Programmabegroting Versie:

Transcriptie

1 Programmabegroting 17 Versie:

2 Bijzonder programma Binnenstad Het doel Het programma Binnenstad werkt aan een steeds beter functionerende economie in de binnenstad en stelt in de uitvoering de bezoeker centraal. Het succes van het programma wordt afgemeten aan de beoogde hoofddoelen: meer bezoekers, meer bestedingen en een hogere waardering voor de binnenstad van. Gewaagd doel Om het doel concreet te maken is een gewaagd doel geformuleerd. In 17 wint de verkiezing Beste Binnenstad van Nederland. Juist dan, omdat in 17 meerdere cruciale inspanningen echt zijn uitgevoerd. Om de Beste Binnenstad van Nederland te kunnen worden, moet de Leidse binnenstad goed scoren op diverse thema s en moeten we laten zien dat we dit samen tot stand hebben gebracht, dus met ondernemers, winkeliers, bewoners, stadpartners en gemeente. is in 15 al opgevallen door de jury van het Platform Binnenstadsmanagement vanwege de positieve ontwikkelingen die tussen 13 en 15 hebben plaatsgevonden. Voor de verkiezing van Beste Binnenstad wordt een overtuigend bidbook ingestuurd. en en subdoelen Voor het programma zijn vier doelen benoemd op basis waarvan door stadspartners per thema-tafel meerjarige inspanningen zijn geformuleerd. Deze doelen zijn onderverdeeld in subdoelen waar de inspanningen in zijn ondergebracht. 1. Verbeteren van de city hospitality aantrekkelijke bronpunten aantrekkelijker en toegankelijker looproutes betere informatievoorziening bevorderen gastheerschap 2. Een schone, hele en veilige binnenstad een schonere stad beter gebruik binnenstad veiliger stad 3. Beleving versterking cultureel aanbod versterking winkelaanbod versterking horeca-aanbod 4. Een prachtige levendige stad meer ruimte voor wonen en werken betere kwaliteit openbare ruimte betere kwaliteit gebouwde ruimte Uitvoeringsstrategie Jaarlijks wordt een uitvoeringsprogramma van inspanningen opgesteld onderverdeeld naar de vier doelen. Dit uitvoeringsprogramma bestaat uit alle inspanningen van alle partners. De basis hiervan is het programmaplan binnenstad waarin de doorlopende inspanningen staan beschreven. Daarnaast worden ieder jaar eenmalige inspanningen benoemd. De visie op de ontwikkeling van de binnenstad, zoals in 12 vastgelegd in de structuurvisie Verder met de Binnenstad vormt het ruimtelijk-economische kader voor de inspanningen. Op de 18 ontwikkellocaties worden fysieke ontwikkelingen uitgevoerd. Deze vallen uiteen in gebieds- en vastgoedontwikkeling en in kenmerkende verbetering in de openbare ruimte op specifieke locaties. De inspanningen gericht op de ontwikkellocaties zijn opgenomen in het uitvoeringsprogramma en gerangschikt naar het doel waar de belangrijkste bijdrage aan wordt geleverd. Vanaf 15 is een binnenstadsstimuleringsfonds van kracht. Stadspartners kunnen hier een beroep op doen voor inspanningen die aan de doelen tegemoet komen. De draagkrachtige organisaties dienen hiervoor cofinanciering te leveren. Een commissie beslist welke inspanningen gehonoreerd kunnen worden. 240 Beleidsbegroting

3 De beschikbare middelen Omschrijving Begroting Middelen voor inspanningen ondergebracht in diverse programma s Doorlopende inspanningen Extra middelen voor eenmalige inspanningen Communicatie en onderzoek 128 Bedragen * Door de gemeenteraad is het Programmaplan Binnenstad vastgesteld ( rv ) met onderstaande inspanningen Prestatienr. Begroting Inspanningen ondergebracht in diverse programma s 726 Promotie marketing 3C Stimuleren historiseren gevels (incl Subsidie Historische Stadsbeeld) 8B Aanpak illegale gevelreclame 6A Dagelijks vegen stationsplein 5A Fiets Fout Fiets Weg stationsgebied 62.5 Fietswrakken weghalen in de binnenstad Bloemen in de stad ( hanging baskets en zomer/wintergoed in vaste bakken) 2. Doorlopende inspanningen Doorontwikkeling Signatures en Nacht van Kunst en Kennis 1 Promotie regionaal en nationaal Signatures en Nacht van Kunst en Kennis 50 Marketing en activiteitencampagne CML(OPEN, winterwonderweken) 50 Culturele programmering OPEN LIFF 30 Aantrekkelijk tijdens de bouw Bestrijding meeuwenoverlast Uitvoering convenant winkelstrategie (leegstandbestrijding, aantrekken retailers, activeren ondernemers) 75 Hotspots aanpak Coating straatmeubilair Weesfietsenacties 15 Versterken band Keukenhof en Duin en Bollenstreek Doorontwikkeling winterwonderweken Wasplekken 10 Beheer banieren 5 Binnenstadsstimuleringsfonds 100 Nader te bepalen in uitvoeringsprogramma Extra middelen voor eenmalige inspanningen 390 Tijdelijke inrichting stationsplein 75 Wifi in de binnenstad 75 Prullenbakken in parken na proef 100 Stimuleringsregeling verwijdering lichtbakkenreclame 50 Driehoeksborden voetgangersbewegwijzering 90 Beleidsbegroting 241

4 Stimuleringsfonds Bij het vaststellen van het programmaplan binnenstad is een motie aangenomen om een stimuleringsfonds op te richten (M140132, van Wijk, VVD). Op dit fonds kan een beroep gedaan worden door stadspartners, waarbij draagkrachtige partijen cofinanciering dienen mee te brengen. De activiteiten moeten een versterking zijn van bestaande inspanningen en bijdragen aan meer bezoekers, meer bestedingen en meer waardering. Er is een jury bestaande uit vertegenwoordigers van de bewonersverenigingen, winkeliersverenigingen, ondernemersfonds, PKvV en cultuur die een keuze maakt. Effectindicator Indicator Nummer Verbeteren kwaliteit economie Leidse binnenstad Leidse Binnenstadsindex 3c1.b Monitoring Met het vaststellen van het programmaplan binnenstad is besloten de effectindicatoren uit de programmabegroting 15 te laten vervallen en deze te vervangen door de Leidse binnenstadsindex. De Leidse binnenstadsindex meet de kwaliteit van de economie van de Leidse binnenstad. Het gaat om 33 indicatoren die zijn onderverdeeld in 5 thema s: stadskwaliteit ( het effect van de aantrekkelijkheid van de stad op mensen: wonen, studeren en beleven) verdienvermogen( het gerealiseerde vermogen om te verdienen aan het gebruik van de verschillende functies), bereikbaarheid( uitgedrukt in reistijd en parkeren), vestigingsklimaat( aantrekkelijkheid voor ondernemingen zich te vestigen) en arbeidsmarkt ( vraag en aanbod van arbeidsplaatsen in de binnenstad). Het jaar 08 is als ijkjaar genomen waarbij de index op 100 is gesteld. In de jaren erna is de index steeds gestegen. In 14 was het indexcijfer 109. Voor 17 stellen we het streefcijfer van de index op 111. Feitelijk gaat het dan om de gegevens van 16. Het is niet mogelijk om de index te gebruiken als effectmeting op de vier subdoelen van het programma en de inspanningen. De keuze welke inspanningen we inzetten om meer bezoekers, meer bestedingen en meer waardering te krijgen is dus een indirecte. We stellen dat door het stijgen van de index we dus de juiste dingen aan het doen zijn. Indien de index daalt wordt bezien in hoeverre op de onderliggende indicatoren die dat veroorzaken maatregelen kunnen worden genomen om dit om te buigen. Het uitvoeringsprogramma 17 Het jaarlijkse Uitvoeringsprogramma Binnenstad wordt opgesteld op basis van: 1. De lopende ontwikkellocaties 2. De inspanningen die ondergebracht zijn bij diverse begrotingsprogramma s en structureel zijn 3. De inspanningen op basis van het programmaplan Hieronder zijn alle inspanningen opgenomen die onder het programma vallen. Dit kunnen ook inspanningen zijn die eigen kredieten hebben, of die geen geld kosten behalve de inzet van ambtelijke capaciteit. Thema overlegtafels Prestatie omschrijving Uitvoering Realisatie parkeergarage Garenmarkt (ontwikkellocatie) 4D1.3 Realisatie parkeergarage Lammermarkt (ontwikkellocatie) 4D1.4 Ontwikkeling Stationsgebied (ontwikkellocatie) 6A4.4 Aantrekkelijk tijdelijk stationsplein Touringcar opstap- en afstapplaatsen incl langparkeerplekken en site, Marketing Onderzoek permanente fietsenstalling in omgeving Lange Mare 4A1.2 Binnenstad aantrekkelijk tijdens bouw Cultuurfonds, aannemers, ontwikkelaars Toegankelijke looproutes oa voor mindervaliden Bloemen aan bruggen en lantaarnpalen Citymarketing ( Marketing) bijdrage Marketing I Verbeteren cityhospitality Bronpunten Looproutes Informatievoorziening 242 Beleidsbegroting

5 Thema overlegtafels Gastheerschap Prestatie omschrijving Uitvoering Banieren Mobiele VVV in de stad Marketing Uitvoeringsnota bewegwijzering 4C1.5 Uitvoering bewegwijzering voetgangers Cityhostesses 3C1.2 Kennis en kundebijeenkomsten 3C1.2 WIFI, CML, LM, Wireless, Universiteit Bestrijding meeuwenoverlast Fietswrakkenacties Schoonhouden Stationsplein 5A1.9 Aanpak hotspots Coating straatmeubilair Prullenbakken parken na proef Schone electriciteitskasten en legale plakplaatsen Fiets Fout = Fiets Weg Handhaving overlast op het water 2B4 Weesfietsenacties Onderhouden KVO 5e ster, opvolgen acties Restauratie en uitbreiding de Lakenhal 8A1.4 Nacht van Kunst en Kennis Cultuurfonds, Marketing Signatures Pieces Cultuurfonds, Marketing Route Leidse ontdekkingen Evenementen on brand Doorontwikkeling LIFF International Filmfestival Rembrandt experience Werkgroep Rembrandt Experience Versterken cultuurkwartier, placemaking Versterken relatie Duin en Bollenstreek en Keukenhof Huisvesting BplusC Doorontwikkeling Beelden in Stichting BIL Werkgroep Viering 100 jaar de Stijl 17 Marketing Aanhaken binnenstad op de Trex CML, LM, KHNL, Ondernemersfonds, Hoteloverleg, Stadsparkeerplan, Naturalis Winkelweekenden OPEN Centrum Management, Cultuurmakelaar Winterwonderweken II- Schone, hele en veilige binnenstad Schoon Beter gebruik Veilig III Beleving Cultureel aanbod Winkelaanbod Beleidsbegroting 243

6 Thema overlegtafels Goede horeca Prestatie omschrijving Uitvoering Bestemmingsplan Binnenstad I 6A1.6 Retailstrategie Ontwikkeling Aalmarkt (ontwikkellocatie) 6A4.1 Beleidskader winkelvoorzieningen binnenstad en formuleren aanpak leegstand retail 3A1.1 Kerstbomen in de stad Nieuw plan warenmarkt Modellenboek gevelreclame implementatie, Terrassenplein Beestenmarkt/Turfmarkt stimuleren 6A4.2 Waterplein Annies Exploitant Uitvoering horecabeleid 3A1.1 Begeleiding ontwikkeling Meelfabriek (ontwikkellocatie) 6A4.5 Ontwikkeling NUONterrein; Energiepark 5C2.6 Kaasmarkt ontwikkeling 6B1.2 Faculteit Geesteswetenschappen-Witte Singel 6C1.4 Universiteit Stationsgebied herontwikkeling 6A4.4 Aanleggen Singelpark (ontwikkellocatie) 5C2.4 Inrichting openbare ruimte Lammermarkt incl. Nieuwe Beestenmarkt(ontwikkellocatie) Integrale aanpak openbare ruimte Binnenstad Inrichting Haarlemmerstraat Verbinding OBSP - binnenstad 4C1.4 Centrumroute (HOV) 4B1.2 Aansluiting Pieterskwartier Winkeliers- vereniging Wasplekken Historische Ver. Oud Leyden Muur gevelstenen Historische Ver. Oud Leyden Historische straatnaamborden Verlichten monumenten illuminatienota 5A1.1 Beheervisie Ruimte voor de stad 5A1 Historische puien, stimuleringsregeling SHS 8B1.1 Extra SHS voor Haarlemmerstraat 8B1.1 Wonen boven Winkels 6A4.3 Bestemmingsplan Binnenstad I vernieuwing 6A1.6 Programmasturing Binnenstad Aanpassing Verder met de Binnenstad IV Prachtige levendige historische binnenstad Ontwikkellocaties Openbare ruimte Gebouwde ruimte V - Programmasturing 244 Beleidsbegroting

7 Bijzonder programma Bereikbaarheid Het bijzondere programma bereikbaarheid heeft tot doel de synergie en samenhang van verschillende bereikbaarheidsinitiatieven en-projecten te bewaken, de bereikbaarheid van stad gedurende de bouwperiode te garanderen en de overlast te beperken. Na het vaststellen van de mobiliteitsnota zijn doelen en ambities geoperationaliseerd tot concrete projecten en maatregelen waarvoor ramingen konden worden opgesteld. Een groot deel daarvan (ruim 300 mln.) is inmiddels door de Gemeenteraad vastgesteld (kaderbesluit of uitvoeringsbesluit). De genomen besluiten kunnen niet los van elkaar worden gezien. Zowel beleidsmatig als in de uitvoering is sprake van een grote wederzijdse afhankelijkheid. Het bijzondere programma bereikbaarheid stuurt op het beheersen van deze complexiteit en heeft daartoe het Investeringsprogramma Infrastructuur (IP-infra) opgesteld. Dit is vooral een sturingsinstrument voor het bestuur en het ambtelijk apparaat. Het bevat geen beleidswijzigingen of nieuwe ambities. Het aggregeert de ambities, investeringen en ramingen en brengt deze met elkaar in verband. Het bevat alle harde en zachte ambities en dekking van middelen voor een langere periode waardoor bij besluiten over de verschillende investeringen voortdurend ook de lange termijn consequenties voor het programma als geheel kunnen worden beoordeeld. Het is tevens een hulpmiddel bij het opstellen van de begroting. Het bijzondere programma beoogt verder de integrale planning van de werkzaamheden zorgvuldig te laten plaatsvinden waardoor de bereikbaarheid van de stad gewaarborgd blijft, de overlast wordt beperkt, belanghebbenden tijdig kunnen worden betrokken en maximale voortgang bij de realisatie behouden blijft. Ook wordt met de programmatische aanpak van de voorbereiding en realisatie gestreefd naar een zo efficiënt mogelijke besteding van de middelen door het benutten van kansen op schaalvoordelen, zowel in de inkoop en aanbesteding als in de overhead en het ontwerp. Alle prestaties van dit bijzondere programma zijn terug te vinden in het begrotingsprogramma 4 Bereikbaarheid. Beleidsbegroting 245