Gevraagd besluit Samenvattend stellen wij u voor de Alternatieve Begroting 2016 vast te stellen.

Transcriptie

1 Rotterdam, 28 oktober 2015 Aan de Gemeenteraad Onderwerp Alternatieve Begroting 2016 Gevraagd besluit Samenvattend stellen wij u voor de Alternatieve Begroting 2016 vast te stellen. Waarom dit voorstel / Waarom nu voorgelegd? Hierbij bieden wij de Alternatieve Begroting 2016 aan, met een doorkijk naar de jaren 2017 tot en met Toelichting In deze begroting worden de financiën van de gemeente Rotterdam voor 2016 vastgesteld. Rotterdam vraagt om een gemeente die zorgt dat de basis goed op orde is binnen de financiële grenzen die de gemeenteraad daarvoor eerder heeft vastgelegd. Deze begroting zorgt daarvoor. Een aantrekkelijkere stad Rotterdam moet een aantrekkelijke stad zijn om te wonen, te werken, te ondernemen en te recreëren. Daarom moet de stad schoon, heel, veilig en betaalbaar zijn. In deze begroting wordt er voor gekozen om de eerdere bezuinigingen op het gebied van schoon en heel geleidelijk terug te draaien, zodat het niveau van schoon en heel de komende jaren in alle wijken op peil blijft en later verbetert. Deze bezuinigingen worden deels teruggedraaid door te stoppen met het programma binnenstad en de gereserveerde middelen voor de herinrichting van de Coolsingel anders in te zetten. De middelen die hiervoor gereserveerd stonden worden nu uitgegeven in alle gebieden van Rotterdam en niet alleen aan de binnenstad. Op die manier kan iedere Rotterdammer genieten van groen dat goed wordt bijgehouden, blijven lampen in lantarenpalen branden en worden kapotte speeltoestellen vervangen. Het gebruik maken van P&R-parkeerplaatsen wordt weer aantrekkelijk. Waar vorig jaar het gebruik maken van de parkeerplaats nog twee euro per dag ging kosten, worden de parkeerplaatsen vanaf komend jaar weer gratis. De opbrengsten wegen niet op tegen de last die het betalen oplevert. Basistaken De gemeente moet haar basistaken zo goed mogelijk uitvoeren. Het is goed dat het Cambridge Innovation Center naar Rotterdam komt, maar het is niet aan de gemeente om een deel van de kosten te dragen. Daarom worden zowel de eenmalige investering als de meerjarige bijdrage geschrapt.

2 Voor zaken als een milieuzone is in deze tijd geen plaats. Daarom wordt de uitvoering van de milieuzone stopgezet. Ook worden de middelen die nog niet zijn bestemd voor het Rotterdam Climate Initiative ingezet voor de buitenruimte. Tenslotte wordt de bezuiniging op duurzaamheid van naar voren gehaald en al per 2016 ingeboekt. De gebiedscommissies zijn geïnstalleerd om invulling te geven aan participatie. Bij de oprichting is afgesproken dat bewonersinitiatieven een belangrijk middel zijn om de taken goed uit te kunnen voeren. Daarom is de bezuiniging op bewonersinitiatieven ongedaan gemaakt. Lokale Lasten Een aantrekkelijkere stad wordt ook bereikt door de lokale lasten te laten dalen. Dit moet zoveel mogelijk gebeuren via het principe de vervuiler betaalt. Er wordt voorgesteld om niet structureel een bijdrage van vanuit de algemene reserve beschikbaar te stellen voor onderhoud van de riolering. In plaats daarvan gaat de rioolheffing omhoog. Om Rotterdammers ten opzichte van het oorspronkelijke voorstel niet meer lokale lasten te laten betalen, wordt de vanuit de algemene reserve ingezet om de afvalstoffenheffing te laten dalen. Dit bedrag wordt door de jaren heen afgebouwd. Door slimmer met inzameling en verwerking van afval en de bedrijfsprocessen hierbij om te gaan kunnen forse besparingen worden gerealiseerd. Hiervoor zal een apart voorstel worden gepresenteerd. Het eerste jaar wordt extra gereserveerd om de organisatie anders in te richten. Solide Gemeentefinanciën We houden ons weerstandsvermogen op peil. De afgelopen jaren is hard gewerkt om, ondanks zware noodzakelijke bezuinigingen, het weerstandsvermogen weer op het niveau van 2010 te brengen. We houden voor de komende jaren vast aan een weerstandsvermogen van ten minste Financieel Kader De veranderingen die in deze begroting zijn doorgevoerd ten opzichte van het oorspronkelijke raadsvoorstel, leiden tot de volgende bezuinigingen, intensiveringen en bijstellingen: Financieel Kader Bezuinigingen Intensiveringen Ramingsbijstellingen TOTAAL De reeks totaal geeft het saldo van baten en lasten ten opzichte van de ramingen in de (meerjarencijfers van de) Omissieregeling 2015 weer. Het gevolg voor het weerstandsvermogen (zijnde de algemene reserve, financieringsreserve en kredietrisicoreserve) is zichtbaar in de laatste tabel van dit raadsvoorstel.

3 Bezuinigingen Wij stellen de onderstaande bezuinigingen voor. Onderaan de tabel is weergeven om welke wijzigingen ten opzichte van het oorspronkelijke raadsvoorstel het gaat. De wijzigingen zijn in de tabel met groen aangegeven. Bezuinigingen Bestuur en Dienstverlening 1 Bezuiniging Bewonersinitiatieven Openbare Orde en Veiligheid 2 Stadsmariniers Veilig Ondernemen Verkeer en Vervoer 4 Parkeernota Verkeersonderneming Fietspaden Beheer Verkeerslichten Stop OV Economische Zaken 9 Rotterdam Partners Bezuiniging Economie Onderwijs 11 Trend op Subsidies a Restant Subsidies Cultuur, Sport en Recreatie 12 Trend op Subsidies Verlagen Intensivering Speeltuinen Aanvullende Bezuiniging LCC's Evenementenbeleid Reserve Combinatiefunctionarissen Natuur Milieu Educatie Volksgezondheid en Zorg 18 Sociaal Medische Indicatie Maatwerk Jeugdgezondheidszorg Onderwijs Opvangvoorzieningen Zorg Volwassenen Extra Middelen Opvang Werk en Inkomen 23 Bezuiniging Re-Integratie W&I Maatschappelijke Ondersteuning 24 Tegenprestatie Bijstand Bezuining Kenniscentra Kwijtschelding Jeugdparticipatie Verlagen Mantelzorgcompliment Participatie MO a Bezuiniging Opzoomer Mee

4 Beheer van de Stad 30 Efficiency Stedelijke Inrichting 31 Duurzaamheid a Vrijval Bestemmingsreserve RCI Vergroening Verdunning 's-gravendijkwal Recreatieschappen Handhaving DCMR Aanpak Huisjesmelkers a Stoppen met Milieuzone Ruimtelijke Ontwikkeling 37 Programma Binnenstad Zelfbouw Opbrengst Vastgoed a Geen Investering Coolsingel Algemene Middelen 40 Vrijval Onvoorzien Raming OZB Stelpost Bestedingsanalyse Verzekeringen Vervallen Concernbrede Stelpost RIO Serviceorganisatie 45 Budget Bestedingsanalyse Diverse Programma's 46 Rotterdam in Ontwikkeling Bestedingsanalyse Korting Hefboombudget TOTAAL Bezuiniging Bewonersinitiatieven ( 0) De bezuiniging op bewonersinitiatieven vanuit de gebiedscommissie wordt teruggedraaid. Dit wordt mede bekostigd door de subsidie aan Stichting Opzoomer Mee stop te zetten. 8 Stop Gratis OV67+ ( ) Per 2016 wordt het gratis openbaar vervoer voor 67+ ers afgeschaft. 11a Korting op nog te verdelen subsidies ( ) Binnen het beleidsveld onderwijs is nog over aan subsidies. 29a Bezuiniging Opzoomer Mee ( ) De subsidie aan Stichting Opzoomer Mee wordt per 2016 stopgezet. 30 Efficiency ( 0) De bezuiniging door efficiency bij het beheer van de stad wordt teruggedraaid. Op dit moment is nog niet zeker hoe dit wordt ingevuld. Eventueel te behalen efficiency wordt ingezet voor het onderhoud van de buitenruimte.

5 31 Duurzaamheid ( ) De bezuiniging op duurzaamheid wordt naar voren gehaald en al per 2016 doorgevoerd. 31a Vrijval Bestemmingsreserve RCI ( ) In 2019 blijft nog over binnen de bestemmingsreserve RCI. Dit bedrag valt per 2016 vrij. Projecten in 2016 tot en met 2018 kunnen nog uitgevoerd worden. 36a Stoppen met Milieuzone ( ) Uitvoering van de milieuzone wordt stopgezet. Hierdoor vallen van 2016 tot en met 2018 middelen vrij. 37 Programma Binnenstad ( ) Heel Rotterdam moet onderhouden worden en niet alleen de binnenstad. Daarom stopt het Programma Binnenstad en worden de middelen elders ingezet. 39a Geen Investering Coolsingel ( ) De middelen die gereserveerd zijn om te investeren in de Coolsingel komen in plaats hiervan ten goede aan investeringen in de buitenruimte in de gehele stad. 48 Korting Hefboombudget ( ) De helft van de investeringen uit het hefbombudget wordt omgezet in investeringen in de buitenruimte. Intensiveringen Wij stellen de onderstaande intensiveringen voor. Onderaan de tabel is weergeven om welke wijzigingen ten opzichte van het oorspronkelijke raadsvoorstel het gaat. De wijzigingen zijn in de tabel met groen aangegeven. Intensiveringen Bestuur en Dienstverlening 1 Stedelijk Kader Dienstverlening Dekking Bestemmingsreserve Informatiebeveiliging Verkeer en Vervoer 3 Parkeren Stop en Shop Blankenburg Economische Zaken 5 Evenementenfonds Cultuur, Sport en Recreatie 5 Evenementenfonds Volksgezondheid en Zorg 6 Aanpak Ouderenmishandeling Dekking binnen Programma Werk en Inkomen 7 Plan Jeugdwerkloosheid Bijstelling Participatiebudget Maatschappelijke Ondersteuning

6 9 Uitvoering Integratienota Armoedebestrijding Ouderen Statushouders Dekking binnen Programma Beheer van de Stad 12 Onderhoud Kapitaalgoederen a Onderhoud Buitenruimte Stedelijke Inrichting 13 Monumenten Ruimtelijke Ontwikkeling 13 Gemeenschappelijke Tuinen Onttrekking t.b.v. Zuiderziekenhuis Project Zuiderziekenhuis TOTAAL Evenementenfonds ( ) Er gaat vanuit de overschrijving op de inkomsten uit logiesbelasting een gedeelte naar het Evenementenfonds. Het overige gedeelte gaat naar de algemene reserve. 12a Onderhoud Buitenruimte ( ) De bezuinigingen op buitenruimte uit de oorspronkelijke begroting worden de komende jaren geleidelijk ongedaan gemaakt. Ramingsbijstellingen Wij stellen de onderstaande ramingsbijstellingen voor. Onderaan de tabel is weergeven om welke wijzigingen ten opzichte van het oorspronkelijke raadsvoorstel het gaat. De wijzigingen zijn in de tabel met groen aangegeven. Ramingsbijstellingen Bestuur en Dienstverlening 1 E-depot Dekking binnen programma E-depot Efficiency Servicecentra Wegvallen Opbrengst Archiefruimte Budgetverhoging Ombudsman Democratische Vernieuwing Dekking Democratische Vernieuwing Openbare Orde en Veiligheid 6 Afschaffen Procesverbaal Handhaving Horecabeleid HIT-aanpak Verkeer en Vervoer 9 P&R-opbrengsten Economische Zaken 10 Cambridge Innovation Center ICF Onderwijs

7 12 Vrijval Onderwijshuisvesting Cultuur, Sport en Recreatie 13 Bibliotheek Verlaging Subsidie Volksgezondheid en Zorg 14 Budget Zorg voor Volwassenen Dekking binnen Zorgbudgetten Zorg en Welzijn Dekking Bestemmingsreserve AWBZ Werk en Inkomen 16 Kasschuif Programma Werk ICT - Wigo4-it Formatie o.b.v. Volume Bijstand ICT GALO Dienstverlening BUIG Actualisatie Sociale Werkvoorziening Vijval Budget Handhaving Maatschappelijke Ondersteuning 23 Kasschuif Programma WEB Budgetten Beheer van de Stad 25 Boezemkaden Areaaluitbreiding Gemeentelijke Rioleringsplan a Afvalstoffenheffing Stortbelasting Stedelijke Inrichting 29 Geluid Lucht Particuliere Voorraad Ruimtelijke Ontwikkeling 32 Opbrengst Erfpachtconversie Programma Binnenstad Piek in Onderhoud Vastgoed Beeindiging Erfpacht Niet Realiseerbare Baten Algemene Middelen 37 Onttrekking Algemene Reserve Gemeentefonds Algemene Middelen Trend Trend Afloop Begroting Efficiency Deelgemeenten Frictiekosten RIO Bedrijfsvoeringsknelpunten Stelpost Voorjaarsretraite

8 47 Omslagrente Herijking Bestemmingsreserve Krimp Bezuiniging Van Werk Naar Werk Opbrengsten Erfpachtconversie IFR Serviceorganisatie 52 Concernhuisvesting Bedrijfsvoeringsknelpunten Interne Leveringen Diversen 54 CityLab TOTAAL P&R-opbrengsten ( ) In het oorspronkelijke voorstel wordt geprognotiseerd dat minder wordt behaald aan P&R-opbrengsten dan verwacht. In dit voorstel wordt ervoor gekozen het parkeertarief voor P&R-plaatsen geheel te laten vervallen. 10 Cambridge Innovation Centre ( 0) Het is goed dat het Cambridge Innovation Center naar Rotterdam komt, maar het is niet aan de gemeente om een deel van de kosten te dragen. 27 Gemeentelijk Rioleringsplan ( 0) Het tarief voor de rioolheffing stijgt, waardoor er geen middelen uit de algemene reserve nodig zijn om de kosten te dekken. 27a Afvalstoffenheffing ( ) Om de lokale lasten niet te laten stijgen, wordt er voor gekozen de hoogte afvalstoffenheffing te verlagen zoals in de paragraaf lokale lasten staat vermeld. 33 Programma Binnenstad ( 0) De intensivering op het Programma Binnenstad wordt teniet gedaan. Weerstandsvermogen Het hierboven geschetste beeld resulteert in het onderstaande weerstandsvermogen. Het weerstandsvermogen bestaat uit de algemene reserve, de financieringsreserve en de kredietrisicoreserve. Weerstandsvermogen Algemene Reserve Financieringsreserve Kredietrisicoreserve TOTAAL Zoals hierboven te zien is houden we voor de komende jaren vast aan een weerstandsvermogen van ten minste

9 Ontwerpbesluit De raad van de gemeente Rotterdam, Gelezen het voorstel van de VVD-fractie, Besluit: De Alternatieve Begroting 2016 vast te stellen. Aldus vastgesteld in de openbare vergadering van 12 november De griffier De voorzitter