VR DOC.1038/8 BIJLAGEN BIJ HET UITGAVENDECREET

Transcriptie

1 VR DOC.1038/8 BIJLAGEN BIJ HET UITGAVENDECREET BEGROTINGSOPMAAK 2018

2 INHOUD Blz. I. Begrotingen van de Vlaamse instellingen van openbaar nut, categorie Extern Verzelfstandigde Agentschappen (EVA) 1. Vlaams Agentschap voor Internationaal Ondernemen VLAIO (Flanders Investment and Trade FIT) 2. Agentschap Plantentuin Meise 3. Agentschap voor Infrastructuur in het Onderwijs (AGIOn) 4. Openbaar Psychiatrisch Zorgcentrum Geel (OPZ GEEL) 5. Openbaar Psychiatrisch Zorgcentrum Rekem (OPZ REKEM) 6. Vlaams agentschap voor Samenwerking rond Gegevensdeling tussen de Actoren in de Zorg (VASGAZ) 7. Vlaamse Regulator voor de Media (VRM) 8. Vlaams Agentschap voor Ondernemersvorming Syntra Vlaanderen (SYNTRA) 9. Vlaamse Dienst voor Arbeidsbemiddeling en Beroepsopleiding (VDAB) 10. De Vlaamse Waterweg NV 11. Luchthavenontwikkelingsmaatschappij Antwerpen 12. Luchthavenontwikkelingsmaatschappij Oostende 13. Via Invest - De Werkvennootschap 14. Vlaamse Vervoermaatschappij De Lijn (VVM DE LIJN) 15. Vlaamse Landmaatschappij (VLM) 16. Vlaamse Maatschappij voor Sociaal Wonen (VMSW) II. Begrotingen van de Vlaamse instellingen van openbaar nut, categorie B 17. Universitair Ziekenhuis Gent (UZ GENT) 18. De Watergroep (VMW) III. Strategische Adviesraden (SAR) 19. Vlaamse Onderwijsraad (Vlor) 20. Sociaal-Economische Raad van Vlaanderen (SERV) 21. Milieu- en Natuurraad van Vlaanderen (Minaraad) 22. Strategische Adviesraad Ruimtelijke Ordening Onroerend Erfgoed (SARO) IV. Eigen Vermogen (EV) 23. EV Koninklijk Museum voor Schone Kunsten Antwerpen 24. EV Instituut voor Landbouw- en Visserijonderzoek (ILVO) 25. EV Flanders Hydraulics 26. EV Informatie Vlaanderen 27. EV Instituut voor Natuur- en Bosonderzoek (INBO) 28. Ondersteunend Centrum van het Agentschap voor Natuur en Bos (EV OC-ANB)

3 V. Sui Generis 29. Koninklijke Vlaamse Academie van België voor Wetenschappen en Kunsten (KVAB) 30. Vlaamse Instelling voor Technologisch Onderzoek NV (VITO) 31. Gemeenschapsonderwijs (GO!) 32. Koninklijke Academie voor Geneeskunde van België (KAGB) 33. Koninklijke Academie voor Nederlandse Taal- en Letterkunde (KANTL) 34. Vlaams Fonds voor de Letteren (VFL) 35. Vlaamse Radio- en Televisieomroeporganisatie nv (VRT) VI. VZW s 36. Vlaamse Vereniging voor Ontwikkelingssamenwerking en Technische Bijstand 37. Vlaams-Europees Verbindingsagentschap (vleva) vzw 38. Center for Beta Cell Therapy in Diabetes 39. Designplatform Gent Oost-Vlaanderen 40. Flanders Technology International 41. Vlaams Instituut voor de Zee (VLIZ) 42. Epon 43. Sociale Dienst voor de Personeelsleden van het GO! Onderwijs van de vlaamse Gemeenschap 44. Universitair Centrum voor Ontwikkelingssamenwerking 45. Vlaamse Zorgkas 46. Beheer Kunstsite 47. De Singel vzw 48. Kunsthuis Opera Vlaanderen Ballet Vlaanderen 49. Museum voor Hedendaagse Kunsten Antwerpen (M HKA) vzw 50. Vlaams Audiovisueel Fonds (VAF) 51. Vlaams Infocentrum voor Land- en Tuinbouw (VILT) 52. Sociale Dienst voor het Vlaams Overheidspersoneel VII. Tot de Vlaamse consolidatieperimeter 2017 behorende Rechtspersonen EVA van privaatrecht (vzw) 53. De Rand vzw 54. Muntpunt 55. Vlaamse Vereniging voor ICT-personeel (Vlaanderen Connect) EVA van privaatrecht (private stichting) 56. Agentschap Integratie en Inburgering 57. Agentschap Toegankelijk Vlaanderen EVA van privaatrecht (NV) 58. Vlaams Energiebedrijf NV 59. Vlaamse participatiemaatschappij 60. Vlaamse Havens NV

4 EVA van privaatrecht (stichting openbaar nut) 61. Fonds Wetenschappelijk Onderzoek Vlaanderen (FWO) Strategisch onderzoekscentrum (vzw) 62. Vlaams Interuniversitair Instituut voor Biotechnologie (VIB) NV 63. Diestsepoort nv 64. Lak Invest nv 65. Gigarant nv 66. Gimvindus 67. Site-Ontwikkeling Vlaanderen 68. Waarborgbeheer nv 69. DBFM Scholen van Morgen 70. School Invest 71. Beheersmaatschappij Antwerpen Mobiel (BAM) nv 72. Livan Infrastructure 73. Project Brabo Site Kanaal 75. Tunnel Liefkenshoek 76. Via Noord Zuid Kempen 77. Via R4-Gent 78. VIA-Zaventem 79. Wandelaar Invest 80. Domus Flandria 81. Vitare 82. Vlaamse Milieuholding Coöperatieve vennootschap met beperkte aansprakelijkheid 83. Limburgs Klimaatfonds 84. Vlaams woningfonds Overige 85. Stichting Vlaamse Schoolsport 86. Vlaamse Hogescholenraad (VLHORA) 87. Vlaamse Interuniversitaire Raad (VLIR) 88. Fonds voor scheepsjongens 89. Vlaamse Stichting voor Verkeerskunde 90. Vlaamse Regulator van de Elektriciteits- en Gasmarkt (VREG) LRM groep 91. Brustem Industriepark 92. Greenville 93. Limburgse Reconversie Maatschappij 94. HWP 95. KMOFIN 2

5 96. LRM Beheer 97. Mijnen nv 98. Mijnschade en Bemaling Limburgs Mijngebied 99. Immo Schurhoven 100. Limburg Gas 101. Be-DIVE PMV groep 102. ARKimedes Management nv 103. ARKimedes Fonds I 104. ARKimedes Fonds II nv 105. Biotechfonds Vlaanderen nv 106. Participatiefonds Vlaanderen 107. Participatiemaatschappij Vlaanderen (PMV nv) 108. PMV Beheer nv 109. PMV re Vinci 110. PMV-TINA Comm. VA 111. Vlaams Innovatiefonds 112. Sustainable Energy Ventures Universiteiten en hogescholen 113. Katholieke Universiteit Leuven 114. Universiteit Gent 115. Vrije Universiteit Brussel 116. Universiteit Antwerpen 117. Universiteit Hasselt 118. Evangelische Theologische Faculteit te Heverlee 119. Instituut voor Tropische Geneeskunde 120. Thomas More Mechelen - Antwerpen 121. Thomas More Kempen 122. Katholieke Hogeschool Vives Noord 123. LUCA School of Arts 124. Katholieke Hogeschool Vives Zuid 125. Hogeschool West-Vlaanderen 126. UC Leuven 127. Artesis Plantijn Hogeschool Antwerpen 128. Karel de Grote Hogeschool Katholieke Hogeschool Antwerpen 129. UC Limburg 130. Hogeschool Gent 131. Hogeschool PXL 132. Artevelde Hogeschool 133. Erasmus Hogeschool Brussel 134. Odisee 135. Hogere Zeevaartschool 136. Hoger Instituut Maria Middelares 137. Vesalius College 138. Associatie KU Leuven 139. Associatie Universiteit - Hogescholen Limburg 140. Associatie Universiteit & Hogescholen Antwerpen 141. Associatie Universiteit Gent 142. Universitaire associatie Brussel

6 Erkende kredietmaatschappijen 143. Mijn Huis 144. Kempische Heerd (Kempens Woonkrediet) 145. Onesto Kredietmaatschappij 146. Sociale Kredietmaatschappij Sociaal Woonkrediet voor Vlaanderen (Sokrema) 147. Elk Zijn Huis 148. Klein Eigenaarskrediet 149. West-Vlaams Woonkrediet 150. De Meiboom - Eigen Huis 151. Kredietmaatschappij Onze Thuis 152. Indomi nv 153. Landwaarts Sociaal Woonkrediet 154. Vennootschap voor Sociaal Woonkrediet Eigen Huis 155. Ons Eigen Huis 156. Eigen Heerd is Goud Weerd 157. Demer en Dijle 158. Volkskrediet de Toren 159. Onesto Woonpunt Commissies voor juridische bijstand 160. Commissie Juridische Bijstand Oudenaarde 161. Commissie Juridische Bijstand Kortrijk 162. Commissie Juridische Bijstand Gent 163. Commissie Juridische Bijstand Brussel 164. Commissie voor Juridische Bijstand Leuven 165. Commissie voor Juridische Bijstand Arrondissement Hasselt 166. Commissie Juridische Bijstand Arrondissement Ieper 167. Commisie voor Juridische Bijstand Turnhout 168. Commissie voor Juridische Bijstand Dendermonde 169. Commissie voor Juridische Bijstand van het gerechtelijk Arrondissement Brugge 170. Commissie voor Juridische Bijstand van het arrondissment Mechelen 171. Commissie Juridische Bijstand Veurne 172. Commissie Juridische Bijstand Antwerpen 173. Commissie Juridische Bijstand Arrondissement Tongeren

7 VLAAMS AGENTSCHAP VOOR INTERNATIONAAL ONDERNEMEN VLAIO (FLANDERS INVESTMENT AND TRADE FIT) Begrotingsopmaak 2018 ONTVANGSTEN 0 NIET-VERDEELDE ONTVANGSTEN 08 Interne verrichtingen Overgedragen overschot vorige boekjaren Overige interne verrichtingen 1 LOPENDE ONTVANGSTEN VAN GOEDEREN EN DIENSTEN (CONSUMPTIEBESTEDINGEN) 16 Verkopen van niet-duurzame goederen en diensten Aan bedrijven, kredietinstellingen en verzekeringsmaatschappijen Aan privaatrechtelijke instellingen zonder winstoogmerk t.b.v. gezinnen en aan gezinnen Verkopen van niet-duurzame goederen en diensten binnen de sector overheid Opbrengsten uit werkzaamheden inzake water- en wegenbouwkundige werken 2 RENTES EN BIJDRAGEN IN TOEVALLIGE EXPLOITATIEVERLIEZEN VAN OVERHEIDSBEDRIJVEN EN INKOMSTEN UIT EIGENDOM Rente-ontvangsten van overheidsvorderingen Overige opbrengsten van vermogen 3 INKOMENSOVERDRACHTEN VAN ANDERE SECTOREN 36 Indirecte belastingen en heffingen Belasting op de toegevoegde waarde Directe belastingen en bijdragen gestort aan de sociale verzekeringsinstellingen

8 ONTVANGSTEN 38 Overige inkomensoverdrachten van bedrijven, financiële instellingen, privaatrechtelijke instellingen zonder winstoogmerk t.b.v. de gezinnen en de gezinnen Overige inkomstenoverdrachten van bedrijven Van verzekeringsmaatschappijen Inkomensoverdrachten van het buitenland INKOMENSOVERDRACHTEN BINNEN DE SECTOR OVERHEID 46 Inkomensoverdrachten binnen eenzelfde institutionele groep Van de institutionele overheid Werkingsdotatie (DB0-1DFA2AY-IS) Dotatie voor financiële stimuli (DB0-1DFA5AY-IS) Dotatie voor haalbaarheidsstudies (DB0-1DFA5AY-IS) Dotatie voor ter beschikking stellen van uitrustingsgoederen (DB DFA5AY-IS) Dotatie voor bedrijfsgroeperingen en kamers van koophandel (DB DFA5AY-IS) Dotatie voor KMO-Portefeuille pijler "internationaal ondernemen" 0 0 (DB0-1DFA5AY-IS) EFRO-steun in het kader van project Pro memorie: van de institutionele overheid i.k.v. trust funding bij internationale organisaties Pro memorie: van de institutionele overheid voor de financiering van dienstencentra Hermessteun in het kader van het EFRO-project Vlaams Fonds voor de Lastendelging (extern pensioenfonds BDBH) Inkomensoverdrachten van de sociale verzekeringsinstellingen 5 KAPITAALOVERDRACHTEN VAN ANDERE SECTOREN Van lidstaten van de EU Van landen andere dan de EU-lidstaten

9 ONTVANGSTEN 6 KAPITAALOVERDRACHTEN BINNEN DE SECTOR OVERHEID 7 DESINVESTERINGEN Verkopen van gronden en gebouwen in het binnenland 77 Verkopen van overige investeringsgoederen, waaronder onlichamelijke zaken Verkopen van vervoermaterieel Verkopen van overig materieel KREDIETAFLOSSINGEN EN VEREFFENINGEN VAN DEELNEMINGEN 86 Kredietaflossingen door en vereffeningen van deelnemingen in bedrijven en financiële instellingen Kredietaflossingen door bedrijven Kredietaflossingen door privaatrechtelijke instellingen zonder winstoogmerk t.b.v. de gezinnen en door de gezinnen Door de gezinnen Kredietaflossingen door het buitenland Vereffening van deelnemingen in het buitenland 89 Kredietaflossingen binnen de sector overheid 89.1 Binnen eenzelfde institutionele groep Van de institutionele overheid Terugbetalingen door een institutionele groep van een geldvoorschot toegestaan door een andere institutionele groep 9 OVERHEIDSSCHULD Opbrengst van leningen in euro Opnemingen van gevestigde overheidsschuld Aanmuntingen Opnemingen uit reservefondsen TOTAAL ONTVANGSTEN

10 UITGAVEN 0 NIET-VERDEELDE UITGAVEN Uitgaven nader te verdelen over hoofdgroepen 1 tot 9 03 Interne verrichtingen Over te dragen overschot van het boekjaar Overige interne verrichtingen 1 LOPENDE UITGAVEN VOOR GOEDEREN EN DIENSTEN (CONSUMPTIEBESTEDINGEN) 11 Lonen en sociale lasten Bezoldigingen volgens salarisschalen Overige bezoldigingselementen Sociale verzekeringspremies ten laste van de werkgevers, afgedragen aan instellingen of fondsen 11.3 Overige sociale lasten van de werkgever Directe toelagen Lonen in natura Aankopen van niet-duurzame goederen en diensten Algemene werkingskosten Specifieke aankopen bij andere sectoren dan de overheid Huurgelden van gebouwen Indirecte belastingen betaald aan subsectoren van de overheid Herstellingen en niet-waardevermeerderend onderhoud van water- en wegenbouwkundige werken 2 RENTES EN HUURGELDEN VAN GRONDEN 21 Rentes op overheidsschuld Rentes op overheidsschuld in nationale valuta Rentes op overheidsschuld in vreemde valuta INKOMENSOVERDRACHTEN AAN ANDERE SECTOREN Exploitatiesubsidies Inkomensoverdrachten, geen exploitatiesubsidies zijnde, aan bedrijven en financiële instellingen,

11 UITGAVEN Dotatie voor financiële stimuli DB0-1DFA5AY-IS Dotatie voor haalbaarheidsstudies DB0-1DFA5AY-IS Dotatie voor ter beschikking stellen van uitrustingsgoederen DB DFA5AY-IS Sponsoring promotie-initiatieven Dotatie voor dienstencentra DB0-1DFA5AY-IS Dotatie voor bedrijfsgroeperingen en kamers van koophandel DB DFA5AY-IS Dotatie voor KMO-Portefeuille pijler "internationaal ondernemen" DB0-1DFA5AY-IS Inkomensoverdrachten aan privaatrechtelijke instellingen zonder winstoogmerk t.b.v. de gezinnen Inkomensoverdrachten aan de gezinnen Inkomensoverdrachten aan het buitenland Inkomensoverdrachten aan niet EU-landen (niet-overheden) INKOMENSOVERDRACHTEN BINNEN DE SECTOR OVERHEID 41 Inkomensoverdrachten binnen eenzelfde institutionele groep Aan de institutionele overheid Aan een administratieve instelling VLAO Inkomensoverdrachten aan de sociale verzekeringsinstellingen Inkomensoverdrachten aan het autonoom gesubsidieerd onderwijs Inkomensoverdrachten aan andere institutionele groepen (federale Overheid, andere Gemeenschappen en Gewesten, Gemeenschapscommissies) 5 KAPITAALOVERDRACHTEN AAN ANDERE SECTOREN Pro memorie: van de institutionele overheid ikv trust funding bij internationale organisaties 6 KAPITAALOVERDRACHTEN BINNEN DE SECTOR OVERHEID

12 UITGAVEN 7 INVESTERINGEN Aankopen van gronden en gebouwen in het binnenland Nieuwbouw van gebouwen Aanleggen van water- en wegenbouwkundige werken 74 Verwervingen van overige investeringsgoederen, waaronder onlichamelijke zaken Aankopen van vervoermaterieel Vervaardigd door andere sectoren dan de overheid Specifieke investeringen in IT wereldnetwerk Verwervingen van patenten, octrooien en andere onlichamelijke zaken 8 KREDIETVERLENINGEN EN DEELNEMINGEN 81 Kredietverleningen aan en deelnemingen in bedrijven en financiële instellingen Kredietverleningen aan privé-ondernemingen Kredietverleningen aan privaatrechtelijke instellingen zonder winstoogmerk t.b.v. de gezinnen Kredietverleningen aan de gezinnen Kredietverleningen aan het buitenland 85 Kredietverleningen binnen de sector overheid Binnen eenzelfde institutionele groep Aan een andere institutionele groep OVERHEIDSSCHULD Aflossing van leningen in euro TOTAAL UITGAVEN

13 AGENTSCHAP PLANTENTUIN MEISE Begrotingsopmaak 2018 BEGROTINGS- ARTIKEL ONTVANGSTEN OMSCHRIJVING Laatste EQ0-9EEGAHB-OW ONTVANGSTEN WERKING EN TOELAGEN - DOMEINSPECIFIEK FUNDAMENTEEL WETENSCHAPPELIJK ONDERZOEK - ONDERZOEK DOOR AGENTSCHAPPEN EQ0-9EEGAHL-OI ONTVANGSTEN INTERNE STROMEN - DOMEINSPECIFIEK FUNDAMENTEEL WETENSCHAPPELIJK ONDERZOEK - TOERISME VLAANDEREN EQ0-9EEGAHS-OI ONTVANGSTEN INTERNE STROMEN - DOMEINSPECIFIEK FUNDAMENTEEL WETENSCHAPPELIJK ONDERZOEK - HERMESFONDS EQ0-9EEGAZZ-OG SALDO EQ0-9EEGAZZ-OI ONTVANGSTEN INTERNE STROMEN TOTAAL ONTVANGSTEN

14 BEGROTINGS- ARTIKEL UITGAVEN OMSCHRIJVING Laatste BO 2017 BA 2017 BO 2018 VAK VEK VAK VEK VAK VEK VAK VEK VAK VEK EQ0-1EEG2HB-WT EQ0-1EEG5HB-WT WERKING EN TOELAGEN - DOMEINSPECIFIEK FUNDAMENTEEL WETENSCHAPPELIJK ONDERZOEK - ONDERZOEK DOOR AGENTSCHAPPEN WERKING EN TOELAGEN - DOMEINSPECIFIEK FUNDAMENTEEL WETENSCHAPPELIJK ONDERZOEK - ONDERZOEK DOOR AGENTSCHAPPEN EQ0-1EEG2ZZ-LO LONEN EQ0-1EEG2ZZ-PA PARTICIPATIES EQ0-1EEG2ZZ-OV SALDO TOTAAL UITGAVEN

15 AGENTSCHAP VOOR INFRASTRUCTUUR IN HET ONDERWIJS (AGIOn) Begrotingsopmaak 2018 ONTVANGSTEN Overgedragen overschot vorige boekjaren Verkoop van niet-duurzame goederen en diensten aan andere sectoren dan de overheidssector - Aan bedrijven Verk. van niet-duurz. goed.& dienst. aan privaatrechtelijke instellingen zonder winstoogmerk t.b.v. gezinnen en aan gezinnen Verk. van niet-duurz. goed.& dienst. binnen de overheid Rente-ontvangsten van niet-overheid Rente-ontvangsten binnen de overheidssector Inkomensoverdrachten van bedrijven Inkomensoverdrachten van verzekeringsmaatschappijen Inkomensoverdrachten van verenigingen tbh de gezinnen Overige Inkomensoverdrachten aan gezinnen Werkingsdotatie FC0-1FGE2AY-IS Rente-, DBFM- en huurdotatie FC0-1FGE2AW-IS Dotatie beschikbaarheidstoelage (FB0-1FGE2AJ-IS) Inkomensoverdracht van VGC Investeringsdotatie niet-hoger onderwijs FC0-1FGE5AW-IS Investeringsdotatie vanuit het Klimaatfonds Kapitaaloverdracht VGC Kredietaflossingen door het gesubsidieerd autonoom onderwijs 258 TOTAAL ONTVANGSTEN

16 ESR CODE OMSCHRIJVING UITGAVEN Laatste BO 2017 BA 2017 BO 2018 VAK VEK Over te dragen overschot van het boekjaar Bezoldiging volgens salarisschaal Overige bezoldigingselementen Soc. verzekeringspr. tlv de werkgever Directe toelagen Loon in natura Algemene werkingskosten DBFM-toelage GO! DBFM-toelage Provinciaal onderwijs DBFM-toelage Gemeentelijk onderwijs DBFM-toelage vrij onderwijs Algemene werkingskosten subsidie VSKO sensibilisering DBFM subsidie GO! sensibilisering DBFM DBFM overdracht GO! Toevoeging algemene middelen Beschikbaarheidstoelage gemeentelijk onderwijs subsidie OVSG+CVPO sensibilisering DBFM Huursubsidie Bijdrage rentelasten v/h autonoom gesub.onderwijs Investeringsbijdragen niet-hoger onderwijs Investeringsbijdragen ikv Klimaatfonds Investeringsbijdragen VGC Verwerving van overig materieel Verwervingen van patenten, octrooien en andere onlichamelijke zaken Kredietverleningen aan het gesubsidieerd autonoom onderwijs TOTAAL UITGAVEN

17 OPENBAAR PSYCHIATRISCH ZORGCENTRUM GEEL (OPZ GEEL) Begrotingsopmaak 2018 Laatste BO 2017 BA 2017 BO 2018 Rekeningen MAR Bedrag Totaal Bedrag Totaal Bedrag Totaal Bedrag Totaal Bedrag Totaal Immateriële en materiële vaste activa: Aanschaffingen Desinvesteringen (netto boekwaarde) Financiële vaste activa Aanschaffingen Desinvesteringen (netto boekwaarde) Kapitaalsubsidies Toename Leningen Toename Toename op Afname Afname op Bedrijfsopbrengsten Omzet Andere bedrijfsopbrengsten Overige overige 7-posten niet elders Bedrijfskosten Handelsgoederen, grond- en hulpstoffen Diensten en diverse goederen Bezoldigingen, sociale lasten en pensioenen Afschrijvingen en waardeverminderingen (facultatief) Voorzieningen (facultatief) 635/ Andere bedrijfskosten Overige overige 6-posten niet elders - - Financiële opbrengsten Financiële opbrengsten Financiële kosten Financiële kosten Belastingen Belastingen (facultatief) 67/

18 OPENBAAR PSYCHIATRISCH ZORGCENTRUM REKEM (OPZ REKEM) Begrotingsopmaak 2018 Laatste BO 2017 BA 2017 BO 2018 Rekeningen MAR Bedrag Totaal Bedrag Totaal Bedrag Totaal Bedrag Totaal Bedrag Totaal Immateriële en materiële vaste activa: Aanschaffingen Desinvesteringen (netto boekwaarde) Financiële vaste activa Aanschaffingen 28 Desinvesteringen (netto boekwaarde) 28 Kapitaalsubsidies Toename 15 Leningen Toename Toename op Afname Afname op Bedrijfsopbrengsten Omzet Andere bedrijfsopbrengsten Overige overige 7-posten niet elders Bedrijfskosten Handelsgoederen, grond- en hulpstoffen Diensten en diverse goederen Bezoldigingen, sociale lasten en pensioenen Afschrijvingen en waardeverminderingen (facultatief) Voorzieningen (facultatief) 635/ Andere bedrijfskosten Overige overige 6-posten niet elders Financiële opbrengsten Financiële opbrengsten Financiële kosten Financiële kosten Belastingen Belastingen (facultatief) 67/77

19 VASGAZ VLAAMS AGENTSCHAP VOOR SAMENWERKING ROND GEGEVENSDELING TUSSEN DE ACTOREN IN DE ZORG Begrotingsopmaak 2018 ONTVANGSTEN BEGROTINGS- ARTIKEL OMSCHRIJVING Laatste GL0-BGCDAZZ-OG SALDO GL0-BGCDAZZ-OR ONTVANGSTEN RESERVES GL0-BGCDAZZ-OI ONTVANGSTEN INTERNE STROMEN GL0-BGCDAZZ-OW ONTVANGSTEN WERKING EN TOELAGEN TOTAAL ONTVANGSTEN

20 BEGROTINGS- ARTIKEL UITGAVEN OMSCHRIJVING Laatste BO 2017 BA 2017 BO 2018 VAK VEK VAK VEK VAK VEK VAK VEK VAK VEK GL0-AGCD2ZZ-OV SALDO GL0-AGCD2ZZ-RE RESERVES GL0-AGCD2AA-WT WERKING EN TOELAGEN - BELEIDSONTWIKKELING EN - ONDERSTEUNING TOTAAL UITGAVEN

21 VLAAMSE REGULATOR VOOR DE MEDIA (VRM) Begrotingsopmaak 2018 BEGROTINGS- ARTIKEL HF0-AHAI2ZZ-LO ONTVANGSTEN OMSCHRIJVING Laatste HF0-BHHIAZZ-OG SALDO HF0-BHHIAZZ-OI ONTVANGSTEN INTERNE STROMEN HF0-BHHIAAK-OW ONTVANGSTEN WERKING EN TOELAGEN - EEN STERKE REGULATOR TOTAAL ONTVANGSTEN

22 BEGROTINGS- ARTIKEL UITGAVEN OMSCHRIJVING Laatste BO 2017 BA 2017 BO 2018 VEK VEK VAK VEK VAK VEK VAK VEK HF0-AHAI2ZZ-LO LONEN HF0-AHAI2ZZ-WT WERKING EN TOELAGEN HF0-AHHI2ZZ-OV SALDO HF0-AHHI2ZZ-IS INTERNE STROMEN HF0-AHHI2AK-WT WERKING EN TOELAGEN - EEN STERKE REGULATOR TOTAAL UITGAVEN

23 VLAAMS AGENTSCHAP VOOR ONDERNEMINGSVORMING SYNTRA VLAANDEREN (SYNTRA) Begrotingsopmaak 2018 BEGROTINGS- ARTIKEL ONTVANGSTEN OMSCHRIJVING Laatste BO 2017 BA 2017 BO2018 JD0-BJFGAFC-OL JD0-BJFGAFC-OP JD0-BJFGAFC-OW ONTVANGSTEN LENINGEN - TRANSITIE VAN VORMING NAAR BETAALDE ARBEID - VORMING VOOR EN DOOR ONDERNEMERS ONTVANGSTEN PARTICIPATIES - TRANSITIE VAN VORMING NAAR BETAALDE ARBEID - VORMING VOOR EN DOOR ONDERNEMERS ONTVANGSTEN WERKING EN TOELAGEN - TRANSITIE VAN VORMING NAAR BETAALDE ARBEID - VORMING VOOR EN DOOR ONDERNEMERS JD0-BJFGAZZ-OG SALDO JD0-BJFGAZZ-OI ONTVANGSTEN INTERNE STROMEN TOTAAL ONTVANGSTEN

24 BEGROTINGS- ARTIKEL UITGAVEN OMSCHRIJVING Laatste VEK VEK VEK VEK VAK VEK JD0-AJAG2ZZ-LO LONEN JD0-AJAG2ZZ-WT WERKING EN TOELAGEN JD0-AJFG2FC-LE JD0-AJFG2FC-PA JD0-AJFG2FC-WT LENINGEN - TRANSITIE VAN VORMING NAAR BETAALDE ARBEID - VORMING VOOR EN DOOR ONDERNEMERS PARTICIPATIES - TRANSITIE VAN VORMING NAAR BETAALDE ARBEID - VORMING VOOR EN DOOR ONDERNEMERS WERKING EN TOELAGEN - TRANSITIE VAN VORMING NAAR BETAALDE ARBEID - VORMING VOOR EN DOOR ONDERNEMERS JD0-AJFG2ZZ-OV SALDO TOTAAL UITGAVEN

25 VLAAMSE DIENST VOOR ARBEIDSBEMIDDELING EN BEROEPSOPLEIDING (VDAB) Begrotingsopmaak 2018 ONTVANGSTEN 0 NIET-VERDEELDE ONTVANGSTEN Interne verrichtingen Verrekeningen met andere dienstjaren Overgedragen overschot vorige boekjaren Over te dragen tekort van het boekjaar Overige interne verrichtingen 1 LOPENDE ONTVANGSTEN VAN GOEDEREN EN DIENSTEN (CONSUMPTIEBESTEDINGEN) 16 Verkopen van niet-duurzame goederen en diensten Verkopen van niet-duurzame goederen en diensten aan andere sectoren dan de overheid Aan bedrijven, kredietinstellingen en verzekeringsmaatschappijen RENTES EN BIJDRAGEN IN TOEVALLIGE EXPLOITATIEVERLIEZEN VAN OVERHEIDSBEDRIJVEN EN INKOMSTEN UIT EIGENDOM Rente-ontvangsten van overheidsvorderingen Rente-ontvangsten van andere sectoren dan de overheid INKOMENSOVERDRACHTEN VAN ANDERE SECTOREN Overige inkomensoverdrachten van bedrijven, financiële instellingen, vzw's t.b.v. de gezinnen en van gezinnen Van gezinnen Inkomensoverdrachten van het buitenland Van E.G.-instellingen

26 ONTVANGSTEN 4 INKOMENSOVERDRACHTEN BINNEN DE SECTOR OVERHEID 46 Inkomensoverdrachten binnen eenzelfde institutionele groep Van de institutionele overheid JB0-1JDG2CY-IS (BA2017: JB0-1JDG2AY-IS (JB0 JD )) JB0-1JDG2CY-IS (BA2017: JB0-1JDG2AY-IS (JB0 JD )) JB0-1JDG2CY-IS (BA2017: JB0-1JDG2AY-IS (JB0 JD )) JB0-1JDG2CY-IS (BA2017: JB0-1JDG2AY-IS (JB0 JD )) JB0-1JDG5CY-IS (BA2017: JB0-1JDG5AY-IS (JB0 JD )) JB0-1JFG2FY-IS (BA2017: JB0-1JFG2AY-IS (JB0 JF )) JB0-1JFG2FY-IS (BA2017: JB0-1JFG2AY-IS (JB0 JF )) JB0-1JDG2CX-IS 910 GB0-1GCD2AS-IS 910 Provisie actieplan kilomterheffing staatshervorming VSA (JB0-1JDG2CH-IS (BA2017: JB0-1JDG2AD-IS)) Van een VOI - IWT 47 Inkomensoverdrachten van de sociale verzekeringsinstellingen Inkomensoverdrachten van de sociale zekerheid: Ouderdom, overlijden, nabestaanden 48 Inkomensoverdrachten van lokale overheden Van vzw's van de lokale overheden

27 ONTVANGSTEN 49 Inkomensoverdrachten van andere institutionele groepen (federale Overheid, andere Gemeenschappen en Gewesten, Gemeenschapscommissies) Brussels Hoofdstedelijk Gewest Inkomensoverdrachten van de federale Overheid Andere 5 KAPITAALOVERDRACHTEN VAN ANDERE SECTOREN Kapitaaloverdrachten van privaatrechtelijke instellingen zonder winstoogmerk t.b.v. de gezinnen en van de gezinnen (exclusief vermogensheffingen) Van privaatrechtelijke instellingen zonder winstoogmerk t.b.v. de gezinnen: Investeringsbijdragen 59 Kapitaaloverdrachten van het buitenland Investeringsbijdragen 6 KAPITAALOVERDRACHTEN BINNEN DE SECTOR OVERHEID 66 Kapitaaloverdrachten binnen eenzelfde institutionele groep Van de institutionele overheid: Investeringsbijdragen JB0-1JDG5CY-IS (BA2017: JB0-1JDG5AY-IS (JB0 JD )) JB0-1JDG5CY-IS (BA2017: JB0-1JDG5AY-IS (JB0 JD )) 7 INVESTERINGEN EN DESINVESTERINGEN Verkoop van onroerende goederen Verkoop van gronden Verkoop van bestaande gebouwen

28 ONTVANGSTEN 77 Verkoop van overige investeringsgoederen, waaronder onlichamelijke zaken Verkopen van overig materieel KREDIETAFLOSSINGEN EN VEREFFENINGEN 9 OVERHEIDSSCHULD Opnemingen van leningen in nationale valuta Opnemingen van leningen inzake leasing TOTAAL ONTVANGSTEN

29 UITGAVEN 0 NIET- VERDEELDE UITGAVEN Uitgaven te verdelen over de hoofdgroepen 1 tot en met Niet verdeeld Interne verrichtingen Verrekeningen met andere dienstjaren Overgedragen tekort vorige boekjaren Over te dragen overschot van het boekjaar Overige interne verrichtingen 1 LOPENDE UITGAVEN VOOR GOEDEREN EN DIENSTEN (CONSUMPTIEBESTEDINGEN) 11 Lonen en sociale lasten Eigenlijke lonen Bezoldigingen volgens salarisschalen Overige bezoldigingselementen Sociale verzekeringspremies ten laste van de werkgevers, afgedragen aan instellingen of fondsen 11.3 Overige sociale lasten van de werkgever Directe toelagen Pensioenen van overheidspersoneel Loon in natura Aankopen van niet-duurzame goederen en diensten Algemene werkingskosten vergoed aan andere sectoren dan de overheid Algemene werkingskosten Operationele leasings Huurgelden van gebouwen Algemene werkingskosten binnen de overheid Indirecte belastingen betaald aan subsectoren van de overheidssector

30 UITGAVEN 2 Rentes en huurgelden van gronden Rentes op overheidsschuld Rentes op overheidsschuld in nationale valuta INKOMENSOVERDRACHTEN AAN ANDERE SECTOREN Exploitatiesubsidies Overige exploitatiesubsidies overheid Overige exploitatiesubsidies aan overheidsbedrijven Overige exploitatiesubsidies aan andere producenten dan overheidsbedrijven Prijssubsidies aan andere producenten dan overheidsbedrijven Overige subsidies aan andere producenten dan overheidsbedrijven Vermindering van werkgeversbijdragen voor bepaalde doelgroepen Vermindering van werkgeversbijdragen voor bepaalde doelgroepen Inkomensoverdrachten aan bedrijven en financiële instellingen Inkomensoverdrachten aan privaatrechtelijke instellingen zonder winstoogmerk t.b.v. de gezinnen 34 Inkomensoverdrachten aan de gezinnen Overige sociale uitkeringen Geldelijke uitkeringen Inkomensoverdrachten aan het buitenland Aan E.G.-instellingen INKOMENSOVERDRACHTEN BINNEN DE SECTOR OVERHEID 41 Inkomensoverdrachten binnen eenzelfde institutionele groep Aan de institutionele overheid (MVG + IVAzrp) 155 0

31 UITGAVEN Aan een DAB Aan een VOI 42 Inkomensoverdrachten aan de sociale verzekeringsinstellingen Globale rijkstoelage aan de Rijksdienst voor Sociale Zekerheid 43 Inkomensoverdrachten aan de lokale overheden Aan gemeenten Specifieke uitkeringen Aan vzw's van lokale besturen Aan overige lokale overheden OCMW's Kapitaaloverdrachten binnen de overheidssector Overige kapitaaloverdrachten aan provincies en gemeenten - niet verdeeld 7 INVESTERINGEN Aankopen van gronden en gebouwen in het binnenland Aankopen van gronden Bij andere sectoren dan de overheid Aankopen van bestaande gebouwen Bij andere sectoren dan de overheid 72 Nieuwbouw van gebouwen Uitgevoerd door andere sectoren dan de overheid Verwervingen van overige investeringsgoederen, waaronder onlichamelijke zaken Aankopen van vervoermaterieel Verwerving van overig materieel: Vervaardigd door andere sectoren dan de overheid Overdrachtkosten bij aan- en verkoop van gronden en gebouwen Verwerving van patenten, octrooien en andere onlichamelijke zaken

32 UITGAVEN Deelnemingen overheid OVERHEIDSSCHULD Aflossing van gevestigde overheidsschuld Aflossing van schuld in nationale valuta Opnemingen van leningen inzake leasing TOTAAL UITGAVEN

33 DE VLAAMSE WATERWEG NV Begrotingsopmaak 2018 ONTVANGSTEN BO 2017 BA 2017 BA 2017 incl. W&Z BO Niet verdeelde ontvangsten Overgedragen overschot vorige boekjaren Over te dragen tekort van het boekjaar 1 Lopende ontvangsten voor goederen en diensten Verkoop van niet-duurzame goederen en diensten Aan andere sectoren dan de overheidssector Aan bedrijven Huishuren en verhuring materieel (bedrijven) Opbrengsten van verkopen Terugbetaling van exploitatiekosten Terugbetaling van administratiekosten Invordering herstellingskosten en werken voor derden Uitzonderlijke ontvangsten en winsten Retributies voor watervangen Retributies voor bezetting van publiek domein Scheepvaartrechten Aanverwante vaartrechten Aan vzw's ten behoeve van de gezinnen en aan gezinnen Huishuren en verhuring materieel (gezinnen) Diverse verkopen aan gezinnen Terugbetaling van administratiekosten gezinnen Aan het buitenland Binnen de overheidssector Terugbetaling van weddekosten Buitengewone onderhoudswerken in eigen regie

34 ONTVANGSTEN BO 2017 BA 2017 BA 2017 incl. W&Z BO Rente, pacht en andere resultaten van vermogen Intresten, financiële opbrengsten Intresten, financiële opbrengsten Concessies Concessies Verhuur van gronden Verhuur van gronden Inkomensoverdrachten van andere sectoren Accijnzen en andere verbruiksbelastingen Onroerende voorheffing Roerende voorheffing B.T.W Participatie voor ontbrekende scheepvaartrechten Van bedrijven Van verzekeringsmaatschappijen Terugbetaling van wedden door verzekeringen Van gezinnen Inkomensoverdrachten van de overheid Dotatie van de Vlaamse Gemeenschap MB0-1MIF2AW-IS Dotatie van de Vlaamse Gemeenschap MB0-1MIF2AW-IS Dotatie van de Vlaamse Gemeenschap MB0-1MIF2AW-IS Dotatie van de Vlaamse Gemeenschap CFO Toelage voor gesco s Tussenkomst uit het Hermesfonds Kapitaaloverdrachten van andere sectoren

35 ONTVANGSTEN BO 2017 BA 2017 BA 2017 incl. W&Z BO Alternatieve financiering voor waterbouwkundige werken Alternatieve financiering voor waterbouwkundige werken Kapitaaloverdrachten van vzw's Kapitaaloverdrachten van vzw's Investeringsbijdragen van EU-instellingen Investeringsbijdragen van EU-instellingen project bruggen Albertkanaal Investeringsbijdragen van EU-instellingen project Seine-Schelde CEF Investeringsbijdragen EU-instellingen Investeringsbijdragen van lidstaten van de EU Investeringsbijdragen EU-lidstaten Kapitaaloverdrachten binnen de overheid Investeringsdotatie Vlaamse gemeenschap MB0-1MIF5AW-IS Investeringsdotatie Vlaamse gemeenschap MB0-1MIF5AW-IS Investeringsdotatie Vlaamse gemeenschap - nog te ontvangen vorige 0 jaren Investeringsbijdrage uit het VIF Investeringsbijdragen van AOI Investeringsbijdragen uit FFEB Investeringsbijdragen uit FFEU Tussenkomsten van het VFLD Investeringsbijdrage EWI Investeringsbijdrage W&Z Investeringsbijdrage BAM Investeringsbijdrage van andere eenheden Kapitaaloverdrachten van lokale overheden Investeringsbijdrage gemeenten 0

36 ONTVANGSTEN BO 2017 BA 2017 BA 2017 incl. W&Z BO Investeringsbijdrage van overige lokale overheden 0 7 Investeringen en desinvesteringen Verkoop van gronden binnen de overheidssector verkoop van gronden aan andere sectoren dan de overheidssector Verkoop van vervoermaterieel Verkoop van overig materieel Aanleg van voorraden Aanleg voorraden Verkoop van gronden overheid Verkoop van gronden andere sectoren Verkoop van vervoermaterieel Verkoop van overig materieel Kredietaflossingen door en vereffening van deelnemingen in het buitenland Ontvangen borgstellingen van bedrijven Kredietaflossingen door gezinnen Kredietaflossingen door gezinnen Kredietverleningen door EU-instellingen project Seine-Schelde CEF Terugbetaling door een institutionele groep van een geldvoorschot afkomstig van de Haven van Brussel Van andere eenheden van de overheid 0 9 Overheidsschuld Opbrengst van leningen in euro - project bruggen Albertkanaal

37 ONTVANGSTEN BO 2017 BA 2017 BA 2017 incl. W&Z BO Opbrengst van leningen in euro - project Seine-Schelde CEF Opbrengst van leningen in euro TOTAAL ONTVANGSTEN

38 ESR CODE UITGAVEN OMSCHRIJVING Laatste BO 2017 BA 2017 BA 2017 incl. W&Z BO 2018 VAK VEK VAK VEK VAK VEK VAK VEK VAK VEK VAK VEK 0 Niet-verdeelde uitgaven Overgedragen tekort Over te dragen saldo van het boekjaar Lopende uitgaven voor goederen en diensten Lonen en sociale lasten Bezoldigingen volgens salarisschalen Bezoldigingen volgens salarisschaal Overige bezoldigingselementen Dubbel verlofgeld en sociale programmatie Vergoedingen, toelagen, zitpenningen Haard- en standplaatstoelage Sociale bijdragen ten laste van de werkgevers, afgedragen aan instellingen of fondsen RSZ en verzekering arbeidsongevallen Overige sociale lasten van de werkgever Kinderbijslagen Pensioenen overheidspersoneel Loon in natura Lonen in natura Sociale dienst Algemene werkingskosten Seine-Schelde CEF (studies) Diverse werkingskosten, niet-verdeeld (opleidingen) Administratieve prestaties door derden Exploitatie-prestaties door derden Werkingskosten administratie Administratiekosten Kosten public relations en promotie Terugbetalingen werkingskosten Geding en gerechtskosten Exploitatiekosten Aankoop materialen onderhoud Huurgelden van gebouwen vergoed aan andere sectoren dan de overheidssector Algemene werkingskosten vergoed binnen de overheidssector Financiële kosten Huurgelden van gebouwen vergoed binnen de overheidssector Belastingen betaald aan sub-sectoren van de overheidssector BTW Onroerende voorheffing Andere taksen Herstel en niet-waardevermeerderend onderhoud van wegen- en waterbouwkundige werken Aannemingen van werken en diensten

39 ESR CODE UITGAVEN OMSCHRIJVING Laatste BO 2017 BA 2017 BA 2017 incl. W&Z BO 2018 VAK VEK VAK VEK VAK VEK VAK VEK VAK VEK VAK VEK 2 Uitgaven van rente, pacht en vermogen Rente op commerciële schuld Rente op financiële leasing Rentes op financiële leasing Huur van gronden bij niet-overheid Huur van gronden niet-overheid Huur van gronden binnen de overheid Huur van gronden binnen de overheid Inkomensoverdrachten aan andere sectoren Schadevergoedingen (vrijstelling verzekering) aan bedrijven Uitkeringen in nature Inkomensoverdrachten aan de overheid Inkomensoverdrachten aan een AOI BTW 5 Kapitaaloverdrachten aan andere sectoren Investeringsbijdragen aan privé-bedrijven Overdracht Europese subsidies Investeringen en desinvesteringen Aankoop van gronden en gebouwen in het binnenland Aankoop van gronden en gebouwen in andere sectoren dan de overheidssector Aankoop van gronden buiten de overheid Aankoop van gronden van ENA-projecten Nieuwbouw van gebouwen Nieuwbouw van gebouwen Gebouwen Aanleg van grondwerken en water- en wegenbouwkundige werken Aanleg van waterbouwkundige werken Aanleg van waterbouwkundige werken - bruggen Albertkanaal Aanleg van waterbouwkundige werken - Seine-Schelde CEF Aanleg van waterbouwkundige werken met alternatieve financiering Investeringen gefinancierd vanuit FFEU Waterbouwk. Werken Waterbouwk.Werken Interregprojecten Investeringen ten laste van het FFEU Waterbouwkundige werken met alternatieve financiering Investeringslasten uit het verleden: aandeel VFLD Verwerving van overige investeringsgoederen, waaronder onlichamelijke zaken

40 ESR CODE UITGAVEN OMSCHRIJVING Laatste BO 2017 BA 2017 BA 2017 incl. W&Z BO 2018 VAK VEK VAK VEK VAK VEK VAK VEK VAK VEK VAK VEK Aankoop van vervoermaterieel Vervoermaterieel Verwerving van overig materieel Aankoop diverse investeringsgoederen Verwerving van patenten, octrooien en andere immateriële goederen Aankoop van software Voorraadtoename Voorraadtoename Voorraadvermindering Deelnemingen Kredietverleningen aan privébedrijven Deelnemingen in privé bedrijven Deelnemingen in privé bedrijven Kredietverleningen aan gezinnen Kredietverleningen aan gezinnen Kredietverleningen aan EU instellingen Seine-Schelde CEF Overheidsschuld Aflossing van schuld uit leningen in nationale valuta Aflossing van schuld uit leningen in nationale valuta bruggen Aflossing van schuld uit leningen in nationale valuta Seine-Schelde Aflossingen van schulden in euro Aflossingen bij financiële leasings Aflossingen op financiële leasings TOTAAL UITGAVEN