REGIOTAXI Noordoost Brabant

Transcriptie

1 REGIOTAXI Noordoost Brabant KCV BRABANT-NOORDOOST Servicepunt Regiotaxi Adres Raadhuisplein GM Oss Telefoon (0412) Gemeente Boxmeer t.a.v. het College van burgemeester en wethouders Postbus AL Boxmeer vextra@regiotaxinoordoostbrabant.nl Internet I-UL/2013/ Datum 5 juli 2013 Betreft Definitieve begroting 2014 GR KCV Brabant-Noordoost I-WL Geacht college, Het dagelijks bestuur van de Gemeenschappelijke Regeling KCV Brabant-Noordoost biedt u hierbij de vastgestelde begroting 2014 aan. De begroting 2014 is in de vergadering van het algemeen bestuur van 4 juli 2013 definitief vastgesteld. Hopende u hiermee voldoende te hebben geïnformeerd teken ik, met vriendelijke groet, GEMEENTE BOXMEER Mevrouw Vica Extra Manager GR KCV Brabant-Noordoost lngek>{- 9 JÜL 201 Afd.:^-K4- Kopie: Bijlage: Begroting 2014

2 I Gemeenschappelijke Regeling Kleinschalig Collectief Vervoer Brabant Noordoost Begroting 2014

3 .< * INHOUDSOPGAVE 1. INLEIDING.4 2. FINANCIËLE ONTWIKKELINGEN/RANDVOORWAARDEN Kosten operationeel beheer Servicepunt Regiotaxi Begroting , Bedrijfsvoering 5 3. DEKKING VAN DE KOSTEN OPERATIONEEL BEHEER SERVICEPUNT, SUBSIDIE VAN DE PROVINCIE OFWEL SAMENWERKINGSBIJDRAGE OV Initiatieven en projecten Initiatieven in het kader van Substitutie Wmo naar OV Alternatieven voor het openbaar vervoer BELEIDSWIJZIGINGEN VOOR GEMEENTEN VAN OVERHEIDSWEGE Onderzoek en inventarisatie Te verwachten effecten aanbesteding OV2015 Noord-Brabant Keuzes maken in vervoersaanbod / vrijwilligersystemen EXPLOITATIEKOSTEN WMO EN OV-PERSONENVERVOER MOGELIJKE KOSTENBESPARING Beheerkosten Exploitatiekosten Wmo- en OV personenvervoer AANDACHTSPUNTEN KENGETALLEN 13 Begroting 2014 GR-KCV Brabant Noordoost Pagina 2 van 15

4 M Vaststelling I!'; 1 1.1'! Vastgesteld door het Algemeen Bestuur op 4 juli 2013 Origineel ondertekend door: M. Delhez Plaatsvervangend voorzitter Begroting 2014 GR-KCV Brabant Noordoost Pagina 3 Van 15

5 1. Inleiding Voor u ligt het concept Begroting 2014 Gemeenschappelijke Regeling Kleinschalig Collectief Vraagafhankelijk Vervoer Regio Brabant Noordoost (GR KCV). In deze Begroting worden de uitgangspunten van de Kadernota 2014 vertaald.naar de exploitatie- en beheerkosten van de GR-KCV. Deze Begroting 2014 is opgesteld in april 2013 op basis van de op dat moment bekende feiten en ontwikkelingen. De GR-KCV zet in 2014 de lijn voort die is ingezet in 2013: het terugdringen van de exploitatiekosten van het Wmo- en OV personenvervoer en stabilisering van de beheerkosten. De financiële grondslagen en vertaling hiervan leest u in deze Begroting. De GR-KCV ontvangt jaarlijks een Samenwerkingsbijdrage OV van de Provincie Noord-Brabant. Deze bijdrage wordt ingezet voor de voorbereiding, uitvoering, realisatie en meetbare resultaten inzake Substitutie Wmo naar OV in het kader van de OV Visie en Keuzenotitie Daarbij wordt in de breedte gezocht naar oplossingen daar waar het openbaar vervoer geheel of gedeeltelijk wegvalt. In samenwerking met de provincie, gemeenten, vervoerders, de drie andere Regiotaxibureaus Midden-Brabant, West-Brabant en 's-hertogenbosch. Ook de samenwerking met het Reizigersplatform en Reizigersoverleg Brabant wordt daarbij actief gezocht. Ook trajecten op het gebied van analyseonderzoek en iet-oplossingen voor kwaliteitsverbetering en efficiency worden hieruit gefinancierd. De beheerkosten voor de operationele organisatie van de GR-KCV, het Servicepunt Regiotaxi, worden conform een verdeelsleutel op basis van inwoneraantal door de gemeenten voldaan. De provincie kent hiervoor jaarlijks een vast bedrag toe vanuit de Samenwerkingsbijdrage OV. De exploitatiekosten voor het Wmo en OV personenvervoer worden apart gefactureerd aan de gemeenten (Wmo) en de provincie (OV). Begroting 2014 GR-KCV Brabant Noordoost Pagina 4 van 15

6 2. Financiële ontwikkelingen/randvoorwaarden 2.1. Kosten operationeel beheer Servicepunt Regiotaxi Begroting 2014 KCV Brabant Noordoost Personeel in dienst Kosten inhuur personeel Overige personeelskosten Totaal personeelskosten Overige bedrijfskosten Totaal bedrijfslasten exclusief onvoorzien Onvoorzien Totaal bedrijfslasten Bijdrage gemeenten Subsidie provincie Totaal inkomsten Resultaat 2014 Begroting 2014 Exci BTW e e e Bedrijfsvoering De gemeenschappelijke regeling verricht diensten voor de aangesloten overheden, overeenkomstig de verkregen opdrachten. Deze diensten worden door middel van regievoering in opdracht van de GR-KCV verricht door het Servicepunt Regiotaxi. In 2014 bestaan deze werkzaamheden uit contractbeheer Wmo- en OV personenvervoer, (door-)ontwikkeling binnen de aangegeven kaders en ondersteuning van de ambtelijke i organisatie. Dagelijks Bestuur, Algemeen Bestuur en Reizigersplatform. Daarnaast worden vanuit het ; Servicepunt initiatieven ontwikkeld en mede-uitgevoerd op het gebied van optimalisering en behoud van de kwaliteit van het Wmo- en OV personenvervoer. 'i '. Om bovenstaande werkzaamheden te kunnen uitvoeren, ontvangt de GR-KCV jaarlijks een bedrag van de 13! gemeenten voor de beheerkosten op basis van inwoneraantal. Vanuit de Samenwerkingsbijdrage OV draagt de provincie een bedrag bij aan deze kosten. Het Servicepunt Regiotaxi is gevestigd aan de Raadhuislaan 2 te Oss, : waar drie werkplekken in het gemeentehuis Oss worden gehuurd op basis van een huur- en 1 dienstverleningsovereenkomst. Om de huidige operationele taken te verrichten, ziekte en verlof op te vangen en de kennis, kwaliteit en ondersteuning vanuit het Servicepunt te optimaliseren en te waarborgen, wordt de bezetting in 2014 geraamd op: r 1 manager Servicepunt (fte 0,8) i - 1 manager financiële zaken (fte 0,3) j - 3 medewerkers operationele zaken (fte 2) De taken en werkzaamheden bestaan uitvoeren van de financiële administratie voor de GR-KCV initiëren, aansturen en uitvoeren van projecten Begroting 2014 GR-KCV Brabant Noordoost Pagina 5 van 15

7 handhaven van de contractafspraken en aansturen van de opdrachtnemer Wmo- en OV personenvervoer monitoren van de kwaliteit en zorgdragen voor optimalisatie èn waarborging hiervan overleg en contact met bestuur en beleidsambtenaren van de gemeenten en provincie het geven van presentaties en voorlichting op locatie klachtinname en afhandeling van klachten samenwerking met belangengroeperingen, Reizigersplatform en het Regionaal Overleg Brabant aansturing en overleg met vervoerders, interne en externe netwerken, en collega- Regiotaxibureaus aanleveren van managementrapportages en kengetallen op structurele en incidentele basis vraagbaak voor gemeenten en klanten uitvoeren van unieke wensen van de GR KCV voeren van ambtelijk secretariaat voor het Dagelijks Bestuur en het Algemeen Bestuur technisch voorzitterschap ambtelijke overleggen voorzitterschap overleg Regiotaxi Servicepunten Brabant. De jaarlijkse accountantscontrole wordt verzorgd door Price Waterhouse and Coopers. Begroting 2014 GR-KCV Brabant Noordoost Pagina 6 van 15

8 3. Dekking van de kosten operationeel beheer Servicepunt De provincie en de 13 gemeenten dragen zorg voor de dekking van de kosten van de operationele beheerorganisatie. De provincie verstrekt een subsidie waaruit de kosten van het operationeel beheer gedekt kunnen worden. Tot en met 2014 is deze begroot op ,00 inclusief BTW. Voor 2014 is de bijdrage van de gemeenten op basis van inwoneraantallen per (bron Centraal Bureau voor de Statistiek, Den Haag/Heerlen), zie verder de tabel hieronder. De bijdrage is exclusief 21% BTW. KCV Brabant Noordoost Bijdrage 2014 per gemeente exci 21% BTW Inwoneraantallen Aandeel in % Totale kosten kadernota Bijdrage provincie Kosten te betalen door gemeenten Bernheze ,9 Boekei ,0 Boxmeer ,5 Cuijk ,3 Grave ,8 Landerd ,5 Maasdonk ,4 Mill & St. Hubert ,3 Oss (inclusief Lith) ,2 Sint Anthonis ,5 Sint Oedenrode ,3 Uden ,2 Veghel ,2 Totaal ,0 Begroting 2014 GR-KCV Brabant Noordoost Pagina 7 van 15

9 4. Subsidie van de Provincie ofwel Samenwerkingsbijdrage OV Met ingang van het nieuwe Samenwerkingsconvenant ontvangt de GR KCV een totale subsidie, in te zetten op: KCV Brabant Noordoost Subsidie Provincie 2014 BTW 21% Subsidie Provincie 2014 exclusief BTW Bijdrage beheerkosten voor 2014 AF AF Activiteiten: 2% Substitutie Wmo naar OV. PM Implementatie resultaten onderzoek naar Wmo-AWBZ, leerlingenvervoer, openbaar vervoer PM Pilots in opdracht van gemeenten PM Opzetten digitale kennisbank Wmo-OV PM Onderzoek mogelijkheden vangnetoplossingen/vrijwilligersinitiatieven OV-breed PM OV-training Wmo-consulenten PM Initiatieven en projecten Initiatieven in het kader van Substitutie Wmo naar OV Vanaf zijn de 4 regio's zelf verantwoordelijk voor het behalen van 2% Substitutie Wmo naar OV voor de Regiotaxi en dienen zij de acties die hiervoor nodig zijn, zelf te financieren. Financiering kan uit de Samenwerkingsbijdrage OV (tot 2015). De Substitutiestimulans is een van de afspraken uit de Samenwerkingsovereenkomst tussen de vier Regiotaxi's en de provincie. Het doel van deze samenwerking is: opbouw van een goed en toegankelijk lijngebonden OV dat door een groeiend aantal reizigers gebruikt wordt en dat passend is voor de vraag en het gebied; de verdere verbetering van een gebruiksvriendelijk systeem voor doelgroepenvërvoer en als vangnet voor het OV (Regiotaxi) voor degenen die daarop aangewezen zijn. Door realisatie van 2% substitutie wordt enerzijds de bezettingsgraad van het openbaar vervoer hoger (werkt positief voor de kostenopbrengst voor de provincie), anderzijds neemt het.gebruik van de Regiotaxi af, hetgeen voor de gemeentén een kostenbesparing inhoudt. Inmiddels heeft GR-KCV een aantal initiatieven ontplooid en in gang gezet om daar waar mogelijk het gebruik van de Regiotaxi als alternatief voor het openbaar vervoer, te reduceren. Begroting 2014 GR-KCV Brabant Noordoost Pagina 8 van 15

10 Project "Mobiliteit onderkant personenvervoer Land van Cuijk' In het kader van deze substitutiedoelstelling wordt vanaf 2012 project uitgevoerd 'Mobiliteit onderkant personenvervoer Land van Cuijk'. Begin 2013 worden de resultaten van het onderzoek en inventarisatie aan de GR-KCV gepresenteerd. Doel en opzet van dit project is te onderzoeken of lokale initiatieven, al dan niet door en voor vrijwilligers opgezet, een goed alternatief kunnen zijn voor het huidige openbaar- en regiotaxivervoer. Tevens brengt het onderzoek de eventuele negatieve effecten van de aanbesteding OV2015 in kaart, waardoor daar waar mogelijk alternatieve vangnetoplossjngen aangeboden kunnen worden. Indien dit project succesvol blijkt, kan het format in 2014 regionaal toegepast worden. Derhalve worden de middelen voor dit project gefinancierd uit de Samenwerkingsbijdrage OV van de GR-KCV. OV-Praktijkbijeerikömsten Eind 2012 heeft het Servicepunt Regiotaxi in samenwerking met het Reizigersoverleg Brabant (ROB) een drietal pilots uitgevoerd om zowel Wmo-ers als senioren onder begeleiding van een OV-gids met het openbaar vervoer (bus en trein) te laten reizen. Dit gebéurt met de OV-chipkaart, dus ook het aanvragèn, opladen en reizen met de OV-chipkaart is onderdeel van deze praktijk'-oefening. De deelnemers zijn na zes weken door het Servicepunt teruggebeld om te informeren of men in de tussentijd met het openbaar vervoer had gereisd. Van de 28 deelnemers waren de reacties zeer positief en een aantal had zelfs al met de bus gereisd. Het koude winterweer werd voornamelijk als reden aangegeven om het (nog) niet te doen. De provincie Noord-Brabant heeft dit format door- ontwikkeld tot een brabantbreed projectformat 'Ontzorgingsplan ouderen'. De GR-KCV zal hierin voor Noordoost-Brabant wederom participeren om daar waar mogelijk zoveel mogelijk Regiotaxigebruikers te stimuleren gebruik te maken van het openbaar vervoer. De effecten worden uiteraard zorgvuldig gemonitered, geëvalueerd en eind 2013/begin 2014 gepresenteerd. Gezien de toenemende vergrijzing zullen de OV-Praktijkbijeenkomsten ook in 2014 uitgevoerd blijven worden. Training Wmo-consulenten Vanaf april/mei 2013 wordt een training gegeven aan de Wmo-consulenten. Participatie van Wmogerechtigden in de maatschappij staat centraal, waarbij zelfstandig reizen de voorkeur geniet. In de praktijk blijkt dat veel Wmo-ers onvoldoende op de hoogte zijn van de toegankelijkheid van het openbaar vervoer. Gebleken is dat bij de Wmo-consulenten de kennis van en de mogelijkheden die het OV biedt, onvoldoende is. Onbekend maakt onbemind. De training bevat theorie als praktijk en is erop gericht om de Wmo-consulenten de juiste informatie in handen, zodat het gesprek over de vervoersproblematiek van een Wmo-er sterker ingevuld kan worden. Hierdoor kan de cliënt geïnformeerd worden over de mogelijkheden van het openbaar vervoer en hoeft het niet noodzakelijk in alle gevallen een Wmo-Regiotaxipas verstrekt te worden. Ook deze training zal in 2014 een verder verloop krijgen: enerzijds om de opgedane kennis te waarborgen, anderzijds om nieuwe Wmo-consulenten hierin op te leiden Alternatieven voor het openbaar vervoer Indien er (in de toekomst) geen of onvoldoende regulier openbaar vervoer voorhanden is, dient er naast de Regiotaxi actief gezocht te worden naar alternatieve vormen van vervoer voor de burger. In sommige delen van onze regio Noordoost-Brabant vormt het wegvallen van het openbaar vervoer een serieus probleem. Daarom wordt in ook in 2014 geld vrijgemaakt uit de Samenwerkingsbijdrage OV om de knelpunten in kaart te brengen en adequate oplossingen te bieden. Daarnaast wordt onderzocht of plaatselijke mobiliteitsproblemen met bijvoorbeeld de inzet van vrijwilligersinitiatieven opgelost kunnen worden. Hiervan zijn landelijk succesvolle voorbeelden beschikbaar. 5. Beleidswijzigingen voor gemeenten van overheidswege Op verzoek van de GGA en in samenwerking met de GR-KCV heeft ZET in december 2012 een korte inventarisatie gemaakt van de impact van de (beleids-)ontwikkelingen in relatie tot de opgave voor gemeenten om aanvullend openbaar vervoer aan te bieden in de komende jaren. Duidelijk wordt dat een belangrijke beleidswijziging de transitie van de AWBZ naar de Wmo is. Vanaf wordt de begeleiding AWBZ een gemeentelijke verantwoordelijkheid. De officiële ingangsdatum is uitgesteld haar , maar de gemeenten worden vanaf 2013 al geconfronteerd met een fikse bezuiniging op het vervoer naar dagbestedinglocaties. Daar ligt voor de gemeenten en uitdaging van formaat. Begroting 2014 GR-KCV Brabant Noordoost Pagina 9 van 15

11 Vanuit het Servicepunt wordt het reisgedrag van zowel Wmo-als OV Regiotaxipashouders van en naar dagbestedingslocaties structureel gemonitored. Deze reisbewegingen worden in kaart gebracht, zodat gemeenten en provincie de financiële effecten op het gemeentelijk en provinciaal budget kunnen bijsturen. Een toeloop vanuit de AWBZ op de Regiotaxi is niet wenselijk en niet toegestaan Onderzoek en inventarisatie Om de ontwikkeling Wmo-AWBZ voor de gemeenten concreet te maken, wordt in 2013 uitvoerig onderzoek verricht naar het vraagstuk vervoer binnen de Wmo-AWBZ-regeling in relatie tot openbaar vervoer, leerlingenvervoer en vrijwilligersinitiatieven. Door de ontwikkelingen op dit gebied is er behoefte aan een nieuwe visie op dit vraagstuk. Contact met externe partners zoals provincie, omliggende gemeenten, vervoersmaatschappijen, Wmo-raden, platform minima, dagbestedingslocaties en consulenten met direct klantcontact maakt onderdeel uit van de onderzoeksopdracht. De opdracht wordt uitgevoerd in de vorm van een traineeship. Het eindresultaat van deze opdracht is een visiedocument waaruit een plan van aanpak ontstaat. Uitvoering van dit plan van aanpak wordt in 2014 door de GR uitgevoerd om op klaar te zijn voor de nieuwe situatie Te verwachten effecten aanbesteding OV2015 Noord-Brabant Het bestek (Nota van Uitgangspunten en Plan van Wensen en Eisen) voor de aanbesteding van het openbaar vervoer 2015 ih Noord-Brabant is op geheel nieuwe wijze door de provincie ingevuld. Eind december 2014 zal de nieuwe vervoerder opbrengstverantwoordelijk zijn voor het openbaar vervoer in Brabant; dan gaat de nieuwe dienstregeling in. Het openbaar vervoer rijdt onder bepaalde randvoorwaarden en bezettingsgraad op bepaalde tijden. In de avonduren en weekeinden is de lijnvoering aanmerkelijk lager, waardoor de Regiotaxi voor de Wmo-ers en OV-ers als 'enig' alternatief overblijft. Voor de gemeenten van de GR-KCV kan dit zwaar op het Wmo-budget drukken. De vraag is hoe deze maatregel zich verhoudt tot de (financiële) inspanningen die de gemeenten moeten verrichten om de 2% substitutie Wmo naar OV te realiseren Keuzes maken in vervoersaanbod / vrijwilligersystemen Het huidige Regiotaxisysteem staat flink financieel onder druk. Gemeenten zullen daarom keuzes moeten maken binnen het vervoersaanbod. Dure systemen zoals Regiotaxi zullen extra drempels voor instroming krijgen en zonering en tariefstelling wordt al vanaf 2013 al op grote schaal toegepast. Door deze maatregelen is de verwachting dat de exploitatiekosten van het Regiotaxivervoer vanaf 2013 zullen dalen. Anderzijds zijn de ontwikkelingen binnen de AWBZ, de aanbesteding OV2015 en de stijgende NEA-index zorgelijk en drukken zij ook in 2014 op het Regiotaxibudget. Er zal voortdurend gekeken moeten worden naar alternatieve en goedkopere mobiliteitsoplossingen. Begroting 2014 GR-KCV Brabant Noordoost Pagina 10 van 15

12 6. Exploitatiekosten Wmo en OV-personenvervoer Volgens de contractuele verplichtingen tussen de GR-KCV en Munckhof Taxi BV worden de kosten voor het Wmo en OV-vervoer jaarlijks verhoogd met de NEA-index. Hieronder een overzicht van de NEA-index over de periode Voor 2014 kan alleen een aanname gemaakt worden NEA-index 3,2% 5,8% 6,5% 4%=aanname De kostprijs per declarabele zone was voor ,99 exclusief 6% BTW. Voor 2013 is deze verhoogd met de NEA-index van 6,5 % en wordt 4,25 exclusief 6% BTW. Voor 2014 wordt uitgegaan van een NEA-index van 4 %, het tarief wordt dan 4,42 exclusief 6% BTW. Ieder jaar wordt door de NEA de jaarlijkse indexering voor het vervoer bekendgemaakt; dit is landelijk en verplicht en maakt onderdeel uit van de contractafspraken met vervoerders in aanbestedingstrajecten. Hiervan kan gedurende de contractperiode niet afgeweken worden en gemeenten en Provincie zijn gehouden de tarieven die de vervoerder in rekening brengt voor het Regiotaxivervoer, ieder jaar met de voorgeschreven NEA-index te verhogen. Deze index is een compensatieplicht voor hoge benzinekosten, CAO-afspraken en dergelijke. De NEA-index over 2012 en 2013 laat een duidelijke stijging zien. De verwachting is voor 2014 niet veel anders. De gebruikers van de Regiotaxi betalen voor iedere declarabele zone een eigen bijdrage: het zogenaamde reizigerstarief. Hieronder een overzicht van de verschillende bijdragen over de afgelopen jaren. De bijdragen zijn inclusief 6% BTW. Voor 2014 is een aanname gedaan van een verhoging van EURO 0,05 voor het Wmotarief en EURO 0,10 voor het OV tarief. 2014= aanname Algemeen Regiotaxitarief C 1,70 C 2,00 WMO-reiziger 0,55 C 0,55 0,60 C 0,65 Minima Oss C 0,85 C 0,90 C0,95 C 0,95 Tarief Kleine kernen C 0,55 C 0,60 0,60 C 0,60 7. Mogelijke kostenbesparing 7.1. Beheerkosten Vanuit de overheid is in 2011 een forse bezuinigingsslag ingezet. Voor wat betreft de beheerkosten is door de verhuizing van het Servicepunt, vermindering van het aantal werkplekken en besparing op de personele kosten in 2012 / 2013 de opgelegde bezuiniging van 10% over de periode van 2011 tot 2014 gerealiseerd. Uiteraard worden de beheerkosten structureel scherp gemonitored. Begroting 2014 GR-KCV Brabant Noordoost Pagina 11 van 15

13 7.2. Exploitatiekosten Wmo- en OV personenvervoer De GR-KCV ziet zich in 2014 geconfronteerd met ontwikkelingen die invloed hebben op het realiseren van kostenbesparing op de exploitatiekosten. Zie ook paragraaf 4.1 en hoofdstuk 5. Projecten die erop gericht zijn om een deel van de Wmo doelgroep te bewegen voor het openbaar vervoer te kiezen, bieden een goed alternatief om de kosten van het Wmo-vervoer in de hand te houden. Anderzijds is een hpge(re) bezettingsgraad van het openbaar vervoer (financieel) aantrekkelijk voor de provincie. Regiotaxi en openbaar vervoer zijn daarom tot op zekere hoogte communicerende vaten op het gebied van het gebruik van dè Regiotaxi. Om het gewenste resultaat te behalen, moeten provincie> gemeenten en openbaar vervoerder nauw met elkaar samenwerken. 8. Aandachtspunten Er staan voor 2014 een aantal onderwerpen op de bestuurlijke agenda van de GR-KCV. Enkele daarvan kunnen een negatief effect in 2014 hebben op de kosten: e De bonus/malusregeling voor het Wmo- en OV personenvervoer: sinds 2011 ontvangt de vervoerder van het Wmo-OV contract een bonus. Dat betekent dat de bonus/malus aan de GR-KCV in rekening wordt gebracht (bonus) of uitgekeerd (malus). Over de manier waarop deze verrekening moet plaatsvinden, dient de GR-KCV een besluit te nemen. De Samenwerkingsovereenkomst tussen de provincie en de vier Regiotaxiorganisaties loopt van Er dient een voorstel vanuit de GR-KCV te komen om hierop te anticiperen. Begroting 2014 GR-KCV Brabant Noordoost Pagina 12 van 15

14 9. Kengetallen Onderstaand ter vergelijking een overzicht van aantal personen, aantal ritten en aantal declarabele zones over 2006 tot en met KCV Brabant Noordoost Contractperiode Connexxion Contractperiode Munckhof Aantal personen Maximaal 6 zones Maximaal 5 zones Bernheze Boekei Boxmeer Cuijk Grave Landerd Maasdonk Mill & St. Hubert Oss (inclusief Lith) Sint Anthonis Sint Oedenrode Uden Veghel Totaal WMO Oss Minima Provincie Totaal aantal personen Begroting 2014 GR-KCV Brabant Noordoost Pagina 13 van 15

15 KCV Brabant Noordoost Contractperiode Connexxion Contractperiode Munckhof Aantal ritten 2006 Maximaal 6 zones Maximaal 5 zones Bernheze Boekei Boxmeer Cuijk Grave Landerd Maasdonk Mill & St. Hubert Oss (inclusief Lith) Sint Anthonis Sint Oedenrode Uden Veghel Totaal WMO Oss Minima Provincie Totaal aantal ritten KCV Brabant Noordoost Begroting 2014 GR-KCV Brabant Noordoost Pagina 14 van 15

16 Contractperiode Connexxion Maximaal 6 zones Contractperiode Munckhof Maximaal 5 zones Aantal declarabele zones Bernheze Boekei Boxmeer Cuijk Grave Landerd Maasdonk Mill & St. Hubert Oss (inclusief Lith) Sint Anthonis Sint Oedenrode Uden Veghel Totaal WMO Oss Minima Provincie Totaal aantal declarabele zones Begroting 2014 GR-KCV Brabant Noordoost Pagina 15 van 15