Directie DRM \T 4 20\2 ; 'w. Afdeling Projecten en Programma's

Transcriptie

1 5 -minuten versie voor Provinciale Staten provincie ZUID HOLLAND Directie DRM \T 4 20\2 ; 'w. Afdeling Projecten en Programma's Registratienummer Datum vergadering Gedeputeerde Staten 15 mei 2012 Venenddatum Geheim Nee Portefeuillehouder Bondt, IGM, de Termijn 6 juni 2012 Onderwerp RijnlandRoute 2e fase MER, Nota Voorkeursalternatief Bijlagen Voordracht van GS aan PS Voorstel van GS aan PS: instemmen met de keuze van het alternatief Zoeken naar Balans als het voorkeurstracé voor de RijnlandRoute en met het voortzetten van de procedure van een inpassingsplan voor dit tracé. 1. Onderwerp in kort bestek Gedeputeerde Staten hebben de Nota Voorkeursalternatief RijnlandRoute vastgesteld waarin gekozen wordt voor het tracé Zoeken naar Balans. Voor de onderbouwing daarvan wordt verwezen naar de toelichting op bijgaande Voordracht en de daarbij als bijlage gevoegde Nota Voorkeursalternatief. Waarom Zoeken naar Balans? Het tracéalternatief Zoeken naar Balans lost de verkeersproblemen in de drukke regio Holland Rijnland op: de doorstroming en de bereikbaarheid gaan erop vooruit. Daarnaast is Zoeken naar Balans ook een toekomstbestendige oplossing. Dankzij dit alternatief is in 2030 de bereikbaarheid van de regio gegarandeerd. Zoeken naar Balans is goed te optimaliseren binnen het beschikbare budget en de risico's blijven binnen de normale marges voor een dergelijk groot infrastructureel project. Tot slot zorgt Zoeken naar Balans voor een tweede oost-westverbinding (naast de huidige N206) tussen de A4 en de A44, wat het kwetsbare verkeerssysteem in Holland Rijnland robuuster maakt. De hoofdargumenten in het kort: - Betere doorstroming en bereikbaarheid in de regio Holland Rijnland. - Het tracéalternatief is toekomstvast in Dit is bij Churchill Avenue niet het geval. - Zoeken naar Balans is te optimaliseren binnen het beschikbare budget. Churchill Avenue kent een dekkingstekort van E 229 miljoen, zelfs als het extra inpassingsbudget uit het hoofdlijnenakkoord voor dit alternatief beschikbaar zou zijn. - De maatschappelijke baten zijn bijna twee keer zo hoog als de kosten (een factor 1,g). Bij Churchill Avenue is dit 1,3. - Er is bij Zoeken naar Balans, in tegenstelling tot Churchill Avenue, geen discussie over interpretatie van de tunnelwet. Daarmee weten we dat Zoeken naar Balans in principe vergunbaar is.

2 provincie ZUID HOLLAND - Dankzij Zoeken naar Balans komen er rond Leiden twee aansluitingen op het hoofdwegennet bij. Dit zorgt ervoor dat het oost-westverkeer beter over de knooppunten langs de A4 en A44 wordt verdeeld. Nadelen Zoeken naar Balans kent ook een aantal nadelen. De oplossing grijpt in op het open, groene landschap tussen Leiden en Voorschoten. De weg loopt langs een woonwijk aan de rand van Leiden en door Voorschoten, wat onder meer in Voorschoten vraagt om het slopen van woningen in de directe omgeving. Door het wegontwerp te optimaliseren, streven Gedeputeerde Staten ernaar om zoveel mogelijk woningen te sparen. Gedeputeerde Staten accepteren daarbij dat Zoeken naar Balans slechter scoort op het gebied van ruimtelijke kwaliteit, omdat met inpassingsmaatregelen en mitigerende maatregelen de negatieve impact kan worden verkleind. Zoeken naar Balans Optimaal Binnen het beschikbare budget van 931 miljoen euro excl. BTW (inclusief E 100 miljoen voor inpassing uit het Hoofdlijnenakkoord ), heeft Gedeputeerde Staten gezocht naar de optimale uitvoering van Zoeken naar Balans. Dit wordt de zogeheten uitvoeringsvariant: Zoeken naar Balans Optimaal. Zoeken naar Balans Optimaal bevat: - Alle bovenwettelijke inpassingselementen van Zoeken naar Balans F (ongelijkvloerse kruising bij de Torenvlietslaan in Katwijk, halfverdiepte ligging langs Stevenshof, verdiepte ligging en tunnel van ca. 600 meter lengte in Voorschoten) - Een verbinding die 2x2 rijstroken kent tussen de A4 en de A44 - Aanvullende inpassingsmaatregelen, gefinancierd vanuit de E 100 miljoen uit het Hoofdlijnenakkoord: o Het ongelijkvloers maken van de aansluiting op de N442, in combinatie met een tweede ongelijkvloerse aansluiting Valkenburg o Een volledige aansluiting onderlangs op de A44 bij Maaldrift, zodat de aansluiting het landschap zo min mogelijk beïnvloedt o Een verlenging van de tunnel bij Voorschoten, die daarmee ca. 950 meter lang wordt, waarbij de impact op Voorschoten wordt verkleind o 5 miljoen voor de optimale inpassing van de RijnlandRoute in de Oostvlietpolder. Hierbij wordt niet alleen gekeken naar de directe omgeving van de weg, maar ook naar de strook tussen het recreatiegebied Vlietlanden en de weg. o Tijdens het uitwerken van het tracé op inpassingsplanniveau kan nader bepaald worden welke aanvullende maatregelen genomen kunnen worden ter waarde van in totaal E 25 miljoen. - Een zuidelijke ligging in de Oostvlietpolder, zonder aansluiting op de Voorschoterweg Op dit moment kennen de regio's Holland Rijnland en Haaglanden een hoge verkeersbelasting op zowel het onderliggende wegennet als het hoofdwegennet. Het huidige wegennet kan het verkeer nauwelijks verwerken. Deze situatie zal in de toekomst alleen nog maar verergeren door autonome groei van het verkeer en voorgestane gebiedsontwikkelingen. Zoals is aangeven in het 2e fase MER is de verkeersafwikkeling in de

3 provincie ZUID HOLLAND referentiesituatie' zodanig slecht dat er terugslag (filevorming) ontstaat op de A4 en de A44. Ook leidt de slechte verkeersafwikkeling tot grote problemen op het onderliggende wegennet. Niets doen aan de infrastructuur is voor de regio dus onwenselijk. Ter illustratie: als er niets gedaan wordt aan de infrastructuur bedraagt de reistijd van de oost-westverbinding in 2020 ca. een uur. Als Zoeken naar Balans aangelegd wordt, bedraagt de reistijd op deze verbinding afhankelijk van de rijrichting 10 minuten of minder. In de startnotitie voor de milieueffectrapportage RijnlandRoute (11 december 2008) zijn de doelstellingen van de RijnlandRoute vastgelegd. Om de doelstellingen van de RijnlandRoute te kunnen toetsen, hebben Gedeputeerde Staten een aantal criteria opgesteld. Deze toetsingscriteria maken het mogelijk de tracéalternatieven onderling te vergelijken. GS hebben met de statencommissie Verkeer en Milieu in februari 2012 over de toetsingscriteria gesproken. De toetsingscriteria en bijbehorende uitkomsten zijn als volgt: 1. Probleemoplossend vermogen op het gebied van Zoeken naar Balans infrastructuur 2. Kosten Zoeken naar Balans 3. Risico's Zoeken naar Balans 4. Milieueffecten (MER) Churchill Avenue 5. MKBA en economische effecten Zoeken naar Balans 6. Ruimtelijke kwaliteit Churchill Avenue Geen van beide tracéalternatieven scoort het beste op alle onderdelen. Wel heeft Zoeken naar Balans bij de meeste toetsingscriteria de voorkeur. Overigens is het belangrijk om te beseffen dat er tussen sommige criteria overlap bestaat. 'Ruimtelijke kwaliteit' en 'Milieueffecten (MER)', waar Churchill Avenue op scoort, overlappen gedeeltelijk omdat ruimtelijke kwaliteit onderdeel uitmaakt van het MER. Iets dergelijks geldt voor twee punten waar Zoeken naar Balans op scoort: 'kosten' en 'MKBA en economische effecten'. Kosten maken immers ook deel uit van de MKBA. Er kan dus niet worden gesteld dat het vier toetsingscriteria voor Zoeken naar Balans tegen twee voor Churchill Avenue is. 2. Afbakening van (wettelijk) kader en partijen a. Europeeslnationaallprovinciaal wettelijk en beleidskader De op de Wet milieubeheer gebaseerde AMvB Besluit mer schrijft voor dat het vaststellen van een inpassingsplan voor een autoweg mer-plichtig is. Het 2e fase MER zal om die reden het (voor)ontwerp inpassingsplan RijnlandRoute vergezellen in de vaststellingsprocedure. Met het oog op de Verordening ruimte en het door PS vastgestelde Beleidskader Historische Landgoederen ( ) vormt de passage van het tracé Zoeken naar ' Referentiesituatie houdt in: geen infrastructuur aanleggen tot in 2020, maar wel de geplande ruimtelijke ontwikkelingen faciliteren

4 provincie HOLLAND Balans ter hoogte van de landgoedbiotoop Berbice in Voorschoten een aandachtspunt in de verdere procedure van het inpassingsplan. b. Relatie andere interne beleidsterreinen De keuze van het voorkeurstracé Zoeken naar Balans heeft raakvlakken met de volgende beleidsterreinen: ruimtelijke ordening, groen, recreatie, archeologie, cultuurhistorie, externe veiligheid, verkeer en vervoer, en milieu. c. Relatie externe partijen Het 2e fase MER en de Nota Voorkeursalternatief zijn besproken in de stuurgroep RijnlandRoute, waarin betrokken gemeenten, regio's, Hoogheemraadschap en rijk zitting hebben. Niet alle partijen steunen de keuze van Gedeputeerde Staten voor tracé Zoeken naar Balans. Ook is de Ideeëngroep RijnlandRoute (een vertegenwoordiging van betrokken bewoners en bedrijven) periodiek op de hoogte gehouden van de resultaten van het 2e fase MER. Met het Churchill Avenue team is nauw en constructief samengewerkt ten behoeve van de uitwerking van het alternatief Churchill Avenue. 3. Procesbeschrijving en rol Staten a. Voorgeschiedenis Voor een uitgebreidere voorgeschiedenis, een overzicht van eerder genomen besluiten en de relatie met (de financiering door) het Rijk wordt verwezen naar het MER rapport. - Op 10 december 2008 hebben Provinciale Staten de Startnotitie RijnlandRoute voor het lste fase MER besproken en vastgesteld. - Op 1 april 2009 is het toetsingskader in de Statencommissie Mobiliteit, Kennis en Economie (MKE) besproken. - Op 27 mei 2009 zijn de Richtlijnen Ie fase MER door Provinciale Staten vastgesteld. - Het Ie fase MER is op 24 februari 2010 vastgesteld door Provinciale Staten. Daarbij hebben Provinciale Staten tevens de notitie trechtering Ie fase MER en aanpak 2e fase MER vastgesteld. Besloten is toen dat vier varianten uit de Ie fase in de 2e fase diepgaander onderzocht zouden worden. Per amendement (Loose, A1 18) is vervolgens opdracht gegeven het door burgers geïnitieerde Churchill Avenue alternatief te onderzoeken. - In juli is na overleg in de Statencommissie MKE besloten om de faseringsvarianten Zoeken naar Balans A en Zoeken naar Balans F in de 2e fase MER te onderzoeken. - In hun vergadering van 15 september 2010 hebben Provinciale Staten verzocht ook een gefaseerde variant van Churchill Avenue in het fase MER mee te nemen, met als gevolg dat in totaal zeven varianten onderzocht zijn. In die vergadering zijn ook de Richtlijnen voor het 2e fase MER vastgesteld.

5 provincie ZUID HOLLAND - Naar aanleiding van het advies van de Commissie voor de m.e.r. medio hebben Gedeputeerde Staten het MER voor de RijnlandRoute op onderdelen verder ingevuld. Het 2e fase MER is op 15 mei 2012, samen met de geactualiseerde MKBA, door Gedeputeerde Staten vastgesteld. - Notitie met Toetsingscriteria voor de tracékeuze is besproken in de Statencommissie Verkeer en Milieu van 7 maart b. Waar staan we nu? De fase van beleidsuitwerking Nu de Nota Voorkeursalternatief, het 2e fase MER versie 2.0, de MKBA en de Regionaal Economische Effectenstudie gereed zijn, kan gekozen worden welk alternatief in de volgende (inpassingsplan)fase verder uitgewerkt en geoptimaliseerd gaat worden. c. Vervolgprocedure Gedeputeerde Staten brengen nog voor het zomerreces een voorontwerp Inpassingsplan Zoeken naar Balans in procedure voor de verbreding van de N206, de aanleg van de nieuwe provinciale weg tussen de A4-A44, de doortrekking van de parallelstructuur A4 en de bypass bij de Oostvlietpolder. Het rijk volgt voor de werkzaamheden aan A44 de verkorte Tracéwetprocedure en voor de verbreding van de A4 vanaf het Prins Clausplein tot de nieuwe aansluiting de gewone Tracéwetprocedure. In de planuitwerkingsfase van de tracékeuze RijnlandRoute zullen rijk en provincie binnen de contouren van ieders verantwoordelijkheden de RijnlandRoute als een samenhangend geheel uitwerken. Het rijk en provincie leggen de betreffende ontwerpplannen (ontwerptracébesluit en inpassingsplan) begin 2013 ter visie. Afrondende besluitvorming vindt medio 2013 plaats; Provinciale Staten kunnen dan het inpassingsplan vaststellen en aansluitend een uitvoeringsbesluit nemen zoals voorzien in de Regeling Projecten Zuid-Holland. 4. Financiële aspecten (dekking en risico's) De projectscope wordt volledig gedekt door het projectbudget. De provincie draagt E 382 mln bij aan dat budget (incl. E 120 mln reservering t.b.v. weerstandsvermogen). Deze middelen zijn gereserveerd in het MPI. Technische & proces vragen en informatie bij Ambtenaar JFM. Gereatsl P. Hamelijnck Telefoon Kamer 8 136lD137

6 bat Voordracht aan Provinciale Staten provincie ZUID HOLLAND van Gedeputeerde Staten Onderwerp Tracékeuze RijnlandRoute 1 Ontwerpbesluit Provinciale Staten van Zuid-Holland, Gelet op: Artikel 105, lid 1 van de Provinciewet; Besluiten: In te stemmen met de keuze van Gedeputeerde Staten voor het tracé Zoeken naar Balans van de RijnlandRoute en met het voortzetten van de procedure ter vaststelling van een provinciaal inpassingsplan voor die onderdelen van dit tracé die niet onder de Tracéwet vallen. Den Haag, Provinciale Staten van Zuid-Holland, griffier, voorzitter, Voordracht aan Provinciale Staten - Tracekeuze RijnlandRoute Pagina 1 van 7

7 2 Toelichting Ten behoeve van het besluit tot vaststelling van een provinciaal inpassingsplan waarmee het voorkeurstracé van de RijnlandRoute planologisch wordt vastgelegd, is in fasen een milieueffectrapport (MER) opgesteld. Bij de vaststelling van de richtlijnen voor het MER 2de fase in september 2010 hebben Provinciale Staten bepaald om, naast de overgebleven varianten uit de eerdere besluitvorming, ook het door burgers geïnitieerde Churchill Avenue tracé als te onderzoeken alternatief daarin op te nemen. Parallel hieraan is, conform afspraken met het rijk, de Maatschappelijke Kosten Baten Analyse (MKBA) uit 2008 geactualiseerd. Voor de uitwerking van de scope van het alternatief Churchill Avenue is nauw en constructief samengewerkt met de initiatiefnemers. Daarbij moet aangetekend worden dat over de scope van het alternatief, die in voornoemde rapporten is onderzocht, op enkele punten na overeenstemming is bereikt met de initiatiefnemers. In december hebben Provinciale Staten de startnotitie voor het provinciaal inpassingsplan RijnlandRoute vastgesteld. In deze startnotitie is rekening gehouden met twee opties voor de inhoud van het inpassingsplan, te weten het vastleggen van de eindbeelden van het tracé Zoeken naar Balans en van het tracé Churchill Avenue. Nu de Nota Voorkeursalternatief, het 2e fase MER versie 2.0, de MKBA en de Regionaal Economische Effectenstudie (zie bijlagen) gereed zijn, kan gekozen worden welk alternatief in de volgende (inpassingsp1an)fase verder uitgewerkt en geoptimaliseerd gaat worden. Voorkeurstracé: waarom Zoeken naar Balans? Gedeputeerde Staten hebben gekozen voor de optie Zoeken naar Balans. De onderbouwing van die keuze hebben zij verwoord in de Nota Voorkeursalternatief die als bijlage bij deze voordracht is gevoegd. Doorslaggevend in die keuze is dat het alternatief Zoeken naar Balans een robuust verkeerssysteem oplevert en daardoor een groter probleemoplossend vermogen bezit, waar het gaat om de verkeersafwikkeling, dan het alternatief Churchill Avenue. Daarbij komt dat Zoeken naar Balans toekomstvast is, daar waar berekeningen laten zien dat het tracé Churchill Avenue rond 2030 het verkeer niet meer adequaat kan afwikkelen. Hiermee draagt het alternatief Zoeken naar Balans meer bij aan de verwezenlijking van de gewenste ruimtelijke en economische ontwikkeling van het gebied rond de as Leiden - Katwijk. Voor de ontwikkeling van Valkenburg, de uitbouw van het Bio Science Park en de versterking van de positie van de Bollenstreek als Greenport, is een optimale bereikbaarheid immers een eerste vereiste. Daarnaast is het alternatief Zoeken naar Balans aanzienlijk goedkoper met bovendien een veel gunstiger risicoprofiel. Ook zijn te zijner tijd de kosten voor beheer en onderhoud duidelijk lager. Hoewel het tracé Churchill Avenue in het MER naar voren komt als het meest milieuvriendelijke alternatief, zijn Gedeputeerde Staten van mening dat het verschil tussen beide alternatieven in effecten op het leefmilieu niet dusdanig zijn dat daaraan een argument ontleend kan worden dat opweegt tegen voornoemde motiveringen. Te meer daar al E 100 mln aan extra middelen zijn vrijgemaakt voor aanvullende inpassingsmaatregelen. Samengevat zijn de hoofdargumenten voor de keuze van Zoeken naar Balans: - Betere doorstroming en bereikbaarheid in de regio Holland Rijnland. Voordracht aan Provinciale Staten - Tracekeuze RijnlandRoute Pagina 2 van 7

8 - Het tracéalternatief is toekomstvast in Dit is bij Churchill Avenue niet het geval. - Zoeken naar Balans is te optimaliseren binnen het beschikbare budget. Churchill Avenue kent een dekkingstekort van E 229 miljoen, zelfs als het extra inpassingsbudget uit het hoofdlijnenakkoord voor dit alternatief beschikbaar zou zijn. - De maatschappelijke baten zijn bijna twee keer zo hoog als de kosten (een factor 1,g). Bij Churchill Avenue is dit 1,3. - Er is bij Zoeken naar Balans, in tegenstelling tot Churchill Avenue, geen discussie over interpretatie van de tunnelwet. Daarmee weten we dat Zoeken naar Balans in principe vergunbaar is. - Dankzij Zoeken naar Balans komen er rond Leiden twee aansluitingen op het hoofdwegennet bij. Dit zorgt ervoor dat het oost-westverkeer beter over de knooppunten langs de A4 en A44 wordt verdeeld. In het besef dat niet alle partijen in de regio dit besluit ondersteunen, zullen Gedeputeerde Staten, wanneer Provinciale Staten hiermee instemmen, een voorontwerp inpassingsplan in procedure brengen voor die delen van het tracé Zoeken naar Balans die niet onder verantwoordelijkheid van het rijk vallen. Met de Minister van lenm is overeengekomen dat zij in dat geval voor de desbetreffende onderdelen de procedure voor een tracébesluit op grond van de Tracéwet zal starten. Gebiedsbudget en projectbudget Om te kunnen bepalen of het eindbeeld van het alternatief Zoeken naar Balans realiseerbaar is, is het van belang eerst de omvang van het projectbudget voor de RijnlandRoute vast te stellen. Eerder heeft de Minister immers een zgn. gebiedsbudget toegezegd voor RijnlandRoute en RijnGouwelijn samen, ter grootte van E 722 mln (inclusief BTW). Met de Minister is op 15 mei j.1. overeenstemming bereikt over de verdeling van dit gebiedsbudget over beide projecten, te weten E 529 mln voor de RijnlandRoute en E 193 mln voor de RijnGouwelijn. Tevens is met de Minister een nieuwe richting voor de scope van de RijnGouwelijn overeengekomen met een taakstellend projectbudget met inbegrip van de overheveling van E 153 mln uit de provinciale bijdrage aan het project RijnGouwelijn naar het projectbudget van de RijnlandRoute. Daarbij moet aangetekend worden dat over de scopewijziging van het project RijnGouwelijn nog overeenstemming met de regionale partijen waarmee eerder bestuursovereenkomsten zijn afgesloten, bereikt moet worden. Hierover zal volgens planning pas in het najaar zekerheid ontstaan. Provinciale Staten ontvangen over dit laatste onderwerp separaat nadere informatie. Het projectbudget van de RijnlandRoute kan met deze aanpassingen vooralsnog vastgesteld worden op E 866 mln. (ex btw). Van de opbouw biedt onderstaande tabel een overzicht: Projectbudget RijnlandRoute (prijspijl 2010 ex btw) Rijk (E 529 incl. btw uit het gebiedsbudget) Regio Holland Rijnland Provincie Zuid-Holland MP1 van RGL naar RLR extra middelen hoofdlijnenakkoord Totaal 94 mln E 153 mln l O0 mln E 445 mln E 74 mln E 347 mln f 866 mln Voordracht aan Provinciale Staten - Tracekeuze RijnlandRoute Pagina 3 van 7

9 Voorkeursvariant en projectkosten: Zoeken naar Balans Optimaal Binnen het beschikbare budget van 931 miljoen euro excl. BTW (inclusief E 100 miljoen voor inpassing uit het Hoofdlijnenakkoord ), heeft Gedeputeerde Staten gezocht naar de optimale uitvoering van Zoeken naar Balans. Dit wordt de zogeheten uitvoeringsvariant: Zoeken naar Balans Optimaal. Zoeken naar Balans Optimaal bevat: - Alle bovenwettelijke inpassingselementen van Zoeken naar Balans F (ongelijkvloerse kruising bij de Torenvlietslaan in Katwijk, halfverdiepte ligging langs Stevenshof, verdiepte ligging en tunnel van ca. 600 meter lengte in Voorschoten) - Een verbinding die 2x2 rijstroken kent tussen de A4 en de A44 - Aanvullende inpassingsmaatregelen, gefinancierd vanuit de E 100 miljoen uit het Hoofdlijnenakkoord: o Het ongelijkvloers maken van de aansluiting op de N441, in combinatie met een tweede ongelijkvloerse aansluiting Valkenburg o Een volledige aansluiting onderlangs op de A44 bij Maaldrift, zodat de aansluiting het landschap zo min mogelijk beïnvloedt o Een verlenging van de tunnel bij Voorschoten, die daarmee ca. 950 meter lang wordt, waarbij de impact op Voorschoten wordt verkleind, danwel binnen het hiervoor beschikbare budget te realiseren inpassingsmaatregelen die in overleg met gebiedspartijen kunnen worden vastgesteld. o E 5 miljoen voor de optimale inpassing van de RijnlandRoute in de Oostvlietpolder. Hierbij wordt niet alleen gekeken naar de directe omgeving van de weg, maar ook naar de strook tussen het recreatiegebied Vlietlanden en de weg. o Tijdens het uitwerken van het tracé op inpassingsplanniveau kan nader bepaald worden welke aanvullende maatregelen genomen kunnen worden ter waarde van in totaal E 25 miljoen. - Een zuidelijke ligging in de Oostvlietpolder, zonder aansluiting op de Voorschoterweg Een volledig overzicht van de opbouw van de kosten behorende bij deze variant Zoeken naar Balans Optimaal geeft de volgende tabel: Kosten RijnlandRoute variant ZnB Optimaal (prijspijl 2010 ex btw) Investeringskosten ZnB F Apparaatskosten Verbreding A4 door RWS Inpassingsmaatregelen (E 100 mln incl. reservering t.b.v. weerstandsvermogen) tweede ongelijkvloerse aansluiting Valkenburg E IOmln Maaldrift onderlangs 22 mln verlengde tunnel E21 mln inpassing Oostvlietpolder E 5 mln ruimtelijke inpassing E 25 mln 2x2 uitvoering gedeelte A44-A4 Totale kosten Reservering t.b.v. weerstandsvermogen behorende bij het geschatte E 639 mln 27 mln E 42 mln E 83 mln E 20 mln E 811 mln E 120 mln Voordracht aan Provinciale Staten - Tracekeuze RijnlandRoute Pagina 4 van 7

10 Ibrovinciale aandeel I I l~otaal f 931 mln Staande praktijk binnen de provincie Zuid-Holland is dat bij grote projecten als de RijnlandRoute een reservering moet worden gehanteerd om tegenvallers te kunnen opvangen. Deze reservering voorkomt dat grote projecten op het algemene weerstandsvermogen van de provincie drukken. Door dit 'projectspecifieke weerstandsvermogen' wordt voorkomen dat bij tegenvallers het Eigen Vermogen van de provincie moet worden aangesproken. Dit wordt bestendigd in de Herziene beleidsnota weerstandsvermogen en risicomanagement 2012, die in week 20 voorligt in de statencommissie Bestuur en Middelen. Het percentage van 20% hoort normaliter bij het voorlopig ontwerp, wat overeenkomt met de technische uitwerking van de huidige ontwerpen. De kosten van de variant Zoeken naar Balans Optimaal afgezet tegen het projectbudget, laat een tekort zien van E 65 mln. De keuze voor een 2x2 uitvoering en het gegeven dat bij nadere uitwerking is gebleken dat de knoop Leiden West aanzienlijk duurder is dan aanvankelijk geraamd, zijn hier de oorzaak van. Onderdeel van de projectscope - en dus ook opgenomen in de kostenraming - is de ongelijkvloerse aansluiting van het Bio Science Park in Leiden. Hiervoor is eerder in het kader van het project Knoop Leiden West door de betrokken partijen een reservering gecreëerd van E 30 mln. Omdat deze aansluiting in het kader van het project RijnlandRoute zal worden uitgevoerd, zullen om die reden deze middelen aan het projectbudget moeten worden toegevoegd. Voor het restant van het tekort, te weten E 35 mln voor de knoop Leiden West, hebben Gedeputeerde Staten dekking gevonden binnen de vrije ruimte van het MP1 die voor een groot deel bestaat uit de middelen die bij het Hoofdlijnenakkoord voor infrastructurele investeringen zijn vrijgemaakt (E 200 mln). Voor de verdeling van deze vrije ruimte binnen het MP1 ontvangen de Staten separaat een voorstel. Kosten, dekking en bijdragen Met de keuze voor de variant Zoeken naar Balans Optimaal, het opnemen van de gereserveerde middelen voor de ongelijkvloerse ontsluiting van het Bio Science Park in het projectbudget, en met de extra middelen uit het MP1 kan het volgende sluitende overzicht van kosten en dekking gegeven worden van het project RijnlandRoute: Kosten en dekking project RijnlandRoute (prijspijl 2010 ex btw) Kosten Kosten ZnB Optimaal Reservering t.b.v. weerstandsvermogen provinciale deel ZnB Optimaal Totaal Dekking Projectbudget RLR Reservering ongelijkvloerse aansluiting Bio Science Park Vrije ruimte MP1 t.b.v. Knoop Leiden West E 811 mln E 120 mln f 931 mln E 866 mln E 30 mln E 35 mln Voordracht aan Provinciale Staten - Tracekeuze RijnlandRoute Pagina 5 van 7

11 Totaal f 931 mln Aan deze dekking wordt op de volgende manier door de partijen bijgedragen: Bijdragen aan het projectbudget RijnlandRoute (prijspijl 2010 ex btw) Rijk E 445 mln Regio Holland Rijnland E 74 mln Reservering in het kader van Knoop Leiden West (gemeente Leiden) E 30 mln. Provincie E 382 mln *) Totaal f 931 mln ') inclusief afdekking reservering t.b.v. weerstandsvermogen Verantwoordelijkheden, risico's en beheer Met de Minister is verder de verantwoordelijkheidstoedeling voor de verschillende onderdelen van het project RijnlandRoute overeengekomen. Het rijk is verantwoordelijk voor de verdere uitwerking en aanleg van de onderdelen verbreding A4, parallelstructuur A4 en de verbreding van de A44; de provincie voor de onderdelen verbreding N206, aanleg nieuwe provinciale weg tussen A4 en A44, en de bypass Oostvlietpolder. Uitwerking en aanleg van alle onderdelen worden bekostigd vanuit het vastgestelde projectbudget. Een precieze afbakening van de deelbudgetten is nog niet gemaakt. Dit vergt nadere detaillering daar waar de verschillende projectonderdelen elkaar raken. In dit verband is het van belang dat de Minister zich akkoord heeft verklaard met de raming van alle projectkosten; dit garandeert dat de vaststelling van de precieze deelbudgetten niet kan leiden tot claims op het projectbudget die nopen tot verhoging van dat budget. Tot slot is met de Minister afgesproken dat de (financiële) risico's per deelproject gedragen worden door de partij die voor de uitvoering van het desbetreffende onderdeel verantwoordelijk is. De onderdelen van de RijnlandRoute die uiteindelijk in eigendom komen van de provincie vormen een uitbreiding van het areaal aan provinciale wegen dat beheerd en onderhouden moet worden. Vanaf dat moment (ca. 2019) zal het budget voor beheer en onderhoud structureel met een bedrag van naar schatting E 8 -E 10 mln per jaar verhoogd moeten worden. Vervolgprocedure GS zullen nog voor het zomerreces een voorontwerp inpassingsplan in procedure brengen voor die delen van het tracé Zoeken naar Balans die niet onder de Tracéwet vallen. Provinciale Staten kunnen volgens planning dit inpassingsplan medio 2013 vaststellen en daarmee het tracé definitief bepalen. Aansluitend kunnen PS het uitvoeringsbesluit nemen zoals voorzien in de Regeling Projecten Zuid-Holland. Voordracht aan Provinciale Staten - Tracekeuze RijnlandRoute Pagina 6 van 7

12 3 Wat willen we bereiken? Wat gaan we daarvoor doen? Wat mag het kosten? Een betere bereikbaarheid en verkeersveiligheid. Het goed faciliteren van de mobiliteit is een belangrijke voorwaarde voor een economisch sterk Zuid-Holland. Het uitvoeren van projecten en maatregelen opgenomen in het Meerjarenprogramma Infrastructuur. De RijnlandRoute is een van de toonaangevende projecten. De provinciale bijdrage aan de aanleg van de RijnlandRoute bedraagt E 382 mln inclusief E 120 mln reservering t.b.v. weerstandsvermogen. Den Haag, 15 mei 2012 Gedeputeerde Staten van Zuid-Holland, secretaris, voorzitter, mw. drs. J.A.M. Hilgersom J. Franssen Bijlagen: Nota Voorkeursalternatief RijnlandRoute 2e fase MER RijnlandRoute MKBA RijnlandRoute (mei 2012) Regionaal Economische Effectenstudie RijnlandRoute (mei 2012) Voordracht aan Provinciale Staten - Tracekeuze RijnlandRoute Pagina 7 van 7