantine 50% 3 23,0 23,0 23,0 23,0 23,0 10 Personeelsreis 100% 2 5,0 5,0 5,0 5,0 5,0 11 Bedrijfsfitness 100% 1 3,5 3,5 3,5 3,5 3,5 3,5 12 Vakantiekrachten 100% 1 6,0 6,0 6,0 6,0 6,0 6,0 13 Bestuur 14 Wethouders 50% 1 12,5 12,5 12,5 12,5 12,5 12,5 15 Externe contacten 100% 1 1,4 1,4 1,4 1,4 1,4 1,4 16 Bezwaarschriften 50% 4 20,0 20,0 17 Rekenkamer 100% 1 7,4 7,4 7,4 7,4 7,4 7,4 17a Rekenkamer 100% 2 7,4 7,4 7,4 7,4 18 Verslag raadsvergaderingen 100% 1 5,3 5,3 5,3 5,3 5,3 5,3 Communicatie 19 Burgerjaarverslag 100% 1 5,0 5,0 5,0 5,0 5,0 5,0 20 Gemeentepagina 100% 1 7,5 7,5 7,5 7,5 7,5 7,5 20a Gemeentepagina 100% 2 7,5 7,5 7,5 7,5 7,5 21 Veteranendag 100% 3 2,5 2,5 2,5 2,5 22 Communicatie 75% 4 30,0 30,0 23 Personeelsblad 100% 1 4,0 4,0 4,0 4,0 4,0 4,0 Totaal 120,0 79,1 207,6 225,5 255,5 372,3 372,3

5 Tranche-indeling 2015 Domein dienstverlening x 1.000: Indicatie Categorie Organisatie 1 Inkrimpen formatie 100% 1 41,1 41,1 41,1 41,1 41,1 41,1 1a Inkrimpen formatie 100% 1 5,5 5,5 5,5 5,5 5,5 Totaal 41,1 46,6 46,6 46,6 46,6 46,6 Samenvatting uitwerking tranche-indeling (cumulatief X 1000) Categorie-indeling Categorie Categorie Categorie Categorie Categorie