Onderhoudsplan Gekanaliseerde Hollandsche IJssel Deel 1

Transcriptie

1 V8 Onderhoudsplan Gekanaliseerde Hollandsche IJssel Deel 1 Meerjarenonderhoud exploitatie en groot onderhoud in relatie tot de overdrachtsom RWS Hoogheemraadschap De Stichtse Rijnlanden Januari 2015

2 Inhoud Samenvatting 1. Inleiding 4 2. Doelstelling, kader en randvoorwaarden Doelstelling Kader en randvoorwaarden 6 3 Aanpak en Uitgevoerde werkzaamheden Inleiding Plan van aanpak van de onderdelen Programma en exploitatie Projectkosten Totaal netto contante waarde Uitwerking programma- & exploitatiekosten groot onderhoud GHIJ (Deel I) Uitwerking meerjarenplan groot onderhoud GHIJ Oevers (Deel I) Inleiding Type oevers Vervangingstermijnen en eenheidsprijzen Planning Conclusie Uitwerking meerjarenplan groot onderhoud GHIJ Kunstwerken (Deel I) Inleiding Planning Conclusie Uitwerking meerjarenplan groot onderhoud GHIJ Baggeren (Deel I) Saneren van vervuilde bagger? Resultaten inventarisatie bagger Baggeropgave in relatie met de opgave van het Deltaprogramma Risico s baggeropgave Planning Conclusie Financiën Vergelijking van de werkzaamheden (deel1) met de overdrachtsom RWS 16 Bijlagen: 1: Kostenramingen bij overdracht 2012 RWS, afkomstig uit Startnotitie Programma Gekanaliseerde Hollandsche IJssel. 2: Kaarten overgedragen tracé, oevers en kunstwerken. 3: Overzicht netto contante waarde uitkomsten onderhoudsplanningen. 4: Vervangingstermijnen oevers. 5: Eenheidsprijzen oevers. 6.: Investeringskosten per type oever. 7. Kosten baggerplan met planning. 8. Investeringskosten per kunstwerk en planning. 2

3 Samenvatting Het waterschap heeft per 1 januari 2013 het beheer en onderhoud van de Gekanaliseerde Hollandsche IJssel overgenomen van het waterschap. Hoogte overdrachtsom is voldoende. De hoogte van de overdrachtsom is gebaseerd op inventarisaties en ramingen van 2006 en De kernvraag is of de hoogte van de overdrachtsom voldoende is om de taken naar behoren uit te voeren. Conclusie: - bij ongewijzigd beleid past de raming van de kosten voor Beheer en onderhoud van de gekanaliseerde Hollandsche IJssel (baggeren, oevers, kunstwerken, vergunningverlening en handhaving) binnen de met RWS overeengekomen overdrachtsom. - Bij ongewijzigd beleid hoeft tot een horizon van 30 jaar geen beroep te worden gedaan op aanvullende middelen van het waterschap voor de taken: Programma en exploitatie, Oevers, Kunstwerken en Bagger. Ook niet voor het zogenaamde waterschapseigen deel. Dit deel had het waterschap eigenlijk al voor zijn rekening behoren te nemen en hebben met name betrekking op kosten voor het watersysteem, zoals gemalen en een deel van de oevers. Meerjaren onderhoudsplannen. Het opstellen van deze plannen geschiedt in drie fasen. Aan het eind van elke fase wordt het resultaat voorgelegd aan het algemeen bestuur. 1. Onderhoudsplan deel 1; exploitatie en groot onderhoud i.r.t. de overdrachtsom. 2. Onderhoudsplan deel 2; het bovenstaande plan aangevuld met het eigen beleid resulteert in 3 plannen: - GOP Oevers GHIJ - GOP Kunstwerken GHIJ - Baggerplan GHIJ,. 3. Onderhoudsplan deel 3; deze bestaat uit het eigen Onderhoudsplan deel 2, aangevuld met de aanpassing van dit plan door de initiatieven van de omgeving om zo synergie te verkrijgen. Het voorliggend plan geeft invulling aan Onderhoudsplan deel 1 en valt uiteen in 4 delen: - Programma en Exploitatie - Oevers - Kunstwerken - Bagger Vanuit inventarisatie zijn ramingen en de planning van de ingrepen voor de komende 30 jaar opgesteld. Basis voor het onderhoudsplan deel 2. Het voorliggende Onderhoudsplan deel 1 vormt de financiële en tijdsplanning voor de werken aan de GHIJ. Aangevuld met het eigen beleid (bijvoorbeeld geen toepassing van gecreosoteerde perkoenbeschoeiingen, harde oevers waar mogelijk bij herstel ombouwen naar een natuurvriendelijker variant) en eigen programma s (extra ingrepen voor de KRW, extra ingrepen voor waterkeringen (beiden zorgen voor de aanvullende middelen)) resulteert in drie plannen, te weten; - GOP Oevers GHIJ - GOP Kunstwerken GHIJ - Baggerplan GHIJ,. Deze zijn volledig in lijn met de bestaande structuur van meerjarenplannen, zodat integratie met deze bestaande structuur mogelijk is, wanneer dat is gewenst. 3

4 1. Inleiding Het waterschap heeft per 1 januari 2013 formeel het beheer van de Gekanaliseerde Hollandsche IJssel (GHIJ) overgenomen van Rijkswaterstaat (RWS). Gedurende 2013 heeft de feitelijke overdracht gestalte gekregen. Deze overdracht viel uiteen in de overdracht van de volgende onderdelen: 1. overdracht vergunningverlening en handhaving 2. overdracht beheer en onderhoud 3. overdracht peilbeheer 4. overdracht bediening Waaiersluiscomplex 5. overdracht inspectievaartuig Voorvliet. Tevens is het Overzicht beheer bruggen e.d. op en langs de GHIJ opgesteld. De Startnotitie Gekanaliseerde Hollandsche IJssel 2.0 (DM ) is in het Algemeen Bestuur op 12 februari 2014 behandeld. De overdrachtsom van RWS is gebaseerd op de wijze waarop RWS het groot onderhoud destijds uitvoerde, de huidige constructie van de oevers en in geval van gemalen de huidige capaciteit en bedraagt in totaal ,- Het waterschap heeft in 2012 niet voor alle overgedragen taken een 100% kostenvergoeding gekregen. Het waterschap is tevens gehouden om ook een deel van de kosten zelf te dragen Het uitgangspunt hiervoor zijn de afspraken uit Brokx-nat. Het waterschapseigen deel had het waterschap in ieder geval moeten dragen, ook in het geval indien er geen overdracht zou hebben plaatsgevonden. De kosten die feitelijk tot het waterschapseigen deel worden gerekend, zijn tot het moment van overdracht altijd door het rijk gedragen. Bij de behandeling van de Startnotitie Gekanaliseerde Hollandsche IJssel 2.0 (DM ) in het Algemeen Bestuur op 12 februari 2014 is m.b.t. de Bestemmingsreserve GHIJ het volgende opgenomen: Vraagstelling SKK- commissie De Cie vraagt duidelijkheid over de bestemming van de gelden, verdeeld over exploitatie en investeringen. Reactie van het college: De overgedragen som is opgebouwd uit: de kosten voor het jaarlijks onderhoud (exploitatie) de kosten voor achterstallig onderhoud (investeringen) de kosten voor toekomstig groot onderhoud (investeringen). Voor de te onderscheiden investeringen oevers, kunstwerken en bagger worden inventarisaties uitgevoerd om de exacte onderhoudsstaat te kennen en hieruit meerjarenplannen (geld en tijdstip van ingreep) te destilleren. Deze meerjarenplannen worden vergeleken met de overgekomen middelen van RWS. Deze zijn bestemd voor de instandhouding. Veranderingen of andere bestemmingen, bijvoorbeeld als gevolg van de KRW of het deltaplan zoetwater, worden niet uit deze reserve gedekt. Deze voorliggende rapportage geeft invulling aan deze toezegging. Meerjaren onderhoudsplannen. Het opstellen van deze plannen geschiedt in drie fasen. Aan het eind van elke fase wordt het resultaat voorgelegd aan het algemeen bestuur. 1. Onderhoudsplan deel 1; exploitatie en groot onderhoud i.r.t. de overdrachtsom. 2. Onderhoudsplan deel 2; het bovenstaande plan aangevuld met het eigen beleid resulteert in 3 plannen: het baggerplan GHIJ, GOP Kunstwerken GHIJ en GOP Oevers GHIJ. 4

5 3. Onderhoudsplan deel 3; deze bestaat uit het eigen Onderhoudsplan deel 2, aangevuld met de aanpassing van dit plan door de initiatieven van de omgeving om zo synergie te verkrijgen. In figuur 1 (pagina 8) is uit de Startnotitie Programma Gekanaliseerde Hollandsche IJssel 2.0, het tijdspad, met de activiteiten Gekanaliseerde Hollandsche IJssel opgenomen Leeswijzer Het voorliggende onderhoudsplan Gekanaliseerde Hollandsche IJssel deel 1 is een onderdeel van het bestuursvoorstel Onderhoudsplan deel 1; Meerjarenonderhoudsplannen GHIJ in relatie tot de bestemmingsreserve (DM V2). Hoofdstuk 2. Het doel is om na inventarisatie en raming van kosten te bezien of de overdrachtssom, die is ontvangen van RWS, voldoende is om de kosten in de komende 30 jaar te dekken. De 30 jaar is de horizon, die wordt gebruikt bij volledige overdrachten in het kader van Brokx-Nat uit begin jaren negentig; de wet die de herverdeling van waterwegen regelde. Ook zijn hierin de kaders aangegeven en de planning van de verschillende fasen. Hoofdstuk 3. In dit hoofdstuk zijn de volgende onderdelen uitgewerkt - Programma- en Exploitatiekosten, - Projectkosten, verdeeld in: oevers, kunstwerken en bagger - De sommatie van alle kosten en de vergelijking met de aannamen in de overdracht in Hoofdstuk 4. In dit hoofdstuk zijn de kosten uit Hoofdstuk 3 teruggerekend naar de Netto Contante Waarde per en deze is vergeleken met de financiële stand van de Bestemmingsreserve GHIJ per De financiële stand van zaken van deze reserve is de overdrachtssom van plus de toegerekende rente-inkomsten van 2013 en 2014 minus de uitgaven van 2013 en Bijlagen In de bijlagen zijn uitgangspunten, eenheidsprijzen en ramingen aangegeven. Onder deze bijlagen liggen de inventarisaties van de oevers, inclusief de GISverwerking, van de kunstwerken en van de bagger. Uit deze gegevens zijn de kosten gegenereerd. Ter informatie is van belang de Startnotitie Programma Gekanaliseerde Hollandsche IJssel 2.0 (DM ), die is behandeld in het Algemeen bestuur d.d (bestuursvoorstel DM ) en de bijbehorende bijlagen van deze Startnotitie, met een weer diepere uitwerking van de startnotitie, te weten: - Overdrachtscomponenten en beheerkosten (bijlage 1, DM ); - Uitwerking procesalternatieven (bijlage 2, DM ) - Het communicatieplan (bijlage 3, DM ). 5

6 2. Doelstelling, kader en randvoorwaarden 2.1. Doelstelling In deze rapportage wordt onderbouwing gegeven of de overdrachtsom van RWS voor de overgedragen oevers, kunstwerken en de baggeropgave dekkend is om het beheer & onderhoud en de investeringen t.b.v. vervanging voor een periode van 30 jaar te kunnen financieren. De totale overdrachtsom van RWS dient passend te zijn om: - Programma en exploitatiekosten hieruit voor een periode van 30 jaar te voorzien. - De bestaande (oever)constructies minimaal één keer (en waarnodig meer keren) te vervangen, - De exploitatie en investeringen van de overgedragen kunstwerken uit te voeren en te vervangen - Het totale tracé eenmalig tot de leggerdiepe te baggeren. De vergelijking resulteert in het Onderhoudsplan Deel 1 Exploitatie en groot onderhoud in relatie tot de overdrachtsom GHIJ die is gezet in de Bestemmingsreserve GHIJ. Het Onderhoudsplan deel 1 is onderverdeeld in: - jaarlijkse exploitatiekosten, - investeringen; de meerjaarlijkse kosten op het gebied van kunstwerken, oevers en bagger Kader en randvoorwaarden Het voorliggende onderhoudsplan deel 1 is het product van de fase AB besluitvorming onderhoudsplan Deel I, meerjarenonderhoud, exploitatie en groot onderhoud in relatie tot de voorziening. het opstellen van deze plannen geschiedt in 3 fasen (zie figuur 1, Globaal tijdspad). Aan het eind van elke fase wordt het resultaat voorgelegd aan het algemeen bestuur. Fase 1: opstellen Onderhoudsplan deel 1. De overdrachtsom van RWS is gebaseerd op de lengtes aan oevers, die in onderhoud waren bij RWS, de staat van onderhoud en de huidige constructie van deze oevers, de kunstwerken met hun huidige functie en capaciteit en de hoeveelheid bagger boven de leggerdiepte. In de behandeling in het algemeen bestuur van de Startnotitie (begin 2014) is toegezegd dat na het uitvoeren van een inventarisatie een vergelijking wordt opgesteld tussen de te verwachten kosten beheer en onderhoud van de overgenomen oevers, bagger en enkele kunstwerken (investering en exploitatie) en de totale overdrachtsom van RWS. Dit is geschied in het Onderhoudsplan deel 1 Exploitatie en groot onderhoud in relatie tot de overdrachtsom GHIJ en is vergeleken met de Bestemmingsreserve GHIJ. Het Onderhoudsplan deel 1 is onderverdeeld in: - jaarlijkse programma- en exploitatiekosten, - meerjaarlijkse kosten op het gebied van kunstwerken, oevers en bagger. Fase 2: Onderhoudsplan deel 2; Na deze eerste vergelijking worden de beleidsvoornemens van het waterschap betrokken in de meerjarenplannen van de GHIJ; te denken valt aan synergie met keringsprojecten of KRWprojecten. Voor de duidelijkheid: de meerkosten voor deze ambities zijn natuurlijk niet meegenomen in de overdrachtsom. Deze sommatie resulteert in het Onderhoudsplan deel 2 en dit is in feite verdeeld in: - het Baggerplan GHIJ, - het Grootonderhoudsplan (GOP) Oevers GHIJ, - het Grootonderhoudsplan (GOP) kunstwerken GHIJ. volledig in lijn met de systematiek en structuur van huidige grootonderhoudsplannen. Het is de bedoeling dat op termijn de grootonderhoudsplannen GHIJ geïntegreerd worden in de huidige grootonderhoudsplannen. 6

7 Fase 3: Onderhoudsplan deel 3; Dit plan bestaat uit het eigen Onderhoudsplan deel 2. aangevuld met de inpassing kansen en initiatieven uit de omgeving. Na de vaststelling door het algemeen bestuur van het grootonderhoudsplan deel 2 (het baggerplan en de grootonderhoudsplannen) vormt dit plan de basis voor initiatieven en of gesprekken met de omgeving. Deze kunnen betrekking hebben op bijvoorbeeld de zoetwateraanvoer naar het westen, RO-plannen van gemeenten en provincies, wensen m.b.t. recreatie, cultuur en particuliere initiatieven. Tezamen met de omgevingsplannen kan gestreefd worden naar synergie. Bij de gesprekken met de omgeving is en blijft het uitgangspunt dat de gereserveerde investeringsbedragen uit het Onderhoudsplan GHIJ deel 1 kaderstellend zijn voor eventuele bijdragen aan derden. 7

8 In figuur 1 Globaal tijdspad met de activiteiten Gekanaliseerde Hollandsche IJssel (bron: Startnotitie Programma Gekanaliseerde Hollandsche IJssel 2.0) Tijd Regulier beheer Activiteit Product Bestuur (AB) dec kwart. I B&O inbedding en oppakken regulier beheer en onderhoud (meerdere afdelingen betrokken) Bekrachtiging overdracht areaal Opstellen Startnotitie Programma Gekanaliseerde Hollandsche IJssel Start inventarisatie waterbodem Start inventarisatie oevers Start inventarisatie kunstwerken AB vaststelling AB vaststelling Startnotitie Programma Gekanaliseerde Hollandsche IJssel kwart. II Oplevering inventarisatie waterbodem Oplevering inventarisatie oevers kwart. III kwart.iv Oplevering inventarisatie kunstwerken Toetsing onderhoudsplan aan de uitgangspunten van de areaaloverdracht van 2006 I Onderhoudsplan overgedragen areaal; Meerjaren onderhoud exploitatie en groot onderhoud 2015 kwart. I kwart. II kwart. III kwart.iv Onderzoek relatie onderhoud GHIJ met interne HDSR plannen (Waterkeringen, KRW, ) WATERSCHAPSVERKIEZINGEN Onderzoek relatie onderhoudsplan met externe plannen (KWA+, C- keringen, RO gemeenten en provincies, recreatie / toerisme, cultuurhistorie, particuliere initiatieven) Rapportage, conclusies en aanbevelingen II Aanvulling onderhoudsplan met interne HDSR plannen (Waterkeringen, KRW, ) III Aanvulling onderhoudsplan met externe plannen (KWA+, C-keringen, RO gemeenten en provincies, recreatie / toerisme, cultuur, particuliere initiatieven) AB besluitvorming Onderhoudsplan DEEL I; Meerjaren onderhoud exploitatie en groot onderhoud irt voorziening Onderhoudsplan DEEL II; aanvulling interne plannen WBP AB keuzen en inzagenlegging Integraal onderhoudsplan (DEEL III); aanvulling externe plannen Deel Start uitvoering onderhoud cf. onderhoudsplan WBP AB besluitvorming 8

9 3. Aanpak en uitgevoerde werkzaamheden 3.1. Inleiding Het waterschap heeft in 2013 en 2014 een inventarisatie uitgevoerd op de onderdelen oevers en kunstwerken om de staat van onderhoud te verifiëren na de inspectie van 2006, die ten grondslag heeft gelegen aan de overdracht. Door het waterschap zijn in 2014 de kosten en de planning bepaald. Deze kosten en planning zijn vergeleken met de kosten en planning, zoals RWS deze bij de overdracht heeft voorzien. De verschillen worden dan duidelijk gemaakt en uiteindelijk volgen hieruit de meerjarenplannen op de drie thema s: oevers, kunstwerken en baggeren. Verbeteringen aan de oevers, kunstwerken en of een grotere baggeropgave ten opzichte van het bestaande systeem zijn niet vergoed Plan van aanpak van de onderdelen Programma en exploitatie Voor het onderdeel Programma en Exploitatie zijn de volgende werkzaamheden uitgevoerd om te komen tot een meerjarenplan: De kosten voor het programma zijn geraamd tot en met 2017 (de voorziene looptijd van het programma) en de hoogte van de exploitatie is tot stand gekomen uit ramingen en praktijkgegevens van de jaren 2013 en Deze zijn nodig en ruimer dan de kosten voor hetzelfde (minimale) kwaliteitsniveau waar op blz. 20 (bijlage 1) sprake van is. Bijlage 1 is letterlijk en ongewijzigd overgenomen uit Startnotitie Programma Gekanaliseerde Hollandsche IJssel 2.0. De kosten in 2013 en 2014 van het programma en de exploitatie zijn verwerkt in de stand van de bestemmingsreserve per Deze leiden tot exploitatievolumes per jaar - Deze leiden tot de bepaling van Netto Contante Waarde Programma en Exploitatie Projectkosten Voor de onderdelen oevers, kunstwerken en bagger zijn de volgende werkzaamheden uitgevoerd om te komen tot een meerjarenplan: - Inventarisatie van de toestand buiten - Vergelijking van de opnames van 2006/2007 door Grontmij in opdracht van RWS met betrokkenheid van HDSR. - Raming van kosten en bepalen van het jaar van uitvoering door HDSR/adviesbureaus in opdracht van HDSR. - Deze leiden tot investeringsvolumes per jaar en per discipline. - Deze leiden tot de bepaling van Netto Contante Waarde Oevers, Kunstwerken en Bagger Totaal netto contante waarde De Netto Contante Waarde Programma en Exploitatie plus de Netto Contante Waarde Oevers, Kunstwerken en Bagger is vergeleken met de overdrachtssom, zijnde , Uitwerking programma- en exploitatiekosten groot onderhoud GHIJ (Deel I) De financiële stand van zaken van de Bestemmingsreserve is de overdrachtssom van plus de toegerekende rente-inkomsten van 2013 en 2014 minus alle uitgaven betreffende de 9

10 GHIJ van 2013 en Hierbij horen de kosten die zijn gemaakt voor de daadwerkelijke overdracht, de inventarisatie en de inbedding in de bestaande structuur van het waterschap. De jaarlijkse kosten voor exploitatie zijn: - Bediening Waaiersluis; Beheer en onderhoud kunstwerken, vaarweg en oevers Nautisch en watersysteembeheer en onderhoud Vergunningverlening, toezicht en handhaving Totaal exploitatie Kosten programma Totaal Programma en exploitatie Jaartal Programma + Exploitatie (prijspeil ) Uitwerking meerjarenplan groot onderhoud GHIJ Oevers (Deel I) Inleiding 10

11 De overdracht is gebaseerd op herstel van het type aanwezige beschoeiing. In het algemeen kan worden gesteld dat de overdracht van oevers slechts betrekking heeft gehad op één zijde van de GHIJ; zijnde de kant van het jaagpad; die zijde waarlangs vroeger de trekschuiten getrokken werden, In totaal gaat het over 34 km. De overige oevers zijn in onderhoud bij particulieren of bijvoorbeeld bij de gemeenten. De onderhoudstoestand is geïnventariseerd en gecategoriseerd in slecht, matig, redelijk en goed met de daarbij behorende ingreeptermijnen. Vervolgens zijn deze op geld en op jaar gezet. Hieruit is de vergelijking met de overdrachtsom bepaald. In deze vergelijking heeft geen uitvlakking van de financiën en of uitvlakking van de volumecapaciteit plaatsgevonden. Dit zal gebeuren in de op te stellen GOP-oevers GHIJ; fase Type oevers In bijlage 2 zijn de kaarten met overgedragen oevertracés opgenomen. De oevers tijdens de overdracht kunnen als volgt worden onderverdeeld: - Natuurvriendelijke oevers (type I, plas-dras oevers in landelijk gebied met lage - vaarintensiteit) - Natuurvriendelijke oevers (type II, plas-dras oevers met zwaardere constructies als - RVS schanskorven. - Azobe damwand verankerd. - Azobe damwand onveranderd. - Stalen damwand (+stalen deksloof). - Betonnen beschoeiing. - Het onderhoud van oevers (maaiwerk). - Oevers Nieuwegein. - Oevers IJsselstein. - Oevers Montfoort. - Oevers Oudewater. - Oevers Vlist Vervangingstermijnen en eenheidsprijzen De onderhoudsstaat en het type oever van de overgenomen tracés zijn geïnventariseerd. Vervolgens zijn de vervangingstermijnen van de oevers bepaald. De aangehouden vervangingstermijnen zijn opgenomen in bijlage 4. De eenheidsprijzen van de werkzaamheden bij vervanging van de oevers zijn bepaald en opgenomen in bijlage Planning Met behulp van de GISRATIO module zijn voor de periode van 30 jaar ( ) op basis van de geïnventariseerde oevers (staat, en type), de eenheidsprijzen en de vervangingstermijnen de jaaropgave nader bepaald. De investeringskosten per type oever zijn in bijlage 6 opgenomen. Onderstaande tabel geeft inzicht in de jaaropgaven voor vervanging van oevers van de overgenomen tracés van RWS. Om de jaarlijkse capaciteit van realisatie, vernieuwing oevers constant te houden dient deze omvang nog verder uitgevlakt te worden. Jaartal Oevers (prijspeil )

12 Conclusie De raming van de kosten van de oevers past op de overdrachtsom van RWS 3.5. Uitwerking meerjarenplan groot onderhoud GHIJ Kunstwerken (Deel I) Inleiding Het aantal kunstwerken is zeer beperkt. De volgende kunstwerken zijn overgedragen: - Noordergemaal te Utrecht - Gemaal en sluis De Waaier te Gouda - Doorslagsluis te Nieuwegein Voor deze kunstwerken heeft het waterschap het beheer en onderhoud geïnventariseerd en de ramingen opgesteld. Deze ramingen zijn vervolgens vergeleken met de overdrachtsom van RWS. Gedetailleerd zijn de ramingen opgenomen in bijlage 8. Op korte termijn zijn aanpassingen nodig; vervolgens op de middellange termijn. Hierna gaan de kunstwerken het cyclische renovatieritme (derdelijnsonderhoud) in; circa 20 jaar. 12

13 Planning Jaartal Kunstwerken (prijspeil ) Conclusie De raming van de kosten van de investeringen (vervanging & renovatie) van de kunstwerken en de kosten van de exploitatie van de kunstwerken past op de overdrachtsom van RWS Uitwerking meerjarenplan groot onderhoud GHIJ Baggeren (Deel I) Saneren van vervuilde bagger? 13

14 In 2012 was het vermoeden dat de dieper gelegen bagger (onder de leggerdiepte) zwaar vervuild zou zijn en dat sanering noodzakelijk zou zijn. Dit was de reden waarom destijds is besloten dat: - Het kadastrale eigendom bij RWS zou blijven; immers: bij overdracht zou de bagger de verantwoordelijkheid van het waterschap zijn geworden. - De bagger zou worden onderzocht: o om te zien of uitloging van verontreinigende stoffen zou plaats vinden. o check op de hoogte van de overdrachtssom. De bagger is nu onderzocht en gebleken is dat er geen saneringsopgave is. De bagger in de onderlaag heeft dezelfde vervuilingsgraad als de bovenlaag. Vanuit milieuwetgeving is geen sanering nodig. Wel zijn er op basis van het aanvullende milieutechnisch bodemonderzoek 10 spots aangemerkt, waarbij het milieutechnisch wel nodig is om te saneren. Deze spots worden voor rekening van RWS tot in de bodem verwijderd. Bovendien worden de spots, waar onderzoek heeft uitgewezen dat zich daar (vermoedelijk) bevinden: - niet gesprongen explosieven (NGE); - puinconcentraties, die per definitie asbest verdacht zijn; op kosten van RWS verwijderd. De reden dat de kadastrale overdracht niet kon plaatsvinden is hiermee weggenomen en de volledige overdracht gaat plaatsvinden Resultaten inventarisatie bagger De baggerinventarisatie van 2014 heeft tot doel gehad om de hoeveelheden bagger en de kwaliteit nader te bepalen. De uitkomsten van de baggerinventarisatie (ATKB, kenmerk /rap01, versie 5, 8 juli 2014) laten zien dat: - De hoeveelheid onderhoudsbagger ( m3) is 5% meer dan destijds bij de overdracht verondersteld (t.o.v m3 in rapport Grontmij 2007). - De hoeveelheid saneringsbagger bedraagt m3. Deze hoeveelheid is in 2007 niet berekend. - De kwaliteit van de onderhoudsbagger en die van de saneringsbagger is redelijk homogeen op een tiental spots na. - De kwaliteit van de saneringsbagger is vrijwel overal klasse B, (klasse B, maar met relatief hoge scores, niet-toepasbaar slib met verspreid vervuilde spots). - De hoeveelheid puin is fors te noemen en de puin is verspreid over de hele breedte van het profiel; Puin wordt aangetroffen in de kanten en in het midden Baggeropgave in relatie met de opgave van het Deltaprogramma In het kader van het Deltaprogramma Zoetwater is de wens om de Kleinschalige Wateraanvoer te vergroten (zogenaamde KWA+ opgave). Onderdeel van de eerste stap in de vergroting is het extra uitdiepen van het overgedragen tracé van de GHIJ tot ca 0,20 m onder het leggerniveau. De kosten hiervoor zijn opgenomen in het Deltaprogramma en komen niet ten laste van het waterschap Risico s baggeropgave Bij de inventarisatie van de bagger is geen onderzoek verricht naar Niet Gesprongen Explosieven (NGE's). Bovendien is de aangetroffen hoeveelheid puin groter dan verwacht. Met dergelijke hoeveelheden is geen rekening gehouden bij de afkoop van de baggerkosten in de overdracht. Puin is per definitie asbestverdacht. De NGE en puin hebben aanleiding gegeven om hier nader onderzoek naar te doen. Er blijft nog een mogelijk voorzien risico voor het waterschap over in de orde van grootte van 6 ton. 14

15 Met RWS is afgesproken om deze kosten 50/50 te delen in het geval deze zich voordoen. De voorziene risico s zijn benoemd en hebben betrekking op extra kosten door aanwezigheid van NGE, asbest, archeologie, grotere verontreiniging e.d. Een belangrijke andere afspraak is ook dat niet-voorziene en niet-benoemde risico s gezamenlijk op 50/50 basis worden gedragen. Beide in redelijkheid Planning Baggerplan (prijspeil ) Jaartal Conclusies Conclusie bagger: - De raming van de kosten van de bagger (boven de leggerdiepte) past op de overdrachtsom. - De voorziene risico s zijn geraamd op circa 6 ton, waarvan als deze zich daadwerkelijk voordoen- 3 ton wordt gedragen door RWS, verdeling 50/50; hiermee is rekening gehouden in de onderhoudsplanning. - De kosten voor niet-voorziene risico s worden op 50/50 basis tussen HDSR en RWS gedeeld. 15

16 4. Financiën 4.1. Vergelijking uit te voeren werkzaamheden versus overgedragen bijdrage van RWS In fase 1 wordt inzichtelijk gemaakt of HDSR de overgedragen taken kan uitvoeren met de middelen die hiervoor zijn ontvangen van RWS. Op basis van de inventarisatie zijn de nog te maken uitgaven omgerekend naar een netto contante waarde per 1 januari 2015 (bijlage 3). Het totaal van de netto contante waarde per 1 januari 2015 van de uitkomsten van het Meerjaren onderhoudsplan fase 1 bedraagt 36,6 miljoen. De stand van de bestemmingsreserve Gekanaliseerde Hollandse IJssel bedraagt per ,8 miljoen. Het verschil tussen de netto contante waarde berekening en de stand van de reserve bedraagt 2,2 miljoen. Dit verschil dient noodzakelijk als bufferbedrag voor de risico s die nog niet exact op een bedrag kunnen worden geraamd. Dit betreffen niet alleen uitvoeringsrisico s, maar ook het risico van noodzakelijk schuiven in de tijd met investeringen ten aanzien van de feitelijke rente- en indexontwikkeling, zoals hierna bij de kanttekeningen nader is toegelicht. Geconstateerd wordt dat de totaalkosten voor de overeengekomen periode (horizon overdracht Brokx-Nat, periode 2013 t/m 2042) voor het waterbeheer c.a. van de GHIJ passen binnen de overdrachtsom van RWS. De verdeling van de kosten per onderdeel is enigszins anders dan de samenstelling van de overdrachtsom. Echter het totaal van de uitgaven blijft binnen de hiervoor ontvangen overdrachtssom. In de kostenraming van de meerjarenonderhoudsplanningen tot 2014 zijn alle kosten geraamd, dus ook de kosten van de waterschapseigen taken. HDSR zal dus geen extra aanvullende middelen beschikbaar hoeven te stellen voor de waterschapseigen taken. Kanttekeningen bij de financiële uitkomsten van de netto contante waarde per 1 januari 2015: 1) Netto Contante Waarde. De netto contante waarde is gebaseerd op de actualisatie van de onderhoudstatus. In de berekening zijn de risico s nog niet financieel verwerkt. In de uitvoering zijn er nog de risico s m.b.t. de uitvoering van het baggerprogramma, de invloed van de rente en indexpercentages, de invloed van het eerder of later uitvoeren van onderhoudswerkzaamheden en de mogelijke impact van de particuliere oevers. 2) Toe te rekenen rentepercentage van 4%. Bij de overdracht zijn de ontvangen gelden in een reserve Gekanaliseerde Hollandsche IJssel gestort, waarbij gekozen is de reserve in stand te houden door middel van een renteverrekening van 4%. Dit percentage was gebaseerd op een gemiddelde langlopende rente en is ook nu gehanteerd voor de berekening van de netto contante waarde. Ondanks dat de rente op dit moment lager is dan 4% kan dit percentage voor deze berekening worden gehanteerd omdat de uitgaven een periode van 30 jaar omvat. 3) Index. Voor de indexering is het uitgangspunt 2% per jaar. Op dit moment is het CBS index percentage lager, echter ook hierbij dient de lange termijn van 30 jaar in acht genomen te worden en is een gemiddelde index van 2% een reële inschatting. 4) Gevoeligheid rentepercentage en index. De uitkomst van de netto contante waardeberekening op basis van een rentepercentage van 4 16

17 en een index percentage van 2 bedraagt 36,6 miljoen, De invloed van beide percentages is groot. Een berekening van de netto contante waarde met een rentepercentage van 3 en een index van 1,5 geeft een netto contante waarde van 38,3 miljoen. De netto contante waarde met een rentepercentage van 2,5 en een index van 2 geeft een netto contante waarde van 42,4 miljoen. De toekomstige rente en inflatie zullen dus bepalend zijn of de werkzaamheden binnen de ontvangen bijdrage van RWS uitgevoerd kunnen worden. 5) Tijdsaspect. In de planning zijn de werkzaamheden in de tijd geraamd. Omdat het een lange periode omvat zullen er verschuivingen in de tijd plaatsvinden, die van invloed zijn op de netto contante waarde berekening. Stand van de bestemmingsreserve De stand van de bestemmingsreserve bedraagt (voorlopig indicatie jaarrekening 2014) per ,8 miljoen. Overdachtsom Rente uitgaven Rente Uitgaven "Stand reserve " De bestemmingsreserve is ingesteld ten behoeve van de dekking van de toekomstige uitgaven voor de Gekanaliseerde Hollandse IJssel. Op basis van de inventarisatie uit fase 1 lijkt de bestemmingsreserve voldoende van omvang te zijn. Voorgesteld wordt de reserve nog in stand te houden tot minimaal 2017 ( in totaal 5 jaar). Na deze periode zal in een evaluatie een voorstel worden gedaan of de bestemmingsreserve moet blijven of kan worden opgenomen in de reguliere reserves / exploitatie. Alle uitgaven (exploitatie en kapitaallasten uit de investeringen) zullen op basis van de waarderingsgrondslagen van HDSR ten laste van deze bestemmingsreserve worden gebracht. 17

18 Bijlage 1: Kostenramingen bij Overdacht 2012 RWS; letterlijk en ongewijzigd overgenomen uit Startnotitie Programma Gekanaliseerde Hollandsche IJssel 2.0 Ter informatie is van belang de Startnotitie Programma Gekanaliseerde Hollandsche IJssel 2.0 (DM ), die is behandeld in het Algemeen bestuur d.d (bestuursvoorstel DM ) en de bijbehorende bijlagen van deze Startnotitie, met een weer diepere uitwerking van de startnotitie, te weten: - Overdrachtscomponenten en beheerkosten (bijlage 1, DM ); - Uitwerking procesalternatieven (bijlage 2, DM ) - Het communicatieplan (bijlage 3, DM ). De volgende tabel komt uit: DM , hoofdstuk 4, Financiën bij overdracht. Het ontvangen bedrag is als volgt toebedeeld: Beheer en onderhoud Euro's oevers regulier oh (< 5 jr) oevers groot oh (> 5 jr) som onderhoud aan oevers: kunstwerken regulier oh (< 5 jr) kunstwerken groot oh (> 5 jr) som onderhoud aan kunstwerken: Berekening personeel Totaal beheer en onderhoud excl. domeinen: Achterstanden Euro's Oevers achterstallig Herstelbijdragen 0 Kunstwerken achterstallig Totaal achterstallig: Nautisch baggeren Totaalbeheer en onderhoud Bovenstaande uitsplitsing en toekenning zijn gebaseerd op: de onderhoudsrapporten die ten behoeve van de overdracht in 2006 zijn opgesteld. de informatie die is uitgewisseld eind 2012 om de overdracht (in een relatief kort tijdsbestek) te realiseren. De berekeningsystematiek die geldt voor deze overdrachtsactiviteiten (Brokx-nat methode) met daarin vastgestelde uitgangpunten voor indexering en rente. De beheer- en onderhoudskosten voor de oevers en kunstwerken zijn in de onderstaande tabellen verder gedifferentieerd. Voor het bepalen van de kosten van de oevers is onderscheid gemaakt in: 18

19 oh < 5 jr, dat wil zeggen: 1e en 2e lijns onderhoud (kosten die samenhangen met normaal onderhoud dat regelmatig terugkeert, jaarlijks of tenminste elke 5 jaar), en oh > 5 jr, dat wil zeggen: 3e en 4e lijns onderhoud (kosten die samenhangen met grootonderhoud of totale vervanging, gebaseerd op de geprognosticeerde lifecycle). Nummer 9 t/m 13 zijn vervallen. Niet opgenomen in de overdracht naar HDSR. Deze oevers zijn aan de desbetreffende gemeente overgedragen. Kunstwerken regulier oh (< 5 jr) groot oh (> 5 jr) achterstallig euro euro euro A Doorslagsluis h Noordergemaal Gemaal Schalkwijkse wetering 17.Gemaal inundatiekanaal Fort Houten (626) a Waaiersluis schutsluis b Waaiersluis spuisluis Inundatiekanaal Overeindseweg bij het Fort Houten te Nieuwegein (626 c) 21. Brugfront Haastrecht Som kunstwerken: Nummer 16 en 20 zijn vervallen, deze zijn niet in de overdracht naar HDSR opgenomen. In de overdracht van RWS is niet inbegrepen: Afkoop van nog niet overgedragen areaal (zoals Voorhavendijken en kanaalsloten) Kosten met betrekking tot de waterschapseigen taken voor oevers conform de Brokxnat systematiek (28% van de contante waarde oevers buiten stedelijke kernen, 50% van de reguliere onderhoudskosten) Kosten met betrekking tot de waterschapseigen taken voor kunstwerken conform de Brokx-nat systematiek (deel waterbeheersing is 100% waterschapseigen). 19

20 Kosten met betrekking tot de waterschapseigen taken voor waterbodembeheer (toekomstig baggerwerk na het wegwerken van achterstanden). Kosten met betrekking tot de saneringsbagger (verantwoordelijkheid RWS). Herstelbijdragen voor achterstallig onderhoud van particuliere oevers. Exploitatiekosten De exploitatiekosten die samenhangen met het overgedragen areaal, zijn kosten die voortkomen uit de gemiddelde jaarlijkse kosten voor maaiwerk, klein technisch onderhoud (smeren, schilderen en dergelijke), de bediening- en sturingskosten en kosten voor vergunningverlening, toezicht en handhaving. Deze werkzaamheden zijn noodzakelijk voor het functioneren van de objecten, het regulier beheer, het voorkomen van schade en kunnen naleven van verantwoordelijkheden bij het minimale kwaliteitsniveau. Met de overdracht van taken is er van uitgegaan dat HDSR het beheer uitvoert met hetzelfde (minimale) kwaliteitsniveau, waardoor een afwijking in de exploitatiekosten vrijwel nihil zal zijn. Investeringen Grofweg is bij het te voeren groot onderhoud, onderscheid te maken in preventief onderhoud en correctief onderhoud. De financiële calculaties bij de overdracht (2006) zijn gebaseerd geweest op het planmatig preventief onderhoud door RWS. In de financiële planning van HDSR wordt op een zelfde wijze gepland. Echter, in de praktijk wordt een dergelijk onderhoudsproject pas opgetuigd op het moment dat het object daar ook echt aan toe is (correctief). Het moment wordt vooral bepaald door de hiermee samenhangende risico s en dat verschilt per object. Veelal wordt een project later uitgevoerd dan gepland, maar onvoorziene omstandigheden kunnen ook leiden tot het vervroegen van een project. Met groot onderhoud is veel geld gemoeid. Uitstel of het vervroegen van gepland groot onderhoud heeft dan ook grote financiële effecten. De onderhoudsplanning die als basis heeft gefungeerd voor de overdracht, is gebaseerd op de inschattingen in 2006, terwijl de overdracht in 2013 plaatsvond. RWS heeft in de afgelopen 7 jaar wel enkele zeer noodzakelijke onderhoudsactiviteiten uitgevoerd, maar niet conform de in 2006 opgestelde planning. Er is bij de bepaling van de investeringskosten tijdens de overdracht onderscheid gemaakt in een waterschapseigen en niet-waterschapseigen deel. 20

21 Bijlage 2: Kaarten overgedragen tracé, oevers en kunstwerken DM , separaat bijgevoegd. 21

22 Bijlage 3: Overzicht netto contante waarde uitkomsten onderhoudsplanningen Jaarvolumes per onderdeel, prijspeil Jaartal Programma + Exploitatie Kunstwerken Oevers Bagger Totaal

23 Overzicht Netto contante waarde uitkomsten Onderhoudsplanningen A ) Uitgaven op basis van inventarisatie Meerjaren onderhoudsprogramma prijspeil : Programma en Oevers Kunstwerken Baggeren Totaal netto Exploitatie prijspeil B) Overzicht uitgaven omgerekend naar een netto contante waarde per : Uitgangspunt: Rentepercentage: 4 Indexpercentage: 2 Programma en Oevers Kunstwerken Baggeren Totaal netto Exploitatie Contante waarde Ter informatie C) Overzicht uitgaven omgerekend naar een netto contante waarde per : Uitgangspunt: Rentepercentage: 3 Indexpercentage: 1,5 Programma en Oevers Kunstwerken Baggeren Totaal netto Exploitatie Contante waarde D) Overzicht uitgaven omgerekend naar een netto contante waarde per : Uitgangspunt: Rentepercentage: 2,5 Indexpercentage: 2 Programma en Oevers Kunstwerken Baggeren Totaal netto Exploitatie Contante waarde

24 Bijlage 4; vervangingstermijnen oevers Verlaagde beschoeiing, schanskorf en beschoeiing (perkoen) Status Vervangingstermijn Nieuw staat 25 Goede staat 25 Redelijke staat 15 Matige staat 10 Slechte staat 5 Direct vervangen 2 Onbekend Nvt Kademuur en damwand (houtconstructie) Status Vervangingstermijn Nieuw staat 50 Goede staat 50 Redelijke staat 25 Matige staat 15 Slechte staat 5 Direct vervangen 2 Onbekend Nvt Kademuur en damwand (beton- of staalconstructie) Status Vervangingstermijn Nieuw staat 60 Goede staat 60 Redelijke staat 40 Matige staat 20 Slechte staat 10 Direct vervangen 2 Onbekend Nvt 24

25 Bijlage 5: eenheidsprijzen oevers. Naam Eenheidsprijs Eenheid Omschrijving Verw/afv oude perkoen 90 Meter Verwijderen en afvoeren oude / verduurzaamde perkoenpalen Vervangen perkoenpalen 70 Meter Vervangen perkoen Stedelijk 140 Meter Verw/afv oude perk Stedelijk 180 Meter Verwijderen oude damwand 100 Meter Verwijderen en afvoeren oude damwand Vervangen damwand 600 Meter Vervangen stalen damwand 2100 Meter Maaien droge oever 0,35 Meter Vervangen kademuur 2500 Meter stalen damwand (11-12 meter) inclusief betonnen of stalen deksloof Maaien oever 0,25 Meter Maaien van de oevers (grastalud) Knotten wilgen 5 Meter Schanskorf vervangen 125 Meter 25

26 Bijlage 6: investeringskosten per type oever Deze tabel is een uitsnede van de tabel v9 MJP Oevers Totaal fin 1. Beschoeiingen 1.1. Overdracht van RWS naar HDSR Prestatie [m] eenheidsprijs per m onbekend (redelijke staat ) Buiten 43 (90+70) 6.858, onbekend (slechte staat ) Buiten 58 (90+70) 9.349,00 opgave 1.4 onbekend (goede staat ) Stedelijk 92,5 ( ) , Palen & planken (slechte staat) Stedelijk 100 ( ) , Vervangen, verwijderen en afvoeren perkoen beschoeiing (slechte staat) Buiten 2706 (90+70) , Vervangen, verwijderen en afvoeren perkoen beschoeiing (goede staat) Stedelijk 26 ( ) , Vervangen, verwijderen en afvoeren perkoen beschoeiing (matige staat) Stedelijk 360 ( ) , Vervangen, verwijderen en afvoeren perkoen beschoeiing (slechte staat) Stedelijk 551 ( ) , beton constructie (goede staat) Buiten 150 (90+70) , beton constructie (matige staat) Buiten 89 (90+70) , beton constructie (matige staat) Stedelijk 165 ( ) , Hout constructie (matige staat) Buiten 134,5 (90+70) , Hout constructie (onbekend) stedelijk 38 ( ) , Damwanden / kademuren 2.1 damwand betonconstructie (goede staat) Buiten damwand betonconstructie (matige staat) Buiten ,00

27 2.3 damwand betonconstructie (redelijke staat) Buiten damwand betonconstructie (slechte staat) Buiten , damwand betonconstructie (goede staat) Stedelijk damwand betonconstructie (matige staat) Stedelijk , Damwand houtconstructie (goede staat) Buiten , Damwand houtconstructie (matige staat) Buiten , Damwand houtconstructie (redelijke staat) Buiten , Damwand houtconstructie (slechte staat) Buiten , Damwand houtconstructie (goede staat) Stedelijk , Damwand houtconstructie (matige staat ) Stedelijk , Damwand houtconstructie (redelijker staat ) Stedelijk , Damwand houtconstructie (slechte staat) Stedelijk , Onbekend (matige staat) Stedelijk , Damwand Perkoen palen (slechte staat) Buiten , Damwand Perkoen palen (redelijke staat) Stedelijk , Damwand Perkoen palen (slechte staat) Stedelijk , damwand staalconstructie (goede staat) Buiten , damwand staalconstructie (matige staat) Buiten , damwand staalconstructie (goede staat) Stedelijk , damwand staalconstructie (matige staat) Stedelijk , damwand staalconstructie (nieuw staat) Stedelijk , damwand staalconstructie (redelijke staat) Stedelijk , Damwand, verankerde constructie (nieuw staat) Stedelijk , Kademuur betonconstructie (matige staat) Stedelijk ,00 27

28 2.31 Kademuur betonconstructie (nieuw staat) Stedelijk , Kademuur stenen constructie (matige staat) Stedelijk , Voormalige Jaagpaden 0, Maaibestek Natuurlijke oevers en grasoevers m2 0, , Niet ingericht gras/ruigte houtconstructie (slechte staat) Buiten , NVO flauwe oever 4.1 NVO schanskorf (redelijke staat) Buiten , NVO flauwe oever schanskorf (onderwater beschoeiing) (goede staat) Buiten , NVO flauwe oever schanskorf (onderwater beschoeiing) (goede staat) Stedelijk , NVO plas-drasoever schanskorf (onderwater beschoeiing) (goede staat) Stedelijk , Verlaagde beschoeiing palen & planken (reddelijke staat) Buiten , Verlaagde beschoeiing palen & schotten (redelijke staat) Buiten , Niet ingericht gras/ruigte houtconstructie (slechte staat) Stedelijk , Niet ingericht graskant met knotbomen onbekend (goede staat) Buiten , Niet ingericht graskant met knotbomen onbekend (matige staat) Buiten , Niet ingericht graskant met knotbomen palen en planken (matige staat) Buiten , Houtwal Onbekend Buiten , Onbekend Buiten , Onbekend Stedelijk , Onbekend (slechte staat) Stedelijk ,00 Subtotaal Uitvoeringskosten (excl BTW en advieskosten) ,94 Incl. kosten uren voorbereiding/advieskosten BTW 1, ,90 28

29 Bijlage 7: Kosten baggerplan met planning Deze tabel is een uitsnede van de tabel v9 MJP Baggeren Totaal fin opgave 1. Algemeen (proces) 1.1. Overdracht van RWS naar HDSR X Baggeren , , , , ,00 Subtotaal Uitvoeringskosten (excl BTW en advieskosten) 0, , , , , , ,00 kosten voorbereiding / advies / BTW (21%) factor 1,452 0, , , , , ,00 Uitvoeringskosten (incl BTW en advieskosten) 0, , , , , , ,00 29

30 Bijlage 8: investeringskosten per kunstwerk en planning Deze tabel is een uitsnede van de tabel v9 MJP Kunstwerken 1. Algemeen (proces) 1.1. Overdracht van RWS naar HDSR X Totaal fin opgave 2.0 Noordergemaal (regulier onderhoud) 2.1 Civiel Inspectie boven en onderbouw Onderhoud onderbouw Onderhoud bovenbouw , , , , , , Werktuigbouwkundig Inspectie werktuigkundige onderdelen Renoveren vijzels Renoveren terugslagkleppen Renoveren schuiven Renoveren krooshekken (in/uitstroomzijde) Renoveren verschillende kleine staalconstructies Reviseren aandrijvingen, tandwielkasten vijzels , , , , , , , , , , , , , ,00 30

31 Reviseren aandrijvingen, tandwielkasten, kabels schuiven e.d , , Electrisch Vervangen volledige electische installatie Nieuwe frequentieregelaars en bekabeling vijzels , , , , Waaiergemaal (regulier onderhoud) 3.1 Civiel Inspectie boven en onderbouw Onderhoud beton en metselwerk 5.000, , , , Werktuigbouwkundig Inspectie werktuigkundige onderdelen Renoveren spuischuiven Renoveren gemaalschuiven Renoveren krooshekken (in/uitstroomzijde) Renoveren verschillende kleine staalconstructies Reviseren aandrijvingen, tandwielkasten spuischuiven Reviseren hydraulische installatie 5.000, , , , , , , , , , , , , , Elektrisch Vervangen volledige elektrische installatie incl. buitenbediening , ,00 Nieuwe frequentieregelaars en bekabeling gemaal , ,00 31

32 4.0 Waaierschutsluis (regulier onderhoud) 4.1 Civiel Inspectie beton en metselwerk inspectie houtwerk Onderhoud beton en metselwerk Onderhoud / vervangen houtwerk 5.000, , , , , , , , Werktuigbouwkundig Inspectie bewegingswerken Renoveren bewegingswerken Renoveren bewegende loopbrug Reviseren hydraulische installatie , , , , , , , , Elektrisch Vervangen volledige elektrische installatie incl. buitenbediening , ,00 Vervangen grond bekabeling , ,00 Vervangen licht en seininstallatie , , Noordergemaal (achterstalling onderhoud) 5.1 Civiel Inspectie onderwater Vervangen beplating en schilderen buitenwerk , , , ,00 32

33 Vervangen dakbedekking Schilderwerk staalconstructie Binnenwerk Vervangen roldeuren en stalen aanslagen Vervangen of renoveren houten schotbalken hok Opknappen natte ruimte , , , , , , , , , , Werktuigbouwkundig Inspectie onder waterlijn tbv vijzel, terugslagkleppen inlaten e.d , ,00 Inspectie aandrijvingen, tandwielkasten kabel schuiven e.d , ,00 Vervangen aandrijving vijzel , ,00 Reviseren tandwielkasten vijzel 1 en , ,00 Reviseren aandrijvingen, tandwielkasten, kabels schuiven , ,00 Renoveren krooshekken (in/uitstroomzijde) , ,00 Renoveren verschillende kleine staal constructies , ,00 Vervangen thermische/verzinkte roosters door kunststofroosters , ,00 Renoveren vijzels incl. lagering en visvriendelijk maken , ,00 Verbeteren afscherming bewegende delen vijzels 5.000, ,00 Verbeteren afscherming bewegende delen schuiven , , Elektrisch Vervangen volledig elektrische installatie Nieuwe frequentieregelaar en bekabeling vijzel , , , ,00 33

34 Vervangen niveaumeters Vervangen lichtinstallatie en wandcontactdozen 7.200, , , , Waaiergemaal (achterstalling onderhoud) 6.1 Civiel Reinigen beton en metselwerk constructies Reinigen sluisbodem Inspecteren beton en metselwerk constructies Inspecteren sluisbodem en controleren uitspoelingen 2.250, , , , , , , , Werktuigbouwkundig Reinigen alle schuiven en pompen Inspecteren alle schuiven en pompen Renoveren spuischuiven Reviseren aandrijvingen en tandwielkasten Verbeteren afscherming bewegende delen spuischuiven Maatregelen ARBO & Machinerichtlijn e.d. Reviseren hydraulische installatie Renoveren bestaand leuningwerk Renoveren krooshekken en werkbordessen 1.280, , , , , , , , , , , , , , , , , , Elektrisch Vervangen ged. elektrische installatie incl. buitenbediening , ,00 34

35 Vervangen verouderde bekabeling Vervanging koeling bedieningshok , , , , Waaier schutsluis (achterstalling onderhoud) 7.1 Civiel Reinigen beton, metselwerk en constructies 4.500, ,00 Reinigen alle sluisdeuren en remmingswerken 3.200, ,00 Reinigen sluisbodem 3.200, ,00 inspecteren beton en metselwerk constructies 1.000, ,00 inspecteren alle sluisdeuren en remmingswerken 1.000, ,00 inspecteren sluisbodem en controleren uitspoelingen 1.600, ,00 Schilderen sluiswachterhok, bedieningshok, schotbalkenhok 3.600, ,00 Vervangen waaierdeuren , ,00 Herstellen bestaande eb en vloed deuren , ,00 Vervangen remmingswerken , ,00 Herstellen metselwerk , , Werktuigbouwkundig Inspecteren bewegingswerken Renoveren bestaand leuningwerk Renoveren bewegende loopbrug Renoveren handbediende bewegingswerken Reviseren hydraulische installatie 9.000, , , , , , , , , ,00 35

36 7.3 Elektrisch Vervangen gehele elektrische installatie incl. buitenbediening , ,00 Vervangen grond bekabeling , ,00 Vervanging licht en seininstallatie , ,00 Subtotaal Uitvoeringskosten (excl. btw en Advieskosten) Kosten voorbereiding / advies / BTW (21%) factor 1, Uitvoeringskosten (incl. btw en Advieskosten)